| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 4250.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA PREVIDEN-CIARIA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SOUSADE ACORDO COM CONTRATO DE N§908/03, REFERENTEA INEXIGIBILIDADE DE N§009/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSUL-TORIA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N§ /042/03 FIRMADO EM 02/01/03, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDETE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA/ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NOS PRO -CESSOS DE APOSENTADORIA, A CARGO DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§01592/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 403.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO CONFORME REQUISICAO DE N§002/04EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 403.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO CONFORME REQUISICAO DE N§0002/2004, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 427.00 | 00007263260468 | MARIA DA PUREZA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /E REFRIGERANTES, POR OCASIAO DA REALIZACAO DEUM REUNIAO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O SEU SECRETARIO E DEPARTAMENTO, PARA/FECHAMENTO DO ANO LETIVO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N§04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 1899.68 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS EM FAVOR DOEM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, QUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 29, 30/DEZ/03 E 05 E 06 DE JAN/04, AFIM DE TRATAR ASUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS MINISTERIAIS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF PROP E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C. CORRENTE N§4.384-3 NO DIA 07 /01/2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPRO-VANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 108.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA, CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA N§2008/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 2577.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DA /CASA DE SOUSA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 305.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2004 | 367.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE AO FORNEC. DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS DIRETORES, PROFESSORES E CO-ORDENADORES DESTA PASTA, NO EVENTO PROMOVIDO/NESTA CIDADE,RELATIVO A RECICLAGEM PARA O ANOLETIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO RM C/CORRENTE DE N§7.397-0NO DIA 02/01/04, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 3518.43 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 268.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME REQUISICAO DE N§00003/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLIICA, CONFORME CONTRATO DE N§0065/03 DATADO DE 02/01/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOV. DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO N§0065/003, DATADO DE 02/01/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DODECORRENTE, CONF. CONTRATO DE N§418/03 FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, EFETUADO NA PATROL, ENCHEDEIRA E POLO- GUINDASTE, QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 2291.43 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO TRATOR DED ESTEIRA PA-MECANICA E MAQUINA LOCADA, QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA, CONFORME PROCEESSO DE DIS-PENSA DE LICITACAO N§025/03 DE 10/10/03 E RE-QUISICAO DE N§003/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 64292.35 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALMENTE NA /AREA DE LIMPEZA URBANA QUE FARA SERVICOS QUE FARA SEVICOS DE VARRICAO MANUAL DE RUAS PAVI-MENTADAS, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIOCONF. CARTA CONVITE N§039/003,DATADO EM 04 DENOV/02, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 40000.00 | 05435398000102 | MNL-PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SERVICOS PRESTADOS DA CONSTRUCAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS SAUL PEDROSA DE MELO, CARLOS PIRES, DOM MOISESCOELHO E HEROLTIDES SERAFIM,CONF. CARTA CONVITE N§054/003 DE 03/011/03 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 60.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO /PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME REQUISICAO N§2017/003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 1029.80 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE COMBUST. DEST. A MANUT. E ADM. DO TRATOR /DA SEC. CIDADANIA E JUST. DO EST. A SERV. DESTA PASTA E A PATROL QUE PRESTA SERV. NESTA /SEC. CON. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO /N§025/003 DE 10/10/003 E REQUISICAO N§004/004ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 705.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTACONFORME REQUISICAO N§005/004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 120.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS B.FORMIGA -OFICINA N.S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INS-TALACAO COMPLETA E RELE, DO CARRRO POLO-GUIN-DASTE PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 8833.83 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMB. DEST. A MANUT. E ADM. DO TRATOR DE ESTEIRA, PNEU, PATROL. PA MECANICA, ENCHEDEIRA E RETO ESCAVADEIRA, QUE PRES -TAM SERVICOS NESTA PASTA , CONF. DISPENSA DE LICITACAO N§025/003 DE 10/10/003 E REQUISICAO DE N§006/004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 5798.10 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 8¦MEDICAO DE 251(DUZENTOS E CINQUETA E UM)METROS DE PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDOS NA RUA JOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO N§1382/03, E CARTA CONVITEN N§045/03 DATADO EM 04/08/03. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 725.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA NO /DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, EM COMEMORA-/CAO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO PERIMITROIRRIGADO DE SAO GONCALO, CONFORME CONTRATO DE N§1691/03 DATADO DE. 26/12/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 2500.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSIALDA BANDA CAPU DE FUSCA, NO 1§/FESSTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF CONTRATO N§1679/03 /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOSA PASSAGEM DO ANO, REALIZADO NO DISTRITO DE /SAO GONCALO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N§1997/003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00069239371400 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 3(TRES) COOFFE BRAKES NOS /DIAS 19 E 20DE DEZ/03, DURANTE AS PALESTRAS /REALIZADAS NO 1§ FEST. INTERN. DOS DINOS. NO/AUDITORIO DA UFCG NESTA CIDADE, CONFORME CONFCONTRATO 1677/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 984.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE S.P.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA PROERD 258(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) EXEMPLARES PARASEREM DESTRIBUIDOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 706.11 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME REQUISICAO DE N§0001/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 372.70 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /PARA OS JORNALISTAS E REPORTERES DA CAPITAL /DO ESTADO, QUANDO DA REALIZACAO DO 1§FESTIVALINTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 378.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE S.P.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 2¦ PARCELA DO EMPENHO DE N§06294-4, CORRESPONDENTE A CONFECCAO 258 EXEMPLARES DE LIVROSDO PROGRAMA PROERD, DESTINADOS PARA TODAS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 200.00 | 00006377472404 | ANTONIA ESTEVAM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAOP FAMILIAR EM NOME DO BENEFICIADO ACIMA. DOACAO FEITA ATRAVEZ DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 190.00 | 00020367643472 | FRANCISCO CASIMIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIOACIMA. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 184.00 | 00002732023400 | BEATRIZ MATILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 150.00 | 00006405103455 | DACILENE PEREIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVORDO BENEFICIO ACIMA. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 360.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) COROAS FUNERARIAS, AO SEPULTAMEMNTO (DIGO) DESTI-NADAS AO SEPULTAMENTO DA SR¦DJANIRA OLIVEIRA DE SOUSA. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL DO MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 27.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) COROAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SR§ANTONIO QUEIROGA. DOACAO FEITA ATRAVES DA AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 390.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CPRRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) COROASFUNERARIAS GRANDES, DESTINADAS AO SEPULTAMEN-TO DO SR§ LUIZ LUZIMAR DE OLIVEIRA. DOACAO /FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150029 | 05/01/2004 | 150.31 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS,CUJO N. 522-2825, 522-5037, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150061 | 05/01/2004 | 396.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CARTÇO SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150070 | 05/01/2004 | 90.00 | 00004333062462 | JOSÉ NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO, DESTINADO AO DIA NACIONAL CONTRA A DENGUE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150088 | 05/01/2004 | 90.00 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150142 | 05/01/2004 | 112.56 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 16/ 17/ 18 DE 11/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MMT-6645, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150151 | 05/01/2004 | 299.62 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS, SENDO 01 (UMA) PARA RECIFE-PE, 05 (CINCO) JOÇO PESSOA-PB E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, (NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426), CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150169 | 05/01/2004 | 75.04 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE 11/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150177 | 05/01/2004 | 150.88 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14/ 15 DE 11/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150185 | 05/01/2004 | 243.88 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA (NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426), RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150193 | 05/01/2004 | 337.68 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150207 | 05/01/2004 | 131.32 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, (NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547), RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150215 | 05/01/2004 | 71.04 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE JANEIRO DE 2004 (PARA ENTREGA DO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS NA SECRETµRIA DE SAéDE DO ESTADO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150223 | 05/01/2004 | 262.64 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA (NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450), RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150231 | 05/01/2004 | 281.40 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150240 | 05/01/2004 | 18.76 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE 11/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOT-2230, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150258 | 05/01/2004 | 262.64 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA (NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440), RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150266 | 05/01/2004 | 300.16 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SERRA BRANCA-PB, JOÇO PESSOA-PB, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150282 | 05/01/2004 | 337.68 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150321 | 05/01/2004 | 1773.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) TKTS-A�REO NO TRECHO JOÇO PESSOA-PB/ BRASÖLIA-DF/ JOÇO PESSOA-PB (TAM) MAIS 02 (DUAS) DIµRIAS NO HOTEL BLUE TREE PARK - BRASÖLIA-DF, EM FAVOR DE DR¦ ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINIST�RIO DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150339 | 05/01/2004 | 2899.90 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TKTS- A�REO NO TRECHO VITàRIA DA CONQUISTA-BA/ SALVADOR-BA/ RECIFE-PE/ SALVADOR-BA/ VITORIA DA CONQUISTA-BA, EM FAVOR DE LUIZ GONZAGA QUEIROZ JUNIOR E LAVERTY DIDERONE ASSIS LADEIA PARA IMPLANTA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150347 | 05/01/2004 | 84.85 | 00025690387843 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, NA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150355 | 05/01/2004 | 5015.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150363 | 05/01/2004 | 804.00 | 00000000000000 | EDILENE GALDINO DUARTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (EX), RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150380 | 05/01/2004 | 18752.66 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (HOSP P SOCORRO) EST, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150398 | 05/01/2004 | 9533.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (UNID SANITµRIA) EST, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150428 | 05/01/2004 | 17294.66 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (MANUTEN€ÇO) EST, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152234 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150011 | 05/01/2004 | 7350.00 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUIVA NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150037 | 05/01/2004 | 526.32 | 00005810906400 | LÚCIO DA COSTA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE E SERVI€OS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N. 01335/2003, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150045 | 05/01/2004 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150053 | 05/01/2004 | 59.33 | 08825804000131 | O BORRACHÃO - COMERCIO DE ART. E BOR. LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS INCIDENTES PELO EMPENHO 6798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150096 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150100 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150118 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150126 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150134 | 05/01/2004 | 200.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO (BIàPSIA), DESTINADOS A PACIENTES EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150274 | 05/01/2004 | 153234.36 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150291 | 05/01/2004 | 2247.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTA DO INSS - SEGURADO - SAéDE, RELATIVO A COMPETÒNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150304 | 05/01/2004 | 11075.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150312 | 05/01/2004 | 5239.92 | 08778268000160 | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPàSITO FEITO NA CONTA DA BENEFICIADA ACIMA, DE N. 5.436-4, AGENCIA 1.618-7, ATRAV�S DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A FARMµCIA BµSICA, RELATIVO A DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150371 | 05/01/2004 | 23865.33 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150401 | 05/01/2004 | 6112.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PROG SAéDE FAMÖLIA), RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150410 | 05/01/2004 | 142899.98 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE PSF, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150436 | 05/01/2004 | 35598.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PSF - HIGIENE BUCAL), RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150444 | 05/01/2004 | 6892.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (AUX.ENF - PSF) PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150452 | 05/01/2004 | 138833.33 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PSF), RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150461 | 05/01/2004 | 41040.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PACS), RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150479 | 05/01/2004 | 14858.00 | 00000000000000 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (AGVAS), RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150487 | 05/01/2004 | 109867.25 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (FUN MUNICIPAL) PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150495 | 05/01/2004 | 424.32 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150509 | 05/01/2004 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDU€ÇO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE SUS, RELATIVO AO MÒS NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150517 | 05/01/2004 | 9072.09 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150525 | 05/01/2004 | 4787.43 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150533 | 05/01/2004 | 5562.92 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150541 | 05/01/2004 | 1630.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E SECRETµRIA DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150550 | 05/01/2004 | 345.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV, PSF V, PSF IX, PSF X, PSF XI, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150568 | 05/01/2004 | 162.51 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIGA€åES TELEFâNICAS N.521-2754, 522-2825, 522-2684, 522-5041, CONFORME FATURAS EM ANEXO (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152323 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150584 | 06/01/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LASER HP 1000, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152293 | 06/01/2004 | 832.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 26 (VINTE E SEIS) CONJUNTOS CAL€A E CAMISA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO AGVAS - AGENTE DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152307 | 06/01/2004 | 40750.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALµRIO DE 2003, DOS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE (PACS), RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/01/2004 | 142.08 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARTA ATENDER 2 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 8 E 9/JAN/04, JUNTA A SEC. DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS -SUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF. PROPPOSTA E CON-CESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/01/2004 | 236.44 | 00020462026434 | ISABEL ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS DOS DIAS 8 E 9/JAN/04, PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEC ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA E CON-CESSAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/01/2004 | 718.28 | 00025156730400 | LUIS TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS DOS DIAS 08,09,10 E 11/JAN/04 A CIDADE DE CABO DE ST§AGOSTINHO PE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM NORDESTINO DE CULTURA, PROMOVIDOPELA FUNDACAO JOAQUIM NABU-CO.CONFORME OFICIO ANEXO PROPOSTA DE CONCES -SAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150592 | 08/01/2004 | 10716.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM, GOSOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6450, MOU-6440, MMV-1183, KEX-9426, MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MOQ-1962, MOB-0547, MOU-5920, OE-7093, MMT-6645, MMT-6685 E MOTO DE PLACA MOE-2360, CONFORME DISPENSA N§ 004/2004, HOMOLOGADA EM 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150606 | 09/01/2004 | 7471.38 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF) E SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 003/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 73594.61 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.31 DOS 40% /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 5103.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. A MAN. E /ADM. DOS ONIBUS PLACAS N§MNO-0320, MNO-0140 /KNG-1554, MNC-8040, MMP-0465, QUE PRETAM SERVNO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA DA LICITACAO N§025/003 DATADA DE 10/10/03 E REQUISI-CAO DE N§007/04 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/01/2004 | 236.44 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIA DOS DIAS 13 E 14 DE JAN/04,A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A35§ VARA CIVIL DA CAPITAL, CONFORME PROPOSTA/E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 171.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DAS FESTIVIDADES TRADICI-ONAIS, PARA A PASSAGEM DO REVEILLON NO DISTRITO DE SAO GONCALO, CONF. REQUISICAO N§014/004ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 09/01/2004 | 60.20 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES/PARA OS JORNALISTAS DA CIDADE DE CAMPINA GRA-DE (PB), QUANDO A REALIZACAO DO 1§ FESTIVAL /INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS NESTA CIDADE,OSQUAIS FILMARAM TODO O EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 1066.80 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A 280(DUZENTOS E OITENTA)METROSDE MEIO FIO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GALE-RIAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS QUE PORVENTURA PODERAO OCORRER NAS RUAS PRACA DA CO-OPERATIVA E ESTEVAM MARINHO,NA SEDE DO DISTRITO DE SAO GONCALO AS QUAIS FORAM PAVIMENTADASEM CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 3641.00 | 00000000000000 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 28(VINTE E OITO)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS, PARA CONSTRUCAODE PAVIMEMNTACAO DAS R.PRACA DA COOPERATIVA EESTEVAM MARINHO, ESTEVAM MARINHO, LOCALIZADASNO DISTRITO DE SAO GONCALO, CONFORME CARTA /CONVITE N§047/2003, DATADA DE 17/09/03. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 781.05 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 205(DUZENTOS E CINCO) METROS DE MEIO FIO, DESTINADOS PRA PA-VIMENTCAO EM PARALELEPIPEDO DAS R. PRACA DA /COOPERATIVA E ESTEVAM MARINHO, LOCALIZADAS NODISTRITO DE SAO GONCALO, CONF. EM CARTA CONVITE N§047/2003, DATADA DE 17/09/2003 | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 5363.42 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO /CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO E PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS R. PRACA DACOOPERATIVA E ESTEVAM MARINHO, LOCALIZADAS NODISTRITO DE SAO GONCALO, CONF.CONTRATO FIRMA-DO DE N§1.448, CARTA CONVITE DE N§047/2003. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 1220.30 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AS -SENTAMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) METROS/DE MEIO FIO E ESCAVACAO MANUAL EM 72,5m3 PARACONST. E PAV. DAS R. PRACA DA COOP. E ESTEVAMMARINHO.LOCALIZADAS EM SAO GONCALO, CONF. CONTRATO N§1449/2003 E CARTA CONVITE N§047/2003. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 09/01/2004 | 10240.00 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERV.DE 09(NOVE)PRACAS, CEMITERIO PU-BLICO SAO JOAO BATISTA E A PODACAO DE 19000 /(DEZENOVE)MIL ARVORES COMPREENDENDO A ZONA URBANA, NUCLEO I,II,II E ACAMPAMENTO FEDERAL DESAO GONCALO,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE N§1624/03.PROCESO LICIT. N§060/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 09/01/2004 | 1498.83 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTE ADM. DO TRATOR DE ESTEIRA, PA MECANICA E CACAMBA DE PLACA N§MNK-1964 QUE PRESTAM SERVICONESTA PASTA, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N§025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE N§0011/0004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 09/01/2004 | 1250.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACAHUM-6239,DES-TINADO PARA ATENDER AS ATIVID.DA SEC.DE OBRASCONFORME CARTA CONVITE N§042/03,DE JAN/03, E/ADITIVO CONTRATUAL N§042/03, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 04/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/01/2004 | 23300.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 100(CEM)MILHEIROS DE PEDREAS DE PARALELEPIPEDOS DEST.PARA MANUT.E ADM.DE /PAVIMENTACAO DE PARALEL.NO MUNICIPIO DAS R.DRCARLOS PIRES DE SA,D.MOISES COELHO,HEROTILDESSERAFIM E TRECHO DA SAUL PEDROSA DE MELO,CONFCARTA CONVITE N§049/003 DE 17/09/03 CONVENIO N§1444/98-37/02(CEF),REQUIS.N§0016/04 ANEXA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/01/2004 | 21400.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 1000(MIL)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A MANUT.E ADM.EM PAVIM.DE PARALEL.NO/MUNICIPIO DAS R.DR.CARLOS PIRES DE SA,MOISES/COELHO,HEROLTIDES SERAFIM E TRECHO DA SAUL PEDROSA DE MELO,CONF.CARTA CONVITE N§050/03 DE/17/09/03,CONVENIO N§1444/98-37/02(CEF)E REQUISICAO DE N§0017/04 EM ANEXA. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/01/2004 | 100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAOP /PUBLICA. CONFORME REQUISICAO DE N§0023/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 20715.45 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C. CORRENTE N§384-2, NO DIA 09/01/04, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETIDO DE INSS (ATRAVES DO BANCO DO BRASIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 2738.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C. CORRENTE N§4384-2 NO DIA 09/01/04, RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SGT. EDESIO DE CARVA-LHO, ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 3411.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C. CORRENTE N§4384-2 NO DIA 09/01/04, RELATIVO A RETENSAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 50.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR CONTABIL,QUE /TRABALHARM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA /PASTA, NO ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/01/2004 | 13941.14 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§ 36 EM / ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/01/2004 | 9618.20 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE/NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§36 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/01/2004 | 9941.40 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE/DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§36 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/01/2004 | 510.34 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 09/01/2004 | 1933.92 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 09/01/2004 | 268.60 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARUIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 09/01/2004 | 70.40 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004, DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 09/01/2004 | 5982.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO /EM DEBITO EFETUADO NA C/C N§4384-2 NO DIA 09/01/04,RELATIVO A PARCELA DO CDC CORRESP.AO /ADISNTAMENTO DO 10§TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUINIC.CONF.CONTRATO CECLEBRADOENTRE ESTA EDILIDADE,O BANCO DO BRASIL S/A E/OS RESPEC.SERV.MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/01/2004 | 161.16 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/01/2004 | 2162.23 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/01/2004 | 7.50 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA CONFREQUISICAO DE N§001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/01/2004 | 9.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO COM 23/(VINTE E TRES)FOLHAS, DESTINADAS A ESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/01/2004 | 17.50 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPOIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/01/2004 | 600.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO T.MEDEIROS-AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SERVICOS PRESTADOS COM O REBOQUE DE SUA /PROPRIEDADE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA N§MNC-0589, PERTENCENTE A ESTA PASTA, PARA OS /DEVIDOS CONSERTOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 09/01/2004 | 187.28 | 02914994000187 | AUTO SERVICE,SEGURO,LOC.E REB.DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DE N§ MOL-6300, MARCA/MODELO 1/FORD ESCORT.GL. /1.6F.MISTO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/01/2004 | 2226.40 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DO VEICULLO DE PLACA KID-2848/COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADA /AO TRANS.DOS EST.DA REDE MUNIC.E EST.DAS LOCALIDADES DE ST.GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,/BAMBURRAL,BARROCAS,CAMPINHO,BENCAO DEUS,SOUSAVICE/VERSA,CONF. TOMADA DE PRECO N§001/03 E /CONTR.FIRM.EDILID.,RELATIVO AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/01/2004 | 73594.61 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE/NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§31 DE /40% EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 09/01/2004 | 5982.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM DEBITO EFETUADO NA C/C N§4384-2 NO DIA 09/01/04,REFERENTE A PARCELADO CDC CORRESP.AO /ADIANTAMENTO DO 10§TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIP.CONF.CONTRATO CELEBRADOENTRE ESTA EDILIDADE,O BANCO DO BRASIL S/A E/OS RESPECTIVOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 09/01/2004 | 102508.20 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO DURANTE O MES DE /JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE N§ 33 DOS/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/01/2004 | 2197.75 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N§29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/01/2004 | 4855.87 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VANCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N§32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C. CORRENTE N§4384-2 NO DIA 09/01/04 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPRO-VANTE BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 145.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORTNECIMENTO DE REFEICOES/E REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRAORDINA-RIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E/NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 264.90 | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIA DOS DIAS 07,08 E 09/JAN/04 PARA A /CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSS DO INTERESSEDESTA ENTIDADE./CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CON-FIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/01/2004 | 0.62 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN /CAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA CONFORME REQUISICAO DEE N§002/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/01/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FRETE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PARAJOAO PESSOA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/01/2004 | 62.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTACONFORME REQUISICAO DE N§002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 236.44 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS DOS DIAS 08 E 09/JAN/04,COM A FINALIDADAE DE REALIZAR ATOS REFERENTE A LICITA -CAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DOANO CORRENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME PROPOSTA A CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CPRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS/DE APOSERNTADORIA,A CARGO DA SEC.DE ADM.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N§01592 /2003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/01/2004 | 230.00 | 00037975455415 | RITA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO /CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA -VOR DO BENEFICIO ACIMA,POR SEC TARTAR DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/01/2004 | 186.00 | 00087418150849 | JOQUIM FELIX DO MNASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA POR SE TRATAR DE/PESSOA CARENTE DE NOSSO MUINICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/01/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR, COM SERVICO DEVELORIO, PARA O SEPULTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/01/2004 | 186.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/01/2004 | 22534.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE/JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/01/2004 | 101269.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§35 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 09/01/2004 | 243.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00041-8, //POR TER SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONS -TRUCAO DE UM CANAL (GALERIA) COM A FINALIDADEDE ESCOAMENTOS DAS AGUAS DE CHUVAS, DAS RUAS/HUGO ROMERO, PRACA DA COOPERATIVA E ESTEVAM /MARINHO EM SAO GONCALO, MUNICIPIO DE SOUSA. 138(CENTRO E TRINTA E OITO) METROS LINEAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/01/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4384-2 NO DIA 12/01/04 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTES A 1§ PARCELA DO MES DEJANEIRO DO CORRENTE, CONF. COMPROVANTE BANCA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150622 | 12/01/2004 | 27.90 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150631 | 12/01/2004 | 165.30 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150649 | 12/01/2004 | 123.00 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150762 | 12/01/2004 | 75.04 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE µGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA µGUA, NOS DIA 09 DE 10/2003 E 09 DE 11/2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150771 | 12/01/2004 | 75.04 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/ 17/ 18 DE 11/2003 NO VEÖCULO KOMBI DE PLACA MâO-4114, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150614 | 12/01/2004 | 1953.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NOS POSTOS ODONTOLàGICOS (CONSERTO, DESOBSTRU€ÇO, REGULARIZA€ÇO, LUBRIFICA€ÇO, LIMPEZA, INSTALA€ÇO), CONFORME RELA€ÇO DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150657 | 12/01/2004 | 3407.97 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150665 | 12/01/2004 | 858.78 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150673 | 12/01/2004 | 5013.91 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150681 | 12/01/2004 | 14977.62 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150690 | 12/01/2004 | 3504.31 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150703 | 12/01/2004 | 2548.54 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150711 | 12/01/2004 | 22858.14 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150720 | 12/01/2004 | 10756.90 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150738 | 12/01/2004 | 30706.39 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150746 | 12/01/2004 | 19577.78 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150754 | 12/01/2004 | 18232.01 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150789 | 12/01/2004 | 829.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 553 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150797 | 12/01/2004 | 3451.29 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 10§ MEDI€ÇO DO OR€AMENTO PARA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE A SER EDIFICADA EM UMA RUA PROJETADA S/N NO LOTEAMENTO JARDIM BRASÖLIA - SOUSA-PB, CONFORME ADITIVO N§ 094/2003, DA CARTA CONVITE N§ 034/2003, DATADA EM 16/06/2003. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150801 | 12/01/2004 | 8188.62 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOT. JARDIM BRASÖLIA -SOUSA/PB, (REVESTIMENTO E PINTURA), RELATIVO AO TERMO ADITIVO N§ 094/2003, DA CARTA CONVITE N§ 034/2003, DATADA E | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150819 | 12/01/2004 | 6681.19 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO SITIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 8¦ MEDI€ÇO, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150827 | 12/01/2004 | 4175.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOT-2350 E MOT-2230, CONFORME DISPENSA N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 11/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150835 | 12/01/2004 | 2815.00 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOT-2350, MOT-2230, MâO-4104, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150851 | 14/01/2004 | 9968.89 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS GÒNEROS PERECÖVEIS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME DISPENSA N§ 005/2004, HOMOLOGADA EM 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150860 | 14/01/2004 | 9509.05 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150878 | 14/01/2004 | 148166.58 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150886 | 14/01/2004 | 1811.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTA DO INSS - SEGURADO - SAéDE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150843 | 14/01/2004 | 1100.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E NA EXIBI€ÇO DE TELÇO NA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASÖLIA E CONFRATERNIZA€ÇO DA SEC. SAéDE E DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150894 | 14/01/2004 | 6390.11 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA COMUM E àLEO DIESEL ADITIVO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOB-0547, MOL-4718, MâO-4124, MâO-4104, MOQ-1962, MOU-5920, CONFORME DISPENSA N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000973000473 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§63 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/01/2004 | 5590.00 | 00001999372492 | OLAVO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DE 01(UM)TRATOR ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE,COM A FINALIDADE DE RECUPERAR A ES -TRADA QUE LIGA SOUSA,PAQUEQUER,ILHA,JANGADA,/CARNAUBINHA,CAICARA,OUTRAS ESTRADAS VIZ.ADJACE A ESTRADA DE ACES.A COMUN.CIGANA E VARZ.DASALMAS CONF.CONTARTO N§1179/03 E CARTA CONVITEN§032/03,DATADO EM 03/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 14/01/2004 | 106.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADA/A MANUT.E ADM. DO VEICULO F.4000, QUE PRESTA/SERVICOS NESTA PASTA, CONF. REQUISICAO DE N§/0018/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 14/01/2004 | 1250.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§JJD7033,P/ATENDER AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO/DIARIO DE ENTULHOS E MATERIAIS IMPRESTAVEIS /DAS VIAS URBANAS P/ ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CARTA CONV. N§08/03,DE 23/01//03,RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 04/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 14/01/2004 | 3498.60 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 8¦ MEDICAO DE 2904(DOIS MIOL NOVECENTOS E QUARENTA)METROS DE IMPLANT.DE MEIO FIO,NA RUAJOAO MIGUEL RAMOS NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTR.N§1382/003,E CARTA CONVITE N§045/03,DATADO EM04/08/03. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/01/2004 | 26.86 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE N§15 RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/01/2004 | 580.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/C N§58091-0, RELATIVOA TARIFA BANCARIAS. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/01/2004 | 1826.04 | 99999999999999 | MANOEL AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SENTECA JUDICIAL, DECORRENTE DA ACAO ORDI-NARIA PROCESSO N§0372003013082-9,MOVIDO C/ O/MUNICIPIO, NA REVISAO DE SUA PENSAO DECORREN-TE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL MAR-GARIDA LOURENCO SARMENTO ORA CUMPRIDO OFICIO/N§813/03 DE 13/10/03, EXPEDIDO PELO JUIZ DE /DIREITO SUBSSTITUTO 5¦ VARA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/01/2004 | 53.72 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003 CONFORME FOLHA 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 14/01/2004 | 188.02 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DA S.PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003 CONFORME FOLHA 87. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 14/01/2004 | 67.15 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/01/2004 | 3466.29 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/01/2004 | 3608.20 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§15 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 14/01/2004 | 2430.00 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO 13§ /SALARIO CONFORME FOLHA DE N§19EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/01/2004 | 735.35 | 00000000000000 | RINALDO ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS PUBLICACOES DE EDITAIS NA IMPRENSA NACIO-NAL, DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/01/2004 | 3824.82 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§91 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 14/01/2004 | 415.10 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES/PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEE EN-SINO DESTE MUNICIPIO QUANDO DO TERINAMENTO DECAPACITACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/01/2004 | 11677.60 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DA S.PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/01/2004 | 354.66 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DIARIAS DOS DIAS 22,23 E 24/09/03 PARA A/CIDADE DE JOAO PESSOA,COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUC.DO EST.,CONFORME PROPOSTA E/CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/01/2004 | 6090.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§27 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 14/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§05 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 14/01/2004 | 240.00 | 00060237309491 | WALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DED UMA AJUDA SOCIAL DE UMA PASSAGEM PARA SAOPAULO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE EM /FAVOR DO BENEFICIO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO E OUTROS | VALOR QUE ES EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 20003 CONFORME FOLHA DE N§92 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 14/01/2004 | 80.00 | 00083945652472 | DULCINETE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DED UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIARDOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/01/2004 | 110.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA POR SE TRA -TAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150908 | 15/01/2004 | 240.00 | 00005954885443 | FABRICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003,DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151165 | 15/01/2004 | 246.57 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151220 | 15/01/2004 | 73.28 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 06 LEN€OIS TEKA LISO PLANO SOLT), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANDR� GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150916 | 15/01/2004 | 244.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV, PSF VII, PSF VIII, PSF IX, PSF XI, PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150924 | 15/01/2004 | 83.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF IX, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150932 | 15/01/2004 | 371.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA E DA FARMµCIA BµSICA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150941 | 15/01/2004 | 149.81 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150959 | 15/01/2004 | 677.28 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150967 | 15/01/2004 | 2107.84 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150975 | 15/01/2004 | 239.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150983 | 15/01/2004 | 284.68 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0150991 | 15/01/2004 | 222.06 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151009 | 15/01/2004 | 2327.08 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151017 | 15/01/2004 | 46.38 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151025 | 15/01/2004 | 1292.30 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151033 | 15/01/2004 | 423.74 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151041 | 15/01/2004 | 558.40 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151050 | 15/01/2004 | 257.05 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151068 | 15/01/2004 | 1142.30 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151076 | 15/01/2004 | 397.66 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151084 | 15/01/2004 | 1007.73 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151092 | 15/01/2004 | 169.93 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151106 | 15/01/2004 | 55634.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151114 | 15/01/2004 | 1185.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151122 | 15/01/2004 | 1217.00 | 04696105000188 | TRAUMED COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151131 | 15/01/2004 | 39183.84 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151149 | 15/01/2004 | 139646.50 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151157 | 15/01/2004 | 64.00 | 00002995637409 | GERALDA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO DIAS TRABALHADO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151173 | 15/01/2004 | 1670.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO AUTORIZADOR DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151181 | 15/01/2004 | 920.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISI€ÇO DE 04 BANCO 4 LUGARES, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO JARDIM BRASÖLIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO) BANCOS DE 04 LUGARES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASÖLIA. (EQUIPAMENTO ADQUIRIDO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151190 | 15/01/2004 | 22.50 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (CD-R PENGO 48X E CD-RW PENGO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151203 | 15/01/2004 | 3415.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MON-7371, CONFORME DISPENSA N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 11/01/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151211 | 15/01/2004 | 2680.78 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N.522-5038, 522-2679, 522-2825, 522-2678, 170-0419, 522-2684, 521-2754, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152331 | 15/01/2004 | 5085.00 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (MÇO-DE-OBRA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MON-7371, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151564 | 15/01/2004 | 46.20 | 00004885929415 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151254 | 16/01/2004 | 4580.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, MMT-6645, OE-7093, MOB-0547, MOQ-1962, MâO-4114, MâO-4104, MâO-4124, MOL-4718, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, MMU-1183, KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 004/2004, HOMOLOGADA EM 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151271 | 16/01/2004 | 5110.76 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151238 | 16/01/2004 | 2380.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151246 | 16/01/2004 | 187.60 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 18/ 19 DE NOVEMBRO DE 2003 E 05/ 06/ 10/ 11/ 16/ 17 DE DEZEMBRO DE 2003 (COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151262 | 16/01/2004 | 45.00 | 00083520910853 | JOAQUIM FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D'µGUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151289 | 16/01/2004 | 350.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INAUGURA€ÇO DO EVENTO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA ANDR� GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151297 | 16/01/2004 | 184.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO - RAIMUNDO N.C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHAPAS P/ ARM. P/CONCRETO 2,20X1,10X10MM EM PINUS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINSTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€Aå PSICOSSOCIAL (DIVISàRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151301 | 16/01/2004 | 420.00 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS COMO FISCAL DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA NOS EVENTOS DAS FESTAS JUNINAS, FESTA DE SETEMBRO E FESTIVAL DO COCO, RELATIVO A 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151319 | 16/01/2004 | 45.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LINHAS MERCE CROCHE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151327 | 19/01/2004 | 1250.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE COMO M�DICA PEDIATRA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151335 | 19/01/2004 | 181.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, CHASSI 93ZC3570128307369, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151343 | 19/01/2004 | 2020.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO ORTOPEDISTA DR§ LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA, NA POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151351 | 19/01/2004 | 1050.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ENDOSCOPIA DR§ JOÇO BOSCO MENDES VIRGÖNIO, NA POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151360 | 19/01/2004 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.1008/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151378 | 19/01/2004 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151386 | 19/01/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTµBIL PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DA SECRETµRIA DA SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE OR€AMENTµRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSA€ÇO, ATRAV�S DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151394 | 19/01/2004 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR¶NIO, PARA O PACIENTE WILKER ROCHA SOARES, EM CµRATER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151408 | 19/01/2004 | 1463.20 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO M�DICO FISITERAPEUTA DR§ NEWTON FIGUEIREDO PINTO, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151416 | 19/01/2004 | 859.04 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO M�DICO FISITERAPEUTA DR§ EVERALDO NUNES MAIA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151424 | 19/01/2004 | 346.92 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO M�DICO FISITERAPEUTA DR§ JADER GADELHA MAIA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151432 | 19/01/2004 | 463.95 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151441 | 19/01/2004 | 150.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO COMO FISCAL DA VIGILÇNCIA SANITµRIA NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2003 - SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151459 | 19/01/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151467 | 19/01/2004 | 375.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, EM SUBSTITUI€ÇO DO DR§ ANTONIO RIC�LIO DE OLIVEIRA E DR§ VALDEMIR GON€ALVES BRAGA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151475 | 19/01/2004 | 3500.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003 DAS 17:00 HS ·S 19:OO HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151483 | 19/01/2004 | 480.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD 920/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151491 | 19/01/2004 | 600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS SµBADO NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151505 | 19/01/2004 | 300.00 | 00002784035492 | PÉRICLES MENDES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151513 | 19/01/2004 | 408.85 | 00079835465487 | PAULO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151521 | 19/01/2004 | 382.00 | 00076902749434 | TANIA MARIA DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151530 | 19/01/2004 | 415.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE WILKER ROCHA SOARES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, EM CARµTER DE URGÒNCIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151556 | 19/01/2004 | 44.00 | 00004333062462 | JOSÉ NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA A INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXI, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANDR� GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151572 | 19/01/2004 | 474.50 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRÉ GADELHA - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151599 | 20/01/2004 | 750.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151602 | 20/01/2004 | 750.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00HS NA QUARTA-FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151611 | 20/01/2004 | 450.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00HS NA TER€A-FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151629 | 20/01/2004 | 1650.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTåES NA QUINTA-FEIRA, SEXTA-FEIRA E DOMINGO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151637 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151645 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES NA SEXTA-FEIRA NOITE E DOMINGO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151653 | 20/01/2004 | 1850.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151661 | 20/01/2004 | 450.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E SEXTA-FEIRA TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151670 | 20/01/2004 | 247.73 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151688 | 20/01/2004 | 190.23 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151696 | 20/01/2004 | 841.99 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151700 | 20/01/2004 | 159.60 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151718 | 20/01/2004 | 155.61 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151726 | 20/01/2004 | 53.20 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151734 | 20/01/2004 | 984.98 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151742 | 20/01/2004 | 9.16 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151751 | 20/01/2004 | 1582.18 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151769 | 20/01/2004 | 986.34 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151777 | 20/01/2004 | 7523.22 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151785 | 20/01/2004 | 94.98 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151793 | 20/01/2004 | 96.25 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151807 | 20/01/2004 | 675.09 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151815 | 20/01/2004 | 232.20 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151823 | 20/01/2004 | 1535.72 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151831 | 20/01/2004 | 1647.52 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151840 | 20/01/2004 | 554.36 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151858 | 20/01/2004 | 159.81 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151866 | 20/01/2004 | 1149.01 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151874 | 20/01/2004 | 552.86 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151882 | 20/01/2004 | 1161.96 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151891 | 20/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151904 | 20/01/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO N§ 1401/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151921 | 20/01/2004 | 821.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151939 | 20/01/2004 | 1125.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA E DEVIDO AO SEU AFASTAMENTO TEMPORµRIO NOS DIA 15, 17, 22, 24, 29, 31 RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO/2003 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL POR MOTIVO DE DOEN€A (PARA SUBMETER A UMA CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA), CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152285 | 20/01/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ADITIVO N§ 009/2003 DO CONTRATO N.0412/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00004864046840 | JOSE NETO A.DE OLIVEIRA-NETO SERV.GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXECUCAODE 01(UM)SHOW PIROTECNICO NO DISTRITO DE SAO/GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2004 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA-DO AO SHOW PIROTECNICO NA OCASAO DO REVEILLONNO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2004 | 30.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA GERAL PA-RA MANUT.E ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO, CONF. REQUISICAO DE N§0021/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2004 | 781.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DA SEC DE INFRA ESTRUTURACONFORME RECIBO EM ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151581 | 20/01/2004 | 822.00 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS DA ORTHOSERV, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151912 | 20/01/2004 | 1609.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS DA NEWMARK COMERCIAL LTDA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2004 | 65464.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C DE N§4384-2 NO DIA 20 DE JAN/DE 2004 ATRAVES DOP BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2004 | 2417.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4384-2 NO DIA 20 DE JANEIRODE 2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 21/01/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4384-2 NO DIA 21/01/04 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AOS PRECATORIOS,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/01/2004 | 1885.87 | 99999999999999 | FRANCISCA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C DE N§4384-2 NO DIA 21/01/04 /ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO /PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/01/2004 | 67.15 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO A MES DE NOVEMBRODE 2003 CONFORME FOLHA DE N§27. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 21/01/2004 | 26.86 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO CONFORME FOLHA DE N§47. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/01/2004 | 94.01 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO CONFORME FOLHA DE N§47. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 21/01/2004 | 5000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOCADASTRO TECNICO E ELABORACAO DA BASE CARTO -GRAFICA MUNICIPAL RELATIVO A COMPLEMENTACAO /DA PARCELA DO CONTRATO DE N§1022/02 FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE E C.CONVITE DE N§023/0002/DATADA DE 05/08/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00020509944434 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TE-CNICA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME CONTRATO DE N§1414/03 DATADO DE 29/08/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 21/01/2004 | 9114.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 21/01/2004 | 2386.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C DE N§7396-2,RELATIVO A TARIFABANCARIA.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/01/2004 | 134.30 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/01/2004 | 1250.00 | 00044187343415 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRAT.DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA BAS-CULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0484,PARA /ATENDER AS ATIV.NO TRANSP.DE AREIA P/ O BOM /DESEMPENHO DOS SERV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURACONF.ADIT.CONTRAT.N§040/03,E C.CONV.N§08/03 /DATADO EM 23/01/03 RELATIVO AO PERIODO DE 05/08 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 21/01/2004 | 53.72 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/01/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 21/01/2004 | 33.50 | 09318676000100 | RESTAURANTE LABAREDAS-RITA FAUSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,PARA OS FUNCION.DESTA PASTA,QUE TRABALHARAM /EM HORARIO ESTRAORDINARIO PARA DISTRIBUICAO /DE CONTRA CHEQUES E PAGAMENTO DO PESSOAL DA /SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 21/01/2004 | 3720.11 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004 DE TODOS OS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA E PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRA-ORDINARIO NESTE DEPARTAMENTO QUANDO DA DISTRIBUICAO DOS CARNES DE IPTU,CONF.FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/01/2004 | 160.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAN. E ADM.DASPERSIANAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 21/01/2004 | 80.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4384-2 NO DIA 21 DE DEZ/003RELATIVO A TERENCAO DO PASP(FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/01/2004 | 20.30 | 09318817000187 | SERVI€O NOTORIAL E REGISTRAL DO 3§ OFICI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VARIAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 21/01/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBROCONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/01/2004 | 120.87 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/01/2004 | 53.72 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/01/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/01/2004 | 67.15 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/01/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ANTONETE DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/01/2004 | 6300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE /30.000(TRINTA MIL)GUIAS DE CADASTRO DOS BOLETINS DE IPTU,RELATIVO AO RECADASTRAMENTO DE TODO O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 21/01/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004,CONF.CONTRATO DE N§1205/03 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 21/01/2004 | 920.00 | 99999999999999 | GIVALDO TOMAZ DONETI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGI -LANTES (NOTURNO/DIURNO) E O ENCARREGADO DAS /CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJUNTO /TERRA PROMETIDA,RELATIVO A 2¦ PARCELA DE 50%/DO MES DE OUTUBRO/03,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 21/01/2004 | 240.00 | 00023724676468 | JOSE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NASECRETARIA DE OBRAS,EM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/01/2004 | 13.43 | 99999999999999 | CREUZA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/01/2004 | 200.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTODE REQUISICAO DE COMPRAS,DURANTE O MES DE NOVDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 21/01/2004 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /BLOCOS DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/01/2004 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /BLOCOS DE RECIBO E REQUERIMENTO DE DESPESA E 01(UM)CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADO PARA MANU-TENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 21/01/2004 | 3170.86 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§19 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/01/2004 | 53.72 | 99999999999999 | ABRAAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 21/01/2004 | 174.59 | 99999999999999 | ADALGISA ALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 21/01/2004 | 67.15 | 99999999999999 | DENISY FORMIGA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 21/01/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E /ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTRELATIVO AO MES DE JAN/04 CONFORME CONTRATO /N§418/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE/PUBLICA.CONF.CONTRATO N§065/03 DATADO EM 02 /01/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO/ME DE JAN/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 21/01/2004 | 26.86 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODEE 2003 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 21/01/2004 | 82.08 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARI-FAS POSTAIS PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 21/01/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO,PARA A CIDADE DE /JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/01/2004 | 7657.50 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§27 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/01/2004 | 36.25 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MAN. E ADM. DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA RODRIGUESPIRES, ANTONIO ANISIO DA SILVA,JOSE GONCALVESDE LIMA, JOSE MARTINS E JOAO MARQUES DE SOUSACONFORME REQUISICAO N§1614/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/01/2004 | 37.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 15(QUINZE)BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MAN.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO,JOSE MARTINS,JOAO ANTONIO DA SILVA,ARMINIO AL /VES DA SILVEIRA E ALEXANDRE DO NASCIMENTO,CO-FORME REQUISICAO DE N§1104/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/01/2004 | 66.27 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENMTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DIVERSODESTINADO A MAN. E ADIM. DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA, CONF.REQUISICAO DE N§1521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/01/2004 | 300.00 | 00065970462420 | JEOVAN BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS A ES EDILIDADE NO/PERIODO DE 21 A 24 DO MES DE OUTUBRO DE 2003/CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/01/2004 | 73914.50 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§31 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/01/2004 | 1116.00 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§34 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/01/2004 | 17134.29 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§30 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/01/2004 | 4855.87 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§32 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/01/2004 | 50.00 | 00086697609400 | LUCIA MARIA CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE /SERVICOS NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/01/04,NO /CURSO DE ALFABETIZADORES DOS PROFESSORES DESTMUNICIPIO,REALIZADO NA UFCG DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/01/2004 | 50.00 | 00004948292494 | ATEVANIA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE /SERVICOS NOS DIA 10,11,12,13 E 14/01/04, NO /CURSO DE ALFABETIZADORES DESTE MUNICIPIO,REA-LIZADO NA UFCG,SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/01/2004 | 98.00 | 02287681000146 | JOSE ROBERTO DA ANDRADE-MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LAMPADAS DE 150W,DESTINADAS AMAN.E ADM.DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO/FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISICAO DE N71965/003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 21/01/2004 | 100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECENTES DE 150W DESTINADAS A MANUTENCAO E ADM. DA ESCOLA DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL PAPA PAULO IV,CONF./REQUISICAO DE N§1994/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/01/2004 | 88.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA DE 160W, DESTINADAS A MAN. E ADM. DA ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL PAPA PAULO VI,CONF.REQUISICAO DE N§1995//03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/01/2004 | 89.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO RESSARCIMENTO CONSTANTE NA NOTA EM, ANEXO/NA OCASIAO DO CURO EM CAPACITACAO PARA CONSE-LHEIROS DO PROGRAMA NACIONA DE ALIMENTACAO /ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/01/2004 | 177.33 | 00020462026434 | ISABEL ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DIARIAS DOS DIAS 08 E 09/01/04 PARA JOAO/PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A SEC.DE EDU-CACAO DO EST.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/01/2004 | 50.00 | 00060237163420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SES SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/01/04 NO CURSO DE CACITACAO DE ALFABETIZADORESDOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REA-LIZADO NA UFCG-SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/01/2004 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DE MOTOR NOP VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/01/2004 | 50.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AD-MINISTRATIVO NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/01/04,NO CURSO DE CAPACITACAO DE ALFATEZIDORES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA UFCG-SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/01/2004 | 7372.49 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 21/01/2004 | 2027.59 | 99999999999999 | ANTONETE DANTAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 21/01/2004 | 2240.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR,TECLADO,GA-BINETE MEDIO,IMPRESSORA,MONITOR,ESTABILIZADORDESTINADO A MAN. E ADM.DA SEC.DE EDUC.E ESPORTE,CONFORME REQUISICAO DE N§27/04,CARTA VONVITE DE N§030/03 DATADO EM 30/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/01/2004 | 576.00 | 00033842132468 | FRANCISCOP DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESP.AOS SEUS SALARIOS,RELATIVO AO MES DE OUT E NOV DE 2003,EM VIRTUDE DOS MESMOS NAO TEREM SIDO INCLUIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002984 | 21/01/2004 | 29619.00 | 04826424000160 | SPORT & TEXTIL RENATO EUFRASIO M.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /TERNOS COLEGIAL,DETINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORMEARTA CONVITE N§02/04 DATADO EM 07/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/01/2004 | 19800.00 | 05435398000102 | MNL-PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS PAPA PAULO VI,JOSE REIS,/OTAVIO GADELHA,SINHA GADELHA E ROMULO PIRES /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/01/2004 | 191.16 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A MAN.E /ADM.DA SEC.DE EDUC.E CULTURA .CONF.REQUISICAODE N§1792/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/01/2004 | 190.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /1500(UM MIL E QUINHENTOS)FOLHAS DE MATRICULA/PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/01/2004 | 11867.44 | 99999999999999 | ADALGISA ALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§23 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/01/2004 | 3500.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /CARTAZES,CERTIFICADOS,CONVITES,CRACHAS,BANDEIRAS,PANFLETOS,CARTOES,IMPRESSAO DO JORNAL GA-ZETA DE SOUSA E ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2004 | 46.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 3(TRES)BOTIJOES DE AGUA MINE-RAL,DESTINADO A MAN.E ADM.DO GABINETE DO PRE-FEITO,CONF.REUQISICAO DE N§1553/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/01/2004 | 595.09 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,COPOS /DESCARTAVEIS,AGUA MINERAL E DESINFETANTE,DES-TINADO A MAN.E ADM.DO GABINETEDO PREFEITO PA-RA OS ORGANIZADORES E O PESSOAL DA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO PALCO POR OCASIAO DO 2§FESTIV.DO COCO, NO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONF.RE -QUISICAO DE N§1688/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 21/01/2004 | 9372.00 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§09 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 21/01/2004 | 4745.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§08 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/01/2004 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONA -MENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP1100,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 21/01/2004 | 22.20 | 08270472000338 | BEZERRA & TAVARES LTDA-SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOS,DESTINADOS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/01/2004 | 60.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DE 01(UM)CARRO VOLANTE DE SUA PROPDE PLACA MMS-9485,PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 21/01/2004 | 10.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VA-RIAS COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 21/01/2004 | 80.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03/(TRES)IMPRESSORAS HP3550 PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 21/01/2004 | 165.70 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIADDE,CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 21/01/2004 | 133.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVER-SOS,DETINADO A MAN. E ADM. DESTA PASTA,CONF./REQUISICAODE N§2004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/01/2004 | 115.60 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UMA BICICLETA ARO 26 MASCULINREZENDER,DESTINADA A MAN. E ADM. DESTA PASTA,CONF. REQUISICAO DE N§1970/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/01/2004 | 26.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOA MAN. E ADM. DESTE GABINETE,CONF.REQUISICAO/DE N§1625/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/01/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FRETE DE UM ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 21/01/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM /ENVELOPE CONTENDO DOCUPMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE,COM DESTINO A JOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/01/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM EVELOPECONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE PARA JOAO PESSOA,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 21/01/2004 | 12.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTI-NADO A MAN.E ADM.DESTA PASTA.CONF.REQUISICAO/DE N§0020/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEU VENCIMENTO RELATIVO AO DE JANEIRO DE/2004, CONFORME RECIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 21/01/2004 | 160.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE INTERNA DA VIOLA INSTITUICAO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 21/01/2004 | 1405.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SEERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/01/2004 | 3525.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DEE 2003 CONFORME FOLHA DE N§07 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/01/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§02EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00037439464400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO FIAT/PALIO /DE SUA PROP.DE PLACAMNJ-6654,PARA ATENDER AS/ATIVID.NO TRANSP.DOS EFERMEIROS PARA OS HOSPITAIUS,NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSAEM JOAO PESSOA,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE DE N§373/03,RELATIVO AO PERIODO DE/02/03/03 A 02/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/01/2004 | 910.70 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO /DESTINADO A MAN. E ADM. DA CASA DE SOUSA NA /CAPITAL.CONF.REQUISICAO DEE N§28/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO /NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUE SERVE PARA A CA-SA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DEE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/01/2004 | 860.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 215(DUZENTOS E QUINZE)KILOS /DE PAES DESTINADOS A MAN. E ADM. DA CASA DE /SOUSA NA CAPITAL,CONF.REQUISICAO DE N§1728/03EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 21/01/2004 | 2844.00 | 99999999999999 | CREUZA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/01/2004 | 1050.00 | 00084056924449 | JOSIVALDO CLAUDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AMAN. E ADM. DA CASA DE SOUSA,CONF.REQUISICAO DE N§042/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/01/2004 | 2604.67 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL,DESTINADOS A MAN.E /ADM.DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.REQUISICAO /DE N§1543/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/01/2004 | 472.88 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO)DIARIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DAPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A JOPAO PESSOA,PARA /PARTICIPAR,NA CONDICAO DE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO,DO XIX ENCOTRO NACIONAL DE SINDICATOSPATRONAIS.DESLOCAMENTO NOS DIAS 13,14,15 E 16DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 21/01/2004 | 910.70 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADO A MAN.E ADM. DA CASA DE SOUSA.CONF.REQUISICAO DE N§040/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 21/01/2004 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 10 G.L.P. EM BUTIJAO 13Kg,DESTINADO A MAN.E ADM. DA CASA DE SOUSA.CONF.RE-QUISICAO DE COMPRA N§037/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/01/2004 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /BLOCOS DE PAPEL OFICIO DESTINADO PARA MAN. DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 21/01/2004 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUSSERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MAN. E ADMDA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 21/01/2004 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECCAO DE 05(CINCO)BLOCOS DE PAPEL OFI-CIO TIMBRADO COLOR,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/01/2004 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PELA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA CHEFIA DE GABINETE.CONFORME NOTAEM ANEXO.N§0153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 21/01/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 21/01/2004 | 9125.61 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§20 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 21/01/2004 | 75.04 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DIARIAS DOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE /2004 PARA A CIDADE DE JOA PESSOA CONFORME /CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/01/2004 | 40.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE ES EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A MAN.E ADM.DA SEC.DE ADM.CONFORME REQUISICAO DE N§0014/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/01/2004 | 80.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O APAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A LIMPE-ZA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/01/2004 | 2180.00 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§16 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 21/01/2004 | 407.22 | 00026228823434 | IDELZUITE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE JANEIRO/04,DA SERVIDORA,POR MOTIVO DED NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 21/01/2004 | 74.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATEERIAIS PARA REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A MAN.DA MOTO DE PLACA MNC--7909 QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA CONF.RE-QUISICAO DE N§030/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/01/2004 | 62.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAN. DA MOTO DE PLACA MNC-7909.QUE PRESTA SERVICOS NES-TA PASTA CONF.REQUISICAO DE N§31/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/01/2004 | 290.35 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS EM GERAL,DESTINADO A MAN.E ADM./DESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE COMPRA N§1544/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 21/01/2004 | 3144.00 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.19 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 21/01/2004 | 540.40 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50(CINQUENTA)Kg,DESTINADO A MA-NUTENCAO E ADM. DAS VIAS URBANAS PARA RECUPE-RACAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO ZU SILVA,CONFREQUISICAO DE N§0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 21/01/2004 | 1250.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA/VASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HCI-5741,DESTINADO P/ ATENTEDER AS ATIV.DE RECOLHIMENTO /DIARIO DE LIXO E ENTULHOS NOS CONJ.FREI DAM -AO,ZU SILVA,DR.ZEZE E IMED.D/L.FERREA CONF.C.CONV.N§08/03 DE 23/01/04,E ADIT.CONTRAT.N§041/03,RELAT.AO PER.15/07 A 04/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/01/2004 | 850.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA N§MMS-9809-/PB PARA ATENDER AS ATIV.DE RECOLHIMENTO DIAR.DE LIXO E ENTULHOS NOS B.JARDIM BRASILIA,IRA/CEMA E BELA VISTA,CONF.C.CONV.N§08/2003 DE 23/01/04,E ADIT.CONTRAT.N§044/03.RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 23/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/01/2004 | 2076.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RE3LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§47 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 21/01/2004 | 845.50 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRAT.DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA BAS-CULHANTE DE PLACA IUQ-9692,PARA ATENDER AS /ATIV.D.RECOLHIM.DIARIO DE LIXO COM LIMP.GERALNO NUCLEOS I,II,III E ACAMP.FED.D.SAO GONCALOCONF.,C.CONV.N§08/03,DE 23/01/04,E ADIT.CONTRN§045/03,RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 23/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 21/01/2004 | 3249.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTE ADM.DO TRATOR DE ESTEIRA DE PNEU E A PATROLQUE PRESTA SERVICO NESTA PASTA CONF.DISPENSA DE LICITACAO DE N§025/03 DE 17/10/03 E REQUISICAO DE N§0019/03 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 21/01/2004 | 19608.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§58 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/01/2004 | 50.00 | 08337966000120 | CASA DAS FERRAGENS-MARIA DE F.NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DED MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MAN. E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME /RTEQUISICAO DE N§2000/03 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 21/01/2004 | 52.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 10(DEZ)NERVURA DE 1,30,DESTI-NADO A MAN. E ADM.DA SEC. DE INFRAESTRUTURA /CONF.REQUISICAO DE N§1855/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/01/2004 | 83.50 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AMAN.EB ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA CONF.REQUISICAO DE N§1869/03 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 21/01/2004 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO,DESTINADA AMAN. E ADM.DO VEICULO DE PLACA MNK-1633.QUE /PRESTA SERV.NESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE N§1951/03 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/01/2004 | 25.00 | 09507708000108 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 01(UM)TAMBOR VAZIO USADO,DES-TINADO A MAN. E ADM. DESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE N§1682/03 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 21/01/2004 | 127.00 | 00000000000000 | BENEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DECALCAMENTO NA RUA. FCO.ANTONIO DE SOUSA,CONJ.ZU SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/01/2004 | 210.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOCALCAMENTO DA RUA FCO.ANTONIO DE SOUSA,CONJ./ZU SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/01/2004 | 48.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LIGACAO PROVISORIA PARA A FESTA NA RUA DOMMOISES COELHO E INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDENA RUA AUDO JUSTINO DE OLIVEIRA CONJUNTO AN -DRE GADELHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/01/2004 | 14557.50 | 99999999999999 | ABRAAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N§ 51 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/01/2004 | 7945.00 | 99999999999999 | DENISY FORMIGA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 21/01/2004 | 9193.80 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 9¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELLEPI-PEDOS NA RUA JOSE PEREIRA FONTES NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO DE N§1382/03, CARTA CONVITEDE N§045/03,DATADO EM 04/08/03 | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 21/01/2004 | 3900.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MAN.EADM.DOS VEICULOS DE PLACA MMS-9809,KCI-5741, MMQ-4771,MNS-9060,E MAQUINAS LOCADAS E TRATORDE ESTEIRA,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE N§29/04 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N§25/03 DE 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 21/01/2004 | 90.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) PALCO,POR OCASIAO DO 1§ /EVENTO FEIRA MULTINACIONAL,REALIZADO NO DIA /06/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 21/01/2004 | 370.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESTRICO,DESTINADO AMAN.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA.CONF.REQUISI-CAO DE N§38/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/01/2004 | 107.92 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENH AREFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAN.EADM.DA MAQUINA LOCADA,QUE PRESTA SERVICO NES-TA PASTA.CONF.REQUISICAO DE N741/03 E PROCES-SO DE DISPENSA DE LICITACAO N§25/03 DE 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/01/2004 | 1146.65 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MAN.E ADM.DA PA MECANICA,TRATOR DE ESTEIRA E MAQUINAS /LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N§ 25/03 DE10/10/03 E REQUISICAO DE N§039/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 21/01/2004 | 1440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE /04(QUATRO)PNEUS 900-20 E 02(DOIS) CONSERTOS /DE PNEUS, DO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NES-TA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 21/01/2004 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENH AREFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /10(DEZ)BLOCOS DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 21/01/2004 | 15224.00 | 99999999999999 | ABRAAO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/01/2004 | 1700.00 | 01660142000148 | GVS-MARQKETING PUBLIC.ASSES.PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA PU -BLICITARIA RELATIVO AO EVENTO REALIZADO NESTACIDADE, DO 1§ FESTIVAL ITERNACIONAL DOS DINOSSAUROS E DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/01/2004 | 5000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DEMARKETING E COMUNICACAO,CONFECCAO DE PECAS PUBLICITARIAS, RELATIVO AS CAMPANHAS DO 1§ FES-TIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS E A CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/01/2004 | 96.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOA MAN.E ADM.DO MONUIMENTO NATURAL DO VALE DOSDINOSSAUROS,CONFORME REQUISICAO DE N§1981/003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/01/2004 | 27.60 | 09070244000115 | ESTRELA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL/DESTINADO A MAN. E ADM. DO MONUMENTO VALE DOSDINOSSAUROS,CONF. REQUISICAO DE N§1980/03 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/01/2004 | 22.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PILHAS ELETRICAS PARA O USO /EM EQUIPAMENTOS DE SOM NO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DO VALE DOS DINOSSAUROS,SOB RESPONSABILIDADE DESTA SEC.CONSOANTE NOTA FISCAL N§3594 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PATROCINIO PARA A ESC.DE SAMBA NOVOS SAM -BISTAS,REPRESENTADA PELON SR.FCO.DE LACERDA /DUTRA,PARA O DESFILE E APRESENTACAO EM PRACA/PUBLICA NO DIA 22/02/04,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES MOMESCAS,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00051842599453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PATROCINIO PARA A ESC.DE SAMBA MALANDROS /DO MORRO,REPRESENTADA PELO SR.JOAO GOMES DA /SILVA,PARA O DESFILE E REPRESENTACAO EM PRACAPUBLICA NO DIA 22/02/04,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES MOMESCAS,CONF.DOCUMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 21/01/2004 | 109.12 | 09163338000139 | OTICA E RELOJOARIA NOVA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 22(VINTE E DUAS)MEDALHAS, 02/(DOIS) TROFEUS,DESTINADO A MAN.DO 1§ CAMPEONATO RURAL MIRIAM BENEVIDES GADELHA.CONF.REQUI-SICAO DE N§2031/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/01/2004 | 260.80 | 09163338000139 | OTICA E RELOJOARIA NOVA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 01(UM) TROFEU VIANA 708 E 05 (CINCO)LATAO DESTINADO AO 1§FESTIVAL INTERNA-CIONAL DO VALE DOS DINOSSAUROS.CONF.REQUISI -CAO DE N§2029/03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/01/2004 | 1046.18 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(UM)TELAO PARA APOIO NAS APRESENTA -COES,POR OCASIAO DO 1§ FESTIVAL INTERNACIONALDO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 21/01/2004 | 331.95 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DE UM TELAO PARA APOIO NAS APRESENTACOES DOS DIAS 26 A 28 DE SET/03,POR OCASIAODO 2§ FESTIVAL DO COCO EM SAO GONCALO CONFOR-ME CONTRATO DE N§1454/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/01/2004 | 2067.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§62 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 21/01/2004 | 7985.00 | 00000000000000 | VALDECI RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EXECUCAO DE SERVICOS DAS CASAS HABITACIONAIS TERRA PROMETIDA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 21/01/2004 | 1443.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR UQE SE EMPENH AREFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§62 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NUNES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§60 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/01/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOSA PRESTADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFOORME FOLHA DE N§61 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 21/01/2004 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOA MAN.E ADM.DESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE N§1761/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 21/01/2004 | 15.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CO -PIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADAS AO PLANEJAMENTOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 21/01/2004 | 6391.58 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO/PARA CONSERVACAO DA CONSTRTUCAO DAS 96(NOVEN-TA E SEIS) CASAS HABITACIONAIS TERRA PROMETI-DA CONFORME REQUISICA DE N§043/04 EM ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 21/01/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§12 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/01/2004 | 2027.59 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/01/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 20023 CONORME FOLHA DE N§01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 21/01/2004 | 5000.00 | 04905558000177 | MENDON€A E SALOMAO- ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICO PRESTADOS RELATIVO AOS HONO-RARIOS ADVOGATICIOS POR ESSE ESCRITORIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/01/2004 | 60.45 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DED CONSUMO,DESTINA-DO A MAN.E ADM.DESTA PASTA CONF.REQUISICAO DEN§1308/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00069039690472 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PATROCINIO P/ A ESC.DE SAMBA ACADEMICOS DOSAMBA,REPRESENTADA PELO SR.FCO.DAS CHAGAS LO-PES DE SOUSA,P/ DESFILE E APRESENTACAO EM PRAA PUBLICA NO DIA 22/02/04 DA REALIZACAO DAS /FESTIVIDADES MOMESCAS,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 21/01/2004 | 1555.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECCAO DE 10(DEZ) URNAS FUNERARIAS EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 21/01/2004 | 150.00 | 00095189955400 | SECUNDINA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA POR SE TRA -TAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/01/2004 | 150.00 | 00004550658452 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA POR SE TRATAR DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/01/2004 | 7620.00 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2004 CONFORME OLHA DE N§89 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SOLANGE SOBREIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/01/2004 | 80.00 | 00003992134490 | ALOISIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/01/2004 | 80.00 | 00000894366440 | MARIA SILVANIA HENRIQUE DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 21/01/2004 | 80.00 | 00003211113460 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/01/2004 | 40.00 | 00006459909490 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA EMFAVOR DO BEMNEFICIO ACIMA POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/01/2004 | 100.00 | 00025690387843 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/01/2004 | 100.00 | 00095186999415 | ZULENE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/01/2004 | 120.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 21/01/2004 | 42.00 | 00096560266400 | NARGUELTHON GUEG DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UMA PAS -GE PARA JOAO PESSOA. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 21/01/2004 | 170.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIASTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/01/2004 | 100.00 | 00054921040478 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 21/01/2004 | 130.00 | 00002930830450 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 21/01/2004 | 95.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 21/01/2004 | 130.00 | 00093132271420 | MARTA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/01/2004 | 160.00 | 00028792025404 | JOSE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/01/2004 | 130.00 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/01/2004 | 130.00 | 00013933957400 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000769521428 | TICIANA LIMA DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/01/2004 | 35.00 | 00027906485491 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/01/2004 | 120.00 | 00043702686487 | ASSILON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 21/01/2004 | 80.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/01/2004 | 360.80 | 00042420474449 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2004, A SERVIDORAINATIVA DE MATRICULA 1885-6,MOTIVO POR NAO /TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 21/01/2004 | 60.00 | 00076007804453 | MARIA VALDEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/01/2004 | 100.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO P[AGAMENTO.DE UMA AJUDA SICIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEIT ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 21/01/2004 | 150.00 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DAB ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 21/01/2004 | 200.00 | 00001167615808 | JOSE PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHAB REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 21/01/2004 | 165.00 | 00004172680410 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 21/01/2004 | 160.00 | 00017068207472 | MARIA DE FATIMA F.PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/01/2004 | 180.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOP PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 21/01/2004 | 130.00 | 00008278806420 | MARIA DE LOUDES DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 21/01/2004 | 212.00 | 00020367694468 | DEOCLECIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 21/01/2004 | 200.00 | 00053631994400 | JOSE EDUARDO BRAGA QUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AMNUTENCAO FAMILIAR/DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 21/01/2004 | 650.00 | 00060122048415 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE NOV/03,DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADONA RUA SINFRONIO NAZARE,63,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL.CONTRATO/PMS/CHEFIA DE GABINETE N§965/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 21/01/2004 | 225.00 | 00061891290134 | MARIAUREA LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 21/01/2004 | 200.00 | 12729802000116 | HELENA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE 01(UMA)URNA FUNERARIA EM FAVOR DE DJALMA FERREIRA DE SOUSA.CONFCERTIDAO DE OBTO EM ANEXO.DOACAO FEITA ATRA--VES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/01/2004 | 650.00 | 00060122048415 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /MES DE DEZ/03,DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NARUA SIFRONIO NAZARE,63,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL.CONFORME CONTRATO DE N§965/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 21/01/2004 | 120.00 | 00018353908115 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 21/01/2004 | 45.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-/LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/01/2004 | 100.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/01/2004 | 80.00 | 00018592368472 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 21/01/2004 | 39.00 | 00001140385461 | LUZINETE BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ///AGUA EM FAVO DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 21/01/2004 | 42.90 | 00071324194472 | JOSE JUNIOR DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 21/01/2004 | 30.00 | 00003813265439 | CRISTIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 21/01/2004 | 100.00 | 00016070399404 | RAIMUNDA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/01/2004 | 200.00 | 00006073211481 | JOSE PAULO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 21/01/2004 | 7107.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.46. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/01/2004 | 7850.60 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.47. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/01/2004 | 2256.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRETSDOS DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.43. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 21/01/2004 | 17302.20 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES//DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 23,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151947 | 22/01/2004 | 40.00 | 00004333062462 | JOSÉ NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA A CONFRATERNIZA€ÇO NATALINA DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151955 | 22/01/2004 | 15738.75 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 011/2004, HOMOLOGADA EM 21/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151963 | 22/01/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151971 | 23/01/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152021 | 23/01/2004 | 8317.90 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152048 | 23/01/2004 | 1090.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOP�DICOS (COLETE MILWANKEE, COMPRESSOR EXTERNAL E ESPALDEIRA P/ POSTURA), DESTINADO A PACIENTES EM CARATER DE URGÒNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME DISPENSA N§ 010/2004, HOMOLOGADA EM 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151980 | 23/01/2004 | 5.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0151998 | 23/01/2004 | 497.28 | 00000000000000 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 19/ 20/ 21 DE JANEIRO DE 2004 ( PARA TREINAMENTO REFERENTE A IMPLANTA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152005 | 23/01/2004 | 441.50 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 08/ 09/ 10/ 11 DE DEZEMBRO DE 2003 ( PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DO MUNICÖPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152013 | 23/01/2004 | 441.50 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20 DE DEZEMBRO DE 2003 (PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETµRIA ESTADUAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152030 | 23/01/2004 | 1390.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO TENTOR LONGO C/ CINTO + ANDADOR + CALHOS BILATERAL + BOTAS ORTOP�DICAS, DESTINADO AO PACIENTE ATHILA VIEIRA DOS SANTOS, EM CARATER DE URGÒNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME DISPENSA N§ 10/2004, HOMOLOGADA EM 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152056 | 26/01/2004 | 150.08 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2003 (COMO SECRETµRIA EXECUTIVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152064 | 26/01/2004 | 34.26 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N.522-5039, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152072 | 26/01/2004 | 500.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE PARA A FARMµCIA BµSICA - FACEN, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152081 | 26/01/2004 | 176.60 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22 DE JANEIRO DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SEC SAéDE DA ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152099 | 26/01/2004 | 142.08 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22 DE 01/2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SEC. DE SAéDE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152102 | 26/01/2004 | 142.08 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 20/ 21/ 22 DE JANEIRO DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152111 | 26/01/2004 | 442.60 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152129 | 27/01/2004 | 2310.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152137 | 27/01/2004 | 2775.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO N. GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152145 | 27/01/2004 | 1280.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUTIVIDADE DE ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152153 | 27/01/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152161 | 27/01/2004 | 3486.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 059/2003, HOMOLOGADA EM 24/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/01/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.11.350 NO DIA 27 DE JANEIRO///2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/01/2004 | 1552.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350 NO DIA 27 DE JANEIRO/2004ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS /SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZA-/CAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA,INFORMATIZADA,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCU-MENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152196 | 28/01/2004 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTE VICTOR FERREIRA ABRANTES EM CARATER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152226 | 28/01/2004 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152242 | 28/01/2004 | 1859.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTE A SERVI€OS MEC¶NICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-5920, MâO-4114, MNK-1571, MOU-6450, MOQ-1962, MOB-0574, MOU-6440, MâO-4124, MNZ-0370, MMQ-7687, MOT-2230, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152251 | 28/01/2004 | 12503.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§009/2004, HOMOLOGADA EM 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152170 | 28/01/2004 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE(PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152188 | 28/01/2004 | 319.68 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS E 01 PARCIAL PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 E 25 DE JANEIRO DE 2004 (PARA TRATAR JUNTO AO CRO-PB, ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZA€ÇO DAS ACD - DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152200 | 28/01/2004 | 40.00 | 08797540000150 | ROBERTO´S VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA - ROVEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152218 | 28/01/2004 | 149.00 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01/ 02/ 03 DE FEVEREIRO DE 2004 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152315 | 29/01/2004 | 1000.03 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA - VERA LÚCIA PEREIRA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E CONFEC€ÇO DE DIVISàRIA EM EUCATEX, INSTALA€ÇO DE KIT PORTA E INSTALA€ÇO DE KIT VIDRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152269 | 29/01/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152277 | 29/01/2004 | 3145.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 009/2004, HOMOLOGADA EM 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RECUPERA€ÇO DE CANAIS E BARRAGENS | RECUPERA€ÇO E DESOBSTRU€ÇO DE CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDETE AO PAGA-/MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO/DE UM CANAL GALERIA COM FINANLIDADE DE ESCOA-MENTO DAS AGUAS DE CHUVAS, DAS RUA HUGO ROME-RO PRACA DA COOPERATIVA E ESTEVAM MARINHO EMSAO GONCALO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB (138m LENEAR). | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/01/2004 | 353.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DESTA PASTA CONFORME DISPENSA DE //PROCESSO DE LICITACAO DE N.025/2003 DE 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/01/2004 | 64487.64 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE 01(UMA FIR-MA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DEENGENHARIA ESPECIAL.NA AREA DE VARRIC.MANUAL DE RUAS PAVIMEN.(COLETA DE RESIDEUS SOL.REG./LIXO DOMICILIAR E COLETA DE ENT.)NO PERIM.UR-BANO DESTE MUNIC.CONF.C/CONV/039/03 DE 04/11/02 E BOLETIM DE MEDIC.ANEXO,REL.AO PERIODO DE01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/01/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO C/C N.4.384-2 NO DIA 30/01/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 3¦ PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME COM-/PROVANTES BANCARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/01/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/01/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/01/2004 | 4.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.//4.384-2 NO DIA 30/01/2004,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/01/2004 | 8825.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM /C/C N.4.384-2 NO DIA 30/01/2004,ATRAVES DO //BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/01/2004 | 738.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 30/01/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/01/2004 | 2017.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2,RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/01/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTODE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 1000,DESTI NADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP //2200,DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/01/2004 | 200.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARI-OS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIOMENTOS DE ////DESPESAS E REQUISICAO DE COMPRA,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/01/2004 | 10.00 | 04584177000133 | FROGOFRIOS-TIBURTINO W.GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA MANU-TENCAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 0051/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/01/2004 | 7.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM C/CORRESTE DE N§4.385-0 NOS DIAS14/01/04 E 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/01/2004 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS POR OCASIAO DE /FECHAMENTO DE BALANCETES,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/01/2004 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS //POR OCASIAO DE FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/01/2004 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS POROCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/01/2004 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS /POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/01/2004 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS,PRESTADOS /POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/01/2004 | 4681.00 | 00036513059453 | IRANIR GON€ALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UMA)BOLSAS DE ESTUDOS,DESTINADOS AOS PROFESSORES INTEG.DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E A REDE PU -BLICA PEC/RP,RESOLUCAO 036/98 DO CONSEP,COM -PLEMENTADA PELO EDITAL N§016/99 DA COPERVE. /REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/01/2004 | 2162.23 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00096-5/04,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/01/2004 | 4092.18 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO AO MES//DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA DE N.31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/01/2004 | 4092.18 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO AO MES//DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA DE N.31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/01/2004 | 75.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO BOLSA DO PETI RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/02/2004 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA REALIZACAO DE UMA //CONSULTA MEDICA,EM FAVOR DE MARIA ILCLEIA MENDES VALE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS-/TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/02/2004 | 180.00 | 00001354739426 | EDMILSON PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/02/2004 | 100.00 | 00093137036453 | EDINITE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/02/2004 | 100.00 | 00093137036453 | EDINITE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004075578496 | AUDEONE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/02/2004 | 2022.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES SELESTINA CATANAN E MARIA G. RIBEIRO, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N§1791/03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/02/2004 | 45.00 | 00002529765413 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIADO //ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DE/NOSSO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/02/2004 | 180.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADO A ASSISTENCIA AS PESSOAS DESABRIGA-DAS,POR MOTIVO DAS ENCHENTES.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/02/2004 | 36.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/02/2004 | 35.00 | 00004948353469 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/02/2004 | 55.00 | 00020298412420 | DAVID JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/02/2004 | 50.00 | 00072737751420 | FRANCISCO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/02/2004 | 40.00 | 00003783616433 | FRANCINEIDE MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/02/2004 | 40.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/02/2004 | 100.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/02/2004 | 50.00 | 00003582589447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/02/2004 | 45.00 | 00005088696841 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/02/2004 | 100.00 | 00042421128404 | GERALDA FERREIRA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/02/2004 | 84.00 | 00002843103444 | PECKSON SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/02/2004 | 34.17 | 00025692625873 | SANDRELENA DE FARIAS DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/02/2004 | 30.00 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/02/2004 | 46.60 | 00073810266434 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE OA PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/02/2004 | 60.00 | 00004040794400 | CRISTIANE BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/02/2004 | 80.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/02/2004 | 50.00 | 00004330120488 | JOSE ARIMATEAS FREITAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/02/2004 | 50.00 | 00034305793415 | LAURO FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/02/2004 | 110.00 | 00005163539426 | VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/02/2004 | 100.00 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/02/2004 | 96.00 | 00095186999415 | ZULENE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/02/2004 | 60.00 | 00071323252487 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/02/2004 | 40.00 | 00064614514472 | VALDENIO LEITE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/02/2004 | 976.56 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUTENCILIO DE COSINHA EM GERAL,DESTINADO A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI,CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1180/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/02/2004 | 200.00 | 00001977321437 | GERALDA FLORINDA ABRANTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/02/2004 | 120.00 | 00067623123491 | MARIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/02/2004 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 01(HUM)COLETE MILWAUKEE EM FA-VOR DE DANIELE VIEIRA DOS SANTOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/02/2004 | 100.00 | 00001413447414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/02/2004 | 140.00 | 00071325689491 | DEUSIVAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/02/2004 | 150.00 | 00003644460485 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA APRA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO CAIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/02/2004 | 300.00 | 00002138812413 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COMO SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NESTA E-DILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/02/2004 | 300.00 | 00002138812413 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//COMO SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/02/2004 | 454.30 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CAL€ADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A /MANUTENCAO DO 1§CAMPEONATO DA COPA AMADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SAGUINHO-MIRIM BENEVIDES GADELHA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 032/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003913 | 02/02/2004 | 2212.61 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS CARROS DEST.AO TRANSP.DE ALUNOSDO ENS.FUND.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY0847,KGF-6187,MNK-/1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MMV-2145,MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MMP-0465,MMP-8077,CONF.DISP/001/04 RATIF.09/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/02/2004 | 312.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04,//POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/02/2004 | 280.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)///QUENTINHAS,DESTINADAS AO ALMOCO DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL,NO PLANEJAMENTO REALIZADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/02/2004 | 3900.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)COMP.COM GABINETE P4 SELBER 210,MEMORIA RAM DE 128MB,DRIVE DE CD ROM,DRIVE PARA DISQUETE,TECLADO,MOUSE,HD SAMSUNG,PROCESSADOR,MONITOR SAMSUNG,O1 IMPRESSORA LASER CABO USB,AUTO FALANTE,DEST.A MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/02/2004 | 2350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 470 DIARIOS DE CLASSE DE 5¦ A 8¦ SERIE, DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/02/2004 | 139.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MO-TO DE PLACA OM-012,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/02/2004 | 529.00 | 08768368000378 | CASA NOVA-ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TNT(200m),CETIM(10m),VOAL (10m),DESTINADO A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALPARA O DIA DAS CRIANCAS,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/02/2004 | 24.00 | 08297657000255 | AUTO PE€AS QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLA-CA MNC-8091 QUE PRESTA SERVICO NO ENCINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/02/2004 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO NO/ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE FAZ O TRANSPORTEDOS ALUNOS DO ENMSINO FUNDAMENTAL, PERTENCEN-TE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/02/2004 | 90.82 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, /COM DESTINO A CIDADE DE CABO SANTO AGOSTINHO/PE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM NORDESTINO DECULTURA,PROMOVIDO PELA FUNDACAO JOAQUIM NABU-CO, NO PERIODO DE 08 A 11/01/2004,CONFORME //COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/02/2004 | 32.00 | 08297657000255 | AUTO PE€AS QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AOONIBUS DE PLACA MNC-8091, QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/02/2004 | 61.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CON-SUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA MU-NICIPAL JOAO ANTONIO DA SILVA, NA ZONA RURAL/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/02/2004 | 150.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DO DIFE-RENCIAL DO ONIBUS DE PLACAS MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/02/2004 | 136.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAUROS-NONATO C.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA ESCOLA MARIA ESTRELA.CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 0048/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/02/2004 | 60.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ONIBUS DE //PLACA MMP-0465.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0047/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/02/2004 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA /ESCOLA MARIA ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/02/2004 | 60.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA BARRA DE DIRECAO DO MICRO-ONI-/BUS DE PLACA MOP-4305,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/02/2004 | 50.00 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JANEIRO/04,NO CURSO DE CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES DOS PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-AMPUS VI-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000899062415 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA RESSARCIEMNTO/DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /LOPES MARTINS,LOCALIZADA NO SITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/02/2004 | 120.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLA-CAS MNC-8041 E MNO-0140 FORDE SCAPI,TROCA DE CHAPEU BOIADEIRO,ARRIBITACAO DE LATERAL,SOLDADO PARA-CHOQUE TRAZEIRO,PRESTAM SERVICOS AO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/02/2004 | 50.00 | 00067619231404 | MARIA AUREA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JANEIRO/04,NO CURSO DE CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.,REALIZADO NA /UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS VI-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/02/2004 | 81.88 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS/A MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE EDUCACAO, CON-FORME REQ. DE COMPRA DE N§1098/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005312 | 02/02/2004 | 2024.00 | 00002079089404 | MANOEL DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CONRRESP. A CONTRATACAO DO VEICULO DE P.KID-/2848, TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAS, DEST. AS ATIV.D/TRANSP.D/ESTUDANTES DA REDE DE ESINO MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL.DE:ST¦GERTRUDE,MANICABA,CAM. NOVO BENCAO DE DEUS,SOUSA VICE-VERSA.PERFAZ.UM TOTAL DE 92KM.COMF.TP.001/03,CONT.0650/03,M.NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILDERLAN CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE /NA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005428 | 02/02/2004 | 6640.64 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO /PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS,GLOTARIO GADELHAROMULO PIRES TOZINHO GADELHA, BATISTAS GAMBARRA, MARIA AURITA E SINHA GADELHA. CONF. CARTACONVITE 005/04 DATADA 13/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/02/2004 | 5156.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA MANUTENCAO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNC-0140 E SERVICOS DE MECANICA NOS ONIBUS MNC-/8041 E MNC-8091 E SERV. DE CAIXA DE MACHA, DIFERENCIAL CAIXA DE DIRECAO, SERVICOS DE FREIOE MOLAS, SOLDA EM SACHIS E LATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/02/2004 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CESSAO ONEROSA //DAS INSTALA;OES FISICAS DO SESI/DR-PB,PARA //FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS,CON-FORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO ASSINADO EM 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/02/2004 | 215.08 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS,PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0052/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/02/2004 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE 13Kg /GLP DESTINADO A MANITENCAO E ADMINISTRACAO DACASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/02/2004 | 980.00 | 00084056924449 | JOSIVALDO CLAUDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA CASA DE SOUSANA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N§0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/02/2004 | 557.68 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSANA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME REQUISICAO DE /COMPRAS DE N§0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/02/2004 | 1025.70 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/PARA ATENDER AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRAS N§0079/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/02/2004 | 207.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DOCONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DESOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/02/2004 | 240.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP //1100,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/02/2004 | 22.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE ENEVELOPESCONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/02/2004 | 10.50 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VA-RIAS COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADO A ESTA //PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/02/2004 | 32.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MNUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/02/2004 | 30.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSODESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/02/2004 | 50.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO 20 (VINTE) GARRAFAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/02/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS//PRESTADOS NA RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS//PRETO DA IMPRESSORA HP 6615, PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/02/2004 | 110.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA HP DJ 3420 COLORIDO,//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0060/04,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/02/2004 | 75.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE 01(HUM) CARTUCHO PARA IMPRES-SORA HP DJ 3420 PRETO C8727AL.CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA 0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/02/2004 | 1884.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVER-/SOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOPETI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1179/03,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/02/2004 | 221.80 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CORRES-PONDENTE A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRAS 1052/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/02/2004 | 472.88 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO DE DIARIAS PARA AFASTAR-SE NOS DIAS DE 04 A 07 DE FEV/2004,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBPARA //PARTICIPAR DA 1¦CONFERENCIA NACIONAL DE SEG./ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA,CONFORME /PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE /CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/02/2004 | 150.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(MIL) ADESIVOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/02/2004 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4384-2 NO DIA 06 DE FEVEREIRO/04ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/02/2004 | 260.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1200,HP 1100,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/02/2004 | 68.00 | 35572031000100 | SCAP MOTO-PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE 01(HUM)PNEU TRAZEIRO,DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE //PLACA MNC-7909,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/02/2004 | 800.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM VIA RADIO DE TRANSMISSÇO DE USO LIVRE/A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE /ADMINISTRA€ÇO NA FUN€ÇO DE ASSESSORIA T�CNICANA AREA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO DE N§0225/04.RELATIVO AO MES DE/JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/02/2004 | 750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONDICIO-NAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/02/2004 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA E210 LEXMA-RK DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/02/2004 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE ENVIO DE /DOCUMENTACAO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/02/2004 | 6000.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV.DA UFPE. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SOUSA EMTODAS AS DIMENCOES FUNDAMENTAIS,ESPECIAL E AMBIENTAL,ECONOMICA E SOCIAL ADMINISTRATIVA E /INSTITUCIONAL URBANA E RURAL,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1322/03 E CARTACONVITE 018/03.RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2004 | 6000.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV.DA UFPE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ADMI-/NISTRACAO DE SOUSA EM TODAS AS SUAS DIMENSOESFUNDAMENTAIS,ESPECIAL E AMBIENTAL ECONOMICA ESOCIAL ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL URBANASE RURAL.CONF.CONT.1322/03 E CARTA CONVITE 018/03,RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2004 | 780.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA LAZER EZIODESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/02/2004 | 20.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPESIENTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/02/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES)BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESSTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2004 | 24.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS)RESMAS DE PAPEL MAX A4210x297, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/02/2004 | 37.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES, DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/02/2004 | 21.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,DESTINADO A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/02/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/02/2004 | 48.00 | 09318940000106 | SERVI€O MOTORIAL REGISTTRAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE //DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/02/2004 | 58.20 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM FOTOCOPIAS/E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/02/2004 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,DESTINADO A /ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/02/2004 | 13.15 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/02/2004 | 652.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA C.DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPARTA-MENTO DE ADMINISTR€ÇO TRIBUTARIA EM JANEIRO /DE 2004. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/02/2004 | 28.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/02/2004 | 32.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS, NESTE SERVICO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/02/2004 | 120.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/02/2004 | 7947.59 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/02/2004 | 104.30 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VARIAS FOTO-COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/02/2004 | 15.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA-POSTO QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE 06(SEIS) BUTIJOES DE AGUA MI-NERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 00-59/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/02/2004 | 134.03 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO//DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE.//CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/02/2004 | 49.73 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO//DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/02/2004 | 75.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENO DE N§ 000086/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/02/2004 | 100.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EMCARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA ,DURANTE OMES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/02/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/02/2004 | 188.02 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2003/CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/02/2004 | 5268.00 | 99999999999999 | ALOISIO MIRANDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU--BRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/02/2004 | 53.72 | 99999999999999 | ALOISIO MIRANDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2003/CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/02/2004 | 3200.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO //DO CADASTRO TECNICO E ELABORA€ÇO DA BASE CAR-TOGRAFICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE N§//001/2002,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CARTA /CONVITE DE N§023 DATADO EM 05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/02/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/02/2004 | 2004.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOSS EUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§SALARIO /2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§47 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/02/2004 | 5358.45 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§18 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/02/2004 | 5244.61 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALO QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ./2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N§18 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/02/2004 | 5587.01 | 99999999999999 | GIDALDO LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV//DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§18 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/02/2004 | 107.44 | 99999999999999 | GIDALDO LUIZ DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO PAGAMENTO DOSALARIO FAMILIA DO MES DE NOV/03 COMFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/02/2004 | 2405.00 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N§80 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/02/2004 | 53.72 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOV/03,CONFORME FOLHA DE N§80 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/02/2004 | 2458.72 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ /2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§80 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/02/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/02/2004 | 5139.16 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§27 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/02/2004 | 13.43 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA DE N.15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003930 | 02/02/2004 | 2376.89 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DO TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME DISPENSA DE N./001/04,RATIF.09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/02/2004 | 245.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DEWSRA PASTA. PARA OS SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/02/2004 | 70.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE 10 (DEZ) DIJUNTORES UNIP,DESTINADO A MANUTENCAOR E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0004073 | 02/02/2004 | 2151.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO REF.A 10¦ MEDICAO DE 180mt.DE IMPLANTACAO DE MEIO-FIO NA RUA JOSE PE-REIRA FONTES NESTA CIDADE.CONFORME CONT.1382/03 E CARTA CONVITE 045/03 DATADO EM 04/08/03.(OBS.INICIO DA OBRA 30/09/03 E PREVISAO DE //DE TERMINO 30/01/04. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0004081 | 02/02/2004 | 10995.60 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO REF.A 10¦ MEDICAO DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOSE PE-REIRA FONTES NESTA CIDADE.CONFORME CONT.1382/03,E CARTA CONVITE 045/03,DATADO EM 04/08/03.(OBS.INICIO DA OBRA 30/09/03 E PREVISAO DE //TERMINO 30/01/04.) | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/02/2004 | 521.10 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE AAQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DE 50Kg,DESTINADO /PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO CONJUNTO DR.ZEZE,RUA ARNOBIO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/02/2004 | 210.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ,NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA ARNOBIO BEZERRA,NO /CONJUNTO ZU SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/02/2004 | 404.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADO PARA AILUMINACAO DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO SAGUIM,SAO VICENTE E PICADA.CONFORME REQUISICAODE COMPRAS 0075/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2004 | 37.82 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/02/2004 | 434.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA O PARQUE DE EXPOSICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2004 | 59.90 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINA-/DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINA-/CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2004 | 40.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISICAO DE 10 TUBOS FLUOR.SYLVANIA-40 W.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/02/2004 | 1241.68 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,/DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA EN-CHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2004 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO POLIGUINDASTE QUE PRESTA /SERVICO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2004 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA A QUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CA-CAMBA DE PLACA N§MNK-1633 QUE PRESTA SERVICOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/02/2004 | 153.00 | 00071325433420 | GENTIL JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RE-CUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA ARNOBIO BEZER-RA,CONJ.ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/02/2004 | 153.00 | 00006149411486 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA ARNOBIO BEZERRA,CONJ.ZU SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/02/2004 | 200.00 | 00006248739439 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS///PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTODR.ZU SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 02/02/2004 | 521.10 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE)SACOS DE CI-MENTO ZEBU 50Kg,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA /RUA ARNOBIO BEZERRA,CONJ.ZU SILVA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 071/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/02/2004 | 270.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESRINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA ILUMINA€ÇOPUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 069/004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/02/2004 | 175.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE 05(CINCO)LAMPADAS 400W, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA.CONFORME REQUISI€ÇO DE COMPRAS /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/02/2004 | 219.45 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA ILUMIN€ÇOPUBLICA. CONFORME REQUISI€ÇO DE N§1054/2003./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/02/2004 | 130.20 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇODA ILUMINA€ÇO/PUBLICA.CONFORME REQUISI€ÇO DE COMPRAS DE N§ 1044/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/02/2004 | 100.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINA-DO A MAN.E ADM.DA SEC.DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE,PARA PIMTURA E CONFEC€åA DE GARAJAIS /PARA PLANTIO DE MUDAS EM PRA€AS E CANTEIROS /DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUISI€ÇO DE COMPRADE N§1304/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/02/2004 | 32.81 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELASLISA DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO /DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFOR-ME REQUISI€ÇO DE COMNPRAS DE N§1303/2003 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/02/2004 | 1800.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO /PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTA€ÇO EM PARALE-LEPIPEDO DAS RUAS:ESTEVAM MARINHO, PRA€A DA /COOPERATIVA, FRANCISCO PEREIRA LACERDA E NO /JARDIM IRACEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/02/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | ANANIAS DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENH AREFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO APONTADOR //DAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJ.//TERRA PROMETIDA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/02/2004 | 410.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE TUBOS DE ESGOTO DE 150mm,//E SACOS DE CIMENTO ZEBU 50kG,DESTINADO A MAN.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. REQUISI€ÇO DE COMPRAS DE N§067/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/02/2004 | 2466.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATA€ÇO DE 01(UMA)MµQUINA Pµ CARREGADEIRA MEC¶NICA,DESTINADA AS ATIV.DE ATERRAMENTO.TERRAPLANAGEM NOS LOGRADOUROS E ESTRADAS /VICINAIS DESTE MUNICÖPIO A CARGO DESTA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATAO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE 1515/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/02/2004 | 1700.00 | 00000746063440 | WLADIMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÇO //COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE MMP-0230 PB,P/ATENDER AS ATIV.DE ILUMINA€ÇO PUBLICA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME/CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIADADE N§1444/2003,RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,EM VIRTUDE DE NÇO TER SAIDO NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/02/2004 | 240.00 | 00093136757491 | DIOGENES DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS,COMO OPERADOR DA/ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVI€O NA SEC.DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/02/2004 | 579.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE 30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO/DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO DA RUA:FRANCISCO COELHO(ZU SILVA) NESTA CIDADE.CON--FORME REQUISI€ÇO DE COMPRA DE N§0033/04 EM --ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/02/2004 | 1599.35 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL,DESTINADO A MA-NUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA Pµ MEC¶NICA, TRA-TOR DE ESTEIRA E MµQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAMSERVI€O DESTA PASTA.CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO DE N§001/04,RATIFICADA EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/02/2004 | 550.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSERRAS-COM.DE MOT.E RO€.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM UMA MOTO SERRA STIHI MODELO 038, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/02/2004 | 729.28 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL QUE PRESTA SERVICOS NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/02/2004 | 1950.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSERRAS-COM.DE MOT.E RO€.L | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A AQUISICAO DE MA-QUINA MOTO SERRA HUSQUARDB MOD 268 C/SABRE //202/50CM,DEST.A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA PARA SERVICOS DE JARDINAMENTO CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA 0050/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0152340 | 02/02/2004 | 4856.48 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS DE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE ( VIGIL¶NCIA SANITµRIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL), CONFORME DISPENSA N§ 005/2004, HOMOLOGADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0152358 | 02/02/2004 | 4061.57 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (FARMµCIA BµSICA, AGVAS - AGENTE DE VILANCIA AMBIENTAL, POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, VIGIL¶NCIA SANITµRIA, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO E MATERNIDADE MUNICIPAL), CONFORME DIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152366 | 02/02/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE STE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152374 | 02/02/2004 | 25330.00 | 00000000000000 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (ADM.EXC.INTER PUBLICO-SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152382 | 02/02/2004 | 14460.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - HOSP.DE PRONTO SOC.E MAT.MUNICIP (ADM.EXC.INTER. PUBLICO), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152391 | 02/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP (SERV.TECNICO ESPECIALIZADO - STE), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152510 | 02/02/2004 | 4270.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA - EFE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152528 | 02/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRAL DE MARCA€ÇO (SERV. P/ TEMPO DETERMINADO - STD), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152536 | 02/02/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRAL DE MARCA€ÇO (SERV. TECNICO ESPECIALIZADO - STE), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152544 | 02/02/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | EDNAILDO SALDANHA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRAL DE MARCA€ÇO (ADM. EXC. INTER. PUBLICO), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152552 | 02/02/2004 | 15698.63 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - EFE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152609 | 02/02/2004 | 424.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS DO SOFTWARE TECNOL - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152617 | 02/02/2004 | 424.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS DO SOFTWARE TECNOL - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/02/2004 | 214.00 | 09318817000187 | SERVI€O NOTORIAL E REGISTRAL DO 3§ OFICI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU SERVICOS PRESTADOS NAS CUSTAS CARTORIAIS RELATIVO A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E /RECONHECIMENTO DE FIRMAS,DE INTERESSE DESTA /PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/02/2004 | 1403.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DAS 96 CASAS HABITACIONAIS DO CONJUNTO (TERRA PROMETIDA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N.0058/04 E T/PRECO/010/02//DATADA DE 10/09/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/02/2004 | 560.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL (FORRA PARA PORTA)DESTINADO PARA CONSTRUCAO DAS 96 CASAS HABITACIONAIS DO CONJUNTO (TERRA PROMETIDA)CONFORME N.DE REQUISICAO DE COMPRA 0058/04 E T/PRECO 010/2002 DATADA DE 10/09/2002 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/02/2004 | 827.38 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS ACONSTRUCAO DAS 96-CASAS HABITACIONAIS(TERRA /PROMETIDA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0056/04 E T/PRECO 0010/02,DATADA DE 10/09/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/02/2004 | 8696.24 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO P//CONSTRU€ÇO DE 96 (NOVENTA E SEIS)CASA HABITA-CIONAIS NO CONJ.TERRA PROMETIDA.CONFORME REQUISI€ÇO DE COMPRASW N§0064/04 | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2004 | 650.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DE/96 CASAS HABITACIONAIS DO CONJ.TERRA PROMETI-DA.CONFORME REQUISI€ÇO DE COMPRAS DE N§0063//2003,CONF.T/PRECO 0010/2002 DE 10/09/02. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/02/2004 | 1285.61 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO DO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/02/2004 | 1328.95 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA/04 NACIDADE DE SOUSA(AVENIDA DA FOLIA) E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/02/2004 | 106.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDETE A LOCACAO DE UM ARRANJO E UMA /MESA ORNAMENTADA PARA O 1§ INTERNACIONAL DO /VALE DOS DINOSSAUROS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/02/2004 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO,NA OCASIÇO DO REVEILLONO DISTRITO DE SÇO GON€ALO.CONFORME REDIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152404 | 02/02/2004 | 11842.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF (ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152412 | 02/02/2004 | 145116.66 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSF (SERV. P/ TEMPO DETERMINADO - STD), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152421 | 02/02/2004 | 41040.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS (ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152439 | 02/02/2004 | 36850.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA SAéDE BUCAL (SERV. P/ TEMPO DETERMINADO - STD), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152447 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BEATRIZ JULIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA SAéDE BUCAL (ADM. EXC. INTER. PUBLICO - SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152455 | 02/02/2004 | 34750.00 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS (ADM. EXC INTER. PUBLICO - SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152463 | 02/02/2004 | 5224.00 | 00000000000000 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA ( ADM.EXC INTERESSE PUBLICO - SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152471 | 02/02/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA (SERV.P/ TEMPO DETERMINADO - STD), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152480 | 02/02/2004 | 20650.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA (SERV. TECNICO ESPECIALIZADO STE), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152498 | 02/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSÉ WANDERLEY DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA DE VIGILÇNCIA SANITµRIA (ADM. EXC. INTER. PUBLICO SEP), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152501 | 02/02/2004 | 15210.00 | 00000000000000 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD (ADM. EXC. INTER. PUBLICO), RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152561 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS - EFE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0152579 | 02/02/2004 | 3105.99 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, FRUTAS E VERDURAS, DESTINDO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0152587 | 02/02/2004 | 2719.73 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, FRUTAS E VERDURAS, DESTINDO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0152595 | 02/02/2004 | 1042.28 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, AGVAS - AGENTE DE VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E VIGIL¶NCIA SANITµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152633 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152641 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152650 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152676 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152684 | 03/02/2004 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155071 | 03/02/2004 | 16.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155080 | 03/02/2004 | 86.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155098 | 03/02/2004 | 137.73 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N§ 522-5041, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155101 | 03/02/2004 | 119.01 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N§ 522-5041, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152625 | 03/02/2004 | 150.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 06 (SEIS) ALMOFADAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANDR� GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152668 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/02/2004 | 23798.52 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N./30,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152692 | 04/02/2004 | 200.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PADRONIZA€ÇO DAS PORTAS (FAIXAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXI, DO CONJUNTO ANDR� GADELHA, CONFORME DISPENSA N§ 015/2004, HOMOLOGADA EM 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0152706 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | AQUISI€ÇO DE 01 PLACA DE INOX, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANDR� GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXI, DO CONJUNTO ANDR� GADELHA, CONFORME DISPENSA N§ 015/2004, HOMOLOGA€ÇO 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153214 | 04/02/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153222 | 05/02/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152749 | 05/02/2004 | 439.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III, PSF IV, PSF V, PSF VII, PSF XI, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152757 | 05/02/2004 | 10.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152765 | 05/02/2004 | 1051.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III, PSF IV, PSF V, PSF VIII, PSF IX, PSF X, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152773 | 05/02/2004 | 1768.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, FARMACIA BµSICA E ESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152781 | 05/02/2004 | 564.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF II - MUTIRÇO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152790 | 05/02/2004 | 1780.72 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N.522-2684, 170-0419, 522-5041, 522-2825, 522-5037, 522-2678, 522-5038, 521,2754, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152820 | 05/02/2004 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DA COPIADORA SHARP AL - 1530CS PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152838 | 05/02/2004 | 529.80 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/ 30 DE JANEIRO DE 2004 E 02/ 03/ 04/ 05/ 06 DE FEVEREIRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE NOVAS ESTRAT�GIAS DE COMBATE · DENGUE), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152862 | 05/02/2004 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO N§ 1661/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152871 | 05/02/2004 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO N§ 1661/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152889 | 05/02/2004 | 951.46 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 06 DE FEVEREIRO DE 2004, (PARA RESOLVER A IMPLANTA€ÇO DO CAPS ad, PROBLEMAS REFERENTE A TRS E CREDENCIAMENTO DE NEUROCIRURGIA NIVEL II PARA O MUNICÖPIO DE SOUSA-PB) E 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 28/ 29/ 30 DE JANEIRO DE 2004 (RESOLVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0152714 | 05/02/2004 | 3626.95 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, PSF - POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E SEC. DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152722 | 05/02/2004 | 23639.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (ALCOOL, GASOLINA, àLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MNK-1571, MOQ-1962, MOT-2230, MOT-2350, MOB-0547, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, MOL-4718, MMQ-7687, MMV-1183, OE-7093,MMT-6645, MMT-6685 KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 004/2004, H | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152731 | 05/02/2004 | 118.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 1200 LASER E DO CAMPO DO REVELADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152803 | 05/02/2004 | 697.82 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS NESTA SECRETµRIA E COM ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS DESTA PASTA EM SERVI€O EXTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152811 | 05/02/2004 | 149.00 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 09/ 10/ 11 DE FEVEREIRO DE 2004, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152854 | 05/02/2004 | 994.35 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO - JOSEMIR ALBERTO D. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DOS VEÖCULOS CELTA DE PLACA MOU-5920 E DO VEÖCULO IVECO UTI MàVEL DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152897 | 05/02/2004 | 202.80 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155039 | 05/02/2004 | 284.16 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE JANEIRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE SAéDE DO ESTADO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152901 | 06/02/2004 | 16.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 7.315-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152919 | 09/02/2004 | 3380.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIESEL COMUM, GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, MOU-6450, MMV-1183, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MOL-4718, MOU-5920, CONFORME DISPENSA N§ 004/2004, HOMOLOGADA EM 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152927 | 09/02/2004 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE TRANSMISSÇO DE USO LIVRE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0152935 | 10/02/2004 | 10641.68 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SÖTIO SANTO ANTâNIO CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVO N§ 078/2003 E 2§ TERMO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1372/2003 DA CARTA CONVITE | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155110 | 10/02/2004 | 27971.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152943 | 10/02/2004 | 263.40 | 02404013000151 | VIDRAÇARIA SÃO FRANCISCO - BERNADETE M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPELHO CRISTAL DE 3MM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/02/2004 | 230.00 | 00034306714420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR, DAS/96(NOVENTA E SEIS)UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS PSH (TERRA PROMETIDA) | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/02/2004 | 2302.00 | 99999999999999 | CANDIDO HERCULANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCANADORES,PEDREIROS,ELETRICISTAS E CARPINTEIRO,DAS 96 /(NOVENTA E SEIS)CASAS DO CONJ.HABITACIONAL //TERRA PROMETIDA.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO /EM ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/02/2004 | 1225.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PEKA AQUISI€AO DE MATERIAIS DOVERSOS,DESTINA-DO PARA CONSTRU€AO DAS 96(NOVENTA E SEIS)CASARESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJ.TERRA PROME-TIDA.CONFORME REQUISI€AO DE COMPRAS DE N§066/2004 E TOMADA DE PRE€O DE N§10/02 DATADO EM /10/09/2002. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/02/2004 | 688.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE CIMENTO E TRILHO,DESTINADO/PARA CONSTRU€AO DAS 969NOVENTA E SEIS)CASAS /RESIDENCIAIS DO CONJ.TERRA PROMETIDA.CONFORMEREQUISI€AO DE COMPRA DE N§065/04 EM ANEXO E /TOMADA DE PRE€O DE N§010/02 DATADO EM 10/09//2002. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/02/2004 | 400.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,DES-TINADO A CONSTRU€AO DAS 96(NOVENTA E SEIS)CA-SAS HABITACIOMAIS LOCALIZADAS NO CONJ.TERRA /PROMETIDA.CONFORME REQUISI€AO DE COMPRAS DE /N§074/04 EM ANEXO E TOMADA DE PRE€O DE N§010/02 DATADO EM 10/09/02. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00069039690472 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PATROCINIO DESTA EDILIDADE COM A ESCOLA DESAMBA ACADEMICA DO SAMBA,NESTE ATO REPRESENTADA PELO Sr.FC§ DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA,PARAO DESFILE E APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA NO/DIA 22/02/04 QUANDO A REALIZA€AO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00051842599453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA /DE SAMBA MALANDRO DOS MORROS NESTE ATO REPRE-SENTADO PELO Sr.JOAO GOMES DA SILVA,PARA O //DESFILE E APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA NO //DIA 22/02/04,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A ESOLA DESAMBA NOVOS SAMBISTA,NESTE ATO REPRESENTADA /PELO Sr.FRANCISCO LACERDA DUTRA,PARA O DESFI-LE EM PRA€A PUBLICA NO DIA 22/02/04,QUANDO DAREALIZA€AO DA FESTINIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/02/2004 | 210.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO COELHO,CONJUNTO ZU /SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/02/2004 | 153.00 | 00071325433420 | GENTIL JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RE-CUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO COE-LHO,CONJUNTO ZU SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/02/2004 | 153.00 | 00006149411486 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRIRO,NA RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO NA RUA,FRANCISCO COELHO,/NO CONJ.ZU SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/02/2004 | 145.32 | 00053634012404 | RIVAILDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA,JAR-DIM SORRILANDIA II,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/02/2004 | 210.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)TUBOS ESGOTOS 150mm,DESTINADA A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEA-MENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/02/2004 | 200.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS),DESTINADAS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0005941 | 10/02/2004 | 1589.25 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR DE ESTEIRAE MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPASTA.CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 001/04,RATIFICADA EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0005975 | 10/02/2004 | 10500.00 | 00024440230130 | GENESIO ARAUJO DE SA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR ESTEIRA D4D DE SU PROPRIEDA-DE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAPINACAO,LIMPEZA DAS RUAS NAO CALCADAS DOS BAIRROS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF.C/CONV.032/03,DE 03/06/03 E CONT.1177/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/02/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | RG-CONSTRUCOES INCORP.E ADM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO A 72 HORAS DE SERVI-COS DE ENCHIMENTO DE CACAMBAS E RETIRADAS DE ENTULHOS COMO RETRO ESCAVADEIRAS DAS VIAS PU-BLICAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/02/2004 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOUREN€O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.AOS SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA /DE TV NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES /DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/02/2004 | 501.00 | 00002090411457 | GERALDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIROS NA MA-NUTENCAO DO ESGOTO QUE ATENDE AS RUAS HUGO HOMERO E ESTEVAM MARINHO,CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE 0376/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/02/2004 | 501.00 | 00004540748408 | FABIANO GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AREIA PARA A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA COO-PERATIVA E RUA ESTEVAM MARINHO EM SAO GONCALOCONF.CONT.378/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/02/2004 | 501.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA(SER.O.BOR.SG | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELOS /SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SOLDADOR NA /RECUPERACAO DE TAMPAS DE BUEIROS E CARROCAS /QUE ATENDE O CALCAMENTO DA RUA ESTEVAM MARI-/NHO E HUGO HOMERO EM SAO GONCALO.CONFORME CONTRATO 0377/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0006131 | 10/02/2004 | 32536.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 11¦ MEDICAO DE 1220mts,DE IMPLANTACAO DE MEIO-FIOE 780mts DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS /NA RUA DOM.PEDRO I NESTE MUNICIPIO.CONFORME /CONTRATO 1382/03 E C/CONVITE 045/03 DE 04/08/03.(OBS.INICIO DA OBRA 30/09/03 TERMINO DA O BRA 30/01/04). | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/02/2004 | 1200.00 | 03552869000137 | MANOEL TRATORES-MANOEL G. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEM€AO NA //MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL HUBERWA€O DO //BRASIL,QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETARIA.//CONCEDIDA ATRAVES DE COMODATO DE N§1398/03,DATADO EM 11/08/03.CONFORME REQUISI€AO DE COM-/PRA DE N§0054/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/02/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO TIPO CA€AMBA BAS-CULHANTE DE PLACA KHA-7704,COMA FINALIDADE DEREALIZAR O TRANSP.DIARIO DO MAT.P/A CONST. DOCAL€AMENTO DE RUAS EM SAO GON€ALO,COMO TAMBEMA RETIRADA DE MAT.DE ESCAVA€AO,A CARGO DA SECDE INFRA-ESTRUT.CONF.CONTRATO FIRM.COM ESTA /EDILADE DE N§1512/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/02/2004 | 1889.80 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR DE ESTEIRAE MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPASTA.CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/02/2004 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOUREN€O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN€AO PREVENTIVA DA REPITIDORA /DE TV.RELATIVO AO MES DE DEZ/03 CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIADADE DE N§043/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006327 | 10/02/2004 | 11522.86 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/RESTAURA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /SE(ESCOLA ROMULO PIRES,TOZINHO GADELHA,BATIS-TA GAMBARRA,CLOTARIO GADELHA,MARIA AURITA E//SINHA GADELHA.CONFORME C/CONVITE 05/04 DATADAEM 13 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006335 | 10/02/2004 | 516.40 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE //PLACA MNC-0270,TIPO CAMIONETE C-10,COM BANCA-DA E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ES-TUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.VARJOTA,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 01/03 E CONTRATO 0642/03,REL.AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/02/2004 | 1400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R17.R12PR FIRESTONE,DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MICROONIBUS,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006394 | 10/02/2004 | 2009.78 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUST.DEST.//AOS CARROS LOCADOS DEST.AO TRANSP.DE EST.DO /ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MMV-2145,E DOS ONIBUS P/MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MMP-0465,MMP-8077,CONF.DISPENSA 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006467 | 10/02/2004 | 6122.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPE-RACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL:ESCOLA ROMULO PIRES,TOZINHO GADE-LHA,BATISTA GAMBARRA,CLOTARIO GADELHA,MARIA /AURITA E SINHA GADELHA.CONF.C/CONVITE 05/04 /DE 31/01/04,CONF.REQUISICAO DE COMPRA 0073/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/02/2004 | 1248.37 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UMA)BOLSAS DE ESTUDO,DEST.AOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PRO-GRAMA ESTUDANTES,CONFORME CONVENIO FIRMADO //COM A UNIVERS.FED.DA PARAIBA E A REDE PUBLICAMUNICIPAL DE ENS.RELATIVO AO MES DE JULHO/03/PEC/RP.RESOLUCAO 036/98 DO CONSEPE,COMPLEMEN-TADA PELO EDITAL 016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/02/2004 | 4681.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESPONDEN-TE A 31(TRINTA E UMA)BOLSAS DE ESTUDOS,DEST./AOS PROFESSORES INTEG.DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERS.FEDERAL /DA PARAIBA E A REDE PUBLICA PEC/RP,RESOLUCAO 036/98 DO CONSEP,COMPLEMENTADA PELO EDITAL //016/99 DA COPERV,REL.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/02/2004 | 7980.00 | 05435398000102 | MNL-PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS /ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,ESCO-LAS ROMULO PIRES,TOZINHO GADELHA,BATISTA GAM-BARRA E CLOTARIO GADELHA.CONFORME DISPENSA 17/04,RATIFICADA EM 09/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/02/2004 | 500.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS EJANELAS DAS ESCOLAS:CLOTARIO GADELHA,ROMULO /PIRES E TOZINHO GADELHA,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/02/2004 | 180.00 | 00000838497420 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO///2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/02/2004 | 5998.76 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUST.DEST.AOS C/LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI,6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MMV-2145,E DOS ONIBUS PLACAS MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MMP-0465,MMP-8077.C/DISP/001/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006611 | 10/02/2004 | 1965.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL D/CONST.DIVERSOS P/RECUPERACAO DAS ESCOLAS ROMULO PIRES, TOZINHO /GADELHA, CLOTARIO GADELHA, MARIA AURITA E SI-NHA GADELHA. CONFORME CARTA CONVITE DE N§005/04 DATADO EM 13/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/02/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | ANDRE GADELHA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS VENCIMENTOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.86,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/02/2004 | 247.50 | 04949494000106 | XANDS-COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM200gr LEBLOM (QUANTID.150),DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1699/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/02/2004 | 377.72 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MMP-0465,MMP-8077,CONFORME DISPENSA 001/04, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006726 | 10/02/2004 | 3245.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO A REFORMA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME C/CONVITE 05/04,/DATADO EM 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/02/2004 | 312.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,//POR NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/02/2004 | 584.12 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E DE LIMPEZA,DES-TINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/02/2004 | 3000.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV.DA UFPE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONTRATO N§01322/03,RELATI-VO AO MES DE JULHHO/03,CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO DE SOUSA EM TODAS AS /SUAS DIMENSOES FUNDAMENTAIS ESPACIAL E AMBIENTAL:ECONOMICA E SOCIAL, ADMINISTRATIVA E INS-TITUCIONAL URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/02/2004 | 500.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MNV-6725 PB,PARA A CIDADE DE RE-/CIFE-PE,CONDUZINDO ADVOGADOS DESTA EDILIDADE/PARA AGRAVAR A€AO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL/FEDERAL DA 5¦ REGIAO NO DIA 09/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/02/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 17/02/04,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVOA PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/02/2004 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA ATENDER AS DESPESAS AO DEBITO EM C/C N§/384-2,NO DIA 10.02.04 ATRAVES CO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/02/2004 | 423.21 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/02/2004 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE 10(DEZ)GLP DE 13Kg,DESTINA-DO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA CASA DE /SOUSA NA CAPITAL CONFORME REQUISI€AO DE COM--PRAS DE N§1669/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/02/2004 | 640.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE BUTIJOES GLP,DESTINADO PARAMANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA CASA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/02/2004 | 366.50 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO METRIASI DE CONSUMO DIVERSOS /DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA CA-SA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/02/2004 | 1046.90 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER-SO DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA CASA DE SOUSA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/02/2004 | 103.72 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO IPTU E TCR DO IMOVEL RESI -DENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA /QUE SERVE PARA CASA DE SOUSA, RELATIVO AO PA-GAMENTO MENSAL DOS MESES DE SET/OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/02/2004 | 1051.86 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DO IMO-VEL LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO QUE SERVEPARA A CASA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE NOV /2003 E AINDA O PAGAMENTO INCLUSO DO IPTU DO /REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/02/2004 | 22308.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2,NO DIA 1002/2004 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/02/2004 | 1070.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL, DESTINADO A MANUT. E ADM. DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EMSINO DAS COMUNIDADES RU-RAL DOS MACACOS E CAICARA DOS TEODORO, CONFORME REQ. DE COMPRA DE N§ 022/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/02/2004 | 620.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO/A MANUTENCAO E ADM. DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO/MARQUES DE SOUSA NA COMUNIDADE DE CAICARA DOSBATISTA. CONFORME REQ. DE COMPRA N§049/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006114 | 10/02/2004 | 3010.25 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.D/AQUIS.D/OLEO DIESEL DEST.A MANUT.ADM.D/CAR.LOC.QUE FAZEM O /TRANSP.D/ALUNOS D/ENSINO/FUND.PLACAS KFE-5865MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165.KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MMV-2145,E D/ONIBUS,MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DESP.01/04 RATIF.09/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/02/2004 | 225.00 | 00071325280410 | EDINAL SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR,INDUZIDO E CONSERTO DE CARGA DE BATERIA,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNC-0140,QUE PRESTA SERVICO /AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/02/2004 | 8035.35 | 99999999999999 | ALVANIR EVANGELISTA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.89,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/02/2004 | 77169.93 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N.31.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/02/2004 | 5291.38 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N./32,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/02/2004 | 5989.50 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,91,//EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/02/2004 | 2804.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4.384-2,NO DIA 10/02/04,RE-LATIVO A PARCELA DO FINANCEIRO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,AD--QUIRIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DE //ACORDO COM O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/02/2004 | 15956.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§ 4.384-2, NO DIA 10/02/04,/ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RE/TEN€AO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/02/2004 | 21599.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4.384-2 NO DIA 10/02/04,RE-LATIVO A RETEN€AO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/02/2004 | 4305.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4.384-2 NO DIA 10/02/04,RE-LATIVO A RETEN€AO DO PASEP (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/02/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EFETUADO EM C/C N§4.384-2,NO DIA 10/02/04,RE-LATIVO AO PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DO MES DE FEV/04.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/02/2004 | 416.22 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO /DA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/02/2004 | 6170.93 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§18 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/02/2004 | 9429.90 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§47 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/02/2004 | 7414.63 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§09 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/02/2004 | 804.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§12 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/02/2004 | 101269.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§35 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/02/2004 | 14819.29 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§22 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/02/2004 | 161.16 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMETOS RELATIVO AO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUT/03 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/02/2004 | 21694.43 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§03 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/02/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§61 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/02/2004 | 2983.72 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§61 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/02/2004 | 17914.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§06 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/02/2004 | 540.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§48 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/02/2004 | 2844.00 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§10 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/02/2004 | 13.43 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOV/2003 CONFORME FOLHA EM ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/02/2004 | 312.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 POR MOTIVO DE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/02/2004 | 3690.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§50 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/02/2004 | 6678.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§50 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/02/2004 | 1614.85 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 22,RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/02/2004 | 550.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA CONTRATACAO PARA 01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHEIRO DE FORRO,NO DIA 15/11//03,NO SITIO CURRALINHO,POR OCASIAO DE UMA PA-LESTRA EDUCATIVA P/AS CRIANCAS DAQUELA COMUNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA,CONF.CONTRATO 1618/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/02/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | GIVALDO TOMAZ DONETI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE //NOTURNO E DIURNO E COMO FISCAL DAS 96(NOVENTAE SEIS)CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJTERRA PROMETIDA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO /DO MES DE NOV/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/02/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ANDRE GADELHA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGA-/MENTO DE N.86,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/02/2004 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE EDITORA€AO DO/JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO -GAZETA DE SOUSA/EM DUAS EDI€OES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2003,CONFORME CONTRATO N§01367/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/02/2004 | 101269.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§35 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/02/2004 | 70.40 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU VENCIMETOS DO SALARIO FAMILIA RELATI/VO AO MES DE NOV/03 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 10/02/2004 | 360.80 | 00016121546468 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS RELATIVO AO MES /DE OUT/03 POR MOTIVO DE NÇON TER SAIDO NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§85 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/02/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOV/03 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/02/2004 | 232.00 | 00026393998881 | PEDRINA LOUREN€O DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/02/2004 | 750.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA B.DO NASCIMENTO-ARMARIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA COMPRA DE VARIAS COROAS FUNERARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO.DOACAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/02/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL,LOCALIZADO A RUASINFRONIO NAZARE, 63 NESTA CIDADE,DESTINADO AINSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-/FANTIL,REFERENTE AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/02/2004 | 215.00 | 00005290281401 | MARIA JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO.DOA€ÇO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/02/2004 | 120.00 | 00006414865451 | GIAN KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMI-LIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMI/LIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE NOSSOMUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMI-LIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILAR /EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.COA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/02/2004 | 150.00 | 00006405103455 | DACILENE PEREIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMI-LIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE //MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/02/2004 | 200.00 | 00073896012487 | JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMI LIAR POR SE TRATAR DE PESSOPA CARENTE DE NOS-SO MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/02/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINA-DA A OZELITA MARIA DA CONCEI€AO.DOA€AO FEITA/ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DECLA-RA€AO DE OBTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/02/2004 | 130.00 | 00088601668453 | CICERO DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA PARA MANUTEN€AO FAMILIAR EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSIOSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/02/2004 | 90.00 | 00079832695449 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/02/2004 | 126.00 | 00029843553420 | EFIGENIA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/02/2004 | 3010.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/02/2004 | 1094.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.RE-/QUISICAO DE COMPRA 1870/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/02/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGA-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/02/2004 | 230.67 | 00004366877473 | ROSANA CATANAN ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/02/2004 | 720.00 | 00002561336468 | EDMILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BAN-DA DE MUSICA 13 DE MAIO,RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/02/2004 | 720.00 | 00005884942400 | GILDOVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BAN-DA DE MUSICA 13 DE MAIO,RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155012 | 11/02/2004 | 288.00 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0153010 | 11/02/2004 | 2705.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS 165/ 70R13, PNEUS 195/ 70R14, PNEUS 175/ 70R13, PNEUS 215/ 80R16), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MâO-4114, MOB-4718, MOU-6440, CONFORME DISPENSA N§020/2003, HOMOLOGADA EM 10/09/2003 (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153052 | 11/02/2004 | 319.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547, CHASSI 9BD25504428717845, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153087 | 11/02/2004 | 149.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 8727, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 8728 E RECARGA DE TONER HP 1000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153109 | 11/02/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE FEVEREIRO DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0153273 | 11/02/2004 | 5261.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 02 COND. DE AR AE10F 10.000BTUS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE PSF DO ANDR� GADELHA.AQUIS. DE 01 TV EM CORES 29 ", DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANDR� GADELHA.AQUIS. DE 01 RACK SIENA, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANDR� GADELHA.AQUIS. DE 01 COND. DE AR A18F- 18.000 BTUS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO A | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153486 | 11/02/2004 | 1875.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153494 | 11/02/2004 | 1050.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA) E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153508 | 11/02/2004 | 187.60 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS, SENDO 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05/ 06 DE 12/2003 E 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 17/ 18/ 28/ 29 DE 12/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153516 | 11/02/2004 | 18.76 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE 12/2003 NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153524 | 11/02/2004 | 112.29 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 29/ 30 DE 12/2003 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA ALEXANDRIA-RN NO DIA 24/12/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153532 | 11/02/2004 | 5884.62 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153541 | 11/02/2004 | 300.16 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 05/ 06/ 10/ 11/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20 DE 12/2003 E 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15/ 16 DE 12/2003 NOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6440, MMT-6645, MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153559 | 11/02/2004 | 187.60 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23/ 24 DE 12/2003 E 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 02/ 03/ 12/ 13/ 15/ 16/ 18/ 19 DE 12/2003 NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153567 | 11/02/2004 | 18.76 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE 12/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOT-2350, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153575 | 11/02/2004 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 18/ 19 DE 11/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153583 | 11/02/2004 | 93.80 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 15/ 16/ 26/ 27 DE 12/2003 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 12 DE 12/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153591 | 11/02/2004 | 168.30 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS PARA AS CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 12/ 13 DE 12/2003, PATOS-PB NO DIA 18 DE 12/2003 (PARCIAL), JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27/ 28/ 30/ 31 DE 12/2003, NO CARGO DE MOTORISTA DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153605 | 11/02/2004 | 149.54 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 15/ 16 DE 12/2003, 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12/13 DE 12/2003 E 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NOS 18/ 19 DE 12/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153613 | 11/02/2004 | 412.72 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS NOS DIAS 05/ 06/ 09/ 10/ 12/ 13/ 22/ 23/ 24/ 25/ 30/ 31 DE 12/2003 E 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 15/ 16/ 20/ 21/ 30/ 31 DE 12/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153621 | 11/02/2004 | 242.80 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 11/ 13 DE 12 DE 2003, 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA UIRAUNA NO DIA 15 DE 12 DE 2003, 01 (UMA) DIµRIA PARA RECIFE-PE NOS DIAS 20/ 21 DE 12 DE 2003 E 01 (UMA) DIµRIA PARA MOSSORà-RN NOS DIAS 26/ 27 DE 12 DE 2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153630 | 11/02/2004 | 10034.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DEST. A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGåAS QUE COMPâEM A SECRETARIA DE SAéDE ( CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, FARMACIA BµSICA, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COCAV, EPIDEMIOLOGIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153664 | 11/02/2004 | 85.28 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS N§ 917204 E 812426 NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, EM FAVOR DE ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES ( PARA A ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0153672 | 11/02/2004 | 10785.40 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | AQUIS. 02 PENTIUM IV COM MONITOR, TECLADO, MOUSE E GABINETE, DESTINADO A ESTA SECRETµRIAAQUIS. DE 01 ATHLON XP COM MONITOR, TECLADO, MAUSE E CAIXA DE SOM, DESTINADO A SEC. DE SAéDE.AQUIS. DE 01 APARELHO DE FAX, DESTINADO A SEC. DE SAéDE.AQUIS. DE 01 ARMµRIO PORTAS ALTA, DESTINADO A SEC. DE SAéDE.AQUIS. DE 01 ARMµRIO DE PORTAS BAIXA, DESTINADO A SEC. DE SAéD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153699 | 11/02/2004 | 16742.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - HOSP. DE PRONTO SOCORRO E MAT. MUNICIPAL EFE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153711 | 11/02/2004 | 8300.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153729 | 11/02/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE STD, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153761 | 11/02/2004 | 300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO IMPRESSOS DE JOGOS CONT. DE EMPENHO (NOTA DE EMPENHO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153796 | 11/02/2004 | 472.88 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12/ 13 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, ( PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB - ESTADUAL/PARAÖBA E PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS A FRENTE DA SEC. DE SAéDE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153800 | 11/02/2004 | 562.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO, MASSA PLASTICA E LIXA DE FERRO), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E DO VEÖCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153842 | 11/02/2004 | 3408.98 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGEM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE TODOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. SAéDE ( POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL), CONFORME CARTA CONVITE N§ 052/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152951 | 11/02/2004 | 64.77 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152960 | 11/02/2004 | 182.54 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152978 | 11/02/2004 | 505.49 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152986 | 11/02/2004 | 2236.03 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0152994 | 11/02/2004 | 791.26 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153001 | 11/02/2004 | 48.31 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153028 | 11/02/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153036 | 11/02/2004 | 264.90 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE JANEIRO/2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA PPI DE ALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0153044 | 11/02/2004 | 7980.53 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153061 | 11/02/2004 | 96.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153079 | 11/02/2004 | 112.47 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153095 | 11/02/2004 | 255.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, MMT-2350, MOL-4718, KEX-9426, MOQ-1962, MâO-4104, MMQ-7687, MOU-5920, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4114, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153117 | 11/02/2004 | 738.83 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153125 | 11/02/2004 | 32.13 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153133 | 11/02/2004 | 1890.24 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153141 | 11/02/2004 | 935.53 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153150 | 11/02/2004 | 936.88 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153168 | 11/02/2004 | 1163.32 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153176 | 11/02/2004 | 48.97 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153184 | 11/02/2004 | 120.99 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153192 | 11/02/2004 | 62.59 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NO SIA/SUS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153206 | 11/02/2004 | 361.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0153231 | 11/02/2004 | 6479.90 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 04 COND.AR 7500BTUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE 01 BCSA BATEDEIRA CIRANDA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE 01 RACK EGITO 2047, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE 01 CONDICION.DE AR 7.500 C/TIMER, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE 01 CONJ.SOFA KASANA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. 01 DVD KARAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153249 | 11/02/2004 | 3445.70 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 EXTRASUK PIC BIVOLT-LOREN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE SALA DE JANTAR DIAMANTINA C/6 CAD.EST., DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUISI€. DE 01 GELAGUA BELLIERE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE 01 CONJ.MESA 04 CADEIRAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQUIS. DE FREEZER VERT., DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS adAQU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0153257 | 11/02/2004 | 489.90 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PE€AS, TRAVESSEIRO E COLCHÇO EUROSPUMA E LIQUIDIFICADOR FACILIQ), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 011/2004, HOMOLOGADA EM 09/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0153265 | 11/02/2004 | 4331.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUIS. DE 01 FOGÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.AQUIS. DE CJ MESA 1.60 MOGNO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.AQUIS. DE 01 POLTRONA EASY CHAIR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.AQUIS. DE 01 RADIO GRAVADOR C/CD, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.AQUISI€. DE 01 REFRIG. ELETROLUX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.AQUIS. DE 01 CAMERA FOTOG., DESTI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153281 | 11/02/2004 | 1855.05 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153290 | 11/02/2004 | 326.40 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153303 | 11/02/2004 | 34813.13 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153311 | 11/02/2004 | 69601.26 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153320 | 11/02/2004 | 5610.92 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153338 | 11/02/2004 | 9878.40 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004,DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E CONTRATO N§ 1399/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERG�TICA DE COLUNA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§015/2003 E CONTRATO N§ 1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153346 | 11/02/2004 | 594.20 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153354 | 11/02/2004 | 32925.56 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153362 | 11/02/2004 | 21228.88 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153371 | 11/02/2004 | 56270.55 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153389 | 11/02/2004 | 22688.07 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153397 | 11/02/2004 | 146373.63 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153401 | 11/02/2004 | 2554.10 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153419 | 11/02/2004 | 5668.05 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153427 | 11/02/2004 | 5115.90 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153435 | 11/02/2004 | 4432.02 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153443 | 11/02/2004 | 4962.63 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153451 | 11/02/2004 | 7725.79 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153460 | 11/02/2004 | 4956.91 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003 E CONTRATO N§ 1232/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153478 | 11/02/2004 | 10863.40 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153648 | 11/02/2004 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÖDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 1.530/2003, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153656 | 11/02/2004 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO,A CARGO ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153681 | 11/02/2004 | 9432.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF - EFE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153702 | 11/02/2004 | 570.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA EFE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153737 | 11/02/2004 | 120.00 | 00002520520485 | LUIZA RAQUEL DE HOLANDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES DE SAéDE CAMUNITµRIO, NO PERÖODO DE 13 · 14 DE FEVEREIRO DE 2004, NO CENTRO DE CIÒNCIAS JURÖDICAS SOCIAIS - CCJS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153745 | 11/02/2004 | 120.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES DE SAéDE CAMUNITµRIO, NO PERÖODO DE 13 · 14 DE FEVEREIRO DE 2004, NO CENTRO DE CIÒNCIAS JURÖDICAS SOCIAIS - CCJS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153753 | 11/02/2004 | 120.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DE AGENTES DE SAéDE CAMUNITµRIO, NO PERÖODO DE 13 · 14 DE FEVEREIRO DE 2004, NO CENTRO DE CIÒNCIAS JURÖDICAS SOCIAIS - CCJS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153770 | 11/02/2004 | 169500.34 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA SIA/SUS , COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153788 | 11/02/2004 | 9509.05 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA SIA/SUS, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0153818 | 11/02/2004 | 3279.86 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0153826 | 11/02/2004 | 2845.92 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153834 | 11/02/2004 | 1124.22 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, POLICLINICA MÖRIAN GADELHA, POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E VIGIL¶NCIA SANITµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155063 | 11/02/2004 | 2345.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS RODAS, 01 (UM) COLCHÇO D'AGUA E 01 (UM) CARRINHO STAR JUVENIL (CADEIRA DE RODA ESPECIAL), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO DE DOA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153851 | 12/02/2004 | 5520.00 | 00018161910430 | EDÉZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A HORA AULA PARA CAPACITA€ÇO DOS PROFISSIONAIS E FUNCIONµRIOS PARA IMPLANTA€ÇO DO CAPS ad, QUE SE REALIZOU NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE DE CENTRO DE CIÒNCIAS JURIDICOS E SOCIAIS DE SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 09 · 10 DE FEVEREIRO DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153877 | 12/02/2004 | 8000.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM-EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) AMPOLA DE RX, DESTINADO AO APARELHO DE RAIO X 500mA PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§016/2004, HOMOLOGADA EM 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153869 | 12/02/2004 | 688.95 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153885 | 12/02/2004 | 115.35 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153893 | 12/02/2004 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDU€ÇO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE SUS, RELATIVO AO MÒS DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153907 | 12/02/2004 | 1130.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153915 | 12/02/2004 | 310.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (SERVI€OS FREIOS, TROCA PIVOS, REVISÇO DA CORREIA E MOTOR, REABRIR ROSCA SUPORTE MOTOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153923 | 13/02/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153931 | 16/02/2004 | 780.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 26 (VINTE E SEIS) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153940 | 16/02/2004 | 150.08 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153974 | 17/02/2004 | 200.00 | 00005828703480 | FRANCISCA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA DA SILVA, 126 - JARDIM SORRIL¶NDIA, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 615/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153982 | 17/02/2004 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153991 | 17/02/2004 | 150.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154008 | 17/02/2004 | 180.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. ANTONIO SOARES, N§ 28 - CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETµRIA, COMPET~ENCIA JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 0664/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154016 | 17/02/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154024 | 17/02/2004 | 250.00 | 00030932432468 | VANALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. JOS� VICENTE, N§ 53 - CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XII, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0616/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154032 | 17/02/2004 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154041 | 17/02/2004 | 1500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154059 | 17/02/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154067 | 17/02/2004 | 200.00 | 00026817403472 | JUVENAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA MONSENHOR VICENTE FREITAS, S/N - VµRZEA DA CRUZ - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF X - VARZEA DA CRUZ, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 625/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154075 | 17/02/2004 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154083 | 17/02/2004 | 200.00 | 00080601200420 | PAULO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA VEREADOR JOS� FORMIGA, 01 - CONJUNTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA II - MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154091 | 17/02/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154113 | 17/02/2004 | 1750.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) PLANTåES, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154121 | 17/02/2004 | 600.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 9SEIS0 PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA, SµBADO E DOMINGO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154130 | 17/02/2004 | 675.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE0 PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E SEXTA-FEIRA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154148 | 17/02/2004 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154156 | 17/02/2004 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES NA QUARTA-FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154164 | 17/02/2004 | 750.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154172 | 17/02/2004 | 750.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES NO SµBADO NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154181 | 17/02/2004 | 1650.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154199 | 17/02/2004 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA T�CNICA JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 438/2004, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154202 | 17/02/2004 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 16/ 17/ 19/ 20/ 25/ 26/ 29/ 30 DE 12/2003 NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154211 | 17/02/2004 | 600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TELÇO PARA DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE SAéDE DO MUNICIPIO, NO CARNAVAL POPULAR DE SÇO GON€ALO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO N§ 934/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154229 | 17/02/2004 | 107.60 | 00006116881408 | SAULO DANNILCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154237 | 17/02/2004 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE(PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE DEZEMBBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154245 | 17/02/2004 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE(PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154261 | 17/02/2004 | 417.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 78 (SETENTA E OITO) FOTOS, DESTINADO A INAUGURA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF.(CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANETERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154270 | 17/02/2004 | 656.50 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0154288 | 17/02/2004 | 1128.50 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA 1¦, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 108/2003 DA CARTA CONVITE N§ 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0154296 | 17/02/2004 | 1176.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARNE, FRANGO, COSTELA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154318 | 17/02/2004 | 1900.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, DAS 17:00 HS ·S 19:OO HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154326 | 17/02/2004 | 119.90 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154334 | 17/02/2004 | 111.84 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154342 | 17/02/2004 | 15.35 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154351 | 17/02/2004 | 193.69 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154369 | 17/02/2004 | 79.80 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154377 | 17/02/2004 | 641.68 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154385 | 17/02/2004 | 107.39 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154393 | 17/02/2004 | 144.52 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154407 | 17/02/2004 | 85.06 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154423 | 17/02/2004 | 2209.62 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154431 | 17/02/2004 | 114.18 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154440 | 17/02/2004 | 191.95 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154458 | 17/02/2004 | 1173.48 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154466 | 17/02/2004 | 92.23 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154474 | 17/02/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTµBIL PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DA SECRETµRIA DA SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE OR€AMENTµRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSA€ÇO, ATRAV�S DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0153958 | 17/02/2004 | 17615.63 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 9¦ MEDI€ÇO, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003 DO ADITIVO N§ 111/20 | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0153966 | 17/02/2004 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO DOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA POLICLÖNICA II, CONFORME CONTRATO N§ 0586/2004, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154105 | 17/02/2004 | 1200.00 | 00046828923472 | MARIA GONÇALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA DA LICITA€ÇO, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0644/2004, MAIS GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NO CADASTRO DE FORNECEDORES DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154253 | 17/02/2004 | 13242.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIESEL COMUM, GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, MOU-6450, MMV-1183, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MOQ-1962, MOB-0547, OE-7093, MOL-4718, MOU-5920, CONFORME DISPENSA N§ 004/2004, HOMOLOGADA EM 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0154300 | 17/02/2004 | 22033.76 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | REFORMA DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANDR� GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N CONJUNTO ANDR� GADELHA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0154482 | 17/02/2004 | 1700.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | AQUIS. DE 01 PLACA DE INOX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.AQUIS. DE 01 PLACA INAUGURAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX E 01 (UMA) PLACA INAUGURAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI - DROGAS, CON | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0154491 | 17/02/2004 | 3490.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 064/2003, HOMOLOGADA EM 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154695 | 17/02/2004 | 358.77 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154709 | 17/02/2004 | 1173.94 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154997 | 17/02/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154504 | 18/02/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154512 | 19/02/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154521 | 19/02/2004 | 3280.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINO E OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154539 | 19/02/2004 | 826.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154547 | 19/02/2004 | 1340.48 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154555 | 19/02/2004 | 2280.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154563 | 19/02/2004 | 1843.16 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154571 | 19/02/2004 | 150.08 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE DEZEMBRO DE 2003 (COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154580 | 19/02/2004 | 412.72 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES), CONFORME TERMO DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154598 | 19/02/2004 | 6000.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE ELETRICOS, FERRAGEM E DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E DAMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (REPAROS), CONFORME DISPENSA N§ 018/2004, HOMOLOGADA EM 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154628 | 19/02/2004 | 144.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 24 (VINTE E QUATRO) FOTOS 15x21, DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO NATALINA DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL (CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154741 | 19/02/2004 | 20100.00 | 00000000000000 | SILVIA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154768 | 19/02/2004 | 800.00 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154717 | 19/02/2004 | 460.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMPOS FENESTRADOS, BATAS PARA EXAMES E JALECOS), DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF) E DA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154725 | 19/02/2004 | 3000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 077/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154733 | 19/02/2004 | 150.00 | 00016027647272 | DAMIÃO MARCELINO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DOS BANCµRIOS, ALTO DO CRUZEIRO E NOS POPULARES, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154750 | 19/02/2004 | 1100.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO GERAL PARA A IMPLANTA€ÇO DO PROCESSO DE INFORMATIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 308/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155128 | 19/02/2004 | 120.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154601 | 19/02/2004 | 3600.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA NA µREA DE SAéDE MENTAL, COM CARGA HORµRIA DE 60 HS, SENDO R$ 60,00 CADA HORA AULA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154610 | 19/02/2004 | 3000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154636 | 19/02/2004 | 151.16 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154644 | 19/02/2004 | 110.71 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154652 | 19/02/2004 | 1680.13 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154661 | 19/02/2004 | 1751.64 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154679 | 19/02/2004 | 81.71 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154687 | 19/02/2004 | 1262.97 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155021 | 19/02/2004 | 834.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 556 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155004 | 20/02/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/02/2004 | 160.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPAES,DESTINADOS PARA O RETIRO JESUS PEROLA //PRECIOSA,REALIZADO NO COLEGIO MESTRE JULIO //SARMENTO,NO PERIODO DE 21/02 A 24/02/2004.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/02/2004 | 304.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, TARECOS,BISCOITOS) DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO /DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO/INFANTIL).CONFORME REQUISI€AO DE COMPRAS DE /N§015/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/02/2004 | 1017.20 | 01829210000150 | CLEANTHO ROCHA PORDEUS-COM.CARNES FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO,DESTINADO AO RETIRO JESUS PEROLA PRECI-/OSA,REALIZADO NO COLEGIO MESTRE JULIO SARMEN-TO,NO PERIODO DE 21 A 24/02/2004.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/02/2004 | 240.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMI-LIAR PARA O BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/02/2004 | 180.00 | 00025750024865 | PAULO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES/DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/02/2004 | 160.00 | 00002537451449 | GENILDA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO ALIMENTARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DOA€AO REALIZADA ATRAVES DA ASSISTENCIA/SICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 20/02/2004 | 6043.80 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISI;AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ///PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/02/2004 | 500.00 | 00093128193487 | JONICA MARQUES COURA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA /NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO.CONF.CONT./0573/04,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/02/2004 | 3585.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINA-DO A MANUTEN€AOE E ADMINISTRA€AO DA SECRETA-/RIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA OS SERVI€OS DA //ILUMINAL€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/02/2004 | 2800.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE CIMENTO ZEBU 50Kg, DESTINA-DO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,PARA OS SERVI€O GERAIS DESTA PASTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006947 | 20/02/2004 | 4710.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS JJD-7033,HUM-61-39,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA,CONF.PROC.DE DISP 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0007021 | 20/02/2004 | 34834.60 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 12¦ /DE ESCAV.MANUAL NAS RUAS:J.MIGUEL RAMOS,D.PE-DRO I,JOSE PEREIRA FONTES,E AMPLIA.DE MEIO-FIO NAS RUAS:J.M.RAMOS,DOM PEDRO I E JOSE P.FONTES E PAV.EM PARALELEP.NAS RUAS:J.M.RAMOS,DOMP.I E JOSE PEREIRA FONTES,CONF.ADIT.CONTRATU-AL 80/03 C/CONV.045/03 E CONT.1382/08/08/03. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/02/2004 | 2177.00 | 00001999372492 | OLAVO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAODO EMPENHO DE N. 00110-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000122004 | 0154776 | 20/02/2004 | 21690.25 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (M�DICO HOSPITALAR, ODONTOLàGICO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME DISPENSA N§ 012/2004, HOMOLOGADA EM 05/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/02/2004 | 1805.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 4.384-2 NO //DIA 20/02/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/02/2004 | 83.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2 NO DIA 20/02/2004, ATRAVES DO BANCO DO /BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FEP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§85 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/02/2004 | 13.43 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOV/03 CONFORME FOLHA DE PAGA-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/02/2004 | 4620.00 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORMME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§03/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/02/2004 | 792.50 | 09233909000164 | RESTAURANTE CATETE-MARIA DE LOURDES C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES(ALMOCOE JANTAR).POR OCASIAO DA VISITA DA EQUIPE DA ANP-AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/02/2004 | 561.95 | 03212025000147 | RESTAURANTE O MIRANTE-GILSON M.EVANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DEST.AOS TECNICOS DA JUSTICA FEDERAL EM VISI-TA A SOUSA PARA AVALIACAO DO PREDIO ENDE DEVERA SER INSTALADO A VARA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/02/2004 | 8311.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUISICAO DE //COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,KUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-/6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MMV-2145,QUE PRESTAM SERV.NO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND./CONF.PROC/DE DISP.001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007102 | 20/02/2004 | 460.45 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANE ADM.DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAMNC-8091, MOP-4305, MMP-0465, MMP-8077,DIESELCOMUM E CARRO DE PLACA MNC-7022,CONFORME DIS/PENSA DE LICITACAO N§01/04,RATIFICADO EM 09//01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/02/2004 | 107538.43 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEV /DE 2004 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§33 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 25/02/2004 | 8613.85 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV /DE 2003 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§89 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 25/02/2004 | 250.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA //FUNCIONARIA DESTA PASTA ATE CAMPINA GRANDE //COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS,NO /PERIODO DE 22 A 23/12/2003,A SERVICO DESTA //PLACA MMV-6725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 25/02/2004 | 160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E /ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMEN-TO, LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-/MATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 25/02/2004 | 1425.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /PAGINAS DA GAZETA DO MUNICIPIO, RELATIVO AS /QUINZENAS DE JULHO DE 2003,AGOSTO DE 2003,SE-TEMBRO DE 2003 E 01(UMA) QUINZENA DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 25/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CANUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA PRECATORIA RELATIVO AO MES DE FEV/04 EFETUADO NO DIA 20/02/04,ATRAVES DO BANCO DO BRA-/SIL S/A,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 25/02/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM C/C N§4384-2 NO DIA 25/02/04, //ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 2¦/PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE FEV/04,CON/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 25/02/2004 | 0.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM C/C DE N§6612-5, NO DIA 25/02/04ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A RE-TENCAO DA PASEP ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 25/02/2004 | 5147.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //7396-2,RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS DO FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 25/02/2004 | 360.80 | 00016121546468 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOM MES DE NOV/DE 2003 POR MOTIVO DE NAO TER SAIDO NA FOLHA/DE PAGAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 25/02/2004 | 268.60 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOV/03 CONFORME FOLHA DE PAGA-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154784 | 25/02/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 25/02/2004 | 1900.00 | 00020509030491 | FRANCISCO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE 03(TRES)APRESENTACOES MUSI-CAIS DA BANDA FREVANCA-PACOTAO DO FREVO NAS /FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS BAIRROS:GUANA-BARA E BOA VISTA NOS DIAS 22 A 24/02/04,DURANTE O DIA A CARGO DA SEC.DE TURISMO,CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 25/02/2004 | 7950.00 | 00000000000000 | RENILSON SANTANA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICALDA BANDA DO PELO NO DIA 22/02/04,NO CENTRO DACIDADE,DURANTE AS FESTIVIDADE CARNAVALESCAS /POPULAR,A CARGO DA SEC.DE TURISMO.CONFORME //CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 25/02/2004 | 215.00 | 00067433138404 | FRANCISCA MARIA DE SA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCI SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 25/02/2004 | 150.00 | 00034305793415 | LAURO FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAOP FAMILIARPOR MOTIVO DO BENEFICIADO ACIMA SE TRATAR DE/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 25/02/2004 | 120.00 | 00039575934415 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/POR CAUSA DO BENEFICIADO ACIMA SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154792 | 26/02/2004 | 8.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154806 | 26/02/2004 | 4959.90 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154814 | 26/02/2004 | 210.82 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154881 | 26/02/2004 | 254.69 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154890 | 26/02/2004 | 146.76 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154911 | 27/02/2004 | 330.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JANEIRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154938 | 27/02/2004 | 60.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (SERV. NO MOTOR DE PARTIDA, RECOLOCA€ÇO DE LANTERNAS INTERNAS, CONSERTO DO GEROFLEX E DA INSTALA€ÇO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6440, OE-7093 E MâO-4124 (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154946 | 27/02/2004 | 55.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MMQ-7687, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154857 | 27/02/2004 | 240.00 | 00071328734404 | OZANA TOME NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JANEIRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154822 | 27/02/2004 | 140.00 | 00003866389426 | MARLOS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM REL� DE NÖVEL DO AUTOCLAVE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154831 | 27/02/2004 | 240.00 | 00005954885443 | FABRICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JANEIRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154849 | 27/02/2004 | 240.00 | 00069037701434 | PAULO JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JANEIRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154903 | 27/02/2004 | 300.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JANEIRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154920 | 27/02/2004 | 240.00 | 00046829270430 | DAIRES FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0154971 | 27/02/2004 | 7734.63 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA COMUM E àLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOB-0547, MOL-4718, MâO-4124, MâO-4104, MOQ-1962, MOU-5920, CONFORME CARTA CONVITE N§ 015/2004, HOMOLOGADA EM 11/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0154989 | 27/02/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTERA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00051842599453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PA-/TROCINIO DESTA EDILIDADE P/ESCOLA DE SAMBA"MALANDRO DO MORRO"NESTE ATO REPRESENTATIVO PELOSR.JOAO GOMES DA SILVA,PARA O DESFILE E APRE-SENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/02/2004,/QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00069039690472 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PA-/TROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA DE SAMBA "ACADEMICO DO SAMBA",NESTE ATO REPRESENTA-TIVO PELO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE //SOUSA,PARA O DESFILE E APRESENTACAO NO DIA 22/02/04,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/02/2004 | 179.00 | 00004325005455 | GILSANDRO VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS ANTES E DURANTEA REALIZA€AO DO CARNAVAL EM SAO GON€ALO NA //LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E DA PRA€A EM SAO //GON€ALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PA-/TROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A ESCOLA DE SAMBA "NOVOS SAMBISTAS"NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR.FRANCISCO LACERDA DUTRA,PARA O DESFILE E APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/02/2004,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES //CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/02/2004 | 216.30 | 00088485080491 | ROGERIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E DA PRACA DE SAO GONCALO DURANTE A /REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS////2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/02/2004 | 216.30 | 00003978713411 | WILLAAMS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS E PRACA PUBLICA DE SAO GONCALO REALI-ZADO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/04EM SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/02/2004 | 90.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS,NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM(01)PALCO NO DISTRITO DE SAO //GON€ALO POR OCASIAO DO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 27/02/2004 | 59.11 | 00009759212404 | ADALMIR BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MEIA DIARIA NO DIA 17/03/04 A CIDADE DE //SAO BENTO,PARA TRATAR DE CURSO DE PRODU€AO DEREDE EM SOUSA,JUNTO AO CONSORCI0 DE REDE DE /SAO BENTO,SEBRAE E AOS PRODUTORES AUTONOMOS /DE REDE DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 27/02/2004 | 238.34 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | AFASTAR-SE-A NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDA-DE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PASTA,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/02/2004 | 50.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE LAMPADAS DE 150w,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/02/2004 | 52.60 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANU-TEN€AO E ADMINISTRA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA/DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/02/2004 | 26.94 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINA-DO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO TERMINAL /RODOVIARIO DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 27/02/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORREN-TE DE N§283144-9,NO DIA 27/02/2004,RELATIVO /A RETEN€AO DO PASEP DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 27/02/2004 | 240.00 | 00023724676468 | JOSE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/003CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/02/2004 | 200.00 | 00028475399487 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRA-ORDINARIO NESTA PASTA,AUXILIAR O PESSOAL DA /TESOURARIA, CONTABILIDADE E EMPENHO,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/02/2004 | 176.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS,NOPREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/02/2004 | 483.35 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL POR //NAO TER SAIDO NA FOLHA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/02/2004 | 150.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPE-MENTACAO SALARIAL,POR MOTIVO DE NAO TER SAIDONA FOLHA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/02/2004 | 150.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL,POR MOTIVO DE NAO TER SAIDONA FOLHA DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 27/02/2004 | 1985.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO EXERCICIO 2003.CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 27/02/2004 | 652.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA DE PAULA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DEPARTAMENTO DE A.TRIBUTARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/02/2004 | 4904.29 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/02/2004 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE TALOES E NO-/TAS FISCAIS AVULSA DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/02/2004 | 100.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/02/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/02/2004 | 20.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE 01(UMA) FITA PARA IMPRESSO-RA 21,70 MERINO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/02/2004 | 47.16 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL /QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIOS //NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/02/2004 | 94.94 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PASTA,QUE TRABA-LHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/02/2004 | 1440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO DE N.00720-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 27/02/2004 | 264.90 | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DIARIAS NOS DIAS 25 A 27/02/2004,COM A FI-NALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS /RELACIONADO AO ESCRITORIO REGIONAL DE REPRE-/SENTA€AO DE SOUSA EM JOAO PESSOA,CONFORME CONSESSAO DE DIERIAS EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/02/2004 | 1205.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE/SOUSA QUE ESTA INSTALADA NA CIDADE DE JOAO //PESSOA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,//CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 27/02/2004 | 860.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE 215KG DE PAES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CASA DE SOUSA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUISICAO DE N§1728/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 27/02/2004 | 138.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1.388,FOTOCOPIAS,DESTINADO A MATERIAL PARA AMPLIA-/CAO DE TESTE COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 27/02/2004 | 70.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFU-/SOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/02/2004 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUT.DO/ONIBUS DE PLACA MMP-8077,PERTENCENTE A ESTA /SECRETARIA,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA FESTA DA EUCARISTIA DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 27/02/2004 | 68.00 | 08297657000255 | AUTO PE€AS QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE PECAS(AUTOMATICO DE PARTIDA)DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465.QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 27/02/2004 | 30.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE PECAS(AUTOMATICO DE PARTIDA),DESTINADO A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACAS/MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 27/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE RODAS DO ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,QUE FAZ O TRANS-PORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 27/02/2004 | 26.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE 04 PACOTES DE BALOES 02 E /02 ROLOS DE FITA DECORATIVA FITIL, DESTINADO A DECORACAO DOS KITS DO FARDAMENTO ESCOLAR,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000894162446 | CRISTIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA DA MURA-/LHA PARTE EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SOUSA ANTONIO MARIZ "O MARIZAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 27/02/2004 | 12.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS TIPO(PARAFUSO),DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE //PLACAS MNC-8041,MNO-0140 QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/02/2004 | 200.00 | 00031495281434 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/02/2004 | 200.00 | 00001835242413 | LUIZA SOARES MACARIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/02/2004 | 90.00 | 00022543015434 | JOAO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/02/2004 | 120.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/02/2004 | 160.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO IORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILIAR/POR CAUSA DO BENEFICIADO ACIMA SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 27/02/2004 | 100.00 | 00006414865451 | GIAN KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILIAR/POR SE MOTIVO DO BENEFICIADO ACIMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/02/2004 | 100.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 27/02/2004 | 100.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILIAR/POR MOTIVO DO BENEFICIADO ACIMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 27/02/2004 | 100.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL POR MOTIVO DO BENEFICIADOACIMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/02/2004 | 150.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILIAR/POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO.DOA€AO REALIZADA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/02/2004 | 45.00 | 00003488751422 | ZENEIDE DA COSTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTEN€AO FAMILIAR/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-//CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/02/2004 | 59.11 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO FELIZMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENH AREFERENTE AO PAGAMENTO /DE MEIA DIARIA NO DIA 17/MAR€O/04 A CIDADE DESAO BENTO,P/TRATAR DE CURSO DE PRODU€AO DE REDE EM SOUSA,JUNTO AO CONSORCIO DE REDE DE SAOBENTO,SEBRAE E AOS PRODUTORES AUTONOMOS DE REDE DAQUELE MUNICIPIO.CONF.PROPOSTA DE DIARIA/E TERMO DE CONFIRMA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0155047 | 27/02/2004 | 597.06 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL (PARA A SALA DE GESSO), CONFORME CARTA CONVITE N§ 064/2003, HOMOLOGADA EM 12/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0155055 | 27/02/2004 | 6072.53 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | AQUIS. DE 01 CENTRIFUGA P/12 TUBOS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 ABRIDOR DE GESSO, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 DIVA ACOLCHOADO, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 ALICATE UNIVERSAL CORTA FIO, DESTINADO AO HOSPITAL DE P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/03/2004 | 22534.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003,CONFORME FOLHA DE N.06 E 03,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/03/2004 | 208.00 | 00028433831453 | MARIA INEZ MENDES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2004 | 101269.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE N.35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/03/2004 | 557.90 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DAS CRECHES, LEOPOLDINA E CELESTINA CATA-NAN,CONFORME REQUISICAO DE N.1742/03,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/03/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA URNA FUNERARIA EM FAVOR DE EDMILSON //FERREIRA LIMA,CONFORME DECLARACAO DE OBITO EMANEXO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2004 | 559.00 | 00049012550459 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRSTADOS NO DESLOCAMENTO DE //PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,COM DESTINO A /SOUSA-PB,POR MUTIVO DO TRANSP.MUNICIPAL APRE-SENTAR DEFEITO,ONIBUS DE PLACA MYT-0434-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/03/2004 | 170.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTEN-/CAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,//POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/03/2004 | 42.00 | 08270472000338 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO(FILM.PRO-IMAGEM)1282135/36 QUE TEVE SUA UTILIDADE PARATIRAR FOTOGRAFIAS,DAS CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE,DESTINADA A ADMINSITRACAO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CIMEAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/03/2004 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA,DES-TINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/03/2004 | 36.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2004 | 100.00 | 00016015070463 | HELIO JOSE NEIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/03/2004 | 42.00 | 08270472000338 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A MATERIAL FOTOGRAFICO (FILM. PROIMAGEM)1282135/36 DESTINADOS A FOTOGRAFA /AS CASAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/03/2004 | 87.60 | 08270472000338 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS /PRESTADOS DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) FO-TOS 10X15,PARA COMPROVACAO DAS CASAS INUNDA-/DAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/03/2004 | 68.40 | 08270472000176 | SOUSA COLOR-BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS,DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS CASAS INUNDADAS PELA ENCHENTE LOCALIZADA NOS BAIRROS DE SOUSA,/DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2004 | 140.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUSDE PLACA MMP-0465, QUE PRESTA SERVICOS NO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007943 | 01/03/2004 | 13014.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E C/CONVITE 05/04 DE 13/012004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/03/2004 | 2225.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO//FUNDAMENTAL(PARA REFORMAS DAS ESCOLAS)CONFOR-ME C/CONVITE 05/04 DE 13/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/03/2004 | 300.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) PNEU 900R20 RECAPADO AR, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/03/2004 | 170.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALU-GUEL DE 01(HUM) SOM POR OCASIAO DA SOLENIDADEDE POSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DO DIRETOR DO PROCON,REALIZADO NO AUDITORIO /DA UFCG,NO DIA 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/03/2004 | 120.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL E TROCA DO ROLAMENTO DO CENTRO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091-PB,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/03/2004 | 300.00 | 00015123464468 | FRANCISCO SALES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50(CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR,DESTINADO A ADMINISTRACAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/03/2004 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO ONEROSA //DAS INSTALACOES FISICAS DO SESI/DR-PB PARA //FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE EDUCACIONAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO ASSINADO EM 07.04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/03/2004 | 45.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM CARTUCHO PRETO 4P 6615 E UM CARTUCHO COLORIDO4P 6625,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/03/2004 | 549.38 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUPERMERCAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 94(NOVENTA E QUATRO)BANDEJAS /DE OVOS E 35,5 Kg DE CARNE DE SOJA SORA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTINADO A MANUTEN-/CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL,CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/03/2004 | 151.16 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS-ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS/PARA REALIZACAO DA 1¦ COPA MIRIAM BENEVIDES /GADELHA,REALIZADA NO SITIO SAQUINHO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UM CORSA GM DE PLACA MNC-8320,COM DISPONIBILIDADE PARA ATIVIDA-DES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO 1061//03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/03/2004 | 127.69 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DA FATURA EM ANEXO(MULTA)QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/03/2004 | 881.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/03/2004 | 670.80 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNADAMENTAL TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/03/2004 | 457.60 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/03/2004 | 377.00 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA AURITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/03/2004 | 733.20 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/03/2004 | 980.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/03/2004 | 317.20 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLOTARIO DE PAIVA GADE-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2004 | 1352.00 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/03/2004 | 894.40 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/03/2004 | 652.60 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/03/2004 | 3848.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/03/2004 | 1619.20 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DEPLACA KID-2848,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA /REDE DE ENS.FUND.E ESTADUAL DAS LOCALIDADES: SANTA GERTRUDES,CAMPO NOVO,BENCAO DE DEUS,SOUSA E VICE-VERSA.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL /N. 028/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/03/2004 | 150.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DI-FERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA MNO-0140 E REPA-RO DO TAMBOR DE AR NO ONIBUS DE PLACA MMP-04-65 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/03/2004 | 150.00 | 00042506115404 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS)SALGADOS PARA A POSSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E O DIRETOR DO PROCON,REALIZADA NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/03/2004 | 166.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FARDAMENTO ESCOLAR DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/03/2004 | 1151.80 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMERENDA ESCOLAR DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/03/2004 | 225.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME/REQUISICAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/03/2004 | 120.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS /DE PLACAS MNC-8041 E MMP-8077,SOLDA DE CHAS-/SIS,CADEIRAS,TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO,DES-TINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/03/2004 | 140.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS)SALGADOS,PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REALIZADA EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/03/2004 | 4944.70 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/03/2004 | 462.15 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS,DESTI-NADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/03/2004 | 1020.60 | 05816677000116 | DISFRUT-DIST.POLPA DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE378(TREZENTOS E SETENTA E OITO)Kg DE POLPA DEFRUTA,DESTINADOS A MAERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL CON.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/03/2004 | 309.00 | 03345146000167 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA-PNEU MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MO-TO DE PLACA OM-012 QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/03/2004 | 34.00 | 03345146000167 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA-PNEU MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA- OM-012,QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008788 | 01/03/2004 | 970.20 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE //PLACA CKH-6075,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DESTINADO AO TRANS-/PORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA,MALHA-DA GRANDE,SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 01/03 E CONT.0632/03,REL.AO MES OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008796 | 01/03/2004 | 1478.40 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-3222,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E EST.DAS LOCALID:BEIRA RIO,L.DOFORNO,V.DA NOVENA,CADEADO,P.DARCO,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.038/03,REL. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008800 | 01/03/2004 | 2656.50 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.A CONTRATACAO DO VEIC.DE PLACA KFE-5865,TIPO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DESTAO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO MUNICIP.E EST.DAS LOCAL:CURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS SOUSA VICE-VERSA,PELA MANHA.CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0640/03,REL.AO MES DE 0UT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008818 | 01/03/2004 | 970.20 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO/DO VEICULO DE PLACA MNC-0270,TIPO CAMIONETE /C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST./AO TRANSPORTE DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO MUNICIP.E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0642/03RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/03/2004 | 160.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO 02(DUAS) CAMARAS /DE AR 20Z 570,DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA /MMP-0465,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/03/2004 | 340.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/03/2004 | 99.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/03/2004 | 1530.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS//1000-20 BRF 16L E 02(DOIS) PROTETORES ARO 20,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/03/2004 | 70.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRO-CA DO FEIXO DE MOLA NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/03/2004 | 25.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRO-CA DE CHAVES DE LUZ DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/03/2004 | 120.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA,MANUTENCAO DO BRACO DE DIRECAO NO ONIBUS DE PLACA //MNC-8041,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/03/2004 | 26.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA //MMP-8077,QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/03/2004 | 145.30 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/03/2004 | 52.50 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IM-/PRESSAO COLORIDA DE 35 COPIAS,DESTINADAS AS /ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARAADMINISTRACAO DO PREJETO SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/03/2004 | 69.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,PARA O //ONIBUS DE PLACA MNO-0140,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/03/2004 | 240.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 07(SETE)PASSAGENS NO RETORNOJOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB,DESTINADAS AO PES-/SOAL QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO PROJETOSE LIGA BRASIL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/03/2004 | 24.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRO-CA DE LAMPADAS DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,//QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/03/2004 | 38.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-40 QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/03/2004 | 85.00 | 09598731000155 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA OF-012,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/03/2004 | 10.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR DE UMA MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/03/2004 | 15.70 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 157(CENTO CINQUENTA E SETE)FOTOCOPIAS,DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPOR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/03/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA DE N.04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//ALOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO EM JOAO PESSOA-PB,QUE SERVE PARA CASA DE SOUSA//CONFORME CONTRATO 1302/03,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/03/2004 | 2133.44 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 05(CINCO)DIA-/RIAS EM FAVOR DO BENEF.ACIMA,QUANDO DE SUA ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PBTUR E ASSIN.DO PLANO DE ASSIST.SOCIAL NOS DIAS,03,/04,05,08 E 09 DE MARCO/04 E 02(DUAS)P/RIO DE JANEIRO-RJ,RESOL.ASSUN.(ONIP)ORGANIZACAO NACIONAL DA INDUSTRIA E DO PETROLEO)01 E 02/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB-0556-PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 05-88/04,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/03/2004 | 1899.68 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MARCO/2004 COM DESTINO A BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7¦ MARCHA A BRASILIA EM /DEFESA DOS MUNICIPIOS.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE /DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/03/2004 | 3214.70 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS,HOTEL E /ALIMENTACAO,QUANDO DE SUA ESTADIA EM BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,CON-/FORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/03/2004 | 550.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/03/2004 | 342.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS //CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA//ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/03/2004 | 88.30 | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA) DIARIA,PARA AFASTAR-SE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE MARCOS/2004,COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA /MUNICIAPL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/03/2004 | 95.30 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSASCOPIAS HELIOGRAFICAS E VARIAS ENCADERNACOES,/DESTINADO PARA SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/03/2004 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE //LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/03/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA DE N.04 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/03/2004 | 516.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /REFERENTE AO CONSUMO MENSAO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/03/2004 | 1600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DE USO /LIVRE VIA RADIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/03/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA IMPRESSORA HP 1200,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2004 | 800.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO EM ORGA-OS PUBLICOS,RELAIZADO EM SOUSA DE 02 A 04 DE MARCO DE 2004,MINISTRADO POR FERNANDO FERNAN-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICANA AREA PREVIDENCIARIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,DIRETAMENTE NA ANALISE E DESPA-CHOS DE PROCESSOS.CONFORME CONTRATO 0225/04,/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2004 | 307.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 06(SEIS)BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,500(QUINHENTOS)CAPASDE PROCESSO,1000(HU MIL)RECIBO DE PROTOCOLO,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/03/2004 | 180.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) DESKJET840 E 01(HUM)CARTUCHO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,PARA O SETOR /DE LICITACAO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.1469/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/03/2004 | 50.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)CARTUCHOHP-610,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA /DA ADMINISTRACAO,PARA O SETOR DE LICITACAO,//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1467/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/03/2004 | 31.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DI-VERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/03/2004 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA EXECUCAO DE SERVICOS DE EDITORACAO DO JOR-NAL OFICIAL DO MUNICIPIO-GAZETA DE SOUSA EM /DUAS EDICOES MENSAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO 1367/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/03/2004 | 68.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTOCOPIAS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/03/2004 | 2930.55 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRADO OCURSO DE MARQUETE NO EMPREDIMENTO PELOTICO AOS FUNCINARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/03/2004 | 2930.55 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO CURSO DE MARQUETE POLITICO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/03/2004 | 427.45 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A CASADE SOUSA,NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/03/2004 | 305.15 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/03/2004 | 343.80 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANU-TENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/03/2004 | 1874.20 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/03/2004 | 799.84 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/03/2004 | 70.40 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//SOBRE SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE N.35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/03/2004 | 8877.23 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C,DE N§ 4.384-2NO DIA 01/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/03/2004 | 1061.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM CONTACORRRENTE DE N§ 4.384-2, NO DIA 01/03/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/03/2004 | 1073.02 | 99999999999999 | MANOEL AVELINO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE N§ 4.384-2 NO //DIA 01 DE MARCO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A,RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO DEBITO EFETUADO EM C/C DE N§ 4.384-2, NO /DIA 28 DE FEVEREIRO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIOS,CORRESPON-/DENTE A 3¦ PARCELA DO MES DE FEV/2004,COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/03/2004 | 20.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO,DE UMA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/03/2004 | 360.80 | 00016121546468 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,//POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/03/2004 | 256.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//RELATIVO AO FRETE DE NEVIO DE DOCUMENTOS,ENVIADO PARA A CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITALDO ESTADO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/03/2004 | 260.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE DAS CUSTAS CARTORIAIS,REFEREN-TE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,NESTE SERVI-CO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/03/2004 | 231.60 | 00000090631455 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2.316 COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,DE INTERESSE DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/03/2004 | 211.10 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/03/2004 | 240.00 | 00023724676468 | JOSE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS,COMO VIGILANTE NASECRETARIA DE OBRAS ,EM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/03/2004 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 200(DUZENTOS)ENVELOPES OFICIO TIMBRADO,04(QUATRO)BLOCOS DE /COPIA DE CHEQUE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/03/2004 | 240.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/03/2004 | 3562.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP(DARF),PERIODO DE APURACAO:NOVEMBRO,/DEZEMBRO/2003 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETEDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/03/2004 | 78.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVER-SOS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/03/2004 | 15.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/FECCAO DE 02(DUAS)CHAVES E CONSERTO DE 02(DU-AS)FECHADURAS,DESTINADA A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/03/2004 | 21.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/03/2004 | 31.00 | 02817487000125 | BAR E RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINA-/RIOS,NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/03/2004 | 10.28 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/03/2004 | 17.00 | 05331139000131 | FRANCIMERE ALVES DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DESTA PASTA,QUE /TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/03/2004 | 32.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EN-VELOPES CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,//DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/03/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL IGAPO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/03/2004 | 66.50 | 02817487000125 | BAR E RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,/DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM HORA-RIO EXTRAORDINARIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/03/2004 | 78.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/03/2004 | 36.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ////TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/03/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS) BUTI-JOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/03/2004 | 132.64 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA TIRAGEM DE VARIAS COPIAS HELIOGRAFI-CAS,DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/03/2004 | 141.30 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACAO,DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/03/2004 | 40.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/03/2004 | 46.00 | 09318817000187 | SERVI€O NOTORIAL E REGISTRAL DO 3§ OFICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/03/2004 | 148.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES PARA OS SERVICOS DIVERSOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/03/2004 | 68.00 | 04597764000167 | JC REMANUFATURACAO-JULIO C.MOREIRA DE OL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTU-CHO PRETO HP 6615,RECARGA DE CARTUCHO PRETO /HP 8727 E RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 87-28,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/03/2004 | 167.00 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTAPASTA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINA-RIOS PARA O ENCERRAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007889 | 01/03/2004 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,DEST.A MANU-TENCAO E ADM.DAS CACAMBAS LOCADAS PLACAS:KCI-5741,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262 E HUQ-9692 E PATROL QUE PRESTAMSERVICOS NESTA PASTA.CONF.PROCESSO DE DISP.DELICITACAO 001/04 EM 0901/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007960 | 01/03/2004 | 6000.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADMDAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:KCI-5741,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO- 0262 E HUQ-9692 E MAQUINAS LOCADAS QUE PRES-/TAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.PROCES.DE DISP.DE LICITACAO 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/03/2004 | 127.25 | 02287681000146 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LAMPADAS DE 100W E 150W,DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/03/2004 | 4002.94 | 12665535000160 | CONSTRUTORA SILVEIRA-MARIA H.DO NASCIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO COM REMOCAO /DE MATERIAL REALIZADO NO LEITO DO RIO PIRA-//NHAS,NO TRECHO DA PAREDE DO SANGRADOURO ATE APONTE DE ACESSO A COOPERATIVA DOS COLONOS-CA-MISISG.(OBS.UTILIZOU-SE MOTOSERRA,MACHADO,FOICE,PA MECANICA E TRATOR DE PNEU.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2004 | 116.00 | 00006248739439 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA:JOSECAMARAO,NO CONJUNTO ZU SILVA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/03/2004 | 210.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA:JOSE CAMARAO,NO CONJUNTO ZU //SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/03/2004 | 153.00 | 00071325433420 | GENTIL JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE,NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA /RUA:JOSE CAMARAO,CONJUNTO ZU SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/03/2004 | 153.00 | 00006149411486 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA:JOSE CAMARAO,NO CONJUNTO ZU //SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/03/2004 | 600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA & COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) CHAVE ELETRICA PARA MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/03/2004 | 253.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 13(TREZE) SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO (PARA RECU-PERACAO DE CALCAMENTO NA RUA MARCOS GADELHA,/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/03/2004 | 403822.68 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/FISSAO DE DIVIDA HORA RECONHECIDA CONVERSADA PARA REALIZACAO DAS SEGUINTES FORMAS,RELATIVOAOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/03,CONFORME PLANILHA DE CONFISSAO DEDIVIDA ANEXO N.1138/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/03/2004 | 521.10 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50Kg,DESTINADO A RECUPERACAO DO /CALCAMENTO A RUA:JOSE CAMARAO NO CONJUNTO ZU SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/03/2004 | 154.80 | 00069238669449 | FRANCIERME FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA COMO ELETRICISTA,NA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/03/2004 | 220.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA LAVANDERIA,CONJUNTO FREI DAMIAO E A LIMPEZA GE-RAL DA BOCA DE LOBO DO CANAL DO ESTREIRO,DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/03/2004 | 112.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)TUBO CO-LETOR NOGUEIRA DN-150mm,DESTINADO A MANUTEN-/CAO DO POCO NO SITIO MACACOS,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/03/2004 | 2362.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO ACONSERVACAO DO CALCAMENTO E GALERIAS DE ESGO-TO NO CONJUNTO FREI DAMIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/03/2004 | 3000.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONSTRU€OES E TERRAPLANAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA CONTRATACAO DE MAQUINA TRATOR D4E COM ESCARIFICADOS DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A ESCAVACAO DE PICARRA,PARA AS VIAS URBANAS DESTA /CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/03/2004 | 845.50 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE//DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA IUQ-9692,DESTINA-DO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO,COM LIMP.GERAL DOS NUCLEOS HAB.I,II,III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,CONFORME ADITIVO CONTRA-TUAL 045/03,RELATIVO AO PERIODO 08/08/ A 22//08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/03/2004 | 370.00 | 00088485080491 | ROGERIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DA LIMPEZA //COM RETIRADAS DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS //NAS RUAS PUBLICAS DA SEDE DO DISTRITO DE SAO GONCALO-SOUSA-PB,ANTES DURANTE E DEPOIS DO //CARNAVAL DO ANO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/03/2004 | 295.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELE-/TRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/03/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE GARAJAIS,PARA OS SERVICOS DE JARDINAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/03/2004 | 224.70 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINA-/DAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ENCHEDEI-RA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1175/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/03/2004 | 5024.30 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-RIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/03/2004 | 1550.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NO CABECOTE BOMBA DE BICO E MONTA-/GEM DO MOTOR DIESEL,DESTINADO A PATROL,QUE //PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/03/2004 | 4963.25 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1126/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/03/2004 | 30.00 | 00043706096404 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE //DUAS MARCAS PMS,A SEREM UTILIZADAS NOS ABATE-DOUROS BOVINOS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/03/2004 | 12.70 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO//DO TERMINAL RODOVIARIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/03/2004 | 170.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 LAMPADAS //150W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/03/2004 | 2222.00 | 99999999999999 | ANANIAS DA COSTA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO PESSOAL DAS 96(NOVENTA E /SEIS) CASAS RESIDENCIAIS DO CONJUNTO HABITACIONAL"TERRA PROMETIDA".CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/03/2004 | 165.40 | 08270472000176 | SOUSA COLOR-BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE//FILMES FOTOGRAFICOS,QUE FORAM USADOS POR OCA-SIAO DAS ENCHENTES QUE DANIFICARAM AS CASAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/03/2004 | 2051.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A CONSTRUCAO DAS96(NOVENTA E SEIS CASAS RESIDENCIAIS NO CON- JUNTO HABITACIONAL "TERRA PROMETIDA". | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/03/2004 | 600.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS 96(NOVENTA E SEIS)CASAS RESI-/DENCIAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL "TERRA PRO-METIDA",CONFORME T/PRECO 010/02 DE 10/09/02. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/03/2004 | 5.00 | 00005135783407 | SKINA PNEUS-JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PNEUS DE UMA MOTO HONDA-125 DE PLACAMNR-2359,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2004 | 236.44 | 00009759212404 | ADALMIR BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/04PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE JUNTO COM A FUNASA,TRIBUNAL DE CON-/TAS E PROJETO COOPERAR,CONFORME PROPOSTA DE /CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/03/2004 | 264.90 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 08,09 DE MARCO/2004,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO (TCE) CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/03/2004 | 264.90 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE //CONTAS DO ESTADO(TCE),CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE /DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/03/2004 | 264.90 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE //CONTAS DO ESTADO (TCE),CONFORME PROPOSTA E //CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/03/2004 | 2300.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS///CORRESP.AO PAG.REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA "DAKAPO" E"TRIO BRILHAE"SALVADOR-BA(COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES )E AOS CAMPONENTES DA EQUEIPE DO PAL-CO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,REALIZADO NO PERIODO DE 22/02 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/03/2004 | 4640.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO P.NOTURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA ARMADAE DESARMADA,BEM COMO SEGURANCA E PREVENCAO DETUMULTO,NO EVENTO "CARNAVAL",REALIZADO NO PE-RIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO E EM SOUSA-PBDOS DIAS 20 A 24 DE FEV/2004,CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2004 | 500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM,PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES /DO CARNAVAL,NOS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SERRAL.METALSAURO-FRANCISCO W.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 02(DUAS)REPLICAS DE DINOSSAUROS,FEITO EM TUBOS,COM ILUMINACAO PARA SEREM COLOCADOS NA ENTRADA DA CIDADE.DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/03/2004 | 1302.00 | 05398130000148 | ANJOS DA NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADAE DESARMADA BEM COMO SEG.E PREVENCAO DE TUMULTO,NO EVENTO "CARNAVAL"REALIZADO NO PERIMETROIRRIGADO DE SAO GONCALO E EM SOUSA,UTILIZANDOA PRESENCA DE 20(VINTE)HOMENS,NOS DIAS 20 E /24 DE FEV/2004,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/03/2004 | 390.00 | 00091699495815 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VALE DOS DINOSSAUROS,PARA MANUTEN-CAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/03/2004 | 1302.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE 03(TREIS) APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA "FLOR DE MAIO"NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO NO ALTO DO CRU-/ZEIRO,NOS DIAS 21 A 23 DE FEV/2004 E CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA)APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO DE SANFO-/NEIRO NONATO DO ARCORDEOM E ARRASTA DO SERTAO,NAS FESTIVIDADE DO I FESTIVAL INTERN.DO VALEDOS DINOSSAUROS,REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEM-BRO/2003.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE 1672/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/03/2004 | 50.00 | 00005561745425 | EDGLE LOURENCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCINEIRO E DE PINTURA DURANTE OS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNA-/VAL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/03/2004 | 380.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS ADESIVOS E ARTE DE IMPRESSAO DE PROJETO DE //CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155144 | 01/03/2004 | 35579.10 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS ( SEP- ADMI. EXC. INTERESSE PUBLICO), RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155152 | 01/03/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) STD - SERVI€OS P/TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155161 | 01/03/2004 | 24950.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) STE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIAL., RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155209 | 01/03/2004 | 656.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - ( PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155217 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) EFE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155241 | 01/03/2004 | 12400.66 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) EFE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155292 | 01/03/2004 | 17910.00 | 00000000000000 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - ( PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155306 | 01/03/2004 | 4984.00 | 00000000000000 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155331 | 01/03/2004 | 47600.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROG.AGENTES COMUN. DE SAéDE PACS) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155349 | 01/03/2004 | 37050.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA SAéDE BUCAL) - STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155357 | 01/03/2004 | 143290.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF) - STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155365 | 01/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSÉ WANDERLEY DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155373 | 01/03/2004 | 14030.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155381 | 01/03/2004 | 149.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 01/ 02/ 03 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155403 | 01/03/2004 | 260.00 | 00080602096472 | REJANE DA CONCEICAO PINTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155411 | 01/03/2004 | 260.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155420 | 01/03/2004 | 440.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUI€ÇO DO IMPOSTO DE RENDA EM FAVOR DE DR§ FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, QUE PRESTA SERVI€O NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, EM VIRTUDE DE TER SIDO GERADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155527 | 01/03/2004 | 77.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE HIPOCLORITO DE SàDIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155535 | 01/03/2004 | 20.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICA€ÇO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO WWB3 E DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155543 | 01/03/2004 | 49.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) SUP. C/ FACAS, 01 (UM) INTERR. PULSAR E 02 (DOIS) ROLAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO LIQUIFICADOR ARNO WWB3 E DO LIQUIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155560 | 01/03/2004 | 90.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÒS) COLCHåES E 01 (UM) BANCO, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155578 | 01/03/2004 | 300.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A GENGIVECTOMIA NAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR, EM FAVOR DE ROSANGELA BARBOSA CAETANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155586 | 01/03/2004 | 42.00 | 08270472000338 | BEZERRA & TAVARES LTDA - SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE FOTOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155667 | 01/03/2004 | 9864.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL SIA/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155675 | 01/03/2004 | 51.13 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL SIH/SUS, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155781 | 01/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155136 | 01/03/2004 | 8300.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155179 | 01/03/2004 | 25870.00 | 00000000000000 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - SEP - ADMI. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155187 | 01/03/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - STD - SERVI€OS P/TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155195 | 01/03/2004 | 16788.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SEP - ADMI EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155225 | 01/03/2004 | 18365.06 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - EFE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155233 | 01/03/2004 | 4410.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - POLICLINICA MIRIAN GADELHA - EFE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155250 | 01/03/2004 | 20324.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) EFE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155268 | 01/03/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SEP - ADMI. EXC. INTERESSE PéBLICO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155276 | 01/03/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - STE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155284 | 01/03/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) STE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155314 | 01/03/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155322 | 01/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNAILDO SALDANHA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155390 | 01/03/2004 | 1533.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155438 | 01/03/2004 | 225.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155446 | 01/03/2004 | 78.53 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155454 | 01/03/2004 | 623.26 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155462 | 01/03/2004 | 64.41 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS MEDICO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155471 | 01/03/2004 | 347.74 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155489 | 01/03/2004 | 71.04 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25/ 26 DE AGOSTO DE 2003 (RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PEVA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155497 | 01/03/2004 | 43.98 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N.522-2679, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155501 | 01/03/2004 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GµS DE 01 FRIZZER ELETROLUX H400 E INSTALA€ÇO NO MICRO, PERTENCENTE A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155519 | 01/03/2004 | 60.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA CâNSUL 280 LTS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155551 | 01/03/2004 | 71.04 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25/ 26 DE AGOSTO DE 2003, (ASSUNTOS RELACIONADOS AO PEVA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155594 | 01/03/2004 | 525.00 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TELA E 06 (SEIS) JARROS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXI, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155608 | 01/03/2004 | 65.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WALDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE 26 (VINTE E SEIS) BUTIJåES DE µGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155616 | 01/03/2004 | 223.50 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20 DE MAR€O DE 2003 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155624 | 01/03/2004 | 538.71 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20 DE MAR€O DE 2003 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155632 | 01/03/2004 | 426.60 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20 DE MAR€O DE 2003 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155641 | 01/03/2004 | 180.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE 12 HS DO CARRO DE SOM PARA DIVULGA€ÇO DO DIA "D" DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155659 | 01/03/2004 | 480.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/ 16 DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155683 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 HS E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155691 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO0 PALNTåES DE 12:00 HS E 03 (TRÒS) PLANTåES DE 24:00, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155705 | 01/03/2004 | 600.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155713 | 01/03/2004 | 1950.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155721 | 01/03/2004 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES NA QUARTA-FEIRA NOITE DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0668/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155730 | 01/03/2004 | 525.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE DE 6:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155748 | 01/03/2004 | 450.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155756 | 01/03/2004 | 525.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 PLANTåES (SEGUNDA-FEIRA E SµBADO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 670/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155764 | 01/03/2004 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES de 12:00 HS (TER€A-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155772 | 01/03/2004 | 900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO, CORRESPONDENTE AO SEU AFASTAMENTO TEMPORµRIO DE 15 DIAS NO MÒS DE JANEIRO DE 2004, POR MOTIVO DE DOEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155799 | 01/03/2004 | 700.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 647/2004, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155802 | 02/03/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155811 | 02/03/2004 | 3030.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO N. GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE M�DICO DERMATOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO PAGO POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DA SECRETµRIA MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 649/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155829 | 02/03/2004 | 1490.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, INCLUINDO OS SERVI€OS DE PLANTONISTA SOBRE AVISO, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0650/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155837 | 02/03/2004 | 750.00 | 00002560992434 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUADO NA RUA GALDINO FORMIGA, 04 T�RREO - SOUSA-PB, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 667/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155845 | 02/03/2004 | 680.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE PRàTESE DENTµRIA PARA ATENDER NECESSITADOS A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 961/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155853 | 02/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155861 | 03/03/2004 | 276.30 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, ACESSàRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, CONFORME DISPENSA N§ 023/2004, HOMOLOGADA EM 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155870 | 03/03/2004 | 310.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (REVISÇO FREIOS, TROCA PIVO, REVISÇO MOTOR E REVISÇO E INSTALA€ÇO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 023/2004, HOMOLOGADA EM 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155888 | 03/03/2004 | 787.40 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 023/2004, HOMOLOGADA EM 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155896 | 03/03/2004 | 1744.52 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155900 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155918 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155926 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155934 | 04/03/2004 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155951 | 04/03/2004 | 1228.00 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157465 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155942 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155969 | 05/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 05/03/2004 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 4.384-2 NO DIA 05 DE MARCO/2004,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 05/03/2004 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 05 DE MARCO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155977 | 08/03/2004 | 236.44 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09 DE MAR€O DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DO COPASEMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0155993 | 08/03/2004 | 21279.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOL-4718, MâO-4104, MâO-4124, MOU-5920, MâO-4114, MMT-6645, MMT-6685, MMV-1183, MOQ-1962, OE-7093, MOB-0547, KEX-9426, MOU-6440, MOU-6450 E MOTO MOE-2360, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0155985 | 08/03/2004 | 41262.39 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, LOCALIZADO NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N CONJUNTO ANDR� GADELHA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 26/01/2004. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 08/03/2004 | 118.22 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,NO DIA 08/03/2004,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA PBTUR E NA SUDEMACONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E //TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156019 | 09/03/2004 | 225.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (BIàSPIA), EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156027 | 09/03/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONITORA€ÇO PESSOAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MÒS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0156001 | 09/03/2004 | 25473.39 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 018/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156035 | 09/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156043 | 10/03/2004 | 8.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0156060 | 10/03/2004 | 10480.73 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 10¦ MEDI€ÇO, CONF. ADITIVO N§ 111/2003 DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2 | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0156078 | 10/03/2004 | 10480.73 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 8¦ MEDI€ÇO CONF. ADITIVO N§ 111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156051 | 10/03/2004 | 28248.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/03/2004 | 7950.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS LUCAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,NO MUNICIPIO E NO DISTRI-TO DE SAO GONCALO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/03/2004 | 6780.00 | 00033547173434 | GUILHERME FREITAS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 (UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA DA-KAPO"NO DIA 20/02/2004,DURANTE AS FESTIVIDA-/DES CARNAVALESCAS POPULAR NO CENTRO DA CIDADEA CARGO DA SEC.DE TURISMO,CONF.CONT.FIRMADO /COM EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/03/2004 | 3937.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERV.PRESTADOS EM 03(TREIS) APRESENTA-/COES MUSICAIS DA BANDA "FREVANCA"-PACOTE DO /FREVO,NAS FEST.CARNAVALESCAS NO CLUBE POP.ENEAS PRETO NO ALTO DO CRUZEIRO,DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE FEV/2004,DURANTE A NOITE,A CARGO /DA SEC.DE TURISMO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/03/2004 | 2250.00 | 00055180787491 | RESTAURANTE AGASALHO-MARIA DE F.B.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E CAFE DA MANHA DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DO EVENTO,POR /OCASIAO DO CARNAVAL MOLHADO NO DISTRITO DE //SAO GONCALO REALIZADO NO PERIODO DE CARNAVAL/DE 22 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/03/2004 | 236.44 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO/2004,/COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A /PRODETUR,NO CENTRO ADMINISTRATIVO E JUNTO A /PBTUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOTOMBAMENTO DO VALE DOS DINOSSAUROS.CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/03/2004 | 44.85 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/03/2004 | 2611.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PATROLENCHEDEIRA E MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO N.001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/03/2004 | 620.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DUAS) BATERIAS (15OAH),DESTINADA A MANUTEN-/CAO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/03/2004 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 10(DEZ) BUTIJOES DE GLP DE 13-kG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO //PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/03/2004 | 42.45 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/03/2004 | 932.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE AGUA DA CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/04CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/03/2004 | 340.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA /ELETRICA,DA CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPI-/TAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO /MES DE MARCO/04,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/03/2004 | 416.00 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/03/2004 | 20645.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS /CARROS QUE TRANSP.OS EST.DO ENS.FUND.DE PLA-/CAS:MMP-3222,KFE-5865,MZL-0007,HUL-1165,KID- 2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MNV-2145,ONI-BUS PERT.A EST.SEC.P/MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MMP-0465,MMP-8077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/03/2004 | 22529.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 10/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009865 | 10/03/2004 | 4520.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.A AQUIS.DE COMB.DEST./A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC.DE P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,//CONF.T/PRECO 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/03/2004 | 2986.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/03.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 26,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/03/2004 | 6818.92 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/03/2004 | 74355.74 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/03/2004 | 10367.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO A REFORMA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE NSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA /CONVITE 05/04 EM 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/03/2004 | 157.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE789 PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/03/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS //NA ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL JUNTO A ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 1205/03,EM /ANEXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/03/2004 | 16114.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 10/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DA PARC.DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/03/2004 | 3213.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2, NO DIA 10/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/03/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 4.384-2,NO //DIA 10/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO AS PRECATORIAS,RELATIVO A 1¦ PARCELADO MES DE MARCO/2004,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2004 | 5992.70 | 00000000000000 | EDITE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 4.384-2, NO /DIA 10/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO AOS PRECATORIOS,CONFORME DOCUMENTO /BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/03/2004 | 5992.70 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 10/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS,CONFORME DO-CUMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/03/2004 | 2835.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NODIA 11/03/2004,REFERENTE A PARCELA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADIQUIRIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,///CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE ACORDO COM COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/03/2004 | 483.35 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL,POR //NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVE-/REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/03/2004 | 170.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO SALARIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 E AO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/03/2004 | 150.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTACAO SALARIAL,POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/03/2004 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PRESTADOS NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE NO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHORELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/03/2004 | 101869.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA DE //35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/03/2004 | 23326.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/03/2004 | 70.40 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156086 | 11/03/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156094 | 12/03/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156108 | 12/03/2004 | 30.17 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156116 | 12/03/2004 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA INSCRI€ÇO NO CURSO LICITA€åES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÖODO DE 15 · 19 DE MAR€O DE 2004, EM FAVOR DE ISMÒNIA GADELHA PINTO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156124 | 12/03/2004 | 1112.19 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156132 | 12/03/2004 | 583.66 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156141 | 12/03/2004 | 13.54 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156159 | 12/03/2004 | 953.02 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156167 | 12/03/2004 | 846.33 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156175 | 12/03/2004 | 43.70 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156183 | 12/03/2004 | 475.10 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156191 | 12/03/2004 | 219.96 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156205 | 12/03/2004 | 2173.60 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156213 | 12/03/2004 | 51.38 | 00056842562449 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156221 | 12/03/2004 | 925.62 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156230 | 12/03/2004 | 24.14 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156248 | 12/03/2004 | 1359.98 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156256 | 12/03/2004 | 1004.70 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156272 | 12/03/2004 | 145645.33 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156281 | 12/03/2004 | 150.08 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19 DE JANEIRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM CURSO BµSICO EM VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156299 | 12/03/2004 | 3716.32 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156302 | 12/03/2004 | 4933.01 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156311 | 12/03/2004 | 4866.56 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156329 | 12/03/2004 | 860.05 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156337 | 12/03/2004 | 16326.69 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156345 | 12/03/2004 | 76667.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156353 | 12/03/2004 | 41464.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156361 | 12/03/2004 | 14167.26 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003 E CONTRATO N§ 1232/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156370 | 12/03/2004 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV. APOIO ÀS MICRO E PEQ. EMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA INSCRI€ÇO NO CURSO LICITA€åES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÖODO DE 15 · 19 DE MAR€O DE 2004, EM FAVOR DE RAISSA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156388 | 12/03/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/ 16 DE MAR€O DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156396 | 12/03/2004 | 85.28 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA-PB · SOUSA-PB, DESTINADO A ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156400 | 12/03/2004 | 353.20 | 00069195161449 | RAISSA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19 DE MAR€O DE 2004 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE LICITA€ÇO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156426 | 12/03/2004 | 326.40 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156434 | 12/03/2004 | 28717.46 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156442 | 12/03/2004 | 7728.81 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156451 | 12/03/2004 | 8636.40 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E CONTRATO N§ 1399/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERG�TICA DE COLUNA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§015/2003 E CONTRATO N§ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156469 | 12/03/2004 | 4280.12 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156477 | 12/03/2004 | 251.60 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156485 | 12/03/2004 | 4998.30 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156493 | 12/03/2004 | 390.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÒS) INSCRI€åES NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA E 03 (TRÒS) INSCRI€åES NAS OFICINAS PR� CONGRESSO, EM NATAL-RN NO PERÖODO DE 17 · 20 DE MAR€O DE 2004, EM FAVOR DE DANIELA BRAGA CAVALCANTE, GERLANIA A. ROCHA SOARES E LEONETE B. DE SOUSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156515 | 12/03/2004 | 650.00 | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SECRETµRIA DE SAéDE PARA A ESTRUTURA€ÇO E OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, AVALIA€ÇO E AUDITORIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE (FMS), COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0550/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156523 | 12/03/2004 | 6286.67 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156531 | 12/03/2004 | 1204.29 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156540 | 12/03/2004 | 9911.64 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156264 | 12/03/2004 | 650.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ) FAIXAS PARA A DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E AO ALCOOLISMO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156418 | 12/03/2004 | 210.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE APRESENTA€ÇO TEATRAL NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156507 | 12/03/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115/ HP LASERJET 1000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156574 | 15/03/2004 | 216.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITA€ÇO DO CAPS-Ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156591 | 15/03/2004 | 159.60 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156604 | 15/03/2004 | 154.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOE-2360, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156612 | 15/03/2004 | 15.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO (REVISÇO GERAL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOE-2360, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0156621 | 15/03/2004 | 1800.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GµS DUPLA, RECUPERA€ÇO DO COMPRESSOR, MÇO DE OBRA DO FILTRO E REVISÇO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN€Aå DO VEÖCULO UTI MàVEL DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 028/2004, HOMOLOGADA EM 16/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156639 | 15/03/2004 | 710.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 CILINDRO DE COPIA E L¶MINA DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA COPIADORA SHARP AL - 1530CS PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 027/2004, HOMOLOGADA EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156558 | 15/03/2004 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156566 | 15/03/2004 | 9509.05 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HEMODIALISE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156582 | 15/03/2004 | 180.00 | 00042506115404 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS, DESTINADO AO CAPS-Ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156647 | 15/03/2004 | 85.28 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO TRECHO SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156655 | 15/03/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156663 | 15/03/2004 | 156372.75 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HEMODIALISE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156671 | 15/03/2004 | 953.36 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19 DE MAR€O DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA VII MARCHA A BRASÖLIA EM DEFESA DOS MUNICÖPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0156701 | 16/03/2004 | 17356.80 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 9¦ MEDI€ÇO DO ADITIVO N§ 111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156710 | 16/03/2004 | 1868.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4114, MOB-0547, MâO-4124, MOU-6440, CONFORME DISPENSA N§ 026/2004, HOMOLOGADA EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156728 | 16/03/2004 | 2602.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOB-0547, MâO-4124, MOU-6440, MMZ-6429, MâO-4114, CONFORME DISPENSA N§ 026/2004 HOMOLOGADA EM 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156736 | 16/03/2004 | 4.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0156680 | 16/03/2004 | 8615.70 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMOLOGADA EM 05/03/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156698 | 16/03/2004 | 213.12 | 00003058625456 | KARLA CHRISTINA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS 16/ 17/ 18/ 19 DE FEVEREIRO DE 2004 (PARA TREINAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A CONTADORA DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156744 | 17/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 17/03/2004 | 10052.00 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 17/03/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NUNES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 60,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 17/03/2004 | 3564.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 17/03/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2004,CONFORME /FOLHA 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 17/03/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 4.384-2 NO //DIA 22/03/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 2¦ PARCELA PRECATORIOS,RELATIVO /AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 17/03/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PA-GAMENTO E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 17/03/2004 | 84.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2 NO DIA 22/03/04,RELATIVO A RETENCAO DO//PASEP(DAF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 17/03/2004 | 2046.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 19/03/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 17/03/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 6612-5,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 22/03/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 17/03/2004 | 389.47 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 30,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 17/03/2004 | 3963.32 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO,AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA 36 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 17/03/2004 | 67.15 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA 36,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010065 | 17/03/2004 | 15672.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUIS.DE COMB.P/ CARROS LOCAD.DE P/:KPE-5865,MMP-3222,MZL-0007HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,MMV-2141,E OS ONIBUS PERT.A SEC.P/MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305,MMP-0465,MMP-8077,//DEST.AO TRANSP.DOS EST.CONF.T/PRECO,01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 17/03/2004 | 13554.83 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA 30,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 17/03/2004 | 6679.19 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 17/03/2004 | 2070.00 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 17/03/2004 | 2230.47 | 99999999999999 | ISABEL MARIA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 17/03/2004 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBI-TO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL/S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA /MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 17/03/2004 | 10268.00 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 17/03/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 07,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 17/03/2004 | 2566.66 | 99999999999999 | FRANCISCO EINSTEIN SEPULVIDA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 17/03/2004 | 3370.00 | 99999999999999 | ALOISIO MIRANDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 17/03/2004 | 8549.61 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 17/03/2004 | 1135.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADOS A //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME CERTI-DAO DE OBITO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 17/03/2004 | 10059.16 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 23 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157431 | 17/03/2004 | 645.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 430 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156761 | 18/03/2004 | 20700.00 | 00000000000000 | SILVIA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156779 | 18/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156752 | 18/03/2004 | 525.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) PLANTåES DE 6:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 656/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156787 | 18/03/2004 | 315.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A FOTOS, PARA EVENTOS DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156949 | 19/03/2004 | 900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA NOITE E QUARTA-FEIRA MANHÇ, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156957 | 19/03/2004 | 60.00 | 00041463820410 | JOSÉ GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS COMO FISCAL DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156965 | 19/03/2004 | 60.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS COMO FISCAL DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156973 | 19/03/2004 | 60.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS COMO FISCAL DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156981 | 19/03/2004 | 120.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS COMO FISCAL DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156990 | 19/03/2004 | 120.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 25/ 26/ 27/ 28 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157007 | 19/03/2004 | 120.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 25/ 26/ 27/ 28 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157015 | 19/03/2004 | 120.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 25/ 26/ 27/ 28 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157058 | 19/03/2004 | 150.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157066 | 19/03/2004 | 150.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157121 | 19/03/2004 | 35.50 | 00003893962492 | FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE µGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA µGUA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2003 (DOMINGO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157139 | 19/03/2004 | 35.50 | 00003893962492 | FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE µGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA µGUA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2003 (DOMINGO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156795 | 19/03/2004 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156809 | 19/03/2004 | 825.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156817 | 19/03/2004 | 180.00 | 00038884038391 | WALDER BRAGA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO INDETERMINADO E POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§ 524/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156833 | 19/03/2004 | 780.00 | 00032166052304 | ANDRÉ LUIZ DE MATOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO INDETERMINADO E POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 523/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156841 | 19/03/2004 | 1100.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO GERAL PARA A IMPLANTA€ÇO DO PROCESSO DE INFORMATIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 308/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156850 | 19/03/2004 | 1595.36 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156868 | 19/03/2004 | 1239.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156876 | 19/03/2004 | 507.40 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156884 | 19/03/2004 | 759.92 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156892 | 19/03/2004 | 700.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINO, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156906 | 19/03/2004 | 1340.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156914 | 19/03/2004 | 339.75 | 00032166052304 | ANDRÉ LUIZ DE MATOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO INDETERMINADO E POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 523/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156922 | 19/03/2004 | 880.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DÖARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0721/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0156931 | 19/03/2004 | 490.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNÖCO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO INDETERMINADO E POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 700/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157023 | 19/03/2004 | 150.00 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157031 | 19/03/2004 | 150.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157040 | 19/03/2004 | 150.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157074 | 19/03/2004 | 150.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157082 | 19/03/2004 | 150.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157091 | 19/03/2004 | 60.00 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NA VIGIL¶NCIA SANITµRIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157112 | 19/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 19/03/2004 | 177.33 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA DE MEIA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2004, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DE TU-RISMO DE AVENTURA,COM A FINALID.DE LEVAR GUI-AS DO VALE DOS DINOSAUROS PARA CAPACITACAO //DOS MESMOS.CONF.PROP.DE CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONF.DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 19/03/2004 | 2046.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 4.384-2 NO DIA 19/03/2004,RELATIVO ARETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 22/03/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 6612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 22/03/2004,RELATIVO A RETENCAO DO /PASEP-DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 22/03/2004 | 84.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C,10685-2 NO DIA 22/03/2004,RELATIVO A RETENCAODO PASEP-DARF-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 22/03/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO EM C/C,4.384-2 NO DIA 22/03/2004,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A 2¦ PARCELA PRECATORIOS DO MES DE MARCO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 22/03/2004 | 8454.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS AOS SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CON-FORME FOLHA 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 22/03/2004 | 53.72 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 22/03/2004 | 25.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA)/CANETAS ESFERIOGRAFICAS COMPACTOR 07 DE COR /AZUL,DESTINADAS A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 22/03/2004 | 75.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSERTO EM MAQUINAS CALCU-LADORES E REPOSICAO DE ACESSORIOS.DESTIADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 22/03/2004 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A MA-NUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 22/03/2004 | 24.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EN-VELOPES,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 22/03/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADA AADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 22/03/2004 | 184.50 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,/DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM /EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 22/03/2004 | 125.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORIAIS,RELATIVO AS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 22/03/2004 | 2108.51 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 22/03/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 22/03/2004,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 22/03/2004 | 2020.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 22/03/2004 | 184.50 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES//DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 22/03/2004 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO DEBITO EM CONTA CORRENTE N§ 11.350-6 NO /DIA 23.03.04, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PUBLICACAO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 22/03/2004 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§ 11.350-6 DO DIA 23.03.04, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 22/03/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§ 11.350-6 NO DIA 23.03.04, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTA DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 22/03/2004 | 5.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75(SETENTA E //CINCO) ENVELOPES POPP.40,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 22/03/2004 | 1128.00 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 22/03/2004 | 4119.29 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0010499 | 22/03/2004 | 32620.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI.CONFORME CARTACONVITE 030 EM 12/03/2004,PLANILHA EM ANEXO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010502 | 22/03/2004 | 7984.60 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICEROINACIO DE OLIVEIRA.CONFORME CARTA CONVITE 05/04 DATADA DE 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 22/03/2004 | 3100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AO //TRANSPORTE ESCOLAR CARROS LOCAD:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,E OS ONIBUS, DESTA SEC.DE P/MNC-0140,MNC-8041 E MMC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 22/03/2004 | 60.00 | 00014645009400 | OFICINA AUTO DIESEL-JOAO F.DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA TROCA DO CUBO TRAS.DO ONIBUS DEPLACA MNO-0140 E NA TROCA DA CRUZETA DE TRANSMICAO E REGULAGEM DE FREIOS,DESTINADOS AO ///TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 22/03/2004 | 45.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORELETRICO,DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,LOCALIZADA /NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 22/03/2004 | 38.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04(QUATRO) REGISTRO DE FOGAO DE ALTA PRESSAO COM MANGUEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 22/03/2004 | 80.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO //CONSERTO DA ESCADA DO ONIBUS E DA REBITACAO,/DA LANTERNA DO ONIBUS DE PLACA-MNO-0140,QUE /FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 22/03/2004 | 35.00 | 00016015835400 | OFICINA N.SRA.DO PERPERTUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO EIXO DE MOLA//DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE FAZO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 22/03/2004 | 20.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-5091,QUE FAZ O ///TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 22/03/2004 | 241.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 22/03/2004 | 3953.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 22/03/2004 | 16.60 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINSITRACAO DESTA SECRETARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 22/03/2004 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU-CHOS PRETO HP 8727 E CARTUCHO COLORIDO HP 87-28,DESTINADO A MANUTENCAO DA GERENCIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 22/03/2004 | 1215.00 | 99999999999999 | DAMIAO DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 22/03/2004 | 19776.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 22/03/2004 | 3501.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADM.DAS MAQUINAS LOCADAS,TRATOR DE /ESTEIRA,PATROL QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 22/03/2004 | 85.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) LAMPADAS,DESTINADA A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 22/03/2004 | 190.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //100(CEM) LAMPADAS CRISTAL 150WX220W,DESTINADOADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0157155 | 22/03/2004 | 19495.65 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 018/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157147 | 22/03/2004 | 208.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 139 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 22/03/2004 | 7095.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 22/03/2004 | 7320.00 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 22/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 22/03/2004 | 50.00 | 00099246732472 | MAGDA HELENA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 22/03/2004 | 80.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 22/03/2004 | 170.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 22/03/2004 | 182.00 | 00000000000000 | TELEPLASTICO-FERNANDO LUIZ DA SILVA A-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 52Kg,DE SACOLA TAMANHO G,DESTINADA A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS REALIZADA NA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157163 | 23/03/2004 | 240.00 | 00071328734404 | OZANA TOME NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157171 | 23/03/2004 | 6.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157180 | 24/03/2004 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157198 | 24/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157201 | 25/03/2004 | 2237.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4, AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157210 | 29/03/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157228 | 29/03/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 2612/ HP LASERJET 1015, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157236 | 29/03/2004 | 88.30 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/ 30 DE MAR€O DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA PPI), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157244 | 29/03/2004 | 176.60 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2004 (PARA TREINAMENTO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO CONSULTAS E EXAMES), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157252 | 29/03/2004 | 142.08 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO de 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2004 (PARA TREINAMENTO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO CONSULTAS E EXAMES), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010804 | 29/03/2004 | 3072.90 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS LOCADOS /DE PLACAS N§JJD-7033,HUM-6139,MMO-0470,MMS-9692,TRATOR DE ESTEIRA, PA MECANICA, RETRO ESCAVADEIRA, MAQUINAS LOCADAS, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, TOMADA DE PRECO DE N§001/2004 DATADA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010839 | 30/03/2004 | 33109.23 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 1§ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ANTONIO SILVA LIMA, NESTA CIDADE, /CONFORME PLANILHA EM ANEXO. CONTRATO FIRMADO N§741/2004 E CARTA CONVITE N§08/2004. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010910 | 30/03/2004 | 4427.36 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO /PELA AQUISICAO DE COMB.DEST.A MAN. E ADM.DAS/MAQUISNAS LOCADAS: PATROL,RETRO-ESCAVADEIRA ECACAMBAS DE PLACAS JJD-7033,HUM-6139,MNO-0470MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0362,HUQ-9692/QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PROCESSO LITATORIO N§001/004 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4384-2, RELATIVO A MIDIA CARNAVALESCA ATRAVESDA TV TAMBAU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157261 | 30/03/2004 | 20883.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MMV-1183, MOB-0547, OE-7093, MOQ-1962, MMT-6685, MMT-6645, MâO-4114, MOU-5920, MâO-4124, MâO-4104, MOL-4718 E MOTO DE PLACA MOE-2360, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157279 | 30/03/2004 | 36.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WALDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 18 (DEZOITO) BUTIJåES DE µGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0157287 | 30/03/2004 | 3674.91 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157295 | 30/03/2004 | 6622.39 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF, VIGIL¶NCIA SANÖTARIA, POLICLÖNICA MÖRIAN B. GADELHA E ESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157309 | 30/03/2004 | 1466.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157317 | 30/03/2004 | 12.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIV, RELATIVO AO MÒS JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157325 | 30/03/2004 | 158.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CAPS ad, ALMOXARIFADO E FARMµCIA BµSICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157333 | 30/03/2004 | 925.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO PSF III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, PSF XVII, XIX, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157341 | 30/03/2004 | 624.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E DESTA SECRETµRIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157350 | 30/03/2004 | 1792.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMµCIA BµSICA E PSF XIX, CONFORME FATURAS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157368 | 30/03/2004 | 1760.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, FARMµCIA BµSICA, E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157376 | 30/03/2004 | 4068.07 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N§ 522-5038, 170-0419, 522-2825, 522-2684, 522-2678, 522-5037, 522-2679, 521-2754, 522-5041, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157384 | 30/03/2004 | 6396.49 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE, CUJO N.9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555, 9961-3961, 9961-3803, 9961-0307, 9961-0385, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157406 | 30/03/2004 | 19.85 | 10754802000140 | ICOPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS 15 X 30 X 0,004, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMµCIA BµSICA (PARA DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS HIPERTENSOS E DIAB�TICOS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0157414 | 30/03/2004 | 37451.54 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMOLOGADA EM 05/03/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0157449 | 30/03/2004 | 21890.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | AQUIS. DE 02 PENTIUM IV - 2.6 MHZ, PLACA INTEL/ HD DE 40 GIGAS COM TECLADO, MOUSE, MONITOR, CD ROM E GABINETE PARA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES.AQUIS. DE 02 PENTIUM IV - 2.4 MHZ, PLACA ASSUS, SOYO OU PENTIUM, COM CD ROM, MONITOR, PLACA DE REDE, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM PARA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES.AQUISI€ÇO DE 02 IMPRE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157392 | 30/03/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/03/2004 | 58.20 | 00027906647491 | JOSE LIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICPS PRESTADOS NA TROCA DE TARUGOS E REBITACAO DO ONIBUS DE PLACA MMB-0465, /QUE FAZ O TRANPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/03/2004 | 4998.98 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER.AO PAGAM.AQUIS.DE/COMB.DEST.MAN.E ADM.DO TRANSP.ESC,CARROS LOC.DE PLACA KFE-5865,CCO-5677,MMV-2145,MNO-0270,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666 E ONIBUS MNC-0140,MNC-8041,MNC8091.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010901 | 30/03/2004 | 599.98 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTIN.A MANE ADM.DOS CARROS LOCADOS QUE FAZEM OS TRANPOSTES DOS ESTUDANTES, NA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO PLACA MNC-7022,MMP-4268,MNC-8421,//E MNO-7022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§/0001/004 EM 09/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/03/2004 | 144.10 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/03/2004 | 304.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //11.350-6, NO DIA 30/03/04 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A PUBLICIDADE DE EDITAIS/E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/03/2004 | 144.10 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA A QUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/03/2004 | 888.75 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO /EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§4384-2 NO DIA30 DE MARCO DE 2004 DO BANCO DO BRASIL S/A, /RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS/INAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/03/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 4.384-2 NO DIA 30/03/2004, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A 3§ PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/03/2004 | 544.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBIOT EFETUDAO EM CONTA CORRENTE DE N§ 4.384-2, NO DIA 30 DE MARCO DE 2004, RELATIVO ARETENCAO DO PASEP (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/03/2004 | 120.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO,/DESTINADO A MANIUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/03/2004 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§4385-0 COR-/RESPONDENTE A TARIFA ADICONAL CHEQUE CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/03/2004 | 4114.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§7396-2REFERNTE A TARIFA BANCARIA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/03/2004 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/03/2004 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/03/2004 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEU SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTODO BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/03/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DEBITO EFETUADOEM CONTA CORRENTE DE N§4384-2/NO DIA 31 DE MARCO DE 2004, RELATIVO A RETEN/CAO DO PASEP (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 30/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01086-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/03/2004 | 23179.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4384-2 NO DIA 10/03/04, RELATIVO A RETENCAO /DO INSS, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157457 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0011029 | 31/03/2004 | 65527.44 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALMENTE NA /AREA DE LIMPEZA URBANA QUE FARA SERV.DE VARRIMANUAL DE RUAS PAVIMENTADA E COLETA DE ENTU-/LHOS, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE DE N§039/003,DATADO EM 04/11/02,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022004 | 0011517 | 01/04/2004 | 3232.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS CACAMBAS DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,HUQ-9692,MNG-3319E MAQUINAS LOCADAS PATROL,RETROESCAVADEIRA CONFORME CONCORRENCIA 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022004 | 0011533 | 01/04/2004 | 3829.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS CACAMBAS DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,HUQ-9692,MNG-3319 E MAQUINAS LOCADAS PATROL,RETROESCAVADEIRACONFORME CONCORRENCIO 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00087402572404 | JOSE ALDEMIR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET DE PLACA MMG 3319/PB,DESTINADO//AOS SERVICOS DE COLETA DE RAMOS DE ARVORES //NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA 22/04 DE 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022004 | 0011711 | 01/04/2004 | 4173.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:HUM-6139,JJD-7033,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319 E HUQ-9692 E MAQUINAS LOCADAS,RETROESCAVADEIRA E PATROL,CONFORME CONCORRENCIO 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/04/2004 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO,EFETUADO NA PATROL,ENCHEDEIRA E POLO-QUINDASTE,PERTEN-CENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS /SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAMOS,NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001270724460 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS /SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAMOS,NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003830938489 | CICERO TEODORO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS /SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAMOS,NAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/04/2004 | 173.40 | 00071328718468 | FRANCISCO VILARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 102 ARVORES,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO 0937/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/04/2004 | 173.40 | 00098273981487 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 102 ARVORES,DESTINADA A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO 0940/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/04/2004 | 173.40 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 102 ARVORES.DESTINADA A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO 0939/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/04/2004 | 173.40 | 00001048240428 | FRANCINALDO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 102 ARVORES DESTINADA A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NAS RUAS DA CIDADE CONFORME CONTRATO 0938/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/04/2004 | 153.00 | 00071325433420 | GENTIL JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE,NA RECUPERACAO DE CALCA-/MENTO NA RUA MARCOS GADELHA,CONJUNTO ZU SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/04/2004 | 153.00 | 00006149411486 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEUSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO NA RUA MARCOS GADELHA-CONJ.ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0011959 | 01/04/2004 | 26966.24 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS E MOVIMENTOS DETERRA, NA RUA ANTONIO VICENTE DE SOUSA.CONFORME CARTA CONVITE 008/2004. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/04/2004 | 210.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA MARCOS GADELHA,CONJUNTO ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/04/2004 | 7728.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA FRANCISCO NEVES DE SA,CONJUNTO IPASE NESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA DE N.25/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/04/2004 | 105.00 | 00006248739439 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTOZU SILVA(MARCOS GADELHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/04/2004 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EXECUCAO DE SERVICOS DE EDITORACAO DO JOR-NAL OFICIAL DO MUNICIPIO-GAZETA DE SOUSA EM /DUAS EDICOES MENSAIS,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003,CONFORME CONTRATO 1367/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0012491 | 01/04/2004 | 2982.50 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA//TIPO PATROL,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS NARETIRADA DE LIXO DOS TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SEC.CONF.CARTA CONV/016//04,HOMOLOGADA EM 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0012505 | 01/04/2004 | 2982.50 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA /TIPO PATROL,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS NARETIRADA DE LIXO DOS TERRENOS BALDIOS E DO MUNICIPIO A CARGO DESTA SEC.CONF.C/CONVITE 016/04,HOMOLOGADA EM 05/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0012645 | 01/04/2004 | 11880.00 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PICARRA,DESTINADA AO NIVELAMENTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA /DE FATIMA,CONFORME C/CONVITE 035/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2004 | 175.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //100 LAMPADAS DE 150W E 04 DE 100W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/04/2004 | 240.00 | 00027081115829 | JOAO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS PRACAS DA MATRIZ EDO ACONCHEGO,DURANETE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/04/2004 | 31645.16 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 52,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/04/2004 | 1250.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE //SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM-6139,DESTINADA /AS ATIVIDADES DESTA SEC.CONFORME ADITIVO CON-TRATUAL 042/03 E C/CONVITE 08/03 DATADO EM 23DE JAN/03,RELATIVO AO PERIODO DE 05/08 A 31//08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013005 | 01/04/2004 | 6355.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA//DO TIPO PA MECANICA,DESTINADA AOS SERVICOS DEESCAVACAO,REMOCAO E PICARRAMENTO DAS VIAS UR-BANAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.1046/04 HOMOLOGADO EM 03/03/04,CONF.C/CONVITE 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/04/2004 | 1250.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE O1(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA DE SUA PROP.P/JJD-7033,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DA VIAS URBANAS P/A-TERROS NAS EST.VICINAIS CONF.ADT.CONTRATUAL /043/03,RELATIVO AO PERIODO 01/09 A 21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/04/2004 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO PINTOR,A CARGO DESTA SEC.CON-/FORME CONTRATO 1146/03,RELATIVO AO MES DE ///AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0013196 | 01/04/2004 | 1700.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DO TI-PO CACAMBA DE PLACA MMO-0470,DESTINADO AOS //TRABALHOS DIARIOS A CARGO DESTA SEC.CONFORME CARTA CONVITE 14/2004 HOMOLOGADA EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/04/2004 | 1250.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.A CONTRATACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPOCACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA KCI-5741,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXOE ENTULHOS NOS CONJ:F.DAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZEE LINHA FERREA,CONF.ADITIVO 041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/04/2004 | 360.50 | 00000894400487 | PAULO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //AREIA,DESTINADA AOS SERVICOS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/04/2004 | 845.50 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANETE DE PLACA IUQ-96-92,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO,/COM LIMPEZA GERAL NOS NUCLEOS HABITACIONAIS III E III E ACOMP.FEDERAL DE SAO GONCALO,CONF.ADITIVO CONTRAT.045/2003,RELATIVO AO PERIODO 23/08/03 A 09/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/04/2004 | 240.00 | 00014911906472 | JOSEMAR BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO //AGENTE ADMINISTRATIVO,A CARGO DESTA DESTA SE-CRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, POR NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013455 | 01/04/2004 | 7237.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMO- 0470,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692 E MAQUINAS LOCADAS PATROL E RETROESCAVA-DEIRA.CONFORME C/CONVITE 001/04,QUE PRESTAM /SERVICOS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/04/2004 | 824.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/04/2004 | 49.20 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ULIMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/04/2004 | 526.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE CAMARAO /NO CONJUNTO ZU SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/04/2004 | 850.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS- 9809-PB,DESTINADO AO RECOLHEMENTO DIARIO DE /LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS:MULTIRAO,J.BRASI-LIA,IRACEMA E BELA VISTA,CONF.ADITIVO CONTRA-TUAL 044/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/04/2004 | 102.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LAMPADAS 150W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/04/2004 | 1020.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA CAU-2699,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CON-/FORME C/CONVITE 012/04,DATADA 03/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013714 | 01/04/2004 | 2310.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 3¦ ME-DICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA /RUA ANTONIO VICENTE DE SOUSA,CONF.CONT.741/04E C/CONVITE 08/04 DATADA EM 03/02/04. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/04/2004 | 93.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LAMPADAS 150W,DESTINADAS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE 01(HUM) VEICULO DO TIPO CACAMBA,DE PLACA MXK-0047,DESTINA-DO AOS SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO DE SAO //GONCALO,CONFORME CONT.1060/04 DE 15/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/04/2004 | 600.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PATROL,ENCHEDEIRA E POLEGUINDASTE,/PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013927 | 01/04/2004 | 21384.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS TRANSPORTES DE PICARRA PARA NIVELA-MENTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.CON-/FORME CONTRATO 741/04,CONFORME CARTA CONVITE 08/04,DATADA DE 02/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/04/2004 | 7481.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO EMPREITA NA CONSTRUCAO DE 861-mts,QUADRADOS DE PAV.EM PARALELEP.E 116mts,//QUADRADOS DE MEIO-FIO EM PARTE DA RUA ADJESUMVIANA DOS SANTOS,NESTA CIDADE,A CARGO DESTA /SECRETARIA,CONF.CONT.COM ESTA EDIL.(OBS.INI-/CIO 01/09/03 E PREV.DE TERM.01/12/03. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/04/2004 | 909.50 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01//(HUm) VEICULO DO TIPO CHEVY 500 DE PLACA MNO-0262-PB,DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/04/2004 | 112.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS F.CI-SER-4.2X25-1X8 E FECHACHADURA STAM QUADR.1400/04 NV 0X,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/04/2004 | 150.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) REATORES INTEK,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/04/2004 | 10.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CAMARA DE AR,DA MOTO DE PLACA MOE 2350,QUE PERTENCE A /ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | AUTO ELETRICA HERCULES I-ROBERTO M.DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEREVISAO NO ALTERNADOR,CONSERTO DE PARTIDA E /DO PAINEL DA CACAMBA DE PLACA MNK-1663,RECUPERACAO NO ALT DO POLIGUINDACHE E CONS.NO ALTO DA PATROL QUE PRESTAM SERV.A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/04/2004 | 240.00 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO VALE /DOS DINOSSAUROS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/04/2004 | 390.00 | 00060241896487 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA NO VALE DOS DINOSSAUROS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,PARA //MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/04/2004 | 240.00 | 00060241896487 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO VALE /DOS DINOSSSAUROS,NO MES DE FEVEREIRO/2004,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/04/2004 | 500.00 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DE CARNAVAL EM SOUSA E SAO GONCALO NO PERIODO DE 21A 24 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/04/2004 | 240.00 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VALE DOS DINOSSAUROS,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DESTA SEC.POR MOTIVO DE NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/04/2004 | 325.00 | 00061521485372 | CARLOS WENDERSON REGO V.SINIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA INSANIDADE,NO DIA 20/12/03, POR OCASIAO DO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS EM PRACA PUBLICA NA MATRIZ,A CAR-GO DESTA SECRETARIA,CONF.CONT.1681/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TELAO PARA DI-VULGACAO DE TODAS AS PROGRAMACOES CARNAVESCA POPULAR DE SAO GONCALO E SOUSA,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.CONT.979/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/04/2004 | 1428.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 76,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2004 | 7950.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 4(QUATRO) APRE-SENTACOES MUSICAL DA BANDA SERTAO VEREDAS,NOSDIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO/2004,NAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS TENDO SIDO DUAS EM VIAS PU-BLICAS DA CIDADE DE SOUSA E DUAS NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,CONF.CONT.949/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/04/2004 | 3500.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALLLLIZACAO DE01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL CAPU DE FUSCA DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO 2§ FEST.DO COCO NO /DISTRITO DE SAO GONCALO,A CARGO DESTA SEC.CON-FORME CONT.1445/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/04/2004 | 1191.70 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE A-/BRIL/2004,PARA O DISTRITO FEDERAL-DF,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DE 2004,JUNTO AOS ORGAOS ADMINIS-TRATIVOS.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/04/2004 | 5303.00 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES MARCO/2004,CONFORME FO-//LHAS 75 E 77,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/04/2004 | 18.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS///PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/04/2004 | 10.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 CINCO CHAVES, DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/04/2004 | 110.13 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E DO VALE DOS DINOSSAUROS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/04/2004 | 92.73 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO VALE DOS DINOSSAU-/ROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/04/2004 | 89.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03CX DE PAPEL GLOSSY PREMIUM SISIT,DESTINADO A ELABORACAO DO PROJETO DAS FESTIVIDADE DE SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/04/2004 | 32.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)CONTATOR CW07.10 220V 60HZ,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/04/2004 | 600.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA)SACOSDE CIMENTO 50 Kg,DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS 96(NOVENTA E SEIS)CASAS HABITACIONAIS "TERRA PROMETIDA". | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/04/2004 | 1080.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18(DEZOITO)JANELAS,DESTINADAS PARA AS 96(NOVENTA E SEIS)CA- SAS HABITACIONAIS TERRA PROMETIDA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/04/2004 | 236.44 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO,QUAN-DO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/04/2004 | 971.48 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA O CONJUNTO /HABITACIONAL "TERRA PROMETIDA". | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/04/2004 | 269.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR,NA CONCLUSAODE 96(NOVENTA E SEIS)CASAS HABITACIONAIS "TERRA PROMETIDA",A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/04/2004 | 280.00 | 00049866168468 | SEBASTIAO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PIN-TOR NA CONCLUSAO DAS 96(NOVENTA E SEIS)CASAS HABITACIONAIS "TERRA PROMETIDA",A CARGO DESTASECRETARIA,CONF.CONT.017/2004. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/04/2004 | 312.50 | 00026310457420 | CANDIDO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR,NA CONCLUSAO DAS 96(NOVENTA E SEIS)CASAS /DO CONJUNTO HABITACIONAL "TERRA PROMETIDA",A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2004 | 302.20 | 00097884104300 | JOSE GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PIN-TOR,NA CONCLUSAO DAS 96(NOVENTA E SEIS) CASASDO CONJUNTO HABITACIONAL "TERRA PROMETIDA",A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/04/2004 | 516.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE FOTOGRAFO PARA A VIGILANCIA SANITARIA,MINISTERIO PUBLICO E PARA A COBERTURA,/DAS AREAS INUNDADAS NO SETOR URBANO E RURAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/04/2004 | 186.00 | 69939221000126 | SEVERINA JULIA DA SILVA PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE /NUMEROS E LETRAS EM ALUMINIO PARA ENUMERAR //UNS IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/04/2004 | 103.50 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NOS SERVICOS DE CONCLUSAO DAS 96 CA-/SAS HABITACIONAIS DO CONJUNTO "TERRA PROMETI-DA",A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/04/2004 | 295.45 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 02(DUAS)DIARIAS E MEIA,PARA AFASTAR-SE NOSDIAS 29 E 30/04/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO I SEMINARIO DE LEGISLACAO E URBANISTICA.//CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/04/2004 | 4465.00 | 99999999999999 | DAMIAO DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS 60,61 E 62,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PROJETO DE FISCALIZACAO DE 12.928,00m,DE /PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO RELATIVO AS //RUAS:CHATEUBRIAND,S.PAULO,CLARICE PIRES,20 DEABRIL E ANA GARIBALDE,NO BAIRRO JARD.SORRILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/04/2004 | 1513.45 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(HUM) TKT-AEREO NO TRECHO RIO/JOAO PESSOA-PB/RIO EM FAVOR DO PROFESSOR DIOGENES DE ALMEIDA CAMPOS QUANDO /DE SUA VINDA A SOUSA PARA PARTICIPAR DO I FESTIVAL DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/04/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/04/2004 | 354.66 | 00009759212404 | ADALMIR BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 08,09 E 10 DE MARCO/04,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CAPI-/TAL DO ESTADO,COM A FINALIDADE DE TRATAR AS-/SUNTOS JUNTO A FAC,CINEP,IPHAEP,CENDAC E FUNASA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/04/2004 | 88.30 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | AFASTAR-SE-A NO DIA 23/03/04 A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE)CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/04/2004 | 264.90 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 05,06 E 07 DE ABRIL/04,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSAO-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA EDILIDADE JUNTO A (TCE)-TRIBUNAL DE //CONTAS DO ESTADO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAE TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/04/2004 | 190.00 | 00000000000000 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)LIVROSDIREITO ADMINISTRATIVO(PIETRO) E DIREITO ADMINISTRATIVO(MELLO),DESTINADO A ADMINISTRACAO /DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/04/2004 | 3564.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0157503 | 01/04/2004 | 11880.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO âNIBUS PARA TRONSPORTE DE PASSAGEIRO, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES E SERVIDORES DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§020/2004, HOMOLOGADA EM 16/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157520 | 01/04/2004 | 11023.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157554 | 01/04/2004 | 528.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - ( PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157597 | 01/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSÉ WANDERLEY DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157643 | 01/04/2004 | 5444.00 | 00000000000000 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157651 | 01/04/2004 | 29038.62 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) STE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIAL., RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157660 | 01/04/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) STD - SERVI€OS P/TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157694 | 01/04/2004 | 36296.91 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS ( SEP- ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO), RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157783 | 01/04/2004 | 239.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA EL�TRICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO · MAR€O DE 2004, PARA SEREM DESCONTADAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONARµ A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157945 | 01/04/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160156 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157473 | 01/04/2004 | 1365.60 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157481 | 01/04/2004 | 600.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100(CEM) CAMISETAS, DESTINADA A CAMPANHA DE TUBERCULOSE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157490 | 01/04/2004 | 128.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, SECRETµRIA DE SAéDE, VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA, POLICLINICA MIRIAN GADELHA.(CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157511 | 01/04/2004 | 320.51 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS NESTA SECRETµRIA E COM ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS DESTA PASTA EM SERVI€O EXTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157538 | 01/04/2004 | 18461.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157546 | 01/04/2004 | 80.00 | 00009858105487 | ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MUDA DE PALMEIRA RAPHYS EM JARRA E MUDAS DE CROTE AMERICANO), DESTINADO AO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157562 | 01/04/2004 | 55.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO, DESTINADO AO DIA MUNDIAL DA SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157571 | 01/04/2004 | 4943.05 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKT - A�REO NO TECHO JPA/BSB/JPA + DIµRIAS DE HOTEL EM FAVOR DE ALINE P. B. GADELHA E DANIELA B. CAVALCANTE E COMPRA DE 01 (UM) TKT-A�REO TRECHO JPA/ BSB/ JPA, EM FAVOR DE ALINE PIRES B. GADELHA + 02 (DUAS) DIµRIAS DE HOTEL NO BLUE TREE PARK - BSB, A SERVI€O DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157589 | 01/04/2004 | 642.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DE HOTEL EM NATAL - RN, EM FAVOR DE DANIELA BRAGA CAVALCANTI, LEONETE BARBOSA DE SOUSA E GERL¶NIA ARAéJO ROCHA SOARES, (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAéDE, CULTURA DE PAZ E NÇO VIOLÒNCIA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157601 | 01/04/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157619 | 01/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157627 | 01/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIELLE FERNANDES VIEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS-ad) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157635 | 01/04/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157678 | 01/04/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO PESSOAL DA SEC. SAéDE - STE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL., RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157686 | 01/04/2004 | 3240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157708 | 01/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157716 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) STE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157724 | 01/04/2004 | 16908.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157732 | 01/04/2004 | 32169.09 | 00000000000000 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157741 | 01/04/2004 | 213.12 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11 DE MAR€O DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETµRIA E PARTICIPAR DE UM CURSO BµSICO PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157759 | 01/04/2004 | 71.04 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05 DE MAR€O DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETµRIA E PARTICIPAR DE UM CURSO BµSICO PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157767 | 01/04/2004 | 400.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157775 | 01/04/2004 | 734.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA EL�TRICA, RELATOVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003, PARA SEREM DESCONTADAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONARµ A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157791 | 01/04/2004 | 60.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS NA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NO FESTIVAL DO COCO EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 25/ 26/ 27/ 28 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157805 | 01/04/2004 | 122.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEN€OIS TEKA LISO PLANO SOLT 7227-TEKA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157813 | 01/04/2004 | 316.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS HP 3420), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0157821 | 01/04/2004 | 5187.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUIS. DE 04 BANCOS DE 03 LUGARES SIRUS, DESTINADO AO CAPS adAQUIS. DE 06 CADEIRAS SECRETARIA, DESTINADO AO CAPS adAQUIS. DE 01 CADEIRA CAIXA SIRUS, DESTINADO AO CAPS adAQUIS. DE 05 BIROS 1.20MT 2 GAVETAS, DESTINADO AO CAPS adAQUIS. DE 03 ARQUIVOS DE A€O PANDIM, DESTINADO AO CAPS adAQUIS. DE 28 CADEIRAS AUXILIAR LUXO, DESTINADO AO CAPS adAQUIS. DE 03 ARMARIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157830 | 01/04/2004 | 228.74 | 05748374000103 | CHURR. ANDRÉ GADELHA -SIMONE DE A. GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157848 | 01/04/2004 | 550.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 10 GRADES DE PROTE€ÇO PARA A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E PARA O POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO SÇO JOS�, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157856 | 01/04/2004 | 180.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, CHASSI 9BGRD48X03G132802, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157864 | 01/04/2004 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (MOTOR), PARA O MICROBUS DE PLACA OE-0170 (CARRO CHEGOU O DOUTOR), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157872 | 01/04/2004 | 120.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE 08 HS DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR€O PARA A DIVULGA€ÇO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157881 | 01/04/2004 | 90.00 | 00060116234415 | MARIA POSSIDONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS, DESTINADO AO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI - DROGAS (CAPACITA€ÇO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157899 | 01/04/2004 | 77.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE HIPOCLORITO DE SàDIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157902 | 01/04/2004 | 217.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA ESTA SECRETµRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157911 | 01/04/2004 | 160.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (SERVI€O DE SOLDAS NOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6450, MâO-4124, MOQ-1962 E KEX-9426), A CARGO DESTA SECRETµRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157929 | 01/04/2004 | 130.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO EPLOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO ( SERV. DE SOLDA NA PROTE€ÇO DO MOTOR E TROCA DA BORRACHA NO CANO DE SCAP E COLAGEM DO TETO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450 E SOLDA NA BRA€ADEIRA DO TANQUE E CANO DE SCAP DO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157937 | 01/04/2004 | 102.00 | 00002714232426 | RAIMUNDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI - DROGAS (TREINAMENTO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS //EXTRAORDINARIOS,QUANDO NO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,NO SE-TOR DE CONTABILIDADE E EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/04/2004 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS //EXTRAORDINARIOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,/NO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/04/2004 | 532.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO SALDO DE CONTRA PARTIDA DE-VIDAMENTE ATUALIZADO,RELATIVO AO CONVENIO DE N.700/2003,CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/04/2004 | 1273.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DAGUA DA CA-SA DE SOUSA INSTALADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/04/2004 | 1000.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO FIAT UNO DE SUA //PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1066,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/04/2004 | 351.23 | 00000000000000 | MAGDA GLENE N.ABRANTES GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DADECISAO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO 1375/2003,DATADO DE 17/12/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO 0065/03,DATADO EM 02/01/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/04/2004 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOUREN€O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,DA REPETIDORA DE TV,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE 043/03,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/04/2004 | 130.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 1.200,DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/04/2004 | 250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 2.200,DESTINADOS A SECRETARIADAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/04/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350 NO DIA 26/04/04,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS /SERVICOS PREST.NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO //DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFOR-ME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/04/2004 | 3492.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/04/2004 | 5058.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS 37 E 39,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/04/2004 | 4909.60 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 36,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/04/2004 | 223.50 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 15,16 E 17/03/2004,COM DESTINO A VITORIA-PE,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE CAPACITACAO EM PROGRAMA DE CONTABILIDADE NA PREFEITURA DE VITORIA,A SERVICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,EM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/04/2004 | 765.51 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/04/2004 | 625.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA E PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL REFE-/RENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPARTA-/MENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/04/2004 | 11619.49 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PRODUTIVIDA-DE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/04/2004 | 32.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A REFEICOES,DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAOR-DINARIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/04/2004 | 85.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA-/LHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/04/2004 | 123.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES//PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORA-RIO EXTRAORDINARIO,DESTA RESPECTIVA SECRETA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/04/2004 | 48.75 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/04/2004 | 30.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,EM DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/04/2004 | 71.40 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 714/(SETECENTOS E QUATORZE)COPIAS XEROGRAFICAS,//DESTINADAS PARA A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/04/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/04/2004 | 8.50 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA E CONFEC-/COES DE CHAVES,DESTA SECRETARIA,CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/04/2004 | 87.27 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/04/2004 | 250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS//PARA IMPRESSORA HP 2200,DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/04/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK E-210,DESTINADO AO SE-TOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/04/2004 | 280.30 | 00026748312434 | JOSE FRANCISCO CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO//PERIODO DE 2001-2002 A 2003 E 5/12 AVOS NO PERIODO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/04/2004 | 204.05 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO//DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/04/2004 | 2255.83 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRA-TIVA DO MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 908/04,REFERENTE AEXIBILIDADE DE N.009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/04/2004 | 1050.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO//2004,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/04/2004 | 180.00 | 00005038632467 | PEDRO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO RESSARCIMENTO DO SALRIO NAO INCLUSO NOS CONTRA-CHEQUES DOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/03,AOS SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/04/2004 | 76.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REGISTRO DE //ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA-/COES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC-NICA E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO//CONFORME CONTRATO 0225/04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/04/2004 | 13267.61 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES MARCO/2004,CONFORME FO-//LHAS 15,16,18,17,19 E 20,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/04/2004 | 17.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E 03 CHAVES DESTINADAS A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/04/2004 | 13.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEADOS ,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SE-/CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/04/2004 | 12.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/04/2004 | 12.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/04/2004 | 2133.45 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(HUM) TKT-AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA-PB/RIO/JOAO PESSOA-PB /EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SALOMAO /BENEVIDES GADELHA,QUANDO DE SUA VIAGEM PARA /PARTICIPAR DA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA ANPAGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,CONFORME COMP.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/04/2004 | 473.44 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/2004,/COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA,/COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO GOVERNADOR DO ESTADO -CASSIO CUNHA LIMA E /PARTICIPAR DE REUNIOES EM OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/04/2004 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4384-2 NO DIA 1§ DE ABRIL/2004,ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/04/2004 | 150.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000(DOIS MIL)PAN-FLETOS-CAMPANHA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/04/2004 | 367.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE //LIMPEZA DIVERSOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/04/2004 | 196.30 | 00091840287420 | ADONILDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO /DE REFEICOES,DESTINADAS A COMITIVA DO PREFEI-TO,ONDE OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE UMAREUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/04/2004 | 500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CORSA SEDAM DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MOB-0556-PB,DESTINADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DO VEICULO TIPO CORSA SEDAM DE SUA PROPRIEDADE DE P/MOB-0556-PB,DEST.AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO O MES DE FEV/04CONF.CONT.588/04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO /TIPO CORSA SEDAM DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB-0556-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONF.CONT.//588/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/04/2004 | 695.30 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS SRS.ROBERTO LUSTOSO E JANATHAS F.DE MATOS,PROPRIETARIOS /DA BANDA DO PELOR,ONDE VIERAM TRATAR ASSUNTOSJUNTO A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 05,06 E 07 DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/04/2004 | 8995.98 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 09,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/04/2004 | 3164.00 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 10,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/04/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EINSTEIN SEPULVIDA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 02,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/04/2004 | 4510.00 | 99999999999999 | ADILMAR DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS 41 E 43,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/04/2004 | 1332.75 | 99999999999999 | JUSCELINO PATRICIO RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME //FOLHAS 08 E 11,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/04/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME///FOLHA 07,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/04/2004 | 701.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DAGUA DA CA-SA DE SOUSA,INSTALADA NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/04/2004 | 854.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DAGUA DA CA-SA DE SOUSA,INSTALADA NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/04/2004 | 473.44 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS............ PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/04/2004 | 231.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ///ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CASA DE SOUSA NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/04/2004 | 948.36 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS CONDESTINO A CAPITAL NOS DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/04/2004 | 474.92 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA)DIARIA,PARA AFASTAR-SE NO DIA 05/04/2004,COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM-6¦ RODADASOBRE LICITACAO DA ANP-AGENCIA DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/04/2004 | 20.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO 10(((DEZ)))GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/04/2004 | 48.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 HORAS DE PUBLICIDADE DIVULGANDO A 1¦ PLENARIA MUNICIPAL DE POLITICA DO DIA 14/04/04,DESTINADO A DMINIS-/TRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/04/2004 | 72.00 | 02343088000170 | WR IMPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01 CARTUCHO HP 3420,DESTINADO A ADMINISTRACAODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/04/2004 | 64.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0556,QUE ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/04/2004 | 54.00 | 12617171000143 | ARMAZEM VIEIRA-FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOLAS DE PLASTICOS 04,DESTINADAS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/04/2004 | 15.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO DE 01 CARTU-CHO COLORIDO HP 8728,DESTINADO A MANUTENCAO//DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/04/2004 | 49.20 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/04/2004 | 88.30 | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA,PARA AFASTAR-SE NO DIA 30/03/2004 DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE SOUSA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA /MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/04/2004 | 80.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0556,QUE PRES-TA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/04/2004 | 1714.86 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE PAES FORNECIDOS A CASA DE SOUSA,NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/04/2004 | 37.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) FECHADURA ELITE TETRA,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011037 | 01/04/2004 | 825.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COMBANCADAS E CARROCERIA COBERTA DE PLA CWF-9501DEST.AS ATIV.DE TRANSP.ESCOLAR DA REDE MUNICIE ESTADUAL DAS LOCAL:PEDREGULHO,CAICARA DOS /BATISTAS,CARNAUBA,CARNAUBINHA,JANGADA,SOUSA EVIRSE VERSA TOTAL DE 50Km.CONF.T/PRECO 003/04E CONT.768/04,REL.A 15 DIAS DO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011045 | 01/04/2004 | 660.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS/E CARROCERIA COBERTA DE PLACA MOJ-5643.DEST./AS ATIV.DE TRANSP.DOS ESTUDANTES REDE MUNICI/E ESTADUAL DAS LOCALID.:CABOJE,CADEAO II,DOISCORDEIRO,MAE DAGUA,SOUSA E VIRSE VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.765/04,RELATIVO A 15 ///DIAS DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011053 | 01/04/2004 | 660.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS/E CARROCERIA COBERTA DE PLACA MNC-7022,DEST.AATIV.DE TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNIC.EESTAUDALDAS LOCALID.:FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA,SOUSA E VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.772/04,RELATIVO A 15 ///DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011061 | 01/04/2004 | 1386.00 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADA /CARROCERIA COBERTA DE PLACA MMP-3222,DEST.AS/ATIV.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICI.E ESTADUAL DAS LOCAL.:RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO IIE IV,LAJAO,SOUSE VICE VERSA TOTAL DE 84Km.CONF.T/PRECO 003//04 E CONT.762/04,RELATIVO AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011070 | 01/04/2004 | 1221.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DE PLACA MNC-8421 DEST.AS/ATIV.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICI/E ESTADUAL DSA LOCAL.:PAU DARCO I E II,CADEADI E II,BEIRA RIO,LAGOA DO FORNO,SOUSA E VICE/VERSA TOTAL DE 74 Km,CONF.T/PRECO 003/04,CONT777/04,REL.A 15 DIAS DO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2004 | 1196.80 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DE PLACA HUC-9743 DEST.AS/ATIV.DE TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICI/E ESTADUAL DAS LOCAL.:SAO VICENTE,JERIMUM,VALPARISO,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS VICE VERSATOTAL 64Km.CONF.CONT.758/04,CONF.CONT.FIRM.//COM ESTA EDILID.RELAT.AO MES DE FEV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2004 | 462.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COPNTRATACAO DE UM VERANEIO COM BANCADAS ECARROCERIA COBERTA DE PLACA CCO-5677 DEST.AS/ATIV.DE TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPE ESTADUAL DAS LOAL.:CURRAL VELHO,FORMOSA,LA-GOA DOS ESTRELAS E VICE VERSA TOTAL 35Km,CONFCONT.821/04.FIRMCOM ESTA EDILID.RELAT.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/04/2004 | 1533.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMIONETE COM BANCADAS /E CARROCERIA COBERTA DE PLACA KFG-6187 DEST./AS ATIV.DO TRANS.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICE ESTADUAL DAS LOCAL.:MACACOS,LOGRADOURO DOS/DOS MATIAS,SANTA RITA,BARROCAS I E II,DOIS CAMINHO,BENCAO DE DEUS,SOUSA E CIVE VERSA CONF.CONT.759 FIRM COM ESTA EDIL. RELAT. A FEV/004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2004 | 841.50 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA CAMIONETE COM BANCADA /E CARROCERIA COBERTA PLACA JNB-1373 DEST.AS /ATIV.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPE ESTADUAL DSA LOCAL.:CURRAL VELHO,FORMOSA,//JARDIM,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE VERSA.CONF.COPNT.760/04 FIRM.COM ESTA EDILIDADE/RELATIVO AO MES DE FEV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/04/2004 | 1383.80 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNENTO/DA CONTRATACAO DE UMA CAMIONETE COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA PLACA MNO-0270 DEST.AS /ATIV.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPE ESTADUAL DAS LOCAL.:CURRALINHO,POCO DA PEDRBARREIROS,BARROCAS,LAGOA DOS ESTRELA E VICE /VERSA.TOTAL 74Km.CONF.CONT.761/04.FIRM.COM ESTA EDILID.RELAT.AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011134 | 01/04/2004 | 1683.00 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AS ATIV.DO TRANSP.DOSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DAS /LOCAL.:SIT.PASSARINHO,SERRA,VACA MORTA,ST§ANTSOUSA E VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT764/04,RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011142 | 01/04/2004 | 484.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA ACAMIONETE COM BANCADASE CARROCERIA COBERTA DEST.AS ATIV.DO TRANSP./DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL /DAS LOCAL.:SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS E VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.817/04,RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011151 | 01/04/2004 | 594.00 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA CAMIONETE COM BANCADAS/E CARROCERIA COBERTA DEST.AS ATIVI.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDEV MUNICIPAL E ESTADUAL/DAS LOCAL.:SAO GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRABELEM,NOVA OLINDA,SOUSA E VICE VERSA.CONF.T//PRECO 003/02 E CONT.775/04,RELATIVO A 15 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/04/2004 | 422.40 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONBTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS /E CARROCERIA COBERTA PLACA MMV-2145 DEST.AS /ATIV.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DSA LOCAL.:MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO,SOUSA E VICE VERSA TOTAL 32Km,CONF.CONT.820/04.FIRM.COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEV DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/04/2004 | 1720.40 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA PLACA KID-2848 DEST.AS ATIVIDADES DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCAL.:SANTA GERTRUDES /MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHSOUSA VICE VERSA.CONF.CONT.757/04.FIRM.COM //ESTA EDILID.RELAT.AIO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011185 | 01/04/2004 | 561.00 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS DEST.AS ATIV.DO TRANSP.DOSESTUDANTES DA REDE MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCALCONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA,SOUSA E VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.767/04,RELATIVOA 15 DIAS DO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011193 | 01/04/2004 | 352.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA CAMIONETE COM CARROCERICOBERTA E BANCADAS PLACA MMQ-7815 DEST.AS ATIVIDADES DO TRANS.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL E ESTADUAL DAS LOCAL.:MATUMBO,NUCLEO IITARDE E NOITE VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04,CONT.818/04,RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011207 | 01/04/2004 | 1518.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM CARROCERIA/COBERTA E BANCADAS DEST.AS ATIV.DO TRANSP.DOSESTUDANTES DA REDE MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCALLOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHJADA DA AREIA,LOGRAD.DOS ALVES,M.FRESCA,LAMARAO,GENI-PAPEIRO SOUSA E VICE VERSA.CONF.T/PRECO 03/04E CONT.770/04,REL.A 02 DIAS DO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011215 | 01/04/2004 | 594.00 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM CARROCERIA/COBERTA E BANCADAS PLACA MNC-9750 DEST.AS ATIVIDADES DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCAL.:BURACOS,FLORESTA/SOUSA VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT./776/04,RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011223 | 01/04/2004 | 396.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA CAMIONHETE COM BANCADASE CARROCERIA COBERTA PLACA MNK-1697 DEST.AS /ATIV.DO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPE ESTADUAL DAS LOCAL.:FLORESTA,CATOLE DA PIE-DADE,BARRACOS,SOUSA E VICE VERSA.CONF.TOMADA/DE PRECO 03/04 E CONT.819/04 FIRMAD.COM ESTA/EDILID.RELAT.A 15 DIAS DO MES DE FEV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011231 | 01/04/2004 | 1270.50 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA CAMIONETE COM CARROCERICOBERTA E BANCADAS PLACA MZL-0007 DEST.AS ATIVIDADES DO TRANSP.DOS ESTUDANTESDA REDE MUNICE ESTADUAL DAS LOCAL.:SOUSA,RECANTO,PASSARINHCAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-VICE VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.763/04.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2004 | 2561.90 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFE-5865/PE,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIAS COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO, BARREIROS,LAGOA DOS ESTRELAS-SOUSA EVICE-VERSA.CONF.CONT.756/04,RELATIVO AO MES /DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011258 | 01/04/2004 | 184.80 | 00005047081478 | THIAGO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CKH-6075-SP,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALI-DADES:VARJOTA,MALHADA GRANDE, SOUSA VICE-VER-SA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.969/04,RELATIVOA 2 DIAS DO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011266 | 01/04/2004 | 1386.00 | 00005047081478 | THIAGO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA CKH-6075/SP,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTI-NADO AO TRANSP.DE ESTUDANTE DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA,MALHADA GRANDE- SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO003/04 E CONT.769/04,RELATIVO A 15 DIAS DO //MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011274 | 01/04/2004 | 162.80 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8421/PB,TIPO CAMIONE-TA C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADA AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE EN-SINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:PAUD"ARCO I E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,L.DO /FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.977/04,REL.A 2 DIAS DO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011282 | 01/04/2004 | 517.00 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO PLACA KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AOTRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,LAGOA /DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04E CONT.816/04,RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011291 | 01/04/2004 | 103.40 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KCK-8666/PB,TIPO CAMIONE-TE,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:/CURRALINHO,LAGOA DOS ESTRELA E VICE-VERSA,CONFORME T/PRECO 003/04 E CONT.978/04,REL.A 2 //DIAS DO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011304 | 01/04/2004 | 550.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0245/PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:SAOPAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.815/04,RELA-TIVO A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011312 | 01/04/2004 | 110.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MNO-0245/PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BNCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.966/04,RELA-TIVO A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011321 | 01/04/2004 | 224.40 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-1165/PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE /DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALID.SITIO PASSARINO,,SERRA,V.MORTA,CLARIAO,SANTO ANTONIO SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.964/04,REL.A 02 DIAS DO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011339 | 01/04/2004 | 891.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO /TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNI-CIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:LAMARAO,MATAFRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/P 003/04 E CONT.771/04,REL.A 02 DIAS DO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011347 | 01/04/2004 | 202.40 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERI COBERTA,DEST.AO //TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:LOG.DOS GOMES,JURUA,GATOS,M.DA AREIA,LOG.DOS ALVES,M.FRESCA,LA-MARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.970/04,REL.A 02 DIAS FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011355 | 01/04/2004 | 118.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO /TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:LAMARAO,M.FRESCA,/GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.982/04,REL.A 02 DIAS DO MES FEVE-/REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011363 | 01/04/2004 | 88.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-7022/PB,TIPO CAMIONETE C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST./AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA,MACA-COS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA SOUSA E VICE-/VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.972/04,RELA-TIVO A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011371 | 01/04/2004 | 110.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA CWF-9501-SP,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST./AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.968/04,REL.A 02 DIAS DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0011380 | 01/04/2004 | 88.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST./AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:CABOJE,CADEADOIII,DOIS CORDEIROS,MAE D"AGUA SOUSA-VICE-VER-SA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.965/04,RELATIVOA 02 DIAS DO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011398 | 01/04/2004 | 184.80 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,V.DA NOVENA,CADEADO III E IV,LAJAO-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.962/04,REL.A 02 DIAS DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011401 | 01/04/2004 | 79.20 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MZI-6680/PB,TIPO CAMIONETE D-20 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AOTRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA E VICEVERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.975/04,RELA-TIVO A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011410 | 01/04/2004 | 74.80 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MZI-0589,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO /TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:CONCEICAO DE BAIXOE DE CIMA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003//2004 E CONT.967/04,RELATIVO A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011428 | 01/04/2004 | 70.40 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MMQ-7815-PB,TIPO CAMIONETE C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICI-/PAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:MATUMBO,NUCLEOII-TARDE E NOITE VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.974/04,RELATIVO A 10 DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011436 | 01/04/2004 | 79.20 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MNC-9750/PB,TIPO CAMINHAO D-20 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:BURACOS,FLORESTA,/SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT./976/04,RELATIVO A 02 DIAS DO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011444 | 01/04/2004 | 96.80 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETE C-10COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO ///TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPALE ESTADUAL DAS LOCALIDADES:S.PAULO,M.DA PEDRA,DOIS CAMINHOS-MALHADA DA PEDRA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.973/04,RELATIVO A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011452 | 01/04/2004 | 79.20 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MNK-1697/PB,TIPO CAMIONETE//C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST./AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNI-CIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:FLORESTA,CA-TOLE DA PIEDADE,BARRACOS-SOUSA E VICE-VERSA,/CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.971/04,RELATIVO A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011461 | 01/04/2004 | 169.40 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA MZL-0007/PB,TIPO CAMIONETE /F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTAO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALID.SOUSA RECANTO,PAS-SARINHO,C.NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSA-PE-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.963/04,REL.A 02 DIAS DO MES FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/04/2004 | 80.00 | 12936969000158 | INDUSTRIA E COM.DE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO CON-SERTO DO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNC-8983,//QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/04/2004 | 120.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MNC-89-83.FORAM FEITOS OS SEGUINTES SERVICOS:MOTOR /DE PARTIDA E SOLDA DO CHASSI,ESTE CAMINHAO //PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E /ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/04/2004 | 204.40 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO PROJETO SE LIGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/04/2004 | 523.00 | 07560261000296 | JAGUARDIESEL-JAGUARIBE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/04/2004 | 165.00 | 04762869000124 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(VELA /AQUECEDOR) DE UMA EUROVAN DE PLACA,QUE PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/04/2004 | 670.80 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADE-LHA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022004 | 0011665 | 01/04/2004 | 3501.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.A AQUIS.DE COMBST.DOS CARROS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,/HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,E OS ONIBUS PERT.A ESTA SECDE P/MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091 CONR.002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/04/2004 | 377.00 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDAMUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MA-RIA AURITA DA SILVA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/04/2004 | 190.00 | 00014645009400 | OFICINA AUTO DIESEL-JOAO F.DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EM-/BREAGEM,REVISAO DIFERENCIAL E 01 LUVA DO PRI-MARIO,DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077 QUE FAZ O /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,/DEST.A ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/04/2004 | 1102.40 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARARIZACAO DA ME-RENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA ,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/04/2004 | 894.40 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF,ROMULO PIRES,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/04/2004 | 317.20 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/04/2004 | 457.60 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA MUNICI-PAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/04/2004 | 652.60 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/04/2004 | 733.20 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA MUNICI-/PAL DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-MARIA MARQUES DESOUSA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/04/2004 | 1151.80 | 01504724000135 | ESC.MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA ESTRELA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF-MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS),PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/04/2004 | 500.00 | 00069037787487 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE SEUS SERVICOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE ES-/PORTE,CONFORME PORTARIA 129/04,NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/04/2004 | 1817.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES,SHORTS E //PLACAS PARA COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/04/2004 | 4439.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.690(HUM MIL SEISCENTOS E NOVENTA)Kg DE CAR-NE MOIDA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE N.1584/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/04/2004 | 123.32 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/04/2004 | 2009.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643, MNO-0245,MZL-0589,HUL-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022 E MMP-42-68,E OS ONIBUS DE PLACA MNC-0140,MNC-8041,QUEPRESTAM SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/04/2004 | 881.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CEN-/TRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FER-/REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/04/2004 | 3848.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/04/2004 | 980.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA ,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/04/2004 | 1352.00 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/04/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA 90,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/04/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 91,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/04/2004 | 17062.50 | 99999999999999 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME FOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/04/2004 | 240.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA 150 AH,DESTINADO PARA O ONIBUS /DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/04/2004 | 78.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACAS MNC-8091 EMMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/04/2004 | 145.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BARRA DE DIRECAO E REVISAODE SUSPENSAO DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/04/2004 | 1050.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004,/CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2004 | 600.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA URBANA (PARA O PROJETO SE LIGA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/04/2004 | 504.00 | 00015123464468 | FRANCISCO SALES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 63(SESSENTA E TREIS)MESINHAS ESCOLARDESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/04/2004 | 352.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA,DESTINADO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/04/2004 | 179.86 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LUCIA E O JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/04/2004 | 1210.67 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1730/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/04/2004 | 350.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE(PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFES-SORANDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/04/2004 | 250.00 | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA,PROFERIDA NO AUDITORIO DA SECRETARIA,TENDO COMO TEMA 1§ PLENARIO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/04/2004 | 5921.00 | 04826424000160 | SPORT & TEXTIL RENATO EUFRASIO M.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //FARDAMENTO ESCOLAR,DESTINADO A REDE MUNICIPALE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONVITE 02/04,DATADA DE 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/04/2004 | 143103.39 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 33,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2004 | 11128.75 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 93,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/04/2004 | 17089.36 | 99999999999999 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 87,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/04/2004 | 6964.75 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS 27,29 E 34,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/04/2004 | 74722.01 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 31,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/04/2004 | 514.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/04/2004 | 2428.80 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOC.S.GERTRUDES,MANICOBA,C.NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO,//SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.0757/04,REL.AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/04/2004 | 220.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CO-/BERTURA FRIA DE OI (HUM)PNEU DO ONIBUS DE PLACAMNC-8041,QUE FAZ A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/04/2004 | 660.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CO-/BERTURA FRIA DE 03(TREIS)PNEUS 1000/20,DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO NO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,MNC-8041,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/04/2004 | 1870.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PRESTADOS,COMO PINTOR NA REFORMADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL:EMEF MARIA RAQUEL E EMEF-JOAO ANTONIO, A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONT./0988/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/04/2004 | 883.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO //DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO CONVENIO FNDE. CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 20027/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/04/2004 | 710.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL:EMEF-DO NUCLEOI,EMEF-JOSE GONCALVES DE LIMA.CONFORME CONTRATO 1112/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/04/2004 | 312.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOPERIODO 2003, O MESMO NAO INCLUSO NO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DO EMPRESTIMO AO BANCO DO BRA-SIL S/A PARA PAGAMENTO DE SALARIO ATRAZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/04/2004 | 9170.00 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FO-LHA 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/04/2004 | 300.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/04/2004 | 300.00 | 00002803707411 | VIRGINIA GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DE ENSINO IN-/FANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/04/2004 | 408.00 | 00004230470436 | MARIA JOANA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS OPE-RACIONAIS DIVERSOS DA EMEF MARIA ESTRELA DE /OLIVEIRA,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE FEV/04 E 31 DIAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/04/2004 | 210.00 | 00004506349490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL /DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME VIANA,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/04/2004 | 300.00 | 00002830812441 | ERICA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR,DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA //MERCEDES MARIZ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/04/2004 | 300.00 | 00002830812441 | ERICA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA //MERCEDES MARIZ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/04/2004 | 300.00 | 00009659072104 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DO ESTADIO MU-NICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/04/2004 | 300.00 | 00009659072104 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DO ESTADIO MU-NICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/04/2004 | 300.00 | 00009659072104 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DO ESTADIO MU-NICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELISIANE MARIA LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE ENSINO FUNDA-/MENTAL,CONFORME PORTARIA 110/04,RELATIVO AO /MES DE MARCO/2004,DEST.A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDCELMA CLEYDE FREITAS ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR DA EMEF-MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/04/2004 | 300.00 | 00004379915476 | ANDRESSA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DE DESEMVOLVI-MENTO DO ESPORTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/04/2004 | 446.25 | 00005869212499 | ANDERSON DE SOUSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO PROFESSOR DA EMEF JOAO //MARQUES DE SOUSA,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DEFEVEREIRO/04 E 31 DIAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/04/2004 | 400.00 | 00048624330491 | ARILMA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DA MERENDA ES-COLAR,CONFORME PORTARIA 126/04,RELATIVO A 10/DIAS DO MES DE FEVEREIRO/04 E 31 DIAS DO MES DE MARCO/04,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/04/2004 | 500.00 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/04/2004 | 500.00 | 00069037787487 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE ESPORTE,CONFORME PORTARIA 109/04,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2004,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/04/2004 | 408.00 | 00003184788466 | MARIA DO CARMO ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS /OPERACIONAIS DIVERSOS DA EMEF MARIA ESTRELA /DE OLIVEIRA,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/04 E 31 DIAS DO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/04/2004 | 503.00 | 00002414982446 | FRANCISCO EDVEIBIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA /ZONA RURAL:EMEF SALOMAO PEREIRA NA COMUNIDADEDE SANTA GERTRUDES,CONFORME CONTRATO 1086/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0013463 | 01/04/2004 | 20.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL E ALCOOL,DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO LOCADO DEPLACA MNO-7815-PB,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONF.C/CONVITE 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/04/2004 | 18213.17 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAS 30 E 91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/04/2004 | 7072.18 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 26,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/04/2004 | 205.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONI-BUS DE PLACA MNO-0140,QUE REALIZA O TRANSPOR-TE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/04/2004 | 408.00 | 00071383433453 | HELENA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS DIVERSOS DA EMEF-DEGMA LUCIA,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004 E 31 DIAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/04/2004 | 185.40 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AS DESPESACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NA DECORACAO DO AUDITORIO DA UFCG,/REALIZADO NA POSSE DA ATUAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0013943 | 01/04/2004 | 21220.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DE REFORMA E AM-/PLIACAO DA ESCOLA EMEF-PAPA PAULO VI,CONFORMECONTRATO 1108/04,CARTA CONVITE 030/04,HOMOLO-GADA EM 23/03/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0013951 | 01/04/2004 | 24350.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA 2¦ MEDICAO DE /REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEF-PAPA PAULOVI,CONFORME CONTRATO 1108/04 E CARTA CONVITE 030/2004,HOMOLOGADA EM 23/03/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2004 | 920.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM EPREMIACAO DO CAMPIONATO AMADOR DE FUTEBOL DE SOUSA REALIZADO DE AGOSTO DE 2003 A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/04/2004 | 3704.64 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.A 32(TRINTA E DUAS) BOLSAS DE ESTUDOSDEST.AOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,REL.A 23 DIAS DO MES DE SE-TEMBRO/03/PEC/RP.RESOL.036/98,DO CONSEP,COMP.PELO EDITAL 016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/04/2004 | 26.00 | 00001310819424 | FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS DE GARCON,NO DIA DA POSSE DA ATUAL SECRETARIA DE EDUCACAO,EVENTO REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/04/2004 | 84.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS,EIXO BENS,JOGO DE ESCOVAS,REPARO DO MO-TOR DE PARTIDA,E BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA /DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE FAZ O TRANS-/PORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/04/2004 | 91.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAIXA ELETRONICA NO ONIBUS MMP-0465,MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091 E SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E SOLDA DO ENDOZIDO DO ONIBUS DE PLA-CA MNC-8041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAMNC-8041,DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/04/2004 | 28.50 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO)CO-/PIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/04/2004 | 31.50 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,DE 315(TREZENTOS E QUINZE)COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ADMINISTRACAO DESTA /SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/04/2004 | 150.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,A /SOLDA DO INDUZIDO E REVISAO DE INSTALACAO,DO ONIBUS DE PLACA MNO-0140,DESTINADO AO TRANS-/PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS MNO-0140,MNC-8091,DESTINADOS AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/04/2004 | 2840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75RI7.5RHS S/C E 02(DOIS)PNEUS 900-20 BFT595/4 PR FIRESTONE,DESTINADO A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOP-4305 E ONIBUS DE //PLACA MNC-8091,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/04/2004 | 30.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 15(QUINZE) PACOTES DE BISCOITOS,DESTINADOS A REALIZACAO DO SEMINARIO DO FIC-FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA,REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL/04,PARA MANUTENCAO E ADM.DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/04/2004 | 2419.57 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/04/2004 | 122.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TROCA DE CHAVES, DE SEGREDOSNAS PORTAS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/04/2004 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CESSAO ONEROSA DAS INSTALA-/COES DO SESI/DR-PB NO CAT,JPG,SOUSA-PB PARA /FUNCIONAMENTO DE SERVICOS EDUCACIONAIS,CONFORME CLAUSULA 1¦ DO CONVENIO ASSINADO EM 07/04/03,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015938 | 01/04/2004 | 1848.00 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMP-3222,TIPO CAMINHAOF-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPORTE DE EST.DA REDE DE ENSI.MUNIC.E ESTADU-AL.RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,V.DA NOVENA,CADEADO III E IV,LAJAO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.962/04,RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/04/2004 | 500.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM,PARA REALIZACAO DO 16§ RETIRO DE CARNAVAL DA COMUNIDADEPEROLA PRECIOSA,REALIZADO EM SOUSA,NOS DIAS//21 A 24 DE FEV/2004,NA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO MEDIO MESTRE JULIO SARMENTO,CONF.XEROX /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/04/2004 | 150.00 | 00002264806400 | JOSE GURJAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS,COMO RETELHAMENTO,CONSERTOS DE BICAS DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002930731478 | JULIETA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDE PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADOACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA SOCIAL,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005163541404 | FRANCINALDO VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005163541404 | FRANCINALDO VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/04/2004 | 120.00 | 00006414865451 | GIAN KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/04/2004 | 120.00 | 00006414865451 | GIAN KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/04/2004 | 120.00 | 00006473777482 | JOAO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005825089403 | KELINE JANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005514545474 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/04/2004 | 990.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 07(SETE) URNAS FUNERARIAS EM FAVOR DE FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA,MANOEL PEREIRA NETO, ANTONIO EDNO DA COSTA,FRANCISCO DE A.DE SOUSAJOAO MARQUES DE SOUSA,FRANCISCA M.DA CONCEI-/CAO E MARIA ALVES BATISTA FERREIRA,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/04/2004 | 825.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CERTIDOES DE OBTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/04/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO//DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES /DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CERTIDOES DE /OBTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/04/2004 | 1050.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS,DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL,CONFORME CERTIDOES DE OBTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/04/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA EM FAVOR DE JOANARODRIGUES DA SILVA,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/04/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)URNAFUNERARIA EM FAVOR DA SRA.MARIA DA SILVA PE-/REIRA.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/04/2004 | 2655.67 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1420///03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/04/2004 | 493.82 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1470/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO LUIS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIADO ACIMA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FA-VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2004 | 340.90 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TREIS)DIARIAS,MAIS 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E DE VOL-TA PARA A PARTICIPACAO DO 1§ FORUM DE CULTURADOS MUNICIPIOS DA PARAIBA NO PERIODO DE 28 A 30 DE OUT/2003 EM JOAO PESSOA-PB NO CENTRO //CULT.COM A PRESENCA DO SEC.DO PAT.MUSEU E ART.PLASTICAS DO MUNIC.SR.MARCIO MEIRA,CONF.TER-MO DE CONC.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/04/2004 | 17266.20 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONFORME FO-/LHAS 23 E 24 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/04/2004 | 4620.00 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO A MES DE MARCO/2004,CONFORME FO-LHA 03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/04/2004 | 18418.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 06,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/04/2004 | 150.00 | 00004724634464 | DAYANE MARTINS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/04/2004 | 150.00 | 00004538338451 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/04/2004 | 140.00 | 00025194780206 | JOSE NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/04/2004 | 140.00 | 00039805140563 | GERALDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/04/2004 | 182.00 | 00060799137472 | FRANCELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/04/2004 | 180.00 | 00057648220415 | MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/04/2004 | 240.00 | 00006343577432 | MARIA DO SOCORRO BRAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/04/2004 | 240.00 | 00015123685472 | INGRACIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/04/2004 | 120.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/04/2004 | 120.00 | 00004307553411 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/04/2004 | 7056.00 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME //FOLHA 89,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/04/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME //FOLHA 05,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/04/2004 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE 01(HUM)ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA JOSILENE LOPES,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/04/2004 | 150.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/04/2004 | 100.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA DECORACAO DO AUDITORIO DA UFCG,POR OCASIAO DO DEBATE DO PROJETO FOME ZEROEM BENEFFICIO A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/04/2004 | 325.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS)FAIXAS ALUSIVASAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/04/2004 | 200.00 | 00039577252400 | MARIA ISABEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/04/2004 | 40.00 | 00026233438888 | FRANCISCA MANICOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/04/2004 | 86.00 | 00012762472814 | JOSE ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/04/2004 | 60.00 | 00093133758420 | ANTONIO LUIZ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO /BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/04/2004 | 200.00 | 00004406069429 | FRANCINEIDE CAMILA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/04/2004 | 200.00 | 00004998025430 | FRANSUELDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/04/2004 | 200.00 | 00097891975434 | JOSENILDA LIMA DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESATE MUNICIPIO.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/04/2004 | 190.00 | 00002895806411 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/04/2004 | 172.00 | 00013636421468 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/04/2004 | 230.00 | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/04/2004 | 46.00 | 00002336195429 | FRANCISCO EPAMINONDAS SOBRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/04/2004 | 25.00 | 00004548755411 | CICERO ROMAO BATISTA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/04/2004 | 40.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/04/2004 | 50.00 | 00076051536434 | ANTONIO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/04/2004 | 25.00 | 00063740397268 | JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/04/2004 | 100.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/04/2004 | 30.00 | 00023638818420 | PAULO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/04/2004 | 90.00 | 00001166504867 | ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/04/2004 | 111.00 | 00004228186408 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/04/2004 | 80.00 | 00060119772434 | MARIA DE ASSIS SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/04/2004 | 100.00 | 00097883093487 | JOAQUINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/04/2004 | 35.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR /DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/04/2004 | 120.00 | 00073811165453 | ANITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/04/2004 | 650.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 SHORTES,DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROJETO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/04/2004 | 78.02 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAUROS-NONATO C.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMADEIRA CUPIUBA SERRADA,DESTINADAS A MANUTEN-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157988 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0158003 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS ACOMPANHADAS DOS DEMONST. E ANEXOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ELAB. DO BALAN€O GERAL ANUAL, DO RELATORIO DE EXECU€ÇO OR€AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158011 | 02/04/2004 | 200.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE (CLISTER OPACO), DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA PAOLA DA SILVA EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158020 | 02/04/2004 | 400.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIBRO, RIPA E COMPENSADO 15 MM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E PEVA. CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158038 | 02/04/2004 | 20.85 | 10754802000140 | ICOPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS 17 X 26 X 0,010, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA FARMµCIA BµSICA (PARA DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS DOS HIPERTENSOS E DIAB�TICOS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158046 | 02/04/2004 | 2433.83 | 00394544018807 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO CONVÒNIO N§ 1421/98, CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS QUE PODERIAM TER SIDO AUFERIDOS COM A APLICA€ÇO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, O CONVÒNIO SUPRA CITADO REFERE-SE AS A€åES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0158054 | 02/04/2004 | 1655.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARNE E COSTELA), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158062 | 02/04/2004 | 647.00 | 02735056000110 | SÓ FRUTAS - FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158071 | 02/04/2004 | 800.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDU€ÇO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE SUS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158089 | 02/04/2004 | 307.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158097 | 02/04/2004 | 480.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DOS SOFTWARES SPPA, SPPH E SPH, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0435/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158101 | 02/04/2004 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO) C¶MARA DE AR, 04 (QUATRO) PNEUS 215/80R16 FSR S/C FIRESTONE, 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 F570 S/C FIRESTONE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOB-0547, MOU-6450, KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§021/2004, HOMOLOGADA EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158119 | 02/04/2004 | 232.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFEC€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISETAS, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157953 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157961 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157970 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0157996 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158127 | 02/04/2004 | 2183.70 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (PRODU€ÇO AMBULATORIAL), JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158135 | 02/04/2004 | 9509.05 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158143 | 02/04/2004 | 150307.84 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 03/04/2004 | 101644.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158151 | 05/04/2004 | 280.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GµS DUPLA, MÇO DE OBRA SOLDA DE RECUPERA€ÇO NO NéCLEO EVAPORADOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158160 | 06/04/2004 | 3960.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP.EXP.DE PRODUTOS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE COZINHA E LOU€AS EM GERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PISOCOSSIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME DISPENSA N§ 030/2004, HOMOLOGADA EM 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158224 | 06/04/2004 | 884.35 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MNK-1571, MâO-4114, MâO-4104, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158232 | 06/04/2004 | 531.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4114, MâO-4104, MOL-4718, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160164 | 06/04/2004 | 84.00 | 03852057000107 | MEDSUPPLY - ELETRO-ELETRÔNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, CORRESPONDENTE AO EMPENHO N§ 6502 DA DATA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0158178 | 06/04/2004 | 5321.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0158186 | 06/04/2004 | 4671.12 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0158194 | 06/04/2004 | 600.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0158208 | 06/04/2004 | 4140.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0158216 | 06/04/2004 | 18000.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§007/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0158241 | 07/04/2004 | 3420.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE FERRAGEM E COMPENSADOS DE MADEIRAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E SEC.SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0158267 | 07/04/2004 | 35430.83 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 11¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0158275 | 07/04/2004 | 16467.31 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 10¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLO | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0158259 | 07/04/2004 | 2750.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E SEC. DE SAéDE, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160032 | 07/04/2004 | 264.90 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14 DE ABRIL DE 2004 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB-PB E RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETµRIA FRENTE A SEC DE SAéDE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160041 | 07/04/2004 | 200.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL NA FESTA ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA SAéDE, REALIZADA NO DIA 07/04/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 08/04/2004 | 300.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PISO, /ARGAMASSA CIMENDA E REJUNTO, DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA.CON-/FORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158283 | 08/04/2004 | 28602.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 08/04/2004 | 400.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTODE 50Kg,DESTINADO A CONSTRUCAO DAS 96 (NOVEN-TA E SEIS) CASAS HABITACIONAIS TERRA PROMETI-DA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§010/2002,DA-TADO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 08/04/2004 | 525.80 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL-OLIVEIRA & SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E /REFEICOES DESTINADO AO COFERENCISTA E PALES-/TRANTE PROFESSOR DIOGENMES DE A. CAMPOS, QUANDO DE SUA VINDA A SOUSA, PARA PARTICIPAR DO IFESTIVALO INTERNACIONAL DO VALE DOS DINOSSAU-ROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 08/04/2004 | 80.00 | 03255824000109 | CASIMIRO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) LAMPADAS DE/150W, DESTIBADO A ILUMINACAO PUBLICA, NA ADMINISTRACAO DESTA SECRETARI.CONFORME COMPROVAN-TES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 08/04/2004 | 110.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO PARA/MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANMTE PROBATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 08/04/2004 | 36.00 | 04762869000124 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BICO INJETOR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CACAMBA/DE PLACA MNK-1633 QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA.CONFORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 08/04/2004 | 216.00 | 03255824000109 | CASIMIRO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 03 (TRES) PPECAS DE FIO 4.0,/DESTINADO AO COMPACTADOR ELETRICO PARA COMPACTACAO ASFALTICA.CONFORME COMPROVANTE PROBATO/RIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 08/04/2004 | 22811.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/CORRENTE 4.384-2 NO DIA 08/04/2004,//ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO //INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 08/04/2004 | 5044.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA AQUIS.DE COMB.DOS C/LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0077,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,ONIBUS PERT.A SEC.P///MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091.HOML.11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | SUBVENCAO A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 08/04/2004 | 5000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A SUBVENCAO CRIADA PELA LEI MUNICIPAL DE 1981/2004, DESTINADA A GREMIACAO /ESPORTIVA ACIMA SITADA, CONFORME DOCUMENTOS /PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 08/04/2004 | 290.56 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA PASTA CONFORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 08/04/2004 | 280.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CONFORME //COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 08/04/2004 | 210.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CON/FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 08/04/2004 | 260.66 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIOVEL DETINADO AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CON-FORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 08/04/2004 | 273.68 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA.CON-FORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 08/04/2004 | 262.86 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CONFCOMPROVANTES EM PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 08/04/2004 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DE /N§14919-5NO CONSELHO MUNICIPAL DO ENSINO FUN/DAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 08/04/2004 | 68.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§14928-4 DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESO/LAR AD ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 08/04/2004 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMNTO /DAS DESPESAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE DE /N§14909-8, DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA /ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 08/04/2004 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DE /N§14921-DO CONSELHO MNICIPAL DE MERENDA ESCO/LAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CLOTARIO/DE PAIVA GADELHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 08/04/2004 | 125.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE N§14975-6 DO CONSELHO MUNICIPALD E MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGMA LU-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/04/2004 | 64.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE N§14929-2 DO CONSELHO DE MERENDA ESCOLAR DA ES/COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 08/04/2004 | 177.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DE /N§14923-3 DO CONSELHO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GATISTAGAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 08/04/2004 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DE /N§14971-3 DO CONSELHO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA /ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 08/04/2004 | 126.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DE /N§14977-2 DO CONSELHO DE MUNICIPAL DE MERENDAESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTACILIO GOMESD DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 08/04/2004 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DE /N§14927- DO CONSELHO MUNICIPAL DE MERENDA ES/COLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO/PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 08/04/2004 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2 NO DIA 08/04/2004,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 08/04/2004 | 64.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO IMPRESSORA HP 3550, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME COM-/PROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 08/04/2004 | 953.86 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL-OLIVEIRA & SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E /REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DA JUSTICA FEDE/RAL POR OCASIAO DE VISITA A CIDADE DE SOUSA /PARA ANALISAR FUTURA INSTALACAO DA VARA FEDE-RAL EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 08/04/2004 | 486.50 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL-OLIVEIRA & SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, POR OCASIAO DE REUNIAOP REALIZADA/COM O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 08/04/2004 | 1733.84 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL-OLIVEIRA & SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO/COQUETEL, POR OCASIAO DA POSSE DA SECRETARIA/DE FINANCAS JUSSARA QUEIROGA HONORIO E TRANS-FERENCIA DE SECRETARIA DE VICENTE DE PAIVA GADELHA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 08/04/2004 | 30.45 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) PAESE 05 (CINCO) LITROS DE LEITE, PARA ATENDER ASNECESSIDADES BASICAS DOS VISITANTES,DESTINADOA MANUTENCAO PROPRIA.CONFORME COMPROVANTE PROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 08/04/2004 | 179.43 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CON/FORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 08/04/2004 | 228.92 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS /CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CON/FORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 08/04/2004 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DA EXECUCAO E EDITORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO - GAZETA DE SOUSA EM DUAS EDICOES MENSAIS,CONFORME/CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N§13672003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 08/04/2004 | 302.06 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS /CARROSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTA CON-/FORME COMPROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 08/04/2004 | 262.16 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS/ QUE PRESTAM SERVICO A ESTA PATA CONFORME COM/PROVANTES PROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 08/04/2004 | 25314.36 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 08//04/04,RELATIVO AO PARCELAMENTO RETIDO NO INSSATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 08/04/2004 | 16316.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/CORRENTE 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 08/04/2004 | 3747.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C N.4.384-2,NO DIA 08/04/2004,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 08/04/2004 | 2833.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/CORRENTE 4.384-2,NO DIA 08/04/04,RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL SARGENTO//EDESIO DE CARVALHO,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE,CONF.COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 08/04/2004 | 70.40 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004 CONFORME FOLHA DE N§35. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 12/04/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AO DEBITO EFE-TUADO EM C/CORRENTE N§4.384-2 NO DIA 12/04/04REFERENTE AS PRECATORIAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 12/04/2004 | 993.82 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 12/04/2004 | 1000.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM(01) VEICULO TIPO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNC-1066 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 12/04/2004 | 4490.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 12/04/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 12/04/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO ASO MES DE MAIODE 2004. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 12/04/2004 | 26.86 | 99999999999999 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DE N§01233-5/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158330 | 13/04/2004 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158291 | 13/04/2004 | 177.60 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) E DIµRIAS E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE ABRIL DE 2004 (PARA TREINAMENTO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158305 | 13/04/2004 | 98.18 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) BILHETES DE PASSAGENS, NO PERCURSO DE SOUSA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB/ JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158313 | 13/04/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14 DE ABRIL DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158321 | 13/04/2004 | 150.08 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18 DE ABRIL DE 2004 (PARA TREINAMENTO DOS PROGRAMAS TABWIN, TABNET, SISPPI MUNICIPAL), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0158348 | 13/04/2004 | 1940.00 | 04909130000100 | JI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2004, HOMOLOGADA EM 05/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158356 | 13/04/2004 | 3553.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - J S TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LEN€OL SOLTEIRO AVULSO LISO, LEN€OL SOLTEIRO C/ ELASTICO LISO E TECIDO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E AO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME DISPENSA N§ 031/2004, HOMOLOGADA 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160130 | 13/04/2004 | 612.00 | 24215154000169 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS (PARA LIMPEZA DA PISCINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160148 | 13/04/2004 | 268.00 | 08337966000120 | MARIA DE FÁTIMA NAZARÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS (PARA LIMPEZA DA PISCINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158381 | 14/04/2004 | 11174.40 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E CONTRATO N§ 1399/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§015/2003 E CONTRATO N§ 1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158399 | 14/04/2004 | 64.00 | 41197765000140 | VIDRA€ARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VARETAS P/ MOLDURAS, VIDRO INCOLOR 02 MM E DURATEX), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASÖLIA.(CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158402 | 14/04/2004 | 408.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MAMUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOQ-1962, MOT-2230 E MâO-4124, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158411 | 14/04/2004 | 375.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOT-2230, MâO-4124 E MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158429 | 14/04/2004 | 640.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE CENTRAL TELEFâNICA DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, MUDAN€A DE LOCAL DA CENTRAL TELEFâNICA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, MUDAN€A DE LOCAL DE RAMAL DA SEC. SAéDE E CONSERTO DE RAMAIS.CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158437 | 14/04/2004 | 915.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MICRO PABX CONECTA 02/ 08 INTELBRAS, APARELHOS TELEFâNICOS TC 500 INTELBRAS, APARELHOS TELEFâNICOS CP 20 INTELBRAS, BLOQUEADOR E CHAVE REVE€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E SECRETµRIA DE SAéDE.(CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158445 | 14/04/2004 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158470 | 14/04/2004 | 53325.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158488 | 14/04/2004 | 528.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158500 | 14/04/2004 | 145290.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF) - STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158518 | 14/04/2004 | 12030.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158526 | 14/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158534 | 14/04/2004 | 37050.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROGRAMA SAéDE BUCAL) STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158542 | 14/04/2004 | 18270.00 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158836 | 14/04/2004 | 472.88 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08 DE ABRIL DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB, COPASEMS E RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETµRIA ESTADUAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158844 | 14/04/2004 | 248.64 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 15/ 16 DE ABRIL DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0158852 | 14/04/2004 | 477.70 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0158364 | 14/04/2004 | 1408.00 | 05770293000100 | FERNANDES & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 08 (OITO) BUTIJåES DE 45 KG E 16 (DEZESSEIS) BUTIJåES DE 13 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0158372 | 14/04/2004 | 2490.00 | 05770293000100 | FERNANDES & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 33 (TRINTA E TRÒS) BUTIJåES DE 13 KG E 12 (DOZE) BUTIJåES DE 45 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158453 | 14/04/2004 | 697.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS CONSULTàRIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME RELA€ÇO DE SERVI€OS EM ANEXO. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158461 | 14/04/2004 | 1017.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS CONSULTàRIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME DISPENSA N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158496 | 14/04/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158551 | 14/04/2004 | 261.00 | 41197765000140 | VIDRA€ARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPELHO CRISTAL 04MM E BOTÇO FRANCÒS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158569 | 14/04/2004 | 25.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WALDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) BUTIJåES DE µGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158577 | 14/04/2004 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 8727 E RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 8728, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158585 | 14/04/2004 | 2025.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 HS E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158593 | 14/04/2004 | 142.53 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158607 | 14/04/2004 | 190.90 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158615 | 14/04/2004 | 1350.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PLANTåES NA (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE) DE 6:00 HS E 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158623 | 14/04/2004 | 2130.36 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158631 | 14/04/2004 | 1050.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) PLANTåES DE 12:00 HS (TER€A-FEIRA NOITE E NO SµBADO) , NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158640 | 14/04/2004 | 1125.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00HS E 05 (CINCO) PLANTåES DE 6:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158658 | 14/04/2004 | 932.92 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158666 | 14/04/2004 | 1017.61 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 673/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158674 | 14/04/2004 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA T�CNICA JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 438/2004, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158682 | 14/04/2004 | 342.30 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 656/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158691 | 14/04/2004 | 525.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) PLANTåES DE 6:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 656/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158704 | 14/04/2004 | 4193.88 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158712 | 14/04/2004 | 1200.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158721 | 14/04/2004 | 600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158739 | 14/04/2004 | 215.36 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158747 | 14/04/2004 | 160.18 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 672/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158755 | 14/04/2004 | 75.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÇO DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 670/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158763 | 14/04/2004 | 100.62 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 670/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158771 | 14/04/2004 | 80.89 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158780 | 14/04/2004 | 279.24 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158798 | 14/04/2004 | 222.58 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158801 | 14/04/2004 | 6427.36 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158810 | 14/04/2004 | 219.42 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158828 | 14/04/2004 | 712.91 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158861 | 14/04/2004 | 4740.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (POLICLINICA MIRIAN GADELHA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158879 | 14/04/2004 | 16604.20 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015377 | 14/04/2004 | 5104.61 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REFER.AO PG.PELA AQUIS.COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DO TRANSP.ESCOLAR LOCADOS N§KFE-5865,CCO-5677,MNC-8421,JNB-1313,MNC9750MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MDJ-5643/MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075/MYY-0847,KGF-6187,MNK-6797,MNC-7022,MMP-4268/MNO-7815,MZI-6680,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145/MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091 CART.CONV.01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | SUBVENCAO A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 14/04/2004 | 5000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A SUBVENCAO CRIADA PELA LEI DEN§1981/004, DESTINADA A AGREMINACAO ESPORTIVAACIMA CITADA,CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIOS/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0159565 | 15/04/2004 | 3585.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AZULEJOS, CERAMICAS, CIMENTOS, BRITAS E PREGOS), DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE (POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E FARMµCIA BµSICA), CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2004, HOMOLOGADA EM 26/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0158895 | 15/04/2004 | 3076.95 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0158909 | 15/04/2004 | 5335.40 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0158917 | 15/04/2004 | 483.89 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOL-4718, MOU-5920, MOB-0547, CONFORME CARTA CONVITE N§015/2004, HOMOLOGADA EM 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0158925 | 15/04/2004 | 7353.46 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOB-0547, MOL-4718, MâO-4124, MâO-4104, MOQ-1962, MOU-5920, CONFORME CARTA CONVITE N§ 015/2004, HOMOLOGADA EM 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158976 | 15/04/2004 | 200.00 | 00005828703480 | FRANCISCA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA DA SILVA, 126 - JARDIM SORRIL¶NDIA, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 615/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158984 | 15/04/2004 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0158992 | 15/04/2004 | 1500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159000 | 15/04/2004 | 200.00 | 00080601200420 | PAULO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA VEREADOR JOS� FORMIGA, 01 - CONJUNTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA II - MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 624/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159018 | 15/04/2004 | 180.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. ANTONIO SOARES, N§ 28 - CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0664/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159026 | 15/04/2004 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159034 | 15/04/2004 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159042 | 15/04/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159051 | 15/04/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159069 | 15/04/2004 | 250.00 | 00030932432468 | VANALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. JOS� VICENTE, N§ 53 - CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XII - CENTRO, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0616/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159077 | 15/04/2004 | 200.00 | 00026817403472 | JUVENAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA MONSENHOR VICENTE FREITAS, S/N - VµRZEA DA CRUZ - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF X - VARZEA DA CRUZ, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 625/2004, A CARGO DESTA SECRETµRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159085 | 15/04/2004 | 150.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AO MÒS FEVEREIRO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159093 | 15/04/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159107 | 15/04/2004 | 200.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, 46 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XIII - BAIRRO GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 616/2004, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159115 | 15/04/2004 | 47.52 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159123 | 15/04/2004 | 1095.11 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159131 | 15/04/2004 | 644.46 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159140 | 15/04/2004 | 739.11 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159158 | 15/04/2004 | 851.48 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159166 | 15/04/2004 | 21.14 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159174 | 15/04/2004 | 11.03 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159182 | 15/04/2004 | 407.87 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159191 | 15/04/2004 | 44.12 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159204 | 15/04/2004 | 525.84 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159212 | 15/04/2004 | 216.15 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159221 | 15/04/2004 | 427.35 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159239 | 15/04/2004 | 2005.80 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159247 | 15/04/2004 | 576.39 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159255 | 15/04/2004 | 1122.46 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159263 | 15/04/2004 | 1480.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINO, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159271 | 15/04/2004 | 2340.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159280 | 15/04/2004 | 1807.76 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159298 | 15/04/2004 | 2289.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159301 | 15/04/2004 | 1575.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159310 | 15/04/2004 | 740.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNÖCO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO INDETERMINADO E POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 700/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159328 | 15/04/2004 | 700.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNÖCO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO INDETERMINADO E POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 700/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159336 | 15/04/2004 | 1584.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DÖARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0721/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159344 | 15/04/2004 | 1932.84 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159352 | 15/04/2004 | 802.40 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159361 | 15/04/2004 | 9129.60 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159379 | 15/04/2004 | 3000.00 | 00001409718743 | CARMEM VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 077/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159387 | 15/04/2004 | 9515.18 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159395 | 15/04/2004 | 29803.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159409 | 15/04/2004 | 47639.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159417 | 15/04/2004 | 11113.72 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003 E CONTRATO N§ 1232/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0159425 | 15/04/2004 | 10225.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP.EXP.DE PRODUTOS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2004, HOMOLOGADA EM 05/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159433 | 15/04/2004 | 32201.18 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0159441 | 15/04/2004 | 14249.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (ALCOOL, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNZ-0370, OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMQ-7687, MMK-1571, MOT-2230, MOQ-1962, MOT-2350, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOW-4210, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159450 | 15/04/2004 | 3000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159468 | 15/04/2004 | 4818.42 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159476 | 15/04/2004 | 5132.76 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159484 | 15/04/2004 | 9811.30 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159492 | 15/04/2004 | 122289.42 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159506 | 15/04/2004 | 27642.65 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159514 | 15/04/2004 | 5380.54 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159522 | 15/04/2004 | 391.68 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159531 | 15/04/2004 | 25310.46 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159549 | 15/04/2004 | 2382.74 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159557 | 15/04/2004 | 6057.39 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159590 | 16/04/2004 | 272.55 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159603 | 16/04/2004 | 260.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (200 CAIXAS DE ARQUIVO DE PAPEL ONDULADO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159611 | 16/04/2004 | 372.00 | 00043503152415 | JOSÉ ROGÉRIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSULTORIA NA COLETA SELETIVA DE LIXO HOSPITALARES COM ELABORA€ÇO DE PROJETOS, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159638 | 16/04/2004 | 12000.00 | 03251464000169 | RADIONEURO -CENTRO DE RADIOCIRURGIA DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RADICIRURGIA ESTEREOTAXICA (DOSE éNICA), DIµRIA HOSPITALAR, ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE CRISTINEY RAMON F. ALVES, EM CARµTER DE URGÒNCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159646 | 16/04/2004 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO DOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA POLICLÖNICA II, CONFORME CONTRATO N§ 0586/2004, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159573 | 16/04/2004 | 2025.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159581 | 16/04/2004 | 2113.75 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159620 | 16/04/2004 | 687.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA -GRANJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FRANGOS ABATIDOS E OVOS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159654 | 16/04/2004 | 600.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160172 | 19/04/2004 | 0.27 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO EMPENHO N§ 864 DE 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015393 | 19/04/2004 | 3006.46 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUIS.DE COMB.DEST.A MAN.E ADM.DOS CARROS/LOCADOS DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547/MMQ7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692 E MAQUINASLOCADAS, TRATOR DE ESTEIRA, Pµ MECANICA,RETROESCAVADEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PASTACONF.CARTA CONVITE DE N§01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160059 | 19/04/2004 | 95.00 | 00002545786403 | DENIS MARQUES SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTEIRA E CHUMBAMENTO DO PORTÇO, DESTINADO AO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160067 | 20/04/2004 | 190.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE ALMOFADAS PARA O CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO DE PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160016 | 20/04/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015407 | 20/04/2004 | 1596.26 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUIS.DE COMBUSTIVEL DEST.A MAN.E ADM.DOS/CARROS LOCADOS DE PLC:JJD-7033,HUM-6139,MMS-/1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9662 E MAQUINAS LOCADAS,TRATOR DE ESTEIRA,Pµ MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA,QUE PRESTAM SERVICO A ESTA/PASTA CONF.CARTA CONVEITE DE N§01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0159662 | 20/04/2004 | 11480.00 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE 12¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGA | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/04/2004 | 231.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES /COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/04/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITOB EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ /11.350-6 NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004,ATRAVES /DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRI-BUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME COMPROVANTEBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | TELEVISAO TAMBAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 4384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DIVUL-GACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO /CORRENTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/04/2004 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //11.350-6, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004 ATRAVES/DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOESDAS PORTARIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 20/04/2004 | 1932.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADOI EM CONTA CORRENTE DE N§ /4384-2, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES /DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A RETENCAO /DO PASEP - (DAF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 20/04/2004 | 8919.59 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4.384-2, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2004, ATRAVES/DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/04/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AS PARCELAS DO PRECATORIOS, CONFORME DOCU-MENTO BANCARIO. NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 22/04/2004 | 8920.00 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PARCELAMENTO DO FGTS RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 1980.CONFORME COMPROVAN/TE COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 22/04/2004 | 77.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RETENCAO DO PASEP, ATRAVES EM DEBITO DE //CONTA CORRENTE DE N§10.685-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 22/04/2004 | 2.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //6.612-5. NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, REFEREN-TE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 22/04/2004 | 617.78 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA CORRESPONDENTE A FOLHA DO/MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 22/04/2004 | 443.19 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA COORESPONDENTE A FOLHA DO/MES DE MARCO DE 2004.CONFORME FOLHA DE PAGA-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 22/04/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | ADILMAR DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. CONFORME FOLHA DE N§41 E 43 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 22/04/2004 | 88.30 | 00003383478440 | VANIA BARBOREMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORREPONDENTE A UMA DIARIA PARA AFASTER-SE DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE A CIDADE DE SOUSA-/CON A FINALIDADE DA TRATAR ASSUNTO RELACIONA-DOS A ADM. DA CASA DE SOUSA. JUNTO A PREFEITURA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015563 | 22/04/2004 | 369.60 | 00005047081478 | THIAGO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADE PLC.:CKH-6075 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:VARJOTA,MALHADA GRANDE,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 84Km,CONF.TOMADA DE PRECO 03/04 E CONTRATO DE N§ 969/04.FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELAT.AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015571 | 22/04/2004 | 1872.20 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADE PLC.:MNC-8421,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALIDADES DE: PAUDARCO I II,CADEADO I II,BEIRA RIO,LAGOA DO //FORNO,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 74Km,CONFTOMADA DE PRECO N§03/04 E CONT.N§977/04 FIRMADO COM ESTA EDILID.RELAT.AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015580 | 22/04/2004 | 809.60 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UMA CAMIONETE COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DE PLC.:MMQ-7815,DEST.AO TRANSP.DOS ESTU//DANTES DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALIDADES:MATUMBO,NUCLEO II VICE VERSA(TARDE-NOITE)PER-FAZENDO 54Km,CONF.TOMADA DE PRECO 03/04 E CONTRATO DE N§974/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015598 | 22/04/2004 | 1113.20 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UMA CAMIONETE DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES /DA REDE MUNIC.E ESTAD. DAS LOCALIDADES:SAO //PAULO,MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS E VICE /VERSA.PERFAZENDO 44Km,CONF.TOMADA DE PRECO DEN§ 03/04 E CONT.DE N§973/04,FIRMADO COM ESTA/EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015601 | 22/04/2004 | 1100.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADE PLC:CWF-9501 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTESDA REDE MUNIC.E ESTAD. DAS LOCALIDADES:PEDRE-GULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA,SOUSA,VICE VERSA PER-FAZENDO 50Km.CONF.TOMADA DE PRECO 03/04 E CONTRATO 968/04 RELAT.AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015610 | 22/04/2004 | 885.50 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UMA VERANEIO COM BANCADAS E CARROCERIA COBER/TA DE PLC.:CCO-5677 DEST,AO TRANSP.DOS ESTU-/DANTES DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:CUR-/RAL VELHO,FORMOSA,LAGOA DOS ESTRELAS VICE VERSA.PERFAZENDO 35Km,CONF.TOMADA DE PRECO 03/04E CONT.DE N§821/04,FIRM.COM ESTA EDILIDADE //RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015628 | 22/04/2004 | 1619.20 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADE PLC.:HUC-9743 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:SAO VICENTE/JERIMUM,VAL.PARAISO,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRE-LAS VICE VERSA.PERFAZENDO 64Km.CONF.TOMADA DEPRECO 03/04 E CONT.DE N§758/04.FIRM,COM ESTA/EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015636 | 22/04/2004 | 2580.60 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADE PLC.:HUL-1165 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:SITIO PASSA-RINHO,SERRA,VACA MORTA,CLARIAO,SANTO ANTONIO/SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 102Km.CONF.TOMADA DE PRECO 03/04 E CONT.DE N§964/04,FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE RELAT.AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015644 | 22/04/2004 | 1138.50 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UMA CAMIONETE COM BANCADS E CARROCERIA COBER/TA DE PLC.:JNB-1373 DEST.AO TRANSP.DOS ESTU-/DANTES DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:CURRAVELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE VERSA.PERFAZENDO 45Km,CONF.TOMADA/DE PRECO DE N§03/04 E CONT.DE N§760/04,FIRM./COM ESTA EDILID.RELAT.AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015652 | 22/04/2004 | 809.60 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADE PLC.:MMV-2145 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:MACACOS,LO-/GRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 32Km.CONF.TOMADA DE PRECO 03/04CONT.DE N§820/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE//RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015661 | 22/04/2004 | 910.80 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UMA CAMIONETE COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DE PLC.:MZI-6680 DEST.AO TRANSP.DOS ESTU-/DANTES DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:SAO /GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA ///OLINDA,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 36Km,///CONF.TOMADA DE PRECO 03/04,CONT.DE N§975/04 /FIRM.COM ESTA EDIL.RELAT.AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015679 | 22/04/2004 | 860.20 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAPLC.:MZL-0589 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES /DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:CONCEICAO DEBAIXO-CIMA,SOUSA VICE-VERSA.PERFAZENDO 34Km./CONF.TOMADA DE PRECO 03/04 E CONT.DE N§967/04FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015687 | 22/04/2004 | 910.80 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS DEPLC.:9750 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA //REDE MUNIC.E ESTAD DAS LOCAL.:BURACOS,FLORES-TA,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 36Km.CONFOR-03/04MADA DE PRECO DE N§03/04 E CONTRATO DE N976/2004,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015695 | 22/04/2004 | 1948.10 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA DE PLC.MZL-0007 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA RE-DE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.RECANTO,PASSARINHOCAMPINA NOVA,VARZEA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSA-PE SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 77Km.CONF.TOMADA DE PRECO 03/04.CONT.DE N§963/04,FIRMADO/COM ESTA EDILIDADE RELAT.AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015709 | 22/04/2004 | 910.80 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAPLC.:MNK-1697 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES /DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:FLORESTA,CA-TOLE DA PIEDADE,BARRACOS,SOUSA E VICE VERSA./PERFAZENDO 36Km.CONF,TOMADA DE PRECO 03/04.//CONT.DE N§971/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015717 | 22/04/2004 | 1054.90 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAPLC.:KFE-5865 DEST.AO TRANSP.DOPS ESTUDANTES/DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:CURRALINHO /BARREIRO,LAGOA DOS ESTRELAS,SOUSA E VICE VERSPERFAZENDO 137Km,CONF.TOMADA DE PRECO 03/04 /CONT.DE N§756/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015725 | 22/04/2004 | 1108.80 | 00005047081478 | THIAGO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E BANCADASPLC.:CKH-6075 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES /DA REDE MUNIC.E ESTAD. DSA LOCAL.:VARJOTA,MA-LHADA GRANDE,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 84Km.CONF.TOMADA DE PRECO 03/04.CONT.DE N§969//2004,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015733 | 22/04/2004 | 1189.10 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UMA CAMIONETE COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA PCL.:KCK-8666 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:CURRALINHO,/LAGOA DOS ESTRELAS VICE VERSA.PERFAZENDO 47KmCONF.TOMADA DE PRECO 03/04 E CONT.DE N§978/04FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015741 | 22/04/2004 | 1804.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAPLC.:KGF-6187 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES /DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:MACACOS,LO-/GRADOURO DOS MATIAS,SANTA RITA,BARROCAS I II,DOIS CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS,SOUSA EVICE VERSA.PERFAZENDO 82Km.CONF.TOMADA DE PRECO 03/04,CONT.DE N§759/04 RELAT.AO MES 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159689 | 22/04/2004 | 654.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 436 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159701 | 22/04/2004 | 504.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1.025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159671 | 22/04/2004 | 292.19 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE MAR€O DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0159697 | 22/04/2004 | 6729.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE FERRAGEM E MATERIAIS DE CONSTUR€ÇO, DESTINADO A REPAROS E MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE (CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E FARMµCIA BµSICA) , CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159719 | 22/04/2004 | 230.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MOT-2230, MOU-6440, MOL-4718, MâO-4104, MOT-2350, MOQ-1962, MOU-5920, MâO-4114, MâO-4124, MMZ-6429, KEX-9426, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 22/04/2004 | 101.92 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO /PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO NA ESCAVACAO DE /PICARRA DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 10/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 22/04/2004 | 156.80 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01349-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 22/04/2004 | 26600.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRATACAO DE UMA MAQUINA DO TIPO TRATOR/DE ESTEIRA, DESTINADO AOS SERVICOS DIVERSOS /DE RECUPERACAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO/MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 013/04 HOMOLOGADA EM 15 DE MARCO DE 2004 CONTRATAO DE N§1048/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0015768 | 22/04/2004 | 2520.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DESTA SEC. CONFORME CARTA CONVITE DE N§028/2004 HOMOLOGADA 29/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160091 | 23/04/2004 | 441.50 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA SÇO BENTINHO-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE 04/2004 (PARA PARTICIPAR DO 2§ MàDULO DO CURSO BµSICO PARA MANIPULA€ÇO DE ALIMENTOS.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160105 | 23/04/2004 | 461.76 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22 DE 04/2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETµRIA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159727 | 23/04/2004 | 919.75 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITàRIO E MIUDEZAS EM GERAL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME DISPENSA N§ 039/2004, HOMOLOGADA EM 23/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160075 | 23/04/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160083 | 23/04/2004 | 426.60 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SANTO ANDR�-SP NOS DIAS 26/ 27/ 28 DE ABRIL (PARA PARTICIPAR DO ENCNTRO DO CAPS DE ALCOOL E DROGAS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160113 | 26/04/2004 | 294.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A FOTOS, PARA EVENTOS DA SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0159760 | 26/04/2004 | 3725.15 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | AQUIS. DE 01 CARRO FUNCIONAL P/ LIMPEZA, DEST. AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALAQUIS. 01 ECRAN 18 X 24, DEST. AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALAQUIS. DE 01 ECRAN 35 X 43, DEST. AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALAQUIS. DE 01 ECRAN 24 X 30, DEST. AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0159778 | 26/04/2004 | 4722.66 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 005/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159786 | 26/04/2004 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160121 | 26/04/2004 | 71.04 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27 DE 04/2004 (A SERVI€O DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159735 | 26/04/2004 | 5.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159743 | 26/04/2004 | 160.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (BIàSPIA), EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159751 | 26/04/2004 | 100.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, LIMPEZA E BACKUP EM UM MICRO, PERTENCENTE A OUVIDORIA DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159794 | 27/04/2004 | 45.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECARGA DE CARTUCHOS PRETO HP 645 E COLORIDO HP 6578 DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159808 | 27/04/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECARGA DE TONER 7115/HP LASERJET, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159816 | 27/04/2004 | 700.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 647/2004, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159841 | 27/04/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECARGA DE TONER 7115/HP LASERJET 1000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0159824 | 27/04/2004 | 3156.75 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE 11¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGA | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159832 | 27/04/2004 | 300.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE, DESTINADO AO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159859 | 28/04/2004 | 1499.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO M. DA SILVA & CIA LTDA - BABY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BANHEIRAS, FRALDAS, TOALHA C/CAPUZ, KIT LUVA/SAPATO, CUEIROS E KIT CAMISETAS), DESTINADO AO PROGRAMA SIS PR�-NATAL (DOA€ÇO PARA MÇES GESTANTES), CONFORME DISPENSA N§ 040/2004, HOMOLOGADA EM 28/04/20004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159883 | 28/04/2004 | 7710.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO REDE WAN P/ INTERNET, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 041/2004, HOMOLOGADA EM 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159891 | 28/04/2004 | 7800.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | AQUISI€ÇO DE 06 ROTEADORES 01POIRTA WAN/ 01 PORTA LAN, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) ROTEADORES 01 POIRTA WAN/ 01 PORTA LAN, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159905 | 28/04/2004 | 1208.50 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 011/2004, HOMOLOGADA EM 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159913 | 28/04/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0159867 | 28/04/2004 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA T�CNICA PARA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA µREA DA SAéDE PéBLICA, JUNTO AOS àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA FEDERAL E ESTADUAL, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 05/02/2004, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159875 | 28/04/2004 | 656.91 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CREPE AMASSADO, MICROFIBRA, SEDA KOCHIBO E CAL€A JEANS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ( PARA FARDAS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159921 | 29/04/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159948 | 30/04/2004 | 738.00 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TELA GRANDE, 01 (UMA) TELA M�DIA E 03 (TRÒS) ARRANJOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159930 | 30/04/2004 | 65.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEÖCULOS DE PLACAS MOL-4718, OE-0170, MâO-4114, MOU-6440, MOT-2230 E MOT-2350, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159956 | 30/04/2004 | 100.00 | 08314429000165 | O MOSSOROENSE - EDITORA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE ANUNCIO (OPORTUNIDADE DE EMPREGO), CONTRATANDO M�DICOS PARA O PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159964 | 30/04/2004 | 55.20 | 08320087000196 | EDITORA O DIARIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE ANUNCIO (OPORTUNIDADE DE EMPREGO), CONTRATANDO M�DICOS PARA TRABALHAR NO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159972 | 30/04/2004 | 60.00 | 08778268000160 | 10º NÚCEO REGIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA III CONFERÒNCIA MACRO REGIONAL DE SAéDE BUCAL, E I CONFERÒNCIA MACRO REGIONAL DE CIÒNCIA, TECNOLOGIA E INOVA€ÇO EM SAéDE, REALIZADA NO AUDITàRIO DA UFCG - SOUSA-PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159981 | 30/04/2004 | 155.00 | 00052641406420 | FRANCISCO BEZERRA DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GERAIS (CONSERTO DE PORTAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0159999 | 30/04/2004 | 176.00 | 00052641406420 | FRANCISCO BEZERRA DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GERAIS (CONSERTO DE PORTAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160008 | 30/04/2004 | 426.74 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2004 E 03 DE MAIO DE 2004,(PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERNOS DA SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/04/2004 | 4176.00 | 00000000000000 | GERALDO JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO EMPREITA /NA PAVIMENTACAO DE 1044m DE CALCAMENTO NA RUAPROJETADA E VILA IPASE,CONFORME CONTRATO 10852004 E DISPENSA DE LICITACAO 024/2004 HOMOLO-GADO EM 18/03/04. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/04/2004 | 65621.36 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DE UMA FIRMAESPECIALISADA P/EXECUCAO DE ENGENHARIA ESPECIALMENTE NA AREA DE LIMP.URBANA QUE FARA SERV.DE FARRICAO MANUAL DE RUAS PAVIMENTADAS,COLE-TAS DE RESIDUOS REGULARES(LIXO DOMICILIAR)E /COLETA DE ENTULHOS,NO PERIMETRO URBANO.CONF./C/CONVITE 039/02 DE 04/11/02,CONF.BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/04/2004 | 2910.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE /PORTAS,JANELOES E FORRAS,DESTINADO PARA AS 46(QUARENTE E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS DE "POVO DE DEUS"AS QUAIS FORAM DANI-FICADAS POR ATOS DE VANDALISMO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/04/2004 | 474.42 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVESSOS DETINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/04/2004 | 5078.67 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.PELA AQUIS.DE COMBDEST.A MAN.E ADM.DOS CARROS LOCAD.DE PLC:KFE-5865,MMMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MMO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8024,KCK-8066,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091.CARTA CONV.0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015920 | 30/04/2004 | 5380.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CAR/LOC/KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MLL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGP-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO 0270,MMV-2145,CCO-5677 E ONIB.MNC-0140,MNC-8041E-MNC-8091,ENS.FUND.C/CONV.001/04.DE 09/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015946 | 30/04/2004 | 792.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONT.DOVEICULO DE PLACA MNC-7022,TIPO CAMIONETA C-10COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTE DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL.FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA,/SOUSA-VICE VERSA,CONF.T/P.003/04 E CONT.972//04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015954 | 30/04/2004 | 1872.20 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0270,TIPO CAMIONETE C10 COM BANCADAS E CARROCEREIA COBERTA,DEST.AOTRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E /ESTADUAL.CURRALINHO.P.DA PEDRA,BARREIROS,BAR-ROCAS VIA LAGOA DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSACONF.T/P.003/04 E CONT.761/04,REL.AO MES DE /MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015962 | 30/04/2004 | 2327.60 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP./DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUALDE:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHADA /DA AREIA,LOGRAD.DOS ALVES,M.FRESCA,LAMARAO,GARIMPEIRO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/P,003/04 ECONT.970/04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015971 | 30/04/2004 | 2411.20 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL.CURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS-//SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/P,003/04 E CONT.756//04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO A ESTA PASTA.CONFORME CONTRATO/DE N§ 0225/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/04/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //283.144-9 NO DIA 30/04/2004,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/04/2004 | 714.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4.384-2, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/04/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AS PARCELAS DO PRECATORIO, CONFORME DOCU-/MENTO BANCARIO NO DIA 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/04/2004 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA ALZENIR DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4.384-2 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2004 ATRAVES DOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/04/2004 | 2500.63 | 00000000000000 | MIN.DA SAUDE (FUNASA-COMBATE A TUBERCUL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DEVOLUCAO PELA NAO APLICACAO NO MERCADO //FINANCEIRO DOS RECURSOS DO CONVENIO DE N§1421-98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/04/2004 | 6075.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDEBNTE AO JUROS DO EMPRETIMO DO 13§/SALARIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/04/2004 | 4.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTEDE N§ 4.385-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FOME ZERO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/04/2004 | 1040.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERA-/RIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. /DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0160024 | 30/04/2004 | 131758.28 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/05/2004 | 140.00 | 00006232471431 | PAULO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/05/2004 | 390.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NORECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA HP 2200 E LEXMARK E-210 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO E LICITACAO RES-PECTIVAMENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 03/05/2004 | 107.44 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 03/05/2004 | 220.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /02(DUAS)BATERIAS 45AH,DESTINADAS PARA A SALA DE COMPUTACAO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/05/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200,LEXMARK E 210,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 03/05/2004 | 63.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 03/05/2004 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS EXTRAORDINARIOS,RELATIVO AO FECHA-/MENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO//ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 03/05/2004 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05(CINCO)TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSAS E 5.000,(CINCO MIL) DE PANFLETES DE DIVULGACOES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0016217 | 03/05/2004 | 4000.00 | 03164039000132 | SL-CONSTRU€AO COMERCIO E REPRESENTA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS,NO LEVANTAMENTO DA /REDE ELETRICA E TELEFONICA,RELATIVO A SEGUNDAPARCELA,CONFIRMADA PELA CARTA CONVITE 014/03 DE 27/03/03,CONFORME CONTRATO 869/03,HOMOLOGADA EM 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/05/2004 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS,RELATIVO AO FE-CHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/05/2004 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS EXTRAORDINARIOS,PELA OCASIAO DO FECHAMEN-TO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/05/2004 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS PELA OCASIAO DO FECHAMENTO DO /BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/05/2004 | 83.10 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOS //PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO //719/04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,P.DE INEGIBILIDADE 03/2004 DE 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 03/05/2004 | 35.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500(QUINHENTAS)FOLHAS /DE CONCESSAO DE FERIAS,DESTINADAS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/05/2004 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ)BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E DE 10(DEZ)BLOCOS DE NO-TAS DE PAGAMENTO,DESTINADO A ADMINISTRACAO //DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/05/2004 | 91.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODO REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABA-LHARAM NO CADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/05/2004 | 150.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPAPEL REPORT A-4 E OFICIO,DESTINADOS A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 03/05/2004 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE //CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) CONFORME CONT./0986/04,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE MARCO A 21 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/05/2004 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E AO INSS(INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)CONFORME CONTRA-TO 0986/2004,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FE-VEREIRO A 21 MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/05/2004 | 830.00 | 00084056924449 | JOSIVALDO CLAUDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/05/2004 | 135.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS AMANUTENCO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCI-AL,SITUADO EM JOAO PESSOA-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/05/2004 | 4000.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE N.ABRANTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VARA FEDERAL DA COMARCA DE SOUSA-PB,CONFORME CON-/TRATO 1175/04 E DISPENSA DE LICITACAO 041/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/05/2004 | 208.50 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOS-PEDAGEM E ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO QUE VIERAM FAZER A COBERTURA DOS EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/05/2004 | 2200.00 | 00071329145453 | GILMAR SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO/DOS SERVICOS DE FORRO EM GESSO NA REFORMA NO/TETO DO PREDIO QUE FUNCIONARA A VARA FEDERAL/COMARCA DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE 1116/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015989 | 03/05/2004 | 1366.20 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.PELA CONTRATACAO /DE UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBETA PLC.:MYY-0847 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTEDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:LAMARAO,MATAFRESCA,GENIPAPEIRO,SOUSA VICE VERSA.PERFAZEN-DO 54Km.CONF.TOMADA DE PRECO DE N§003/2004 E/CONT.DE N§982/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015997 | 03/05/2004 | 880.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAPLC.:MOJ-5643 DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES /DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:CABOJE,CADEADO III,DOIS CORDEIROS,MAE D`AGUA,SOUSA E VICEVERSA.PERFAZENDO 40Km.CONF.TOMADA DE PRECO DEN§003/2004 E CONTRATO DE N§965/04 FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016004 | 03/05/2004 | 1265.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PG.DA CONTRATACAO DE/UM CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTAPLC.:MNO-0245 DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DAREDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.:SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA,SOUSA E VICE VERSA.PERFAZENDO 50Km,CONF.TOMADA DE PRECO DE N§003/04E CONT.DE N§966/04 FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/05/2004 | 252.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONI-/BUS DE PLACAS MNC-8041,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0016110 | 03/05/2004 | 16950.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DE REFORMA E AM-/PLIACAO DA ESCOLA M.E F.PAPA PAULO VI.CONFOR-ME CONTRATO 1108/2004 E C/CONVITE 030/04,HOMOLOGADA EM 23/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016241 | 03/05/2004 | 3201.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS C/LOCAD:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0077,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,QUE PREST.SERV.AO ENS.FUND.CONF.C/CONV.001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/05/2004 | 545.00 | 70108709000190 | COMERCIAL E IND.DE ALIM.PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUKITA DE 02 ((DOIS)) LITROS PEPSI COLA SE 02(DOIS) LITROS /E Gca,PET 02 LITROS C/06,DESTINADO PARA O DIADO TRABALHADOR,QUE FOI HOMENAGEADO COM A BAN-DA MUSICAL FANFARRA,NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/05/2004 | 415.65 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS,DESTINADOS A PREMIACAO POR /OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHA-/DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/05/2004 | 560.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DOTIPO GM/KADET GL MNK-2744-PB,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 0676/04 DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/05/2004 | 101.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA-/LHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO A SERVICOS /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | SUBVENCAO A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/05/2004 | 5000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SUBVENCAO CRIA-DA PELA LEI MUNICIPAL DE 1981/2004,DESTINADA A AGREMIACAO ESPORTIVA ACIMA CITADA,CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/05/2004 | 2170.32 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,CONFORME C/CONVITE 043/04 DE 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 03/05/2004 | 11002.75 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/05/2004 | 250.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NACOBERTURA DE 02(DOIS)PNEUS PARA O ONIBUS DE /PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 03/05/2004 | 413.00 | 00020531087387 | MARIA DE JESUS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM NIVEL DE PALESTRANA AREA EDUCACIONAL PARA ALUNOS E PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL,DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE ///MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0016756 | 03/05/2004 | 2100.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A /REFORMA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1145/04,//CONFORME CARTA CONVITE 031/04,DATADO EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 03/05/2004 | 4175.83 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A O PAGAMENTO A AQUISICAO DE /01(HUM)COMPUTADOR NETRIL AMDPX P2400.EPSON //IMP.LX300 E 01(HUM) COMPUTADOR ATLISON X P //2000+40 AB+256 PRETO,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ES-PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 03/05/2004 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTEMA,ELABORACAO E EMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMADO PARA O EXERCICIO DO ANO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/05/2004 | 456.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) KG,DE PACOTE DE SOCAL,DESTINADO PARA CONSTRU-CAO DAS 96 (NOVENTA E SEIS) CASAS HABITACIO-/NAIS TERRA PROMETIDA,CONFORME T/PRECO 010/04,DE 26/12/2002. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/05/2004 | 145.80 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS EN-GENHEIROS SUPERVISOR DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL QUE VIERAM A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/05/2004 | 148.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS DE UMA MOTO TITAN DE PLACA MNK-2359,QUE PRETENCE AO MUNICIPIO E ESTA A DIS-POSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/05/2004 | 12.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS,NO CONSERTO DE UMA MOTO TITAN DE PLACA MNK-2359,QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA SE-/CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 03/05/2004 | 133.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AJUDA DE CUSTAS AO PODER JUDICIARIO,CONFORME PROCESSO 037.2004 003602-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/05/2004 | 9.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 03/05/2004 | 374.38 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS FESTIVIDADE CARNAVALESCAS/04 NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/05/2004 | 207.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE ADESIVOS,A //CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/05/2004 | 3000.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 6(SEIS) PARCELAS,RELATIVO //AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 DO CON-SORCIO R.DE D.TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAU-ROS,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 03/05/2004 | 280.00 | 08337966000120 | CASA DAS FERRAGENS-MARIA DE F.NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(UMA LONA CARRETEIRA 8X10,DESTINADO AO PAL-CO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 03/05/2004 | 494.00 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE (VINTE SEIS)SACOS DE CIMENTO//ZEBU DE 50 KG,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS VIAS URBANAS PARA RECUPERACAO DOCALCAMENTO DA RUA CARLOS PIRES,NO CONJ.DR.ZE-ZE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 03/05/2004 | 494.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 26(VINTE SEIS)SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50 KG,//DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAJOSE BRAGA ROLIM-CONJUNTO DR.ZEZE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00087402572404 | JOSE ADEMIR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMG-3319-PB DEST.AOS SER-VICOS DE COLETA DE RAMOS DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNIC.CONF.DISP/DE LICITACAO 22//04 DE 01/03/04.(OBS.I DE RENDA NAO DESCONTADOEM VIRTUDE DE TER SIDO O ANTERIOR COBRADO A /MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/05/2004 | 102.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /60(SESSENTA)LAMPADAS 150W,DESTINADAS PARA MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/05/2004 | 240.00 | 00014911906472 | JOSEMAR BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,A CARGO DES-TA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO///2004,POR MOTIVO DE NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/05/2004 | 85.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LAMPADAS DE 150W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00044187343415 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.PLACA MMP-0484,DESTINADO AO TRANSP.DE AREIA PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVICOS DESTA PASTA,CONF.ADI-TIVO CONTRATUAL 040/03,RELATIVO AO PERIODO DE01/09 A 21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 03/05/2004 | 1135.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO /CHEVY 500 DE PLACA MNO- 0262,DESTINADO A ////TRANSPORTES DIVERSOS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 1043/04,PRO-CESSO DE DISPENSA 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160211 | 03/05/2004 | 16365.00 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE - EFE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160229 | 03/05/2004 | 7700.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE - COM, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160237 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC.SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL) - COM, RELATIVO RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160245 | 03/05/2004 | 18977.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO PESSOAL DA SEC. SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160300 | 03/05/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE, SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL - STE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160369 | 03/05/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE ( CENTRAL DE MARCA€ÇO), SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL - STE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160377 | 03/05/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160385 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO), SERVI€OS POR TEMPO DETEMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160393 | 03/05/2004 | 3240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE, SERVI€OS POR TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160415 | 03/05/2004 | 31792.00 | 00000000000000 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE - (ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO) - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160423 | 03/05/2004 | 15008.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160431 | 03/05/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL - STE , RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160458 | 03/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS POR TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160474 | 03/05/2004 | 130.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DUAS IMPRESSORAS, 01 (UMA) LASER E 01 (UMA) MATRICIAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160482 | 03/05/2004 | 8963.81 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE, CUJO N.9961-2107, 9961-2278, 9961-2218, 9961-2201, 9961-2007, 9961-3961, 9961-3803, 9961-0307, 9961-0555, 9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160512 | 03/05/2004 | 94.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM 01 VENTILADOR, PERTENCENTE A FARMµCIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160521 | 03/05/2004 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL 22 DE ABRIL/2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2004 PARA A CIDADE DE PATOS, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160563 | 03/05/2004 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TONER AL 1000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA COPIADORA SHARP AL - 1530CS PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160181 | 03/05/2004 | 11469.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) EFE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160199 | 03/05/2004 | 608.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160202 | 03/05/2004 | 5120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC DE SAéDE - (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160253 | 03/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), EFE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160261 | 03/05/2004 | 12270.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160270 | 03/05/2004 | 54134.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160288 | 03/05/2004 | 18724.00 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160296 | 03/05/2004 | 144750.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160318 | 03/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSÉ WANDERLEY DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) ADM.EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160326 | 03/05/2004 | 37350.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL), SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160334 | 03/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160342 | 03/05/2004 | 5444.00 | 00000000000000 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160351 | 03/05/2004 | 26850.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA), SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL - STE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160440 | 03/05/2004 | 34370.00 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DO ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160466 | 03/05/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160491 | 03/05/2004 | 2342.76 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA TELEMAR, CUJOS N§ 522-2684, 522-2678, 170-0419, 521-2754, 522-5037, 522-2825, 522-5038, 522-5041, 521-2754, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0160504 | 03/05/2004 | 7916.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2004, HOMOLOGADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160539 | 03/05/2004 | 1420.57 | 10754828000199 | CAPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO UTI DE PLCA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160547 | 03/05/2004 | 750.20 | 10754828000199 | CAPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO (ALINH/BALAN. GERAL - CIR.IMPRESSO E REVISÇO DE 70.000 KM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0160555 | 03/05/2004 | 13423.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160571 | 03/05/2004 | 393.96 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 13/14/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE JANEIRO DE 2004, PARA JOÇO PESSOA- PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160580 | 03/05/2004 | 300.16 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS NOS DIAS 09/ 10/ 12 / 13/ 14/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25 DE FEVREIRO DE 2004, PARA JOÇO PESSOA- PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160598 | 03/05/2004 | 56.28 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARCIAIS NOS DIAS 09/ 12/ DE JANEIRO DE 2004 E 15 DE FEVREIRO DE 2004 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOT-2350, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160601 | 03/05/2004 | 150.08 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20 DE JANEIRO DE 2004 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MMT-6645, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160610 | 03/05/2004 | 75.04 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NO DIA 30 DE ABRIL/2004 E NOS DIAS 01/ 02 DE MAIO DE 2004 (PARA TRABALHARAR NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, PARA REVER OS 39.000 PRONTUµRIOS EM BUSCA DE PARALISIA FLµCIDA AGUDA A PEDIDO DO MINIST�RIO DA SAéDE), A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160628 | 03/05/2004 | 75.04 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NO DIA 30 DE ABRIL/2004 E NOS DIAS 01/ 02 DE MAIO DE 2004 (PARA TRABALHARAR NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, PARA REVER OS 39.000 PRONTUµRIOS EM BUSCA DE PARALISIA FLµCIDA AGUDA A PEDIDO DO MINIST�RIO DA SAéDE), A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160636 | 03/05/2004 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO COM AGEVISA), A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160644 | 03/05/2004 | 37.52 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24/ 25 DE JANEIRO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4104, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160652 | 03/05/2004 | 112.56 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17/ 26/ 27 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160661 | 03/05/2004 | 262.64 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS E 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 20/ 21/ 25/ 26/ 29/ 30/ 31 DE JANEIRO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160679 | 03/05/2004 | 336.60 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS, NOS DIAS 05/ 06/ 16/ 17/ 18/ 20/ 21/ 23/ 24/ 26/ 27 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, FORTALEZA-CE, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160687 | 03/05/2004 | 675.36 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 14 DE JANEIRO DE 2004, 18/ 19/ 20/ 21/ 24/ 25/ 27/ 28/ 29 DE FEVEREIRO DE 2004 E 01/ 03/ 06/ 09/ 21/ 26 DE MAR€O DE 2004, (COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES), CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160695 | 03/05/2004 | 187.60 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 05/ 06 DE JANEIRO DE 2004 (PLANTÇO NA VAQUEJADA NO PARQUE JULIA BEATRIZ), 21/ 23 DE FEVEREIRO/2004 (PLANTÇO NO CARNAVAL DE SOUSA) E NO DIA 10 DE ABRIL DE 2004 (FESTA NA CASA DE SHOW ESTA€ÇO 10), NA FUN€ÇO DE AUXILAR DE ENFERMAGEM NA AMBULÇNCIA, A CARGO DESTA SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160709 | 03/05/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160717 | 03/05/2004 | 375.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMZ-6429, MOQ-1962, MâO-4114, MOL-4718, KEX-9426 (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160725 | 03/05/2004 | 600.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS) PLACAS INAUGURAL E 10 (DEZ) FAIXAS, DESTINADO AO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160733 | 03/05/2004 | 225.12 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS, NOS DIAS 05/ 06/ 09/ 10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 17/ 18/ 21/ 22 DE JANEIRO DE 2004 , NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160741 | 03/05/2004 | 224.58 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS, NO 31 JANEIRO DE 2004 E NOS DIAS 01/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23 DE FEVREIRO DE 2004 , NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160750 | 03/05/2004 | 187.60 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS, NOS DIAS 01/ 02/ 10/ 11/ 19/ 20/ 22/ 23/ 27/ 28 DE JANEIRO DE 2004 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160768 | 03/05/2004 | 484.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 09/ 10/ 11/ 12/ 25/ 26 DE FEVEREIRO DE 2004, PARA MOMBA€A-CE, FORTALEZA-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÇO PESSOA-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0160776 | 03/05/2004 | 3861.50 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUIS. DE 01 AFASTADOR ABDOMINAL 16 CM GOSSET - ABC, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 03 OTOSCOPIOS TK - MISSOURI, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.AQUIS. DE 01 OXIMETRO DE PULSO, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160784 | 03/05/2004 | 299.89 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2004 PARA JUAZEIRO DO NORTE, E 07 (SETE) DIµRIAS NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21 DE JANEIRO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MâO-4104, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160792 | 03/05/2004 | 337.68 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 26/ 27 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4104, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160806 | 03/05/2004 | 168.84 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 20/ 21 DE JANEIRO DE 2004, E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 22 DE JANEIRO/2004, NOS VEÖCULOS PLACAS MâO-4124, MOU-5920 E MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160814 | 03/05/2004 | 299.62 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB E NATAL-RN, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160822 | 03/05/2004 | 560.10 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS E 03 (TRÒS) DIµRIAS PARCIAIS, NOS DIAS 06/ 07/ 09/ 10/ 12/ 13/ 14/ 18/ 19/ 23/ 24/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30 DE JANEIRO DE 2004, PARA CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, FORTALEZA-CE, JOÇO PESSOA-PB, SANTA TEREZINHA-PE, PATOS-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160831 | 03/05/2004 | 168.30 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS NOS DIAS 04/ 05/ 09/ 10/ 28/ 29 DE JANEIRO DE 2004, E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL DE JANEIRO/2004 PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA-PB, MOSSORà-RN, PATOS-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160849 | 03/05/2004 | 486.68 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIµRIAS NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 25/ 26/ 28/ 29 DE JANEIRO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NATAL-RN, MOSSORà, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160857 | 03/05/2004 | 149.54 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS NOS DIAS 02/ 03/ 08/ 09/ 10/ 11 DE FEVEREIRO DE 2004, PARA NATAL-RN, JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160865 | 03/05/2004 | 318.92 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS NOS DIAS 03/ 04/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 17/ 26/ 27 DE JANEIRO DE 2003 E 05 (CINCO) DIµRIAS PARCIAIS NOS DIAS 06/ 07/ 18/ 22/ 25 DE JANEIRO DE 2004, PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160873 | 03/05/2004 | 300.16 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA NOS DIAS 23/ 24 DE JANEIRO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB, VEÖCULO DE PLACA MOL-4718 E 07 (SETE) DIµRIAS NOS DIAS 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 23/ 24/ 25/ 26 DE FEVEREIRO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160881 | 03/05/2004 | 18.76 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PAULISTA-PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMO DE DIµRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160890 | 03/05/2004 | 374.12 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 20/ 21/ 27/ 28/ 29 DE FEVEREIRO DE 2004 E 01 DE MAR€O DE 2004 PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, MILAGRE-CE, NATAL-RN, BREJO DOS SANTOS, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0160903 | 03/05/2004 | 1346.36 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E SECRETµRIA DA SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0160911 | 03/05/2004 | 2428.36 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTµVEIS, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 19/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0160920 | 03/05/2004 | 2725.28 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTµVEIS, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§003/2004, HOMOLOGADA EM 19/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160938 | 03/05/2004 | 112.02 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE FEVEREIRO DE 2004, PARA RECIFE-PE E JOÇO PESSOA-PB, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME TERMOS DE DIµRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0162043 | 03/05/2004 | 1822.50 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 03/05/2004 | 190.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/05/2004 | 90.00 | 00067433081453 | JOSE CARLOS F.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/05/2004 | 130.00 | 00018179010449 | VALDOMIRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/05/2004 | 350.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAOMUSICAL DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 15 /DE NOVEMBRO/2003,NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO NO JARDIM BRASILIA.CONFORME CONTRATO 1620/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/05/2004 | 170.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 03/05/2004 | 170.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 03/05/2004 | 130.00 | 00006390212470 | DAMIAO DA SILVA B.PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI//NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/05/2004 | 200.00 | 00060802596487 | GERALDA MARTINS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 03/05/2004 | 200.00 | 00029936357434 | FRANCISCA ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 03/05/2004 | 200.00 | 00042812739487 | MARIA DE FATIMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/05/2004 | 1095.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 03/05/2004 | 100.00 | 00002549626451 | JOSE NILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 03/05/2004 | 180.00 | 00087935171300 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 03/05/2004 | 170.00 | 00099731568891 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 03/05/2004 | 220.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 03/05/2004 | 140.00 | 00004897631467 | JOSE AILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163317 | 03/05/2004 | 1766.88 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS NESTA SECRETµRIA E COM ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS DESTA PASTA EM SERVI€O EXTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163350 | 03/05/2004 | 34796.91 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS - CAPS ( SEP- ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO), RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 04/05/2004 | 200.00 | 00036689327434 | JOAO MARIA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 04/05/2004 | 200.00 | 00060122765400 | JOSE RENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 04/05/2004 | 200.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 04/05/2004 | 240.00 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 04/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 04/05/2004 | 100.00 | 00003107021431 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 04/05/2004 | 30.00 | 00098274910400 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 04/05/2004 | 50.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 04/05/2004 | 30.00 | 00029693412800 | FRANCISCA FRANCILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 04/05/2004 | 50.00 | 00099246732472 | MAGDA HELENA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 04/05/2004 | 70.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 04/05/2004 | 83.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 04/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GORETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 04/05/2004 | 45.00 | 00003359003802 | JOSE RILDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 04/05/2004 | 60.00 | 00060119772434 | MARIA DE ASSIS SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 04/05/2004 | 50.00 | 00004998468421 | FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 04/05/2004 | 50.00 | 00001312291419 | THIAGO RABELO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 04/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | QUITERIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/05/2004 | 20.00 | 00018495093871 | ELIZETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 04/05/2004 | 20.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/05/2004 | 30.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 04/05/2004 | 30.00 | 00023726091491 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/05/2004 | 30.00 | 00005163539426 | VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 04/05/2004 | 41.20 | 00002100136488 | ANTOMAR LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSADE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL.CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONVENIO DE 05/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160946 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160962 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160971 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160989 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160997 | 04/05/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161004 | 04/05/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161021 | 04/05/2004 | 3399.50 | 24283640000114 | A ESTRELAR - RENIERE DE FARIAS PEREIRA | CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE DIVISàRIAS, DESTINADO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA E CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES.AQUIS. DE 03 KITS PORTAS, DESTINADO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA E CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE DIVISàRIAS, E 03 KITS P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161039 | 04/05/2004 | 550.00 | 24283640000114 | A ESTRELAR - RENIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PERSIANAS COM GALERIA EM ALUMÖNIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA E CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0160954 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161012 | 04/05/2004 | 185.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 645, CARTUCHO COLORIDO HP 6578 E RECARGA DE TONER 2612/ HP LASERJET 1015, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 04/05/2004 | 3196.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 04/05/2004 | 109.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /LAMPADAS DE 150W E UM ALICATE,DESTINADO A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 04/05/2004 | 149.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS,PATROL E RETROESCAVADEIRAE CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS JJD-7033,HUM-61-39,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319 E MNO-0262,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.C/CONVITE 01-004,DATADO 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 04/05/2004 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA /DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0980,DEST.AO RECOLHIMENTO DE GALHOS DE RAMO DAS PODACOES A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 045/03,RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 20/09//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 04/05/2004 | 1700.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA,/DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE LIXO E LIM-PEZA GERAL DO ACAMP.FEDERAL DE SAO GONCALO,//CONF.CONT.1061/04 DE 15/03/04,RELATIVO AO PE-RIODO DE 15/03 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 04/05/2004 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AO PREDIO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 04/05/2004 | 18.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE04(QUATRO)SACOS DE CIMENTO COLA,DESTINADOS AOCONSERTO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 04/05/2004 | 19.40 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS REGISTROS(1126),ADPTADOR(035),REG.PRESO 12,DESTINADO AOS BANHEIROS DO /MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 04/05/2004 | 19.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,ARGAMASSA COLA,REJUNTO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MERCA-DO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 04/05/2004 | 20.30 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A RECUPERACAO//DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 04/05/2004 | 35.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAUROS-NONATO C.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A RE-CUPERACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 04/05/2004 | 13.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS ARECUPERACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 04/05/2004 | 17.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS ARECUPERACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 04/05/2004 | 16.98 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS ARECUPERACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 04/05/2004 | 250.90 | 02404013000151 | BERNARDETE MARQUES DE SOUSA-VIDRACARIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR DE 2mm,3mm E 4mm.DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 04/05/2004 | 500.00 | 00073810584487 | MARCELO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA NA E.M.E.F.FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO,NA COMUNIDADE DO SITIO MACACOS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 04/05/2004 | 639.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO DO ONIBUS MNC-8091,DESTINADO AO ////TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 04/05/2004 | 80.00 | 00069037787487 | FRANCISCO ADALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRA-VACAO DE MEDALHAS E TROFEUS,QUE SERVIRAO DE /PREMIACAO EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO DIA DOTRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 04/05/2004 | 48.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS DE REVISAO NOS AMORTECEDORES DO CA-MINHAO D40,PLACA MNC-8983,DESTINADO AO TRANS-PORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/05/2004 | 40.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESOLDA NO RADIADOR DO ONIBUS MNC-8041,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/05/2004 | 85.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS NO ONIBUS MNC-8041,//DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 04/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS RODAS DO ONIBUS PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 04/05/2004 | 12.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPAPEL RIPAX,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 04/05/2004 | 37.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 04/05/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE03(TREIS) BOTIJOES DE AGUA,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 04/05/2004 | 140.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA IMPRESSORA LASER 1100 HP(CONSER-TO SENSOR PAPEL DESLIZANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/05/2004 | 25.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS DE 250 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/05/2004 | 22.70 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 227(DUZENTOS EVINTE E SETE)COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 04/05/2004 | 15.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 150(CENTO E //CINQUENTA)COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 04/05/2004 | 13.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 130(CENTO E //TRINTA)COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 04/05/2004 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBI-TO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 04 DE MAIO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 04/05/2004 | 10.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS /AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 04/05/2004 | 54.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,TIRAGEM DE 542 COPIAS XEROGRAFICA,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SE-/CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 04/05/2004 | 14.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS DE 120(CENTO E VINTE)COPIAS XEROGRAFICAS E 01(UMA)ENCADERNACAO C/120 (CENTO E //VINTE )FOLHAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 04/05/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)GARA-/FOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 04/05/2004 | 41.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL //QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 04/05/2004 | 14.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PAPEL RIPAX OFICIO 2,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 04/05/2004 | 87.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 04/05/2004 | 5.10 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS) PASTAS TRANSPARENTES SORTIDAS DE 15CMDESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 04/05/2004 | 151.70 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 04/05/2004 | 41.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHAVES,DESTINADAS A SE-/CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 04/05/2004 | 69.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUETRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,NESTA /PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 04/05/2004 | 30.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA O ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 04/05/2004 | 25.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A ADMINISTRACAO DA LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161047 | 05/05/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161055 | 05/05/2004 | 313.20 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MOTO DE PLACA MOE-2360, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161063 | 05/05/2004 | 250.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICOS (ELETRODO PACT C/ 30), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161071 | 06/05/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0161098 | 06/05/2004 | 5720.00 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE 13¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGAD | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161101 | 06/05/2004 | 211.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 141 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161110 | 06/05/2004 | 532.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, MNZ-0370, MMQ-7687, MâO-4104, MOB-0547. (CORREPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161128 | 06/05/2004 | 435.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNK-1571, MOU-5920, MOU-6440. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161136 | 06/05/2004 | 907.50 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNK-2167,OE-7093.(RELATIVO AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0161080 | 06/05/2004 | 41600.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMOLOGADA EM 05/03/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161144 | 07/05/2004 | 16900.00 | 00000000000000 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161161 | 07/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0161187 | 07/05/2004 | 27128.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (ALCOOL, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, KEX-9426, OE-7093, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, OE-0170, MMQ-7687, MMK-1571, MOT-2230, MOQ-1962, MOT-2350, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOW-4210, M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161195 | 07/05/2004 | 473.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE µGUA DESTILADA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (UNIDADES ODONTOLàGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0161209 | 07/05/2004 | 9680.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0161217 | 07/05/2004 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0161225 | 07/05/2004 | 22895.22 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0161233 | 07/05/2004 | 6275.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS, DE FERRAGEM E PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF,, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0161241 | 07/05/2004 | 11302.50 | 00860573000195 | ROBSON JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO âNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES E SERVIDORES DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CARTA CONVITE N§020/2004, HOMOLOGADA EM 16/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0161250 | 07/05/2004 | 4983.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§007/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161349 | 07/05/2004 | 1450.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( OXIGÒNIO GRANDE, OXIGÒNIO M�DIO E OXIGÒNIO PEQUENO), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA OS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6440, MOU-6450 E KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 049/2004, HOMOLOGADA EM 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161357 | 10/05/2004 | 100.00 | 00073894729449 | MARIA AUXILIADORA ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0161365 | 10/05/2004 | 2714.84 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, VIGIL¶NCIA SANITµRIA, AGEVAS, FARMµCIA BµSICA E ESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0161373 | 10/05/2004 | 3586.32 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0161381 | 10/05/2004 | 3695.84 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161403 | 10/05/2004 | 3152.70 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS - A�REO NO TRECHO JPA/BSB/JPA + DIµRIAS DE HOTEL EM FAVOR DE NEURIC�LIA MOREIRA E ANTONIO PORDEUS, A SERVI€O DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME DISPENSA N§053/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161411 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO GERAL PARA A IMPLANTA€ÇO DO PROCESSO DE INFORMATIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 308/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161420 | 10/05/2004 | 650.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVI€OS DE MEC¶NICO (CANO DE ESC. NO VEÖCULO MOU-6450, PLAINAMENTO DE CABE€OTE/ SERV. NO MOTOR NO VEÖC. MMQ-7687, REVISÇO DE 04 RODAS/ SUSP., REPARO DO MOTOR DO VEÖC. MOQ-1962, REVISÇO DE 04 RODAS/ SUSP. DO VEÖCULO MOT-2350, TROCA DO RETENTOR DA LUVA DA CX DIR./ SERV. LUVA CX MARCHA DO VEÖCULO MNZ-0370, REVISÇO DE 04 RODAS/ TRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161438 | 10/05/2004 | 490.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO ( SERVI€O DE CABECOTE DO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124, REVISÇO DE 04 RODAS/ TROCA DA BUCHA CX DIRE€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOT-2230, E SERVI€OS DE REVISÇO GERAL DOS VEÖCULOS DE PLACA MMZ-6429 E MNK-1571), CONFORME DISPENSA N§ 034/2004, HOMOLOGADA EM 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161446 | 10/05/2004 | 141.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOL-4718, MNK-1571, MâO-4104, CONFORME DISPENSA N§ 034/2004, HOMOLOGADA EM 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161454 | 10/05/2004 | 2879.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMX-2530, MMQ-7687, MOQ-1962, MOT-2350, MNZ-0370, MOU-5920, MâO-4124, MOT-2230, MMZ-6429, MNK-1571, CONFORME DISPENSA N§ 034/2004, HOMOLOGADA EM 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161462 | 10/05/2004 | 602.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNK-1571 E MâO-4104, CONFORME DISPENSA N§ 034/2004, HOMOLOGADA EM 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161471 | 10/05/2004 | 100.00 | 00001992018464 | FABIOLA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA OS NOVOS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161489 | 10/05/2004 | 100.00 | 00037441140404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA OS NOVOS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161497 | 10/05/2004 | 100.00 | 00080543693449 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA OS NOVOS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161501 | 10/05/2004 | 100.00 | 00083944621468 | PAULO CÉSAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA OS NOVOS AGENTES DE COMUNITµRIO DE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161519 | 10/05/2004 | 100.00 | 00088483371472 | NEURIMAR ABRANTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA OS NOVOS AGENTES DE SAéDE COMUNITµRIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0161527 | 10/05/2004 | 31280.13 | 02287698000101 | M P CONSTRUÇÕES LTDA. | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VµRZEA DA CRUZ.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VµRZEA DA CRUZ, 5¦ MEDI€ÇO, CONFORME 1§ E 2§ ADITIVO DO CONTRATO N§ 1379/2003 DA CARTA CONVITE N. 046/2003, HOMOLOGADA EM 06/08/2003. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161535 | 10/05/2004 | 2668.65 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS- A�REO NO TRECHO VITàRIA DA CONQUISTA-BA/ RECIFE-PE/ E RECIFE-PE/ VITORIA DA CONQUISTA-BA, EM FAVOR DE LUIZ GONZAGA QUEIROZ JUNIOR E LAVERTY DIDERONE ASSIS LADEIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 053/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161543 | 10/05/2004 | 35230.90 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 050/2004, HOMOLOGADA EM 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0161551 | 10/05/2004 | 1680.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161560 | 10/05/2004 | 600.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§005/2004 HOMOLOGADA EM 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161578 | 10/05/2004 | 84.60 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161268 | 10/05/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161276 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00001409718743 | CARMEM VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 077/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161284 | 10/05/2004 | 250.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (APERTO DA CORROCERIA DA IVECO DE PLACA KEX-9426, SERVI€O DE SOLDA E REFOR€O DO PARA-CHOQUE DO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920 E SERVI€OS DE SOLDA DA IVECO DE PLACA MOU-6440). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161292 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161306 | 10/05/2004 | 2237.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4, AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161314 | 10/05/2004 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224.882-4, AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161322 | 10/05/2004 | 315.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PECAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MNZ-0370, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161331 | 10/05/2004 | 2000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE (PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0161390 | 10/05/2004 | 21750.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMOLOGADA EM 05/03/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161586 | 10/05/2004 | 28904.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0017507 | 10/05/2004 | 7346.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL E RETROES-CAVADEIRA,CACAMBA LOCADAS DE PLACAS JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692 E MOTO DE PLACA MOE-2350,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA PASTA,CONF.C/CONVITE 001/04 DE09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0017582 | 10/05/2004 | 5965.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA /TIPO PATROL,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS //DESTA SECRETARIA,CONF.C/CONVITE016/04 HOMOLO-GADA EM 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/05/2004 | 434.00 | 00009947604500 | ANTONIO DARIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CON-/SERTO DA PATROL NO SISTEMA DE EMBREAGEM COLARPLATOR E DISCO,CONF.COMODATO,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E AJUNTA DE USUARIO DE AGUA DO /PERIMETRO IRRIGADO EM SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/05/2004 | 90.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO //FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOQUE TRABALHARAM NO CONSERTO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/05/2004 | 255.00 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA AQUISICAO DELAMPADAS 150W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/05/2004 | 35293.83 | 99999999999999 | ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/05/2004 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/05/2004 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C DE N.7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/05/2004 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/05/2004 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/05/2004 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/05/2004 | 2899.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C NO DIA 10/05/04,RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A //RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUIRIDO A-/TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMP./BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/05/2004 | 16488.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C NO DIA 10/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-PACR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/05/2004 | 4693.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM C/C NO DIA 10/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(COTA DARF-D). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/05/2004 | 20486.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C NO DIA 10/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/05/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C NO DIA 10/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/05/2004 | 607.60 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONF.FOLHA 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/05/2004 | 805.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C NO DIA 10/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FI-NANCEIRA MENSAL,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/05/2004 | 23052.81 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C,NO DIA 10/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-PACR-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/05/2004 | 230.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,NA /ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ROMULOPIRES,REALIZADO NO DIA 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/05/2004 | 1120.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02(DOIS)PNEU 1000/20,02(DOIS)PNEUS 215/80,02(DOIS)PNEUS 900/20,DEST.AOS ONIBUS DE P/MMP-8077,MNC-8091,MOP-4305,,/QUE FAZEM O TRANSP.DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/05/2004 | 800.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CAL€ADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS TOZINHO GADELHA, ROMULO PIRES E MARIA MARQUES DE SOUSA,DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/05/2004 | 222.25 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/05/2004 | 19.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ESCOLAR DIVERSOS,DESTINADOS A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/05/2004 | 354.66 | 00095190660478 | MARILOURDES SARMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 03(TREIS) DIARIAS PARA AFASTAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/05/2004 | 23823.38 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/05/2004 | 104928.14 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/05/2004 | 200.00 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME //FOLHA 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/05/2004 | 23758.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/05/2004 | 102148.11 | 99999999999999 | ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002561336468 | EDMILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA 13 /DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 11/05/2004 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA EDITAL,PARA O CONSELHO DE DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL /DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 11/05/2004 | 210.00 | 00037441078415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO CAIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 11/05/2004 | 150.00 | 00041465377468 | RAIMUNDA OLIVEIRA MANI€OBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 11/05/2004 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EMFAVOR DE MARLIA DE MELO LIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 11/05/2004 | 170.00 | 00002061367496 | MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 11/05/2004 | 200.00 | 00004998029428 | ANTONIO GONCALVES DE ABRATES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA ACRENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA AASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 11/05/2004 | 20.00 | 00001034409417 | VANDERLI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 11/05/2004 | 1315.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO//DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES /DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DECLARACOES DEOBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 11/05/2004 | 220.00 | 00000861314433 | DANIEL STENIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 11/05/2004 | 79.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-/NERGIA ELETRICA,DO PROJETO PETI,CONFORME COM-PROVANTE DE FATURAMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 11/05/2004 | 102.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DO PROJETO PETI.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 11/05/2004 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE A-/GUA E ESGOTO NORMAL, DO PROJETO PETI,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 11/05/2004 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMALDE AGUA E ESGOTO,DO PROJETO PETI,CONFORME COMPROVANTE DE FATURAMENTO EM ANEXO,RELATIVO A /MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 11/05/2004 | 170.00 | 00001427602425 | MARCIA NOEMI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 11/05/2004 | 7860.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE SONORA EM CARRO DE /SOM MOVEL,DE PLACA MMS-9485 DE PROGRAMAS SOCIAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS.A CARGO DESTA SE-CRETARIA.CONF.CONT.1164/04 E DIP.33/04 HOMOL.20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 11/05/2004 | 100.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA/SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 11/05/2004 | 240.00 | 00015705485875 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 11/05/2004 | 130.00 | 00005535322431 | FRANCIELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 11/05/2004 | 150.00 | 00071326898434 | ZILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 11/05/2004 | 115.00 | 00005732782451 | GERALDA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 11/05/2004 | 150.00 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 11/05/2004 | 225.00 | 00005290281401 | MARIA JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 11/05/2004 | 150.00 | 00053633580425 | DEOCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 11/05/2004 | 210.00 | 00028299027420 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 11/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GERALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 11/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 11/05/2004 | 140.00 | 00002881228445 | CANDIDOPEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-/NANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 11/05/2004 | 100.00 | 00052708160400 | FRANCISCO BELO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 11/05/2004 | 100.00 | 00071323406468 | FRANCISCO JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 11/05/2004 | 160.00 | 00002084222427 | MARIA FERREIRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 11/05/2004 | 150.00 | 00032148538802 | MARIA DE FATIMA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 11/05/2004 | 150.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 11/05/2004 | 150.00 | 00005514545474 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 11/05/2004 | 150.00 | 00005825089403 | KELINE JANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 11/05/2004 | 180.00 | 00045971080415 | MARIA DE FATIMA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 11/05/2004 | 1087.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE LEOPOLDINA /CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 11/05/2004 | 1170.40 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRAT.DO VEICU-LO DE P/CWF-9501,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADA E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTU-DANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,//CARNAUBINHA,JANGADA SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/P001/03 E CONT.0633/03,RELATIVO AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 11/05/2004 | 871.20 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A CONTRAT.DE UM VEICULO DE P/MNC-9750,TIPO CAMIONETA D-10,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,//DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DAS LOCALI:BURACOS,FLORESTA,SOUSA E VI-CE VERSA,CONF.T/P 001/03 E CONT.1079/03,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 11/05/2004 | 146.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE ///PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 11/05/2004 | 196.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE ///PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 11/05/2004 | 10.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BORRACHA DA CUICA,DESTINADAAO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVI-COS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 11/05/2004 | 50.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0017957 | 11/05/2004 | 5350.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 4¦ MEDICAO DE REFORMA E AM-/PLIACAO DA ESCOLA M.E.F.PAPA PAULO VI,CONFOR-ME CONTRATO 1108/04 E CARTA CONVITE 030/04 HOMOLOGADA EM 23/03/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 11/05/2004 | 54.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 11/05/2004 | 380.00 | 00007630000430 | ROSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /03(TREIS)GIRANDOLAS,DESTINADAS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO PARA O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 11/05/2004 | 61.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LINHOLENE 280L LISO,DESTINADO PARA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018163 | 11/05/2004 | 774.40 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MMV-2145,TIPO CAMINHAO C-10, COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO ///TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EESTADUAL,DAS LOCALIDADES:MACACOS,LOGRADOURO, CAMPINHO E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E /CONT.1375/03,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 11/05/2004 | 1160.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE P/MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO /ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 11/05/2004 | 210.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 06(SEIS)GLP ENVASADO DE 13 KgsDESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONVITE 01/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018309 | 11/05/2004 | 577.50 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE P/MZL-0589,TIPO CAMINHAO F-/4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO //TRANSP.DE ESTD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD./DAS LOCALID:MAE D`GUA,CONC.DE CIMA E DE BAIXOVICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.1374/03RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 11/05/2004 | 345.60 | 00002436390401 | SAMARA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPESMARTINS,CONF.PORTARIA PMS/GP 264/2002,RELATI-VO A 31 DIAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 11/05/2004 | 504.00 | 02735056000110 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE600(SEISCENTOS) Kg DE POLPA DE FRUTA,DESTINA-DOS A ALIMENTACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE,CONF.REQUISICAO DE COMPRA 2000/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 11/05/2004 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DA MAQUINA COPIADORA TOSHI-BA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 11/05/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DA MAQUINA COPIADORA TOSHI-BA ED-3560,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,RELATIVO AO CONTRATO DE MANUTENCAO,RELATIVO AO MESES JANEIRO/FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 11/05/2004 | 140.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA-MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 11/05/2004 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSASDESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA 8041,DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL. L | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 11/05/2004 | 350.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO//DE REFEICOES E HOSPEDAGENS,DESTINADO AO PESSOAL QUE VEIO FAZER UMA PALESTRA NAS ESCOLAS DAZONA URBANA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOSDIAS 04 E O5/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 11/05/2004 | 52.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA 0465 E REVISAO NA INSTALACAO DO ONIBUS DE PLACA8041,DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 11/05/2004 | 90.00 | 00087935171300 | VALDENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE FREIOS,FEIXE DE MOLAS TRAZEIROS E TROCA DO BURRINHO MESTRE DO ONIBUS MNO-0140QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018562 | 11/05/2004 | 774.40 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-7815,TIPO CAMIONETA /C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST./AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ES-TAD.MATUMBO,NUCLEO II,TARDE E NOITE,VICE-VER-SA.CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0641/03,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018651 | 11/05/2004 | 850.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROSLOCADOS PLACAS:MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022 E MMP-4268 QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.//CONF.C/CONVITE 001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0018732 | 11/05/2004 | 1161.60 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MOJ-5643,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E //CARROC.COBERTA.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA RE-DE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CADEADO,MAE D"AGUA,JUAREZ,ESCOLA MARIA RAQUEL A NOITE,SOUSA VICE-/VERSA.CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0635/03,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 11/05/2004 | 784.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 934(NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO)Kg DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA /ESCOLAR DOS ESTUDANTES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,CONFORME REQUISICAO DECOMPRA 1663/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 11/05/2004 | 560.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UM VEICULO DO TIPO GM/KADET GL MNK-2744-PB A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO0676/04 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 11/05/2004 | 600.00 | 00000838497420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DOANO LETIVO 2004 NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO//A 06 DE FEVEREIRO/2004,DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA E RURAL PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE UM FIAT/UNO DE PLACA KKB-8423,DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTEPARA MANUTENCAO DESTA PASTA,RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 11/05/2004 | 1056.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA GILSON VOZ E VIOLAO,PARA 06(SEIS) A-PRESENTACOES MUSICAIS,NO PERIODO DE 03 A 08//05/2004,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA /DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO,CONF.CONT.1194/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019062 | 11/05/2004 | 1355.20 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/0245,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.SITIO S.PAULO,//DOIS CAMINHOS,M.DA PEDRA,MACACOS,B.VISTA,SOU-SA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0634/03,REL.AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 11/05/2004 | 10.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 11/05/2004 | 27.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 11/05/2004 | 2868.00 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 11/05/2004 | 24.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /01(HUM) JOGO DE BANHEIRO,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 11/05/2004 | 1065.00 | 01452312000280 | M.J.CARNES E FRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES),DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 11/05/2004 | 464.15 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E LEITE),DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA /NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 11/05/2004 | 73.51 | 13004510002394 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 11/05/2004 | 540.43 | 01452312000280 | M.J.CARNES E FRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES),DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 11/05/2004 | 80.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO//DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE /TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA /PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 11/05/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBI-TO EM C/C 4.384-2 NO DIA 18/05/04,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTE A UMA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME COMPRO-/VANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 11/05/2004 | 1450.64 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECORATIVOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PRE-/FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 11/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EINSTEIN SEPULVIDA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 11/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANA ARAUJO LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 11/05/2004 | 30.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP 8728,DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 11/05/2004 | 179.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES E ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 11/05/2004 | 16.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,/DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORA-/RIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 11/05/2004 | 8.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO /DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRES-/TOU SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 11/05/2004 | 118.10 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS, A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 11/05/2004 | 110.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE 05(CINCO)BLOCOS DE PAPEL OFICIO TRINBRADO,10(((DEZ)))BLOCOS DE CADASTRO,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 11/05/2004 | 155.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //CARTUCHOS HP-3420,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 11/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | RINALDO ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSNA PUBLICACAO NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EM OCORRENCIA 01/04,RESULTADO DE 1§ FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 11/05/2004 | 81.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 11/05/2004 | 3090.83 | 99999999999999 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 11/05/2004 | 14022.40 | 99999999999999 | DIOGENES VIEIRA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 15,16,18,19 E 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 11/05/2004 | 28.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP 87-28,DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 11/05/2004 | 589.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCACAO DE UM VEICULOTIPO FIAT/UNO DE SUA PROP.DE PLACA MOU-6990-/PB,DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE //AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1616/03,RELATIVO /AO PERIODO DE 12/12 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM /VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA MOU-6990-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC,DE AGRICULTURA E ///ABASTECIMENTO,CONFORME CONTRATO 1616/03,RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS //PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 1205/03,PERTINENTE AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 11/05/2004 | 136.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 11/05/2004 | 83.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,/DESTINADOS AO FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EMHORARIO EXTRAORDINARIO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 11/05/2004 | 741.97 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP(DARF) NO PERIODO DE APURACAO-MARCO, ABRIL E MAIO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 11/05/2004 | 13456.93 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHAS 36,37,38,39 E 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 11/05/2004 | 241.74 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 11/05/2004 | 6.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 11/05/2004 | 91.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EM C/C 7397-0,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 11/05/2004 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 11/05/2004 | 496.91 | 99999999999999 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 11/05/2004 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA EDITORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,GAZETA DE SOUSA,EM DUAS EDICOES MENSAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFOR-ME CONTRATO 1367/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 11/05/2004 | 500.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM /VEICULO TIPO FIAT UNO DE SUA PROP.PLACA MOU-/6990-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA PASTA,/CONFORME CONTRATO 05/04,DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 11/05/2004 | 1250.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DE UM VEI-CULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE P/HUM-6139,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.CONF.ADITIVO CONTRATUAL 042/04 E C/CONVI-TE 008/03 DE 23/01/2003,RELATIVO AO PERIODO /DE 01/09/03 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 11/05/2004 | 170.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE 100 (CEM) LAMPADAS CRISTAL 150W,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 11/05/2004 | 53.50 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 11/05/2004 | 170.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 11/05/2004 | 1250.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REF.A CONTRAT.DE UM VEICULO TIPO CACAM-BA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE P/JJD-7033,DESTAO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO E MATER.IMPRESTAVEIS,P/ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS,A CARGO DESTA SEC.CONF.ADITIVO CONTRATUAL 043/03 E C/CONVITE 008/03 DE 23/01/03,RELATIVO AO PERIODO DE 05/08 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 11/05/2004 | 240.00 | 00014911906472 | JOSEMAR BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A-GENTE ADMINISTRATIVO,A CARGO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MARCO/2004,POR MOTIVO DE /NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 11/05/2004 | 374.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS PATROL E RETROES-CAVADEIRA QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,//CONFORME C/CONVITE 01/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018261 | 11/05/2004 | 183.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,/PATROL E RETROESCAVADEIRA,CONFORME C/CONVITE 001/2004 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018279 | 11/05/2004 | 323.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DAS CACAMBAS LOCADAS /DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,HUQ-9692 E CHEVROLET DE PLACA MNG- 3319,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFOR-ME C/CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0018325 | 11/05/2004 | 1290.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM /VEICULO DO TIPO CACAMBA DE PLACA MMO-0470,DESTINADO AOS TRABALHOS DIARIOS A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 1053/04 DE 09/03//2004 E C/CONVITE 017/04 HOMOLOGADA EM 01/03//04,RELATIVO AO PERIODO DE 09/04/ A 09/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 11/05/2004 | 1250.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DE UM /VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.PLACA KCI-5741,DEST.AO RECOLHIMENTO DIARIO DELIXO E ENT.CONJ.F.DAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZE,E IMEDIACOES DA LINHA FERREA,CONF.ADITIVO CONTRAT.041/03 E CARTA CONVITE 008/03 EM 23/01/03,/REL.AO PERIODO 05/08 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018546 | 11/05/2004 | 485.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE /COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS MAQUINAS LOCADAS PATROL,E RETROESCAVADEI-RA QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.CAR-TA CONVITE 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018554 | 11/05/2004 | 108.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS PATROL E RETROES-CAVADEIRA QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.//CONF.CARTA CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0018597 | 11/05/2004 | 19503.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA 3¦ MEDICAO DO TRANSPORTE DE PICARRA,DESTI-NADO AO NIVELAMENTO DO CONJUNTO MUTIRAO NESTACIDADE CONFORME CONTRATO 1179.CARTA CONVITE /035/2004 HOMOLOGADA EM 16/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018601 | 11/05/2004 | 333.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL E RETROESCAVADEI-RA,CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,HUQ-9692,CHEVY P/0262 E MOTO P/MOE-2350 E MNC-7959,QUE PREST.SERV.NESTA PASTA E C/CONVITE 001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018660 | 11/05/2004 | 365.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE COMB.DESTINADOS A MANUT.E ADM.DAS CACAMBAS LOCADASDE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547MMQ-7147,MNG-3319 E HUQ-9692 E CHEVY DE P/MNO0262 E A MOTO DE P/MOE-2350,MNC-7989,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA.CONF.C/CONVITE 001/04 DE09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018678 | 11/05/2004 | 83.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO PARA AS MOTOS DE PLACAMOE-2350,MNC-7989 E MNC-7959,QUE PRESTAM SER-VICOS NESTA PASTA,CONF.C/CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E BARRAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 11/05/2004 | 285.86 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA O ABASTE-CIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAO VICENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 11/05/2004 | 63.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 11/05/2004 | 145.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LAMPADAS MISTA 160Wts,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA(PARA O CALCADAO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1844//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 11/05/2004 | 59.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 17(DEZESSETE)SACOS DE SOCAL 10 KG,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE OBRAS(PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS URBANAS)CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1836/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 11/05/2004 | 82.19 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0045/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 11/05/2004 | 218.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PARES DE LUVAS,BOTAS E ENXADAS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE UR-BANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA A LIMPEZA PUBLI-CA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1841/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0018872 | 11/05/2004 | 5949.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 4¦ MEDICAO DO /TRANSPORTE DE PICARRA,DESTINADO AO NIVELAMEN-TO DO BAIRRO JARDIM TRACEMA,NESTA CIDADE.CON-FORME C/CONVITE 035/04 DE 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0018902 | 11/05/2004 | 845.50 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEI-CULO DO TIPO CACAMBA DE P/9692,DEST.AO RECO-/LHIMENTO DIARIO DE LIXO NOS NUCLEOS HABITACIONAIS I,II E III.CONFORME CONT.0453/03,ADITIVOCONTRAT.045/2003 C/CONVITE 08/03 DE 23/01/03,RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 23/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 11/05/2004 | 5495.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS,DESTINADOS //AOS SERVICOS DIARIOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 028/04 DE 29/03//2004,CONTRATO 1115/04 DE 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019054 | 11/05/2004 | 431.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,RETROESCAVADEIRA E MOTOS /DE PLACAS MOE-2530,MNC-7989 E MNC-7959,QUE //PRESTAM SERV.NESTA PASTA,CONF.C/CONVITE 01/04DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 11/05/2004 | 1700.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA/BASCU-/LHANTE P/MMS-9809-PB,DESTINADO AO RECOLHIMEN-TO DIARIO DE LIXO E ENTULHOS,NO PERIMETRO IR-RIGADO DE SAO GONCALO A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1655/03,RELATIVO AO PERIODO DE 30/11 A /30 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019178 | 11/05/2004 | 1203.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE COM-/BUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMO-0470,MMS-1547,MMQ-7147,HUQ-9692 E CHEVROLET DE P/MNG- 3319 E MAQ.LOCAD.PATROL,RETROESCAVADEIRA,QUE PREST.SERV.NESTA PASTA.CONF.C/CONVITE 001/04 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 11/05/2004 | 340.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DE REPLICAS DE DINOSSAUROS,SOLDAGEM DA ESTRUTURA /METALICA,APLICACAO DE RESINA E FIBRO DE VIDROACABAMANETO COM MASSA PLASTICA E DUREPOX E / PINTURA PARA FINALIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 11/05/2004 | 1093.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA,POR OCA-/SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,REALIZADONA NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 11/05/2004 | 577.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE E-/NERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES SOUSA FOLIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 11/05/2004 | 354.66 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIA-/RIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO/2004,PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 11/05/2004 | 60.14 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM PROJETOS DAS FESTIVIDADE JUNINASA CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 11/05/2004 | 80.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 08(OITO)PAPEL GLOSSY PAPER 10 Fls,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE /TURISMO(PARA A IMPRESSAO DE PROJETO DAS FESTIVIDADES JUNINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 11/05/2004 | 350.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NA PINTURA E ORNAMENTACAO DO CARNA-VAL MOLHADO NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 11/05/2004 | 450.00 | 00073894613491 | EDMILSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA,DESTINADA A /ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 11/05/2004 | 6999.00 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,CONFORME FOLHAS 75,76 E 77,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 11/05/2004 | 50.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP 6615,DESTINADOS A ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 11/05/2004 | 5164.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFORME FO- LHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 11/05/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 11/05/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | RITA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHAS 60,62 E 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161594 | 11/05/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161608 | 11/05/2004 | 150.08 | 00003876650488 | HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO MÒS DE MAR€O DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0161616 | 11/05/2004 | 40296.56 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161632 | 11/05/2004 | 102.00 | 00069037272487 | EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS PRESTADOS NESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161641 | 12/05/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161659 | 12/05/2004 | 1500.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 3.000 PLACAS EM ALUMÖNIO PARA TOMBAMENTO NUMERADA DE 0001 · 3000, MEDINDO CADA 4,5 X 2,5CM COR AZUL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 052/2004, HOMOLOGADA EM 10/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161667 | 12/05/2004 | 140.00 | 07209299000138 | EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE ANUNCIO (OPORTUNIDADE DE EMPREGO), CONTRATANDO M�DICOS (AS) PARA O PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161675 | 12/05/2004 | 85.18 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, PARA FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161683 | 12/05/2004 | 103.28 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) BILHETES DE PASSAGENS, PARA FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161691 | 12/05/2004 | 56.28 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE ABRIL DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISKETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0161705 | 12/05/2004 | 439.21 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AQUISI€ÇO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161730 | 12/05/2004 | 620.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TORNEAMENTO, ABERTURA DE ROSCA NA PORTA DE EIXO E EIXO CARRETÇO DA CAIXA DE MARCHA NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, SERVI€OS DE SOLDA NA TRAVESSA DA SUSPENSÇO DO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0161748 | 12/05/2004 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE TIRA DE GLICEMIA POC P/ OPTIUM (FITA P/ MEDI€ÇO DE GLICEMIA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL), CONFORME CARTA CONVITE N§034/2004, HOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161756 | 12/05/2004 | 900.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161764 | 12/05/2004 | 520.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO A CAPACITA€ÇO DE FUNCIONµRIOS DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161772 | 12/05/2004 | 700.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EVENTO SAéDE NO BAIRRO COMO M�DICA, REALIZADA PELA SEC DE SAéDE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161713 | 12/05/2004 | 229.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VA0LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 153 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161721 | 12/05/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115/ HP LASERJET 1000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163325 | 12/05/2004 | 225.00 | 05297249000124 | ARMARINHO TUDO AV - ANTONIO DE PADUA B. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 93 (NOVENTA E TRÒS) BOTåES DE ROSAS NATURAIS PARA HOMENAGEAR O DIA DO ENFERMEIRO EM 12/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161781 | 14/05/2004 | 427.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 285 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161799 | 14/05/2004 | 29395.16 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161802 | 14/05/2004 | 34015.64 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161811 | 14/05/2004 | 387.60 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161829 | 14/05/2004 | 5622.72 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161837 | 14/05/2004 | 6301.88 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (SERVI€OS LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161845 | 14/05/2004 | 21295.07 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161853 | 14/05/2004 | 5132.76 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161861 | 14/05/2004 | 11398.70 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E CONTRATO N§ 1399/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§015/2003 E CONTRATO N§ 1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161870 | 14/05/2004 | 9846.39 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161888 | 14/05/2004 | 7866.83 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161896 | 14/05/2004 | 91153.03 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161900 | 14/05/2004 | 22670.97 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161918 | 14/05/2004 | 28673.68 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161926 | 14/05/2004 | 13111.82 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003 E CONTRATO N§ 1232/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161934 | 14/05/2004 | 28701.34 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161942 | 14/05/2004 | 9386.28 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161951 | 14/05/2004 | 2415.30 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0161969 | 14/05/2004 | 10948.90 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (PARA AS UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§005/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0161977 | 14/05/2004 | 4926.00 | 02394444000184 | MAQMÓVEIS - COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA | AQUIS. DE 08 GUARDA- ROUPAS GRA 1/04 CH 26 COMERCIAL, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL.AQUIS. DE 02 ARMµRIOS AP 409 E/M PANDIM, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA.AQUIS. DE 06 MESAS C/6 GAVETEIRO DE 02 GAVETAS, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA.AQUIS. DE 01 POLTRONA, DESTINADO A ESTA SECRETµRIAAQUIS. DE 04 CADEIRAS GIRAT. CAIXA, DESTINADO A ESTA SECRETµ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0161985 | 17/05/2004 | 71.04 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO DO PNCD), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161993 | 17/05/2004 | 727.80 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA- CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIS€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDO OXFORD), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 014/2004, HOMOLOGADA EM 28/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162001 | 17/05/2004 | 4452.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 14 (QUATORZE) PNEUS 175/70R13 F570 S/C FIRESTONE , 06 (SEIS) PNEUS 215/80, E 02 (DOIS) PNEUS 165/ 70 R13, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOQ-1962, MOL-4718, MOT-2230, MOT-2350, KEX-9426, MâO-4124, MOU-6440, MOB-0547, MOU-6450, CONFORME DISPENSA N§021/2004, HOMOLOGADA EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0162019 | 17/05/2004 | 20770.64 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE N§1141/2004 DA TOMADA DE PRE€O N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0162027 | 17/05/2004 | 1620.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (PARA AS UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§005/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162035 | 18/05/2004 | 1016.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PEÇAS - MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MâO-4124, MOL-4718, MOQ-1962, MâO-4104, CONFORME DISPENSA N§055/2004, HOMOLOGADA EM 17/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0162051 | 18/05/2004 | 1554.75 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162060 | 19/05/2004 | 600.00 | 00003469529485 | VIRNA RIBEIRO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162078 | 19/05/2004 | 440.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURAS DE TUNICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0162086 | 19/05/2004 | 1350.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162094 | 20/05/2004 | 375.94 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162108 | 20/05/2004 | 97.39 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162116 | 20/05/2004 | 27.04 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162124 | 20/05/2004 | 90.25 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162132 | 20/05/2004 | 351.80 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162141 | 20/05/2004 | 112.70 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162159 | 20/05/2004 | 1211.20 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162167 | 20/05/2004 | 1416.87 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162175 | 20/05/2004 | 20.14 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162183 | 20/05/2004 | 22.79 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162191 | 20/05/2004 | 1181.18 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162205 | 20/05/2004 | 214.97 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162213 | 20/05/2004 | 45.25 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162221 | 20/05/2004 | 614.14 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162230 | 20/05/2004 | 457.97 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162248 | 20/05/2004 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162256 | 20/05/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162264 | 20/05/2004 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162272 | 20/05/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162281 | 20/05/2004 | 150.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AO MÒS MAR€O DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162299 | 20/05/2004 | 300.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1150/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162302 | 20/05/2004 | 200.00 | 00080601200420 | PAULO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA VEREADOR JOS� FORMIGA, 01 - CONJUNTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA II - MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 624/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162311 | 20/05/2004 | 180.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. ANTONIO SOARES, N§ 28 - CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0664/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162329 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162337 | 20/05/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162345 | 20/05/2004 | 200.00 | 00005828703480 | FRANCISCA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA DA SILVA, 126 - JARDIM SORRIL¶NDIA, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, CONFORME CONTRATO N§ 615/2004.(NO MÒS DE MAR€O DE 2004, ESTAVA FAZENDO A LIMPEZA NO IMàVEL PARA ASSIM RESTITUIR AO LOCADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162353 | 20/05/2004 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162361 | 20/05/2004 | 250.00 | 00030932432468 | VANALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. JOS� VICENTE, N§ 53 - CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XII - CENTRO, CONFORME CONTRATO N§ 0616/2004.(NO MÒS DE MAR€O DE 2004, ESTAVA FAZENDO A LIMPEZA NO IMàVEL PARA ASSIM RESTITUIR AO LOCADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162370 | 20/05/2004 | 700.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2004 (SALµRIO), DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162388 | 20/05/2004 | 1500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162396 | 20/05/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162400 | 20/05/2004 | 200.00 | 00026817403472 | JUVENAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA MONSENHOR VICENTE FREITAS, S/N - VµRZEA DA CRUZ - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF X - VARZEA DA CRUZ, CONFORME CONTRATO N§ 625/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. (NO MÒS DE MAR€O DE 2004, ESTAVA FAZENDO A LIMPEZA NO IMàVEL PARA ASSIM RESTIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162418 | 20/05/2004 | 2482.72 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162469 | 20/05/2004 | 1805.40 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162477 | 20/05/2004 | 745.76 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162647 | 20/05/2004 | 3888.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICA OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1.025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162663 | 20/05/2004 | 200.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, 46 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XIII - BAIRRO GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 616/2004, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162728 | 20/05/2004 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA POLICLÖNICA II, CONFORME CONTRATO N§ 0586/2004, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162736 | 20/05/2004 | 350.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162744 | 20/05/2004 | 200.00 | 00042465052420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, JARDIM SORRIL¶NDIA I, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1148/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0162752 | 20/05/2004 | 135.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0162761 | 20/05/2004 | 1394.56 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 07/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0162779 | 20/05/2004 | 8558.08 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0162787 | 20/05/2004 | 28405.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AQUIS. DE 03 AMALGAMADORES AMALGA MIX, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF - UNIDADES ODONTOLàGICASAQUIS. DE 03 MOTOCOMP.AR CSA-7.8/25LMM1, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF - UNIDADES ODONTOLàGICASAQUIS. DE 03 CONSULTàRIOS SIMPLEX LS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF - UNIDADES ODONTOLàGICAS DO JD SORRILANDIA I, MUTIRÇO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162795 | 20/05/2004 | 244.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) REVELADOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA COPIADORA SHARP AL - 1530CS PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162809 | 20/05/2004 | 1695.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162434 | 20/05/2004 | 3180.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0650/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162442 | 20/05/2004 | 2175.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 HS E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162451 | 20/05/2004 | 393.67 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162485 | 20/05/2004 | 5651.10 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162493 | 20/05/2004 | 110.25 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162507 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PLANTåES DE 12:00 HS (TER€A-FEIRA NOITE E NO SµBADO) , NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162515 | 20/05/2004 | 355.20 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO PARA VIGIL¶NCIA EM SAéDE DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162523 | 20/05/2004 | 187.60 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTCIPAR DE TREINAMENTO EM DROGARIAS E LABORATORIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162531 | 20/05/2004 | 1222.61 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162540 | 20/05/2004 | 165.08 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162558 | 20/05/2004 | 649.00 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162566 | 20/05/2004 | 215.60 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162574 | 20/05/2004 | 4343.47 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162582 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES NA (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA) DE 6:00 HS E 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162591 | 20/05/2004 | 1061.97 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162604 | 20/05/2004 | 264.90 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE AREIAS - PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTCIPAR DE CURSO SOBRE EDUCA€ÇO PERMANENTE EM SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162612 | 20/05/2004 | 300.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÇO DE 24:00 HS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162621 | 20/05/2004 | 1350.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162639 | 20/05/2004 | 1650.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS E 03 (TRÒS) PLANTåES DE 24:00, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162655 | 20/05/2004 | 222.09 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162671 | 20/05/2004 | 189.13 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 656/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162680 | 20/05/2004 | 1666.33 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162698 | 20/05/2004 | 89.42 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162701 | 20/05/2004 | 587.75 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 673/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162710 | 20/05/2004 | 210.45 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163333 | 20/05/2004 | 639.31 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163341 | 20/05/2004 | 600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 20/05/2004 | 410.01 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //PORTAS E JANELAS,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE /01(UMA) CASA HABITACIOANAL NOS PREDIOS DO AN-TIGO MERCADO PUBLICO QUE PERTENCE AO MUNICI-/PIO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/05/2004 | 4465.00 | 99999999999999 | RITA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 20/05/2004 | 800.00 | 00004086614456 | FRANCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA MATUTOS FORROZEIRO,NESTE ATO REPRESENTADA PELA SENHORA FRAN-CILENE MARIA DE OLIVEIRA,PARA APRESENTACAO NOARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANETE O PERIODO/ DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 20/05/2004 | 800.00 | 00004529254445 | EDJANILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PA-/TROCIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA OS BACANAS DO FORRO,NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR.EDJANILDO FERREIRA DE SOUSA,PARA APRESENTA-/CAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANETE O PERIODO DA FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/05/2004 | 800.00 | 00039106551491 | MARIA JALDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PA-/TROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA`ALEGRIA DE MATUTO,NESTE ATO REPRESENTADO PELA //SRA.MARIA JALDETE DE SOUSA FORMIGA,PARA APRE-SENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADE DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 20/05/2004 | 800.00 | 00001095639480 | KELWIA GEANNE MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PA-/TROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA MA-TUTOS DO RELA,NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRAKELWIA GEANNE MOREIRA ALVES,PARA APRESENTACAONO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANETE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 20/05/2004 | 800.00 | 00098283863487 | JACINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "PINGA FOGO",//NESTE ATO REPRESENTADA PELA SR.JACINTO LOPES,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALEDURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADE DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 20/05/2004 | 800.00 | 00005154698401 | IZANEIDE MEIRA DOS S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "FUNDO DE QUIN-TAL"NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA.IZANEIDE MEIRA DOS S.SILVA, PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIVIDADES /DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA,"CAIPIRAS DO //FORRO",NESTE ATO REPRESENTADA PELA SR.IVONI-/SIO INACIO,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADEDO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 20/05/2004 | 800.00 | 00048621323400 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA QUADRILHA "BRASIL CABLOCO" NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. FRANCISCA LUCIA DE SOUSA,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANETE O PERIODO DAS FESTIVI-DADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 20/05/2004 | 800.00 | 00005509817488 | COSMO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGEMNTO AO PATROCINIO DES-TA EDILIDADE PARA QUADRILHA "MATUTOS DA PAZ" NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR.COSMO LUIZ DE ANDRADE,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAODO VALE,DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 20/05/2004 | 800.00 | 00004723800441 | JOSE RODRIGUES DE DE F.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "CIGANOS DO FORRO"NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. JOSE RODRIGUES DE F.FILHO,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE O PERIODO DAS FESTI-VIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 20/05/2004 | 450.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SER-VICOS PRESTADOS EM PROJETOS PARA O SAO JOAO /DE E MAIL E OUTROS, MODELO DE CAMISA IPTU E /CARTAO DE ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 20/05/2004 | 250.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 20/05/2004 | 250.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VALFREDO F.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCIO DESTAEDILIDADE PARA A QUADRILHA "CAWBOYS DO FORRO"NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR.VALFREDO F.WANDERLEY,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE O PERIODO DA FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA LOURDES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "FAZENDA BRASILCABOCLO"NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA.MARIALOURDES A.OLIVEIRA,PARA APRESENTACAO NO ARRA-IAL FORROZAO DO VALE,DURANTE O PERIODO DA FESTIVIDADES DO SAO JOAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 20/05/2004 | 800.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "RALA BUCHO"NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA.MARIA DO CARMO /DE O.OLIVEIRA ,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL /FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIVIDADES DO /SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 20/05/2004 | 1700.00 | 00000746063440 | WLADIMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO,COM CARROC.ABERTA DE P/02-30-PB,DE SUA PROP.DEST.A MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNIC.BEM COMO NO TRANSP.DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DESTA SEC.CONF.CONT.534/04 /DE 02/01/2004,REL.AO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 20/05/2004 | 1650.60 | 12976890000150 | CARROCERIAS VICUNHAS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA COFCCAO DE 01 UMA CORROCERIA DE MADEIRA PARA O VEICULO CAMIONETE CHEVROLET, MODELO D-20 DE COR VERMELHO, DE SUA PROPROIEDADE JISE ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DE TER SIDO DANIFICADA PELO VEICULO DE PLACA MC-7899 TERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019381 | 20/05/2004 | 553.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS //CARROS LOCADOS DE PLACAS:HUM-6139,MMO-0470,//MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA PASTA CONFORME CARTA/CONVITE 001/04,DATADO EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019399 | 20/05/2004 | 528.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS PATROL RETROESCA-VADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTOS DE PLACAS:MOE-2350MNC-7989 E MNC-7959,QUE PRESTAM SERVICOS NES-TA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01//2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/05/2004 | 744.00 | 99999999999999 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 20/05/2004 | 250.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //LAMPADAS 150WST E 100WST,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 20/05/2004 | 300.90 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO,DESTINADO A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM.CONFORME CONTRATO 939/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 20/05/2004 | 187.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 20/05/2004 | 607.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS PATROL,RETROESCA-VADEIRA E NECHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA CONFORME C/CONVITE 001/2004 DE 09/012004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 20/05/2004 | 180.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA CHEVY DE PLACA MNO-0262 E AS MOTOS DE PLACAS MOE-2350,MNC-7989 E MNC-7959,QUE //PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONF.C/CONVITE 001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0019844 | 20/05/2004 | 4820.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 5¦ MEDICAO DO TRANSPORTE DE PICARRA,DESTINADO AO NIVELAMENTO DO BAIRRO //JARDIM IRACEMA NESTE MUNICIPIO..CONFORME CAR-TA CONVITE 035/04 DE 14/04/2004 E CONTRATO 1179/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA/MMQ-2052,DE SUA PROP.DEST.AS ATIVIDADES DESTA PASTA.RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM /VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA/MMQ-2052,DE //SUA PROP.DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA PASTA.RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO A 12 DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 20/05/2004 | 560.00 | 00000894400487 | PAULO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AREIA,DESTINADO AOSSERVICOS GERAIS A CARGO DESTA SECRETARIA.CON-FORME CONTRATO 1231/2004 DE 18/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 20/05/2004 | 280.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA(REATOR INTEV V. MERC.BFP.400W,LAMPADAS MIXTA EMPALUX-250W E 40)DESTINADO A MANUTEN-/CAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 20/05/2004 | 60.00 | 00014638274404 | LUIZ ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 03//(TREIS) PORTAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 20/05/2004 | 40.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) SOQUETES DE RABICHO WAL`ROS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0020320 | 20/05/2004 | 64813.43 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAGAMENTO NA CONTRATA-/CAO DE UMA FIRMA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA UR-BANA QUE FARA SERV.DE VARRICAO MANUAL DE RUASPAVIMENTADAS E COLETA DE ENT.NO PERIM.IRRIG./EM S.GONCALO.CONF.C/CONV.039/03 EM 04/11/02,/REL.AO PERIODO DE 01 A 29/02/04,CONF.BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0020338 | 20/05/2004 | 71045.51 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE UMA FIRMA ES-PECIALIZADA P/EXECUCAO DE SERV.DE ENG.ESPECI-ALMENTE NA AREA DE LIMP.URBANA QUE FARA SERV.DE FARRICAO MANUAL DE RUAS PAVIM.COLETA DE RESIDUOS DOMICILIAR E COLET.DE ENT.NO PERIMETROURBANO,CONF.C/CONV.039/03 DE 04/11/02 CONFOR-ME BOL.DE MEDIC.ANEXO,REL.AO PERIODO DE 01 A 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0020346 | 20/05/2004 | 57424.85 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA,DESTINADA AO NUCLEO HABITACIONAL II,CONFORME CARTA CONVITE 006/03DE 12/02/2003. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 20/05/2004 | 93.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C/ 4.384-2,NO DIA 20/05/04,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO ((PASEP))FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 20/05/2004 | 1835.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20/05/2004,ATRAVES /DO BANCO DO BARSIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO(PASEP)FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 20/05/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS DO MES DE ///MAIO/2004,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 20/05/2004 | 1275.85 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME //COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 20/05/2004 | 2.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20/05/2004,ATRAVES /DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO(PASEP)ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 20/05/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TEC-NICO EM PROGRAMAS.CONF.INEXIGIBILIDADE 005/04E CONTRATO 718/04 DE 29/01/2004,RELATIVO AO /MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 20/05/2004 | 2001.65 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE UM COMPUTADOR,DESTINADO AO SOR-/TEIO EM INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU,REALI-ZADO EM 26 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 20/05/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM /C/C 11.350 NO DIA 21 DE MAIO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SERVICOS ///PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 20/05/2004 | 6943.50 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMEN-TO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 20/05/2004 | 5076.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2003,CONFORME FO-LHA 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/05/2004 | 5018.86 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME//FOLHA 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 20/05/2004 | 5076.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 20/05/2004 | 156.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/05/2004 | 24.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ENCADERNACOES,/DESTINADOS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/05/2004 | 3445.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/03CONFORME FOLHA 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 20/05/2004 | 2124.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/03CONFORME FOLHA 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 20/05/2004 | 1405.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO MES//DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA 11,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DA SILVA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/05/2004 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK E/210, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA PASTA.CONFORME COMPROVANTES COMPROBATO/RIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 20/05/2004 | 101.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVICOS //PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIA E ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DAADMINISTRACAO.CONFORME CONTRATO 0225/04,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 20/05/2004 | 1232.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C NO DIA 25/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE E-DITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 20/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C NO DIA 25/05/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES EDI-/TAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 20/05/2004 | 37.50 | 02817487000125 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ALIMENTACAO /PARA OS TECNICOS DO DNOCS,POR OCASIAO DO TRABALHO DE CAMPO PARA AS VITIMAS DAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 20/05/2004 | 1484.75 | 99999999999999 | JADILSON JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/05/2004 | 9124.00 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 20/05/2004 | 4000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PROPAGANDAS DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E COMPRO-VANTE DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00036009237220 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA DE 04(QUATRO)BANHEIRO,COLOCACAO DE FORRAS EM PORTAS E CON-SERVACAO GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A VARA DA JUSTICA FEDERAL,NESTA CIDADE,CONFORME /DISPENSA 038/04 DE 03/04 DE 03/05/04 E CONTRATO 1203/04 DE 03/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 20/05/2004 | 800.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROP.DE PLACA//BSG-0759-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DOS SERVICOS PARA PARTICIPAREM DO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO,NO PERIODO DE 05 A 07 DE ABRIL/2004,NO CENTRO DE EDU-CACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019275 | 20/05/2004 | 1619.20 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULOP/KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.ECARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA RE-DE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:S.GERTRUDES,MANICOBA,C.NOVO,BAMBURRAL,A.DO CAMPINHO,SOUSA E VICE-/VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.757/04,REL./AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019291 | 20/05/2004 | 1573.00 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUC-9743,TIPO CAMINHAO F-4000 /COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.SAO VI-CENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS,SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0635/03,RELATIVO AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 20/05/2004 | 150.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS DO SISTEMA DO AR DO ONIBUS PLACA///MNC-8091,TROCA DO REPARO DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS P/MNC-8041 E TROCA DA JUNTA DA DESCAR-GA DO D40 PLACA MNC-8983,QUE SAO UTILIZADO NOTRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 20/05/2004 | 377.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //280(DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA:MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,PARA OTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS,PARA ,MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 20/05/2004 | 228.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)AMRTECEDORES,01(UMA) PORCA MANGA PARA /EIXO DIANTEIRO E 04(QUATRO)PARAFUSOS DA TRA-/VESSA,PARA O VEICULO D-40 QUE SERVE NO TRANS-PORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0019402 | 20/05/2004 | 15810.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 5¦ ME-DICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA//PAULO VI,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO 1108/04 E C/CONVITE 030/2004 DE//23 /03/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 20/05/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 20/05/2004 | 10534.27 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 20/05/2004 | 6618.00 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/05/2004 | 75343.12 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 20/05/2004 | 1128.00 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/05/2004 | 10560.22 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/05/2004 | 8171.68 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/05/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 27 E 86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019666 | 20/05/2004 | 356.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DOS CARROS LOCADOS QUE FAZEM O ////TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DE PLACAS:MNC-8421,KFE-5865,MMP- 3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643.CON-FORME CARTA CONVITE 001/2004 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 20/05/2004 | 120.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGEN-TE ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 20/05/2004 | 210.00 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRE-TOR DE TRANSPORTE NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 20/05/2004 | 164.10 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNACOES,//DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 20/05/2004 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMREPARO DA BOMBA DAGUA,DO ONIBUS PLACA MNC-80-91,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 20/05/2004 | 420.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE280(DUZENTOS E OITENTA LITROS) DE OLEO DIESEL,05 LTS DE OLEO LA3 PARA MOTOR,01 Lt,OLEO HI-DRAULICO PARA DESLOCAMENTO DOS ONIBUS QUE FA-ZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0019771 | 20/05/2004 | 2534.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-TENCAO E ADM.DOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DEESTUDANTES DA REDE DE ENS.FUND.DE PLACAS:MNC-8421,KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750 E KCK-8666,CONF.C/CONVITE 001//2004 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 20/05/2004 | 1011.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC- 8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSI-NO FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONVITE 001/2004 DE09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0019861 | 20/05/2004 | 14680.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 6¦ ME-DICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA /PAULO VI DA REDE DE ENSINO.CONFORME CONTRATO 1108/04 E C/CONVITE 030/04 DE 23/03/04. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 20/05/2004 | 457.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DOS ONIBUS DE PLACA/MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,QUE FAZ O TRANSPORTE /DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 20/05/2004 | 544.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS ONIBUS DE PLACASMMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 20/05/2004 | 16624.29 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME /FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 20/05/2004 | 16028.89 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME /FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 20/05/2004 | 16522.29 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/03CONFORME FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/05/2004 | 8627.20 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA PAULO /VI. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 20/05/2004 | 5200.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA PAULO /VI DESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 20/05/2004 | 5340.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA PAULO /VI, DESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/05/2004 | 900.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FRANQUIA DO VEICULO FIAT/UNODE PLACA KKB-8423 QUE FOI BATIDO,E ESTAVA DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA MANU-/TENCAO DESTA PASTA,CONFORME CONT.1389/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 20/05/2004 | 16539.00 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 23,24 E 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 20/05/2004 | 202.50 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/05/2004 | 170.00 | 00050044540434 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/05/2004 | 170.00 | 00072737069491 | RITA DO REGO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/05/2004 | 200.00 | 00001404461418 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 20/05/2004 | 946.88 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NO DIA 18/05/2004,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO 1§ SEMINARIO DO PETROLEO,E NOS ///DIAS 12,13 E 14 DE MAIO/2004,PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,PARA PEGAR MATERIAIS DOADOS PELA JUSTICA FEDERAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARI-AS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 20/05/2004 | 6904.00 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 20/05/2004 | 1875.00 | 00000894162446 | CRISTIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA E REFORMA DAS CRECHES DO MUNICIPIO.CELESTINA CATANAN,LEOPOLDINA,A CARGO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME CONTRATO 1087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 20/05/2004 | 150.00 | 00051841290491 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 20/05/2004 | 150.00 | 00097881201487 | FRANCINALDO COELHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICI-ADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 20/05/2004 | 200.00 | 00005125187429 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 20/05/2004 | 100.00 | 00005011101436 | ALBERTINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 20/05/2004 | 170.00 | 00013445816840 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 20/05/2004 | 174.00 | 00085376329453 | FRANCISCA IRANEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 20/05/2004 | 200.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 20/05/2004 | 30.00 | 00060112743404 | MARIA JOSE JANUARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/05/2004 | 360.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNE-RARIAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL,CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163309 | 21/05/2004 | 130.00 | 03829593000191 | ALANA CRISTINA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPàNDENTE AQUISI€ÇO DE BISCOITOS E BOLOS PARA O EVENTO REALIZADO NO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0020443 | 21/05/2004 | 12400.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 7¦ ME-DICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA /PAULO VI DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO .CON-/FORME CONTRATO 1108/04 E C/CONVITE 030/04 DE 23/03/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 21/05/2004 | 81.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (PARA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 21/05/2004 | 264.06 | 00001911763466 | GERALDO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SEUS VENCIMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,EM VIRTUDE DE TER SAIDO MENOR NO SEU CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 21/05/2004 | 3350.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 7.396-2,RELATIVO A TARIFA BANCARIA (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 21/05/2004 | 73.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DERECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020451 | 21/05/2004 | 1539.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS.PATROL E ENCHEDEIRA E CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139,HUM-9692,MZG-0091,MMS-1547,QUE PRESTAM /SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001//04,EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020460 | 21/05/2004 | 554.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESSTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POLIGUINDASTE E PARA AS MAQUINAS LOCADA RETROESCAVADEIRA E TRATOT DE ESTEIRA QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 21/05/2004 | 75.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA DE 02(DOIS) BANCOS,DESTINA-/DOS AO VEICULO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA /SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 21/05/2004 | 800.00 | 00036895610430 | JOAO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO /IMOVEL SITUADO A RUA ODOM BEZERRA,1§ ANDAR //CENTRO,PARA INSTALACAO DA SEDE DO SAO JOAO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,A CARGO DA SE-/CRETARIA DE TURISMO,CONFORME CONTRATO 1230/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 21/05/2004 | 80.20 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO(PARA OPREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DAS FESTIVI-DADES JUNINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162817 | 21/05/2004 | 150.08 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE MAIO DE 2004 (PARA TREINAMENTO DE PREVEN€ÇO DE INCAPACIDADES EM HANSENÖASE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162825 | 24/05/2004 | 360.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FOGOS, DESTINADO A INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0162841 | 24/05/2004 | 650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MâO-4104, MâO-4124, E MMV-1183, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162833 | 24/05/2004 | 245.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, LAVAGENS E LUBRIFICA€ÇO GERAL COM TROCA DO FILTRO DE POEIRA E JOGO DE EMBUCHAMENTO NO MOTOR VENTILADOR (RECUPERA€ÇO GERAL DE AR CONDICIONADO), PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162850 | 24/05/2004 | 110.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM PALCO PARA A INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162922 | 25/05/2004 | 150.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXRAORDINµRIOS COMO FISCAL DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA NO PERÖODO DO CARNAVAL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162931 | 25/05/2004 | 1100.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GµS DUPLO, RECUPERA€ÇO DO COMPRENSOR 3 TUBOS, SUBSTITUI€ÇO DA CHAVE 3 PINOS, RECUPERA€ÇO DO MOTOR VENTILADOR E MÇO DE OBRA E REVISÇO EL�TRICA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, CONFORME DISPENSA N§ 058/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0162949 | 25/05/2004 | 7750.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | AQUISI€ÇO DE 155 BALAN€AS PEDIµTRICA TIPO MOLA EM A€O INOXIDAVEL COM CAPACIDADE P/25 KG COM SUPORTE W PARA OS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDEAQUISI€ÇO DE 155 SUPORTES PARA BALAN€AS AT� 25 KG, PARA OS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE (PARA PESAGEM DE CRIAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162973 | 25/05/2004 | 240.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 (VINTE) JALECOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0162868 | 25/05/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS ACOMPANHADAS DOS DEMONST. E ANEXOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ELAB. DO BALAN€O GERAL ANUAL, DO RELATORIO DE EXECU€ÇO OR€AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0162876 | 25/05/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS ACOMPANHADAS DOS DEMONST. E ANEXOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ELAB. DO BALAN€O GERAL ANUAL, DO RELATORIO DE EXECU€ÇO OR€AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162884 | 25/05/2004 | 538.71 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20 DE MAR€O DE 2004 (PARA PARTCIPAR DA CITI E RESOLVER PROBLEMAS DA PPI E TRS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162892 | 25/05/2004 | 112.56 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIARIAS) PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA 3¦ CONFERÒNCIA DE SAéDE BUCAL), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162906 | 25/05/2004 | 112.56 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIARIAS) PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA CONFERÒNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA EM SAéDE), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162914 | 25/05/2004 | 264.90 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIARIAS) PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA 3¦ CONFERÒNCIA ESTADUAL DE SAéDE BUCAL), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162957 | 25/05/2004 | 171.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENCADERNA€åES A-3 E CàPIAS A-3, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162965 | 25/05/2004 | 47.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( DE 01 LIVRO ESPECÖFICO E CARTUCHO COMPATÖVEL EPSON), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0163007 | 26/05/2004 | 500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, OE-0170, KEX-9426, MOU-6450, MOQ-1962, MOL-4718, MOB-0547, MOU-5920, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4114, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163015 | 26/05/2004 | 460.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS EM 01 (UM) IMPRESSORA EPSON, 01 (UM) FAX SHARP UX 44 COM LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162981 | 26/05/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0162990 | 26/05/2004 | 151641.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0163023 | 26/05/2004 | 7448.00 | 02394444000184 | MAQMÓVEIS - COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA | AQUIS. DE 02 POLTRONAS GIR., DESTINADO A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA.AQUIS. DE 01 MESA REUNIÇO, DESTINADA A SEC. SAéDE.AQUIS. DE 06 CADEIRAS, DESTINADO A SEC. DA SAéDE.AQUIS. DE 12 ARMARIOS AP 408 PANDIM, DESTINADO AO CAPS ad, VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA, SEC. DA SAéDE E CAPS.AQUIS. DE 01 MESA AECO C/ 01 GAVETEIRO 2 GAV., DESTINADA A SEC. DA SAéDE.AQUIS. DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 26/05/2004 | 170.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM COPIAS HELIO-/GRAFICAS DE ENGENHARIA PARA OS SERVICOS GE-//RAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 26/05/2004 | 152.00 | 03345146000167 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA-PNEU MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7989,QUE ///PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 26/05/2004 | 110.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020818 | 26/05/2004 | 757.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DAS MAQUINAS,PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,PERTEN-CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 26/05/2004 | 268.60 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 26/05/2004 | 107.44 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-/LIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME //FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 26/05/2004 | 794.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA-A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDEO DIGITAL//DISC D10/2 GRADIENTE E 01 TV PANASONIC 14 TC-14 A12,DEST.AO SORTEIO POR MOTIVO,DE INCENTI-VO PARA A PROMOCAO DO IPTU 2003,OCORRIDO EM /27/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 26/05/2004 | 245.15 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA /ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 26/05/2004 | 240.00 | 00036512095472 | AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,POR NAO TERSAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 26/05/2004 | 118.22 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | AFASTAR-SE-A NO DIA 26/05/2004,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,//CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E //TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 26/05/2004 | 898.38 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 26/05/2004 | 819.72 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 26/05/2004 | 881.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAOESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 26/05/2004 | 1759.50 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELADE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 26/05/2004 | 1896.12 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 26/05/2004 | 728.64 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 26/05/2004 | 1299.96 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUESDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 26/05/2004 | 1014.30 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL//PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 26/05/2004 | 612.72 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADE-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 26/05/2004 | 496.80 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE /PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 26/05/2004 | 687.24 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIAPL PARAO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 26/05/2004 | 6127.20 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 26/05/2004 | 10157.54 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VEMCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020800 | 26/05/2004 | 1437.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC/PLACASKFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,JUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,MYY-0847 E KGF-6187,QUE ///PRESTAM SERV.NO TRANSP.DA REDE DE ENS.FUND.//CONF.C/CONVITE 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 26/05/2004 | 641.70 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA ME-RENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMADE ESCOLARI-ZACAO PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA /LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 26/05/2004 | 100.00 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILI-AR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 26/05/2004 | 100.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 26/05/2004 | 120.00 | 00093130651420 | EVERALDO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 26/05/2004 | 230.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDO EM /FAVOR DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 26/05/2004 | 90.00 | 00098283294415 | LUCIENE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 26/05/2004 | 80.00 | 00001106687400 | VILANI MOREIRA DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163031 | 27/05/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163040 | 27/05/2004 | 180.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE 12 HS DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485 PARA A DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163058 | 27/05/2004 | 1633.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CAMISETAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE, CONFORME DISPENSA N§ 060/2004, HOMOLOGADA EM 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163074 | 27/05/2004 | 1001.80 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS NESTA SECRETµRIA E COM ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS DESTA PASTA EM SERVI€O EXTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163082 | 27/05/2004 | 710.00 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 02 (DOIS) ARRANJOS GRANDES, 01 (UMA) TELA DE ROSAS E 05 (CINCO) ARRANJOS M�DIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163066 | 27/05/2004 | 155.99 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163112 | 28/05/2004 | 897.85 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2004 E 01/ 02/ 03/ 04/ 05 DE JUNHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA 2¦ AMOSTRA DE PSF), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163121 | 28/05/2004 | 897.85 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2004 E 01/ 02/ 03/ 04/ 05 DE JUNHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA 2¦ AMOSTRA DE PSF), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163139 | 28/05/2004 | 711.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2004 E 01/ 02/ 03/ 04/ 05 DE JUNHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA 2¦ AMOSTRA DE PSF), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0163147 | 28/05/2004 | 650.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4104, MMZ-6429, MOL-4718, MMT-6645, MOQ-1962, MOB-0547, MOE-2360, MOL-3920, KEX-9426, MOU-6440, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163155 | 28/05/2004 | 125.00 | 00003012282483 | RONIEDES LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 (TRÒS) FAIXAS PARA A INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163091 | 28/05/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163104 | 28/05/2004 | 390.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 06 (SEIS) FAIXAS, DESTINADO A DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA GRIPE PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163163 | 28/05/2004 | 581.78 | 08797540000150 | ROBERTO´S VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA - ROVEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOQ-1962, MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0163171 | 28/05/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTERA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020869 | 28/05/2004 | 105.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350,QUE PRESTAMS SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020877 | 28/05/2004 | 86.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE 2350,QUE PRESTAM SERVICOS NES-TA PASTA,CONFORME C/CONVITE 001/2004 EM 09/012004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020885 | 28/05/2004 | 1676.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL E RETROES-CAVADEIRA E AS CACAMBAS DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001//04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 28/05/2004 | 186.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A CACAMBA DE PLACA MNK-1633,DE PRO-PRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,QUE ATENDE /AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 28/05/2004 | 236.44 | 00009759212404 | ADALMIR BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA-RIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE,NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/04.CONFORME PROPOSTA E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIASEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 28/05/2004 | 1520.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE12(DOZE)GIRANDULAS E 03(TREIS)PISTOLAS,DESTI-NADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA NA /CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020893 | 28/05/2004 | 748.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0877,MMP-0465,MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUN-DAMENTAL.CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | SUBVENCAO A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 28/05/2004 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A SUBVENCAO CRIA-DA PELA LEI 1981/04,DESTINADA A AGREMIACAO //ACIMA CITADA.CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 28/05/2004 | 800.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROP.DE PLACA /BSG-0759-PB,DEST.AO TRANSP.DOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFERENCIA-ENCONTRO ESTADUAL CASA DA /MULHER, NO ESPACO CULTURAL,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,QUE FOI NO DIA 08/03/2004,CONFORME CONTRATO 1192/04 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0020851 | 28/05/2004 | 10000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAODE UMA EMPRESA DEST.A ATUALIZACAO DO CADASTROTECNICO MUNIC.E ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRA-FICA.A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.FIRM.COM ES-TE MUNICIPIO N§ 1022/02,CONF.C/CONVITE 023/02DATADO EM 05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 28/05/2004 | 323.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORIAIS DE AUTEN-TICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 28/05/2004 | 794.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDEO DIGITAL /DISC.D 10/2 GRADIENTE E 01 TV PANASONIC 14 TC14- A 12,DEST.AO SERTEIO,POR MOTIVO DE INCEN-TIVO PARA A PROMOCAO DO IPTU/2003 OCORRIDO EM28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 28/05/2004 | 26000.00 | 00000000000000 | JOSE PRAXEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A NO DIA 28/05/04,RELATIVO AOS PRECATO-RIOS DO MES DE MAIO/2004.CONFORME COMPROVANTEBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 28/05/2004 | 918.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRA-SIL S/A NO DIA 28/05/04,RELATIVO A RETENCAO /DO PASEP(COTA-DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 28/05/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O //MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCI-AL.FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 28/05/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO /CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVI-DENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.FUNDO NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL(FNAS),RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 28/05/2004 | 70.00 | 00064543692420 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 28/05/2004 | 45.00 | 00073811165453 | ANITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 28/05/2004 | 215.00 | 00005495100441 | JOSELITA DE A.SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 28/05/2004 | 60.00 | 00004099471489 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 28/05/2004 | 150.00 | 00008377162253 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/05/2004 | 200.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 31/05/2004 | 100.00 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 31/05/2004 | 50.00 | 00041464656487 | FRANCISCA DA SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/05/2004 | 135.00 | 00006295640435 | MARIA AURICLENE CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 31/05/2004 | 740.00 | 00004897631467 | JOSE AILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL,CELESTINA CATANAN E LEOPOLDINA GONCALVES A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 31/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/05/2004 | 2582.57 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 31/05/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 31/05/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO//DIA 31/05/2004,RELATIVO A RETENCAO DO (PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 31/05/2004 | 1041.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 7.397-0 RELATIVO A TARIFA BANCARIA (IPTU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 31/05/2004 | 260.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADO,QUANDO O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNI-CA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA,NES-TA EDILIDADE,CONFORME CONT.1205/03,PERTINENTEAO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 31/05/2004 | 10.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 05(CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADA AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 31/05/2004 | 80.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 05, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 31/05/2004 | 3619.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXOS(FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 31/05/2004 | 2382.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM C/C NO DIA 10/05/2004,RELATIVO AO PARCELAMENTODO FINANCIAMENTO DA ANTIGA AG.DO BRASIL S/A, RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUIRIRDO //ATRAVES DO BB.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 31/05/2004 | 2899.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO JURO DO EMPRESTINO PARA PAGAMENTO DO 13§ /DE 2003 E NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE2004. CONDEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 31/05/2004 | 783.00 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA E PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS EXECUTADOS EM CARATER EXTRA-ORDINARIO NESTE DEPARTAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 31/05/2004 | 8581.62 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 31/05/2004 | 119.68 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 31/05/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ENTREGA DAS GUIASDO IPTU DO EXERCICIO DE 2004 CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 31/05/2004 | 106.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE 7.397-0 RELATIVO A TARIFA BANCARIA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0021105 | 31/05/2004 | 10000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL E ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA.A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-/CAO,CONFORME CONTRATO 1022/02 E C/CONVITE 023/2002 EM 05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 31/05/2004 | 145.77 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO/DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021091 | 31/05/2004 | 640.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MNO-0140,MOP-4305,MMP-0465,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME /C/CONVITE 001/04 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 31/05/2004 | 236.44 | 00095190660478 | MARILOURDES SARMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE /DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 31/05 A 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021130 | 31/05/2004 | 4437.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865,/MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,JUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666 E MMV-2145 E OS O-NIBUS DE P/MNC-8091,MNC8041 E MNC-8091,PREST.SERV.ENS.FUND.CONF.C/CONV.01/04,DE 09/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021148 | 31/05/2004 | 502.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,QUE PRESTAM,SERVICOS NO ENSINO //FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONVITE 001/04 DE 09//01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 31/05/2004 | 327.53 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER-SOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/05/2004 | 5240.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME FOLHA 27 E 86 EM ANEXO EMPENHO COMPLEMENTYAR AO EMPENHO DE N.01957-7DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021121 | 31/05/2004 | 1536.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DAS CACAMBAS LOCADAS DE /PLACAS HUM-6139,HUQ9692,MZG-0091,MMS-1547 E /MNK-1633,PATROL,ENCHEDEIRA E POLIGUINDASTE,//QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CARTA CONVITE 001/04 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 31/05/2004 | 2325.51 | 04245625000174 | GERCINO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA ESCAVACAO DE PICARRA PARA AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 05/03 A 07/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 31/05/2004 | 100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DEST.DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA E CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:JJD7033,HUM6139,MMO0470,MMS1547,MMQ7147,MNG3319 E MNO0262 QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01680-2DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163180 | 31/05/2004 | 102.00 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163198 | 31/05/2004 | 17.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163201 | 31/05/2004 | 102.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163210 | 31/05/2004 | 85.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163228 | 31/05/2004 | 85.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163236 | 31/05/2004 | 85.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163244 | 31/05/2004 | 85.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163252 | 31/05/2004 | 85.00 | 00004518243420 | KATIA SIMONE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, NO PERÖODO DE 12/05/2004 · 17/05/2004. (ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163261 | 31/05/2004 | 636.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163279 | 31/05/2004 | 725.84 | 43217850000159 | IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 JURIS SINTESE), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163287 | 31/05/2004 | 115.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) REPLICAS DE DINOSSAUROS EM ARGILA (PARA A 2¦ AMOSTRA DE PSF) EM BRASÖLIA-DF, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163295 | 31/05/2004 | 11722.62 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163376 | 01/06/2004 | 12874.60 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163406 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS TECNICOS ESPECIAL - STE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163414 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163449 | 01/06/2004 | 7700.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - COM, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163457 | 01/06/2004 | 17729.00 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163465 | 01/06/2004 | 18973.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO PESSOAL DA SEC. SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163511 | 01/06/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE ( CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS TECNICOS ESPECIAL - STE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163571 | 01/06/2004 | 5340.00 | 00000000000000 | CHARLES MOREIRA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) SEP - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163597 | 01/06/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE, SERVI€OS POR TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163601 | 01/06/2004 | 630.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS POR TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163635 | 01/06/2004 | 37961.00 | 00000000000000 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. SAéDE - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163643 | 01/06/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - STE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0163686 | 01/06/2004 | 17053.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (µLCOOL, DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNZ-0370, OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMQ-7687, MOT-2230, MOQ-1962, MOT-2350, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0163708 | 01/06/2004 | 1218.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (µLCOOL, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4104, MOL-4718, MMT-6645, MOQ-1962, MOB-0547, KEX-9426, MOU-6440, MOU-6450, MNZ-0370, MMQ-7687, MOT-2350, MâO-4124, MâO-4114, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163716 | 01/06/2004 | 237.65 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTOS E CONFEC€åES DE CHAVES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163724 | 01/06/2004 | 70.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€A (01 MAQUINA LEVANT), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETµTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163732 | 01/06/2004 | 187.80 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2004 E 01/ 02/ 03/ 04/ 05 DE JUNHO DE 2004 (PARA REUNIÇO DO CARTÇO SUS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163741 | 01/06/2004 | 85.48 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, DESTINADO A ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO DO CARTÇO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0163759 | 01/06/2004 | 403.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UVA, ALHO, CHUCHU, BANANA, GOMA, MARACUJµ), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163783 | 01/06/2004 | 50.00 | 00049866192415 | CLODOMIRO MARCELINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA EM 05 (CINCO) CAMAS, SERRAGEM DE 01 (UMA) MACA E CONSERTO DE 02 (DOIS) BANCOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163791 | 01/06/2004 | 125.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERRVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÇO E INSTALA€ÇO, CONSERTO DOS FAROIS E CALIBRAGEM, CONSERTO DA BUZINA, TROCA DA CHAVE DE SINALEIRA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MNK-1571, MMQ-7687, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021504 | 01/06/2004 | 434.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS TIPO:TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,MMG-3319,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/06/2004 | 1135.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CHEVY 500 DE PLACA MNO-0262-PB,DESTINADOA SERVICOS DIVERSOS A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF.DISPENSA 20/04 E 1§ADITIVO DO CONTRATO 1043/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021580 | 01/06/2004 | 397.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS TIPO:TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/06/2004 | 1800.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,EM LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO,PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO NUCLEOIII,PAVIMENTACAO DE RUAS,PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL,NA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA E ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADES BARROCAS,CONF.CONT.1575/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021709 | 01/06/2004 | 519.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL E RETROESCAVADEIRA,POLINGUINDASTE,ENCHEDEIRA E CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001/2004DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021717 | 01/06/2004 | 180.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350 E O CARRO LOCADO DE PLACAMNC-3319,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.C/CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/06/2004 | 175.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021873 | 01/06/2004 | 819.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROLE RETROESCAVADEIRA E CACAMBAS DE PLACAS:HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME C/CONVITE 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/06/2004 | 1300.00 | 09506064000214 | JOSE ELIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS PVC IRRIGACAO 2 PB,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(PARA OS SERVICOS GERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/06/2004 | 150.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO) PROJETOS DE SAO JOAO,RELATIVO AS FESTIVIDADES A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/06/2004 | 250.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS,ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E EM SAOGONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/06/2004 | 250.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/06/2004 | 800.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHO "ARRIBA A SAIA",NESTE ATO REPRESENTATIVO PELO SR.MANOEL PAULO COELHO NETO,PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE O PERIODO DASFESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/06/2004 | 800.00 | 00005655870304 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO DESTA QUADRILHA "MATUTOS DO FORRO",NESTE ATO REPRESENTATIVO PELO SR.JOSE ALVES SOBRINHO,PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA A QUADRILHA "CAWBOIZINHOS DO FORRO",NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA.FRANCELY MARIA DA SILVA,PARA APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/06/2004 | 1000.00 | 09174731000128 | LOJA MACONICA LINDOLFO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO A ESTA EDILIDADE,PARA CUSTEAR O SAO JOAO,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 05/06/04,COM O PROPOSITODE BEN4EFICIAR OS SERVICOS DESTA ENTIDADE FILAMTROPICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/06/2004 | 476.68 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIASPARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERIODO DE 05 A06/06/2004,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O EMPRESARIO JOAO FLORENTINO,A FIM DE ANGARIAR RECURSOS,PARA O SAO JAO/2004 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/06/2004 | 250.00 | 00005954913404 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS,ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/06/2004 | 250.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/06/2004 | 250.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/06/2004 | 250.00 | 00004396018436 | EMILSON MUNIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANEIS,MASCARAS CARNAVALESCAS ALEGORIAS E NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2004 EM SOUSA E NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/06/2004 | 850.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM AO PESSOAL DE APOIO QUE VIERAM PARA A ORNAMENTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,NA AREADE LAZER RAIMUNDO ABRANTES(FORROZAO DO VALE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/06/2004 | 84.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA LIGACAO DEENERGIA ELETRICA PROVISORIA NA ABERTURA DO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/06/2004 | 500.00 | 00003643201419 | HELOISA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "FORRO DO CIGANO",NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA.HELOISACRISTINA DA SILVA,PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/06/2004 | 400.00 | 00004548755411 | CICERO RAMAO BATISTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PATROCINIO PARA AQUADRILHA "UM NOVO TEMPO",NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR.CICERO ROMAO BATISTA,PARA APRESENTACOES DURANETE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/06/2004 | 3220.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE06(SEIS)APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA "XOTEDE MENINA"DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS SENDO 05(CINCO)APRESENTACOES NA AREA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE E 01(UMA)APRESENTACAO NA COMUNIDADE DE MALHAD DA PEDRA,CONFORME CONT.1387/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/06/2004 | 550.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DEUMA BANDA DE MUSICA "CAPRICHO"PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL,NA FESTA DA PADROEIRA DO ALTO DO CRUZEIRO,NO DIA 19/06/2004,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1408/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/06/2004 | 50.00 | 40954190000109 | ESCUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM ALIMENTACAONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/06/2004 | 516.80 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA-JARD.PLAZA HOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DESEMBARGADOR,MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA, REITOR E PROFESSORES DA UFCG,NO ENCERRAMENTO DA 1¦ SEMANA PROD.ACADEMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA,PELO ENGENHEIRO CIVIL,CREA 2637-D/RN,SUPRA CITADO DURANTE TODO OMES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO 1028/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/06/2004 | 80.70 | 00000000000000 | PLOTTAR IMPRESSOES TECNICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE 10,54mt EM PAPEL SULFITE 75g PLANTA DACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0021474 | 01/06/2004 | 168.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO,DOS ONIBUS DE PLACAS:MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTA CONVITE 001/04,DATADO EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/06/2004 | 360.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA-GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE120 Kg DE FRANGO,DESTINADO A MERENDA ESCAOLARPARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/06/2004 | 28.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) ROLAMENTO DE CENTRO PARA O ONIBUS PLACAMNC-8091,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/06/2004 | 348.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNO-0140 E O D40 PLACA MNC-8983,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/06/2004 | 90.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA,CALIBRAGEM DE VALVULAS E SERVICOS DE SOLDA NO BALAO DE AR NO ONIBUS DE PLACA 0140,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/06/2004 | 250.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUSPENCAO DIANTEIRADA D40,SERVICO DE SOLDA DE CHASSI,TROCA DE AMORTECEDORESD DIANTERIO,TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DO CAMINHAO D40-PLACA 8983,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/06/2004 | 120.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADO DE MECANICA NOS ONIBUS DE PLCACA MNC-0140 E MNC-8041,SERVICOS DE TRACA DE PARAFUSO DE CENTRO E JUMELO,BUCHA E PINO DIANTEIRO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/06/2004 | 69.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACA MNO-0140 E MOP-4305,SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DE INSTALACAO,ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/06/2004 | 535.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SOMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COLECAO NO MUNDO DA ALFABETIZACAO,EDUCACAO ARTISTICA NO COTIDIANO,EVENTOS ESCOLARES,DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS SUPERVISORES PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/06/2004 | 819.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA AQUIS.DE COMB.DOS CARROS LOC/PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501 E OS ONIBUS PERT.A ESTA SEC.DE P/MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091,CONF.CONC.HOMOLOGADA EM 11/03/04.QUE FAZ O TRANSP.DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/06/2004 | 4013.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR,QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOC/DE PL:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-9666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIB.PERTENC.A EST.SEC.PL:MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091,CONF.CONC.HOMOLOG.11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/06/2004 | 84.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222.MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONCORRENCIA HOMOLOGADA EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/06/2004 | 42.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS MMP-3222,MZI-0007,HUL-1168,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONCORRENCIA HOMOLOGADA EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/06/2004 | 1430.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.060(HUM MIL E SESSENTA)LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS:MMP-0465,MMP-8077,MNC-8041,MNC-8983 E MNC-8091, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/06/2004 | 762.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.060(HUM MIL E SESSENTA) LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,MMP-8077,MNC-8041,MNC-8983 E MNC-8091,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/06/2004 | 201.62 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO,DESTINADOS AO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/06/2004 | 540.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONCORRENCIA HOMOLOGADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0022217 | 01/06/2004 | 10380.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO 1108/04,CARTA CONVITE 30/04 DATADO EM 23/03/2004. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/06/2004 | 5666.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SER-VOCOS DIARIOS NA CASA DE SOUSA NA CAPITAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CARTA CONV.037/04,E CONT.1182/04 DE 03/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/06/2004 | 4000.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE N.ABRANTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA VARA FEDERAL DA COMERCA DE SOUSA/PB.CONFORME CONT.DE1175/04 E ENEXIBILIDADE DE 10,RATIFICADA EM 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/06/2004 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 04 DE JUNHO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONFORME CONTRATO 519/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONFORME CONTRATO 519/2004,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/06/2004 | 412.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DA CASA DE SOUSA,LOCALIZADA NA CAPITAL,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/06/2004 | 1389.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NORMAL,DA CASA DE SOUSA,LOCALIZADA NA CA-PITAL,CONFORME FATURA REFERENTE A 04/2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00064542386449 | FATIMA QUEIROGA DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO,DE SUA PROP.DE PLACAS: MOE-1365-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO 0651/03RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/06/2004 | 3313.05 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UM KITAEREO NO TRECHO DE JOAO PESSOA-PB,RIO DE JANEIRO-RJ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA EDILIDADE NO DIA 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/06/2004 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ANUNCIOS E PUBLICACOES VEICULADAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/06/2004 | 600.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA GAZETA DO MUNICIPIO.RELATIVO A 01 QUINZENA DE FEVEREIRO,01 QUINZENA MARCO E O1 QUINZENA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/06/2004 | 6000.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV.DA UFPE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 1322/2003,RELATIVO A ASSESSORIA NA ADMINISTRACAO DE SOUSA EM TODAS AS SUAS DIMENSOES FUNDAMTAIS,ESPACIAL E AMBIENTAL,ECONOMICA E SOCIAL,ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/06/2004 | 104.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/06/2004 | 214.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO NA RECUPERACAO DA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/06/2004 | 5000.00 | 02057500000195 | CONSULSTORIA TEC.E ASSE.EM P.PROJ E PLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL E ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA DE SOUSA,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RINALDO ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DOCONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/06/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO FE-/CHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/06/2004 | 260.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/06/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALAN-CETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/06/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALAN-CETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/06/2004 | 260.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALAN-CETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/06/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALAN-CETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/06/2004 | 3036.00 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA 19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/06/2004 | 93334.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO,RELATIVO/2003 CONFORME LOTACAO 35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/06/2004 | 1957.08 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/03CONFORME LOTACAO 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/06/2004 | 71.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2004 | 200.00 | 00095551824349 | JOAO PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA APARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/06/2004 | 150.00 | 00037441221404 | CELINA BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/06/2004 | 137.00 | 00015555102801 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/06/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA SINFRONIO NAZARE,63,NESTA CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04,CONF.CONT.0677/04 DE 02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/06/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SINFRONIO NAZARE,63,NESTA CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRATICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DEMARCO/04 CONF.CONT.0677/04 DE 02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/06/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SINFRONIO NAZARE 63,NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOESE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES/ABRIL/2004,CONF.CONT.0677/04 DE 02/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/06/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SINFRONIO NAZARE 63,NESTA CIDADE,DEST.AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,CONF.CONT.0677/04 DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/06/2004 | 234.20 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/06/2004 | 100.00 | 00018353908115 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | COMUNHAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/06/2004 | 1000.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA "A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO,EM FACE DA LEI MUNICIPAL 1990/2004 DE 31/05/2004,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CENTRO DE EDUCACIONAL ESPECIAL INTEGRADA GENI FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/06/2004 | 4000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO EM FACE DA LEI MUNICIPAL 1885/02,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA,CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/06/2004 | 120.00 | 00002781436445 | VIRGILIO MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/06/2004 | 120.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/06/2004 | 601.42 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRATICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/06/2004 | 95.40 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/06/2004 | 228.40 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/06/2004 | 10600.00 | 00020509944434 | FRANCISCO ASSIS GADELHA DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE PNEU DE SUA PROP.DESTINADO AO CORTE DA TERRA EM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.CONFORME DISPENSA 048/04 RETIFICADA EM07/05/04 E CONT.1257/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163805 | 01/06/2004 | 897.85 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE JUNHO DE 2004 (PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETµRIA, NO MINIST�RIO DA SAéDE REALIZANDO PESQUISAS, ACOMPANHAMENTO E ELABORANDO PROJETOS DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163368 | 01/06/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163384 | 01/06/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - SERVI€OS TECNICOS ESPECIAL - STE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163392 | 01/06/2004 | 11990.00 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163422 | 01/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - SERVI€OS P/ DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163431 | 01/06/2004 | 44250.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL), SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163473 | 01/06/2004 | 14705.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163481 | 01/06/2004 | 26528.73 | 00000000000000 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE ( CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163490 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163503 | 01/06/2004 | 4450.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAéDE - (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163520 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163538 | 01/06/2004 | 31750.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - SERVI€OS TECNICOS ESPECIAL - STE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163546 | 01/06/2004 | 19402.00 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163554 | 01/06/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE FORMIGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) ADM.EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163562 | 01/06/2004 | 6044.00 | 00000000000000 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163589 | 01/06/2004 | 59761.95 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163619 | 01/06/2004 | 162623.33 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163627 | 01/06/2004 | 532.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE - (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163651 | 01/06/2004 | 15331.28 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163660 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163678 | 01/06/2004 | 807.60 | 00000000000000 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STP, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163694 | 01/06/2004 | 157182.14 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163767 | 01/06/2004 | 575.00 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONFE€ÇO DE ARRANJO E TELA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163821 | 01/06/2004 | 248.00 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES (PARA FUNCIONµRIOS EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163830 | 01/06/2004 | 3000.00 | 00001409718743 | CARMEM VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 077/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163848 | 01/06/2004 | 200.00 | 00079838480487 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO VEÖCULO AUTO MOTOR (MOTO) TIPO HONDA/CG 125 TITAN KS DE PLACA MNP-8159, FICANDO A DISPOSI€ÇO DA SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME CONTRATO N§ 1187/2004, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163856 | 02/06/2004 | 6.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163864 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163872 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163899 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163902 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163881 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163911 | 03/06/2004 | 249.45 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME DISPENSA N§ 063/2004, HOMOLOGADA EM 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163929 | 03/06/2004 | 1000.00 | 41219007000186 | CLINICA S.FRANCISCO DR. ADEMARIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO M�DICO (ADENOAMIGDELCTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRA€AS V. S. DA SILVA, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRARAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163937 | 03/06/2004 | 1593.00 | 04715570000208 | PALMEIRA COMÉRCIO LTDA - NARCISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GABARDINES E CAMISAS), DESTINADA AO FARDAMENTO DOS FUNCIONµRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163945 | 03/06/2004 | 537.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO - JOAO B. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORM.CONT. EMPENHO E 05 (CINCO) CALCULADORAS DE MESAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163953 | 03/06/2004 | 495.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO - JOAO B. | AQUIS. DE 01 CALCULADORA OLIVETTE SUMMA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) CALCULADORA OLIVETTE SUMMA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0163961 | 03/06/2004 | 18232.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | AQUIS. DE 01 OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULO E ESTOJO, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXIV.AQUIS. DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL 20 LT, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXIV.AQUIS. DE 01 FOCO CLÖNICO S/ ESPELHO FCM-5000, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXIV.AQUIS. DE 01 DETECTOR FETAL PORT. DF-4001, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163970 | 03/06/2004 | 380.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 040/2004, HOMOLOGADA EM 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0163988 | 03/06/2004 | 10303.00 | 01395137000155 | TUBOMED - RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU | AQUIS. DE 04 ARMARIOS VITRINE C/01 PORTA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIAAQUIS. DE 06 DIVAS ACOLCHOADO (MESA DE EXAME CLÖNICO), DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIAAQUIS. DE 04 SUPORTES PARA SORO FIXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSFAQUIS. DE 01 MESA DE EXAME GINECOLàGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XXIV.AQUIS. DE 01 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0163996 | 03/06/2004 | 465.38 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 14¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA EM 1 | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164003 | 03/06/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163775 | 03/06/2004 | 3200.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | AQUIS. DE 01 C¶MERA DIGITAL SONY DSC 52, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA.AQUIS. DE 01 C¶MARA DIGITAL SONY DSC P72, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS (01 C¶MERA DIGITAL SONY DSC 52 E 01 C¶MERA DIGITAL SONY DSC P72), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164011 | 04/06/2004 | 1271.70 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS A PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS NESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164020 | 04/06/2004 | 68.40 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A MARIA ANALUCE DANTAS FIGUEIREDO, A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164038 | 04/06/2004 | 1199.90 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM REFEI€ÇO, DESTINADO A PESSAOS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS NESTA SECRETµRIA E FUNCIONµRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 05/06/2004 | 240.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 07/06/2004 | 83.86 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0556,QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0164046 | 07/06/2004 | 72550.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 5¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1035/2004 DA CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMO | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164054 | 07/06/2004 | 55.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM NO PERCURSO SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, PARA FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164062 | 07/06/2004 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0164071 | 07/06/2004 | 18484.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (µLCOOL, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNZ-0370, OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOU-5920, MMQ-7687, MOT-2230, MOQ-1962, MOT-2350, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOW-4210, MOE-2350, M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164089 | 07/06/2004 | 3000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164097 | 07/06/2004 | 3000.00 | 00001409718743 | CARMEM VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164101 | 07/06/2004 | 2100.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTÇO COMO M�DICO NEUROLOGISTA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0163813 | 07/06/2004 | 3000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164119 | 08/06/2004 | 702.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A 05 (CINCO) EVENTOS DE COMEMORA€ÇO DO DIA DO ENFERMEIRO E NA PALESTRA SOBRE A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164127 | 08/06/2004 | 754.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.900 (DOIS E NOVECENTOS) SALGADOS, DESTINADO AO I ENCONTRO NORDESTINO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL REALIZADO NOS DIAS 10/ 11/ 12 DE JUNHO DE 2004 NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIÒNCIAS JURÖDICAS E SOCIAIS - UFCG - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164135 | 08/06/2004 | 430.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MOT-2230, MOT-2350, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMQ-7687, MOL-4718, MâO-4114, MMT-6685, MMZ-0370, MOU-5920, MâO-4124, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164143 | 08/06/2004 | 1787.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO NOS VEÖCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MOU-5920, MâO-4114, MOQ-1962, MMT-6645, MMZ-6429, MMT-6685, MâO-4104, CONFORME DISPENSA N§ 034/2004 HOMOLOGADA EM 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164151 | 08/06/2004 | 1200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO NOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4124, MOL-4718, MâO-4104, MOB-0547, MOQ-1962, MNZ-0370, MOT-2350, MOU-5920, MOT-2230, MMT-6685, CONFORME DISPENSA N§ 071/2004, HOMOLOGADA EM 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164160 | 08/06/2004 | 4297.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MOU-5920, MâO-4114, MOQ-1962, MMT-6645, MMZ-6429, MMT-6685, MâO-4104, MNZ-0370, MOL-4718, MOT-2350, MOB-0547, MâO-4124, MOT-2230, CONFORME DISPENSA N§ 071/2004, HOMOLOGADA EM 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164178 | 09/06/2004 | 15700.00 | 00000000000000 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0164186 | 09/06/2004 | 502.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6440, KEX-9426, MOU-5920, MOL-4718, MMT-6645, MMT-6685, MMV-1183, MâO-4114, MOQ-1962 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164194 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | SILVIA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164208 | 09/06/2004 | 571.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164216 | 09/06/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/06/2004 | 1147.20 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ACAO CONTINUADA DO MINISTRO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 09/06/2004 | 3049.37 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164224 | 09/06/2004 | 29220.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 09/06/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | GERALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA,HIDRAULICA E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS 96)(NOVENTA E SEIS CASAS HABITACIONAIS0"TERRA PROMETIDA",CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/06/2004 | 3500.00 | 00036009237220 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE 01(UMA) CASA POPULAR EM UM DOS PREDIOS PUBLICOS,LOCALIZADO PROXIMO AO SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA,NESTA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME DISPENSA 059/04 E CONT.1396/04,HOMOLOGADA EM 02/06/04. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 09/06/2004 | 1056.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO PARA RELAIZACAO DE 06(SEIS)APRESENTACOES MUSICAIS BANDA GILSON VOZ E VIOLAO,DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS BAIRRO DA CIDADE,CONFORME CONTRATO 1353/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/06/2004 | 483.33 | 00000000000000 | FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/06/2004 | 300.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(PARA ILUMINACAO DO FORROZAO DO VALE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/06/2004 | 6700.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADAS AS FUTURAS INSTALACOES DA VARA FEDERAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/06/2004 | 10593.50 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROUPAS DE CAMA,MESA E BANHO,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DIARIOS DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME C/CONVITE 037/2004,CONTRATO 1182/04 DE 03 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/06/2004 | 805.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 09/06/2004,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/06/2004 | 96.30 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A POSTAGEM DE DIVERSAS DOCUMENTACOES LICITATORIAS,DESTINA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/06/2004 | 1060.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCA-DOS DE PLACAS CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,CCO-5677,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONCORRENCIA HOMOLOGADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/06/2004 | 824.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,DESTINADO AO TRANSP.DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONCORRENCIA HOMOLOGADA 11/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/06/2004 | 501.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS KFE-5865,MMP-3222,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-8421,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONC.HOMOLOGADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/06/2004 | 23304.38 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C NO DIA 09/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS(PARC-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/06/2004 | 200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP 2200,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/06/2004 | 16668.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 09/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS(PARC-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/06/2004 | 29652.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 09/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 09/06/2004 | 2899.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 09/05/2004,RELATIVO APARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADOA RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUIRIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/06/2004 | 2852.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 09/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/06/2004 | 22566.78 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C NO DIA 09/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/06/2004 | 3217.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 09/06/2004,ATRAVES DO BANCO S/A,RELATIVO A COBRANCA DE JUROS E MULTAS-(INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/06/2004 | 17966.99 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS DEABRIL,MAIO E JUNHO/1980,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/06/2004 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/06/2004 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/06/2004 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/06/2004 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 11/06/2004 | 48000.00 | 00000000000000 | JOSE PRAXEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 11/06/2004,RELATIVO AOS PRESCATORIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 11/06/2004 | 2696.86 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 11/06/2004 | 14.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) EBULIDOR MEDIO ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 11/06/2004 | 64.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 11/06/2004 | 10.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04CDS MAXELL,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 11/06/2004 | 25.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DOBALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 11/06/2004 | 201.55 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 11/06/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 11/06/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 11/06/2004 | 103.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01CX DE RECIBOS DE PAGAMENTO COM DUAS VIAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 11/06/2004 | 560.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,MYY-0847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 11/06/2004 | 1007.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRANSPORTE ESCOLARE,CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075 E OS ONIBUS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA DE PLACA MNC-0140,MNC-8041,MMC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 11/06/2004 | 560.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DO TIPO GM/KADET GL PLACA MNK-2744-PB,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 0676/04DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 11/06/2004 | 560.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(HUM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-2744,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.CONFORME CONTRATO 0676/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 11/06/2004 | 24072.17 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 11/06/2004 | 105669.34 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 11/06/2004 | 99.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)LATAO DE TINTA ACRILICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO(PARA O PREDIO DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 11/06/2004 | 440.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 20(VINTE)COMPENSADOS DESTINADOS PARA A 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 11/06/2004 | 300.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PORTAS,DESTINADAS PARA A 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 11/06/2004 | 745.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE LT.DE MASSA CORRIDA,LT.DE TINTA PVA,LIXAS E GL.DE SELADOR,DESTINADOS PARA A 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 11/06/2004 | 1183.60 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS,PARA AFASTAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS COM A 04,07,08,09 E 11 DE JUNHO/2004,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO E TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS COM MUNICIPALIZACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000752004 | 0022811 | 11/06/2004 | 12000.00 | 00071329145453 | GILMAR SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS EM GESSO,NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORMEDISPENSA 075/04,RATIFICADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 11/06/2004 | 954.76 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIASI DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 11/06/2004 | 49.50 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA ELABORACAO DE UM PROJETO,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0022641 | 11/06/2004 | 237.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCA-DOS DE PLACAS JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MNO-0262,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA,MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE 001/04 EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 11/06/2004 | 171.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SEC.CONFORME C/CONVITE 001/2004, EM 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MMQ-2052,DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA PASTA.RELATIVO AO PERIODO DE 12 DENOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 11/06/2004 | 800.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS CRISTAL DE 150W E 25W,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 11/06/2004 | 0.75 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.02273-0,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0022756 | 11/06/2004 | 7850.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A 4¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO VICENTE DE SOUSA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.C/CONVITE 08/04 DE02/02/2004. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 11/06/2004 | 48.40 | 08341448000180 | SUPERMERCADO MARTINS-F.LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 11/06/2004 | 175.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARA O VALE DOS DINOSSAUROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 11/06/2004 | 846.50 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DUAS REPLICAS DE DINOSSAUROS EM METAL MEDINDO 10,75mt,DE COMPRIMENTO POR 3,00mt,DE ALTURA E UMAESTRUTURA REFORCADA PARA SERVIR DE BASE DE SUSTENTACAO DAS REPLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 11/06/2004 | 3950.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02(DUAS) BANDAS MUSICAIS NETO & SONALY E BANDA DOCE EMOCAO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO,UMA APRESENTACAO DIA 11/06 NA LAGOA DOS ESTRELAS E OUTRA DIA 14/06 NO FORROZAO DO VALE,A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 11/06/2004 | 3238.00 | 00005249935486 | HUDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,NO ARRAIAL RAIMUNDO ABRANTES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 11/06/2004 | 78.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO (SONARIZACAO)NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 11/06/2004 | 44.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL NEVES DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DISTRIBUICAO DE02 (DUAS)ESCRITURAS PUBLICAS DE TERRENO PARA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 11/06/2004 | 20430.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 11/06/2004 | 50.00 | 00069039763453 | MARIA DE FATIMA PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 11/06/2004 | 15.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 11/06/2004 | 200.00 | 00003235650423 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 11/06/2004 | 24.00 | 00057008990430 | RAIMUNDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 11/06/2004 | 80.00 | 00042464307491 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164232 | 11/06/2004 | 8903.95 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, S/N - SOUSA-PB (COMIEIRA, BICA DE ZINCO, RETELHAMENTO, ALVENARIA, RETIRADA DE GRADILHO, RETIRADA DE DIVISORAS DE MADEIRA, REBOCO MASSA éNICA, LATEX PVA, RAMPA DE ACESSO A FARMACIA, PORTÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164241 | 11/06/2004 | 673.20 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS- A�REO NO TRECHO DE RECIFE-PE/ SALVADOR-BA/ VITORIA DA CONQUISTA-BA, EM FAVOR DE LAVERTY DIDERONE ASSIS LADEIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164259 | 11/06/2004 | 8004.75 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS - A�REOS NO TRECHO JPA/ BSB/ JPA + DIµRIAS DE HOTEL, EM FAVOR DE DANIELA B. CAVALCANTE/ ALINE P. BENEVIDES GADELHA/ ISABELA G. CARTAXO/ VERLENE L. PINTO/ CLAUDINEY EVANDY G. COSTA A SERVI€O DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164267 | 11/06/2004 | 10.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164275 | 14/06/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164283 | 14/06/2004 | 56.28 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 16 DE JUNHO DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS), A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164291 | 14/06/2004 | 800.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | AQUIS. DE 01 UMA PLACA LUMINOSA COM POSTE DE FERRO, DESTINADO A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE EXAMES E CONSULTAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA COM POSTE DE FERRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0164305 | 14/06/2004 | 6793.95 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS E DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, ALMOXARIFADO, VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164313 | 14/06/2004 | 875.00 | 00018586562904 | ARÃO ZVI PLIACEKOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS COM PLANTÇO M�DICO NO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164330 | 14/06/2004 | 103.28 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0164348 | 14/06/2004 | 5501.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOW-4210, MOE-2350, MOE-2360, CONFORME TOMADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002895806411 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 14/06/2004 | 100.00 | 00022226929894 | FABRICIO ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 14/06/2004 | 200.00 | 00004625252440 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 14/06/2004 | 60.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 14/06/2004 | 1499.99 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 14/06/2004 | 800.00 | 00003598156421 | ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "ARRASTA PE"PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL FORROZAO DO VALEDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 14/06/2004 | 250.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)ADESIVOS PARA IDENTIFICACOES DE VENDEDORES,DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 14/06/2004 | 5371.00 | 00036978809772 | JOAO JANUARIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOAQUIM GONZAGA,NOS DIA 14/06/04,NA AREA DE LAZER "RAIMUNDO ABRANTES-ARRAIAL FORROZAO DO VALE"EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0023086 | 14/06/2004 | 56346.87 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 2¦ MEDICAO DA QUADRA POLIESPORTIVA,DO NUCLEO II,DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 06/2003 HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 14/06/2004 | 740.00 | 00006232471431 | PAULO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA QUARTA AVENIDA DO CONJUNTO FREI DAMIAO, A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0164321 | 14/06/2004 | 13847.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 6¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1035/2004 DA CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMO | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 14/06/2004 | 1226.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PORTAS E LATOES DE MASSA CORRIDA,TINTA LATEX PVA,E TINTA LATEX ACRILICA,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 14/06/2004 | 410.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FECHADURAS,DOBRADICAS E PARAFUSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 14/06/2004 | 2259.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE LATOES DE MASSA CORRIDA E ACRILICA E TINTA PVA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA.CONF.DISPENSA 076/04 HOMOLOGADA EM 14/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 14/06/2004 | 96.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08(OITO) BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 14/06/2004 | 4353.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 2.757 Lts,DE OLEO DIESEL,300 Lts,DE GASOLINA,PARA DESLOCAMENTO DOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 14/06/2004 | 895.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075 E MYY-0847,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023230 | 14/06/2004 | 167.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 14/06/2004 | 319.99 | 00029256437449 | JOANA ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13¦ SALARIO PROPORCIONAL AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 14/06/2004 | 280.60 | 00071327991420 | FRANCISCA LEITE FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13¦ SALARIO PROPORCIONAL DO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 14/06/2004 | 86.27 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-TOTO E NININHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DEREFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 14/06/2004 | 100.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-TOTO E NININHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 14/06/2004 | 417.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 01(HUM) BIRO DE 1,50 mts,01 (HUM)BIRO DE 1,20mts,01(UMA) CONEXAO E 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA.DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 15/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | RINALDO ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DO RESULTADO DA CONCORRENCIA 01/04,NA IMPRENSA NACIONAL,DESTINADO AOS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 15/06/2004 | 2055.00 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13¦ SALARIO/03CONFORME LOTACAO 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 15/06/2004 | 3122.15 | 99999999999999 | DENISY FORMIGA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 15/06/2004 | 3055.00 | 99999999999999 | DENISY FORMIGA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME FOLHA 71,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 15/06/2004 | 150.00 | 00004705059409 | JUVENILTON SOBREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMEMORACAO DO SAO JOAO DO SESI,RELAIZADO NO DIA 11/06/2004,PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 15/06/2004 | 250.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MMP-8077,SERVICOS DE RECUPERACAO DE CHASSISE REFORCO NAS CANTONEIRAS DA CARROCERIA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 15/06/2004 | 150.00 | 00004731233470 | SEBASTIANA MADALENA DA C.LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS,REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 15/06/2004 | 802.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTA CONVITE 02/2004 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 15/06/2004 | 803.10 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 15/06/2004 | 145.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BARRA DE DIRECAO 1113 INT,PARA O ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 15/06/2004 | 717.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS,AUTOMATICO GR E PQ.,CHAVE REVESSORA PART.BUCHA,PARTIDA KB,ROLAMENTO KB E FITA ISOLANTE,PARA O ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 15/06/2004 | 320.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS,GRAXA,ROLAMENTO DA CAIXA,RETENTOR 02103 E 01149,JUNTA CAIXA MARCHA,ARRUELA DEFLETORA E CX.MARCHA,PARA O D-40 DE PLACA MNO-8983,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 15/06/2004 | 120.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA CAIXA DE MACHA,TROCA DE ROLAMENTOS,SERVICOS DE EMBREAGEM E TROCA DOS CALCOS DA CABINE DO CAMINHAO D-40,PLACA MNC- 8983,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 15/06/2004 | 65.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA-FRANCISCO P.P.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACA MMP-0465,SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE CHAVE DE PARTIDA E CARGA DE 2 BATERIAS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 15/06/2004 | 73149.11 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13¦ SALARIO/03CONFORME LOTACAO 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 15/06/2004 | 99.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARDESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 15/06/2004 | 170.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,MNC-8041,MMD-8077,SERVICOS DE RODA E REGULAGEM DE FREIO E TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO E ALINHAMENTO,TROCA DA BARRA DE DIRECAO E ROLAMENTOS DE CENTRO,REGULAGEM DE FREIO,TROCA DO ROLAMENTO DA TRANSM.REG.DE EMBREAG.DEST.AO TRANSP.ESCOLAR,ENS.FUND.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 15/06/2004 | 442.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS,INDUZIDO DE PARTIDA,CORREIA HIDRAULICA,OLEO DE FREIO,CABO EMBREAGEM,LAMPADAS FAROL,SOQUETE FAROL,FUSIVEL LAMINA,RELEPISCA,PARA CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-8983,DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARAMANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 15/06/2004 | 54.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6(SEIS0PARAFUSOS COMP.TRANSM.01(HUM)FLANGE ACOPLADO,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8041,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 15/06/2004 | 820.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA,CONFORME DISPENSA 076/04 DE 14/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 15/06/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C,NO DIA 15/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 15/06/2004 | 1167.00 | 04806184000132 | LOJAO DA CARNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164364 | 15/06/2004 | 747.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) PEDRAS DE GRANITO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO LABORATàRIO DE ENTOMOLOGIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0164437 | 15/06/2004 | 1300.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1035/2004 DA CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMO | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 15/06/2004 | 240.00 | 00027081115829 | JOAO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS,DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 15/06/2004 | 621.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547 E MAQUINAS LOCADAS,PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONF.C/CONVITE 02/04,DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 15/06/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 15/06/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 15/06/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS),RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 15/06/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 15/06/2004 | 85.00 | 00022082468534 | REGINA COELHO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 15/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA EDNA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 15/06/2004 | 140.00 | 00096558598434 | MARIA DE FATIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 15/06/2004 | 205.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS ,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 15/06/2004 | 1023.50 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 15/06/2004 | 318.36 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALRIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VALE DOS DINOSSAUROS NOS MESES DE MARCO/04 E 10 DIAS NO MES DE ABRIL/04,OS MESMOS NAO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0164356 | 15/06/2004 | 114.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AQUISI€ÇO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0164372 | 15/06/2004 | 4161.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0164381 | 15/06/2004 | 4167.42 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0164399 | 15/06/2004 | 2679.02 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0164402 | 15/06/2004 | 4953.56 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS E DESCARTµVEIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, VIGIL¶NCIA SANITµRIA, AGEVAS, FARMµCIA BµSICA E ESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164411 | 15/06/2004 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOS� GUALTER SILVEIRA, EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0164429 | 15/06/2004 | 19532.53 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 12¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVOS N§ 100/2003 E N§111/2003, DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164445 | 16/06/2004 | 18876.44 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164453 | 16/06/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME ULTRASONOGRAFIA (DUPLEX SCAN VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) REALIZADO NA PACIENTE CLEIA LOBO DE SOUSA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA NOVA OLINDA, ALTO DO CRUZEIRO - SOUSA-PB, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164461 | 16/06/2004 | 853.20 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE JUNHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164470 | 16/06/2004 | 1077.42 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE JUNHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164488 | 16/06/2004 | 853.20 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE JUNHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164496 | 16/06/2004 | 975.00 | 00665448000124 | ABRASCO - ASSOC. BRAS. DE PÓS GRADUAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) INSCRI€åES PARA O VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA NO PERÖODO DE 19 · 23 DE JUNHO DE 2004 EM RECIFE-PE, DESTINADO A ISABELA GADELHA CARTAXO, MARIA DO SOCORRO R. LINHARES E EVERALDO NUNES MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164500 | 16/06/2004 | 3876.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164518 | 16/06/2004 | 21079.31 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164526 | 16/06/2004 | 4214.05 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (SERVI€OS LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164534 | 16/06/2004 | 8545.96 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164542 | 16/06/2004 | 563.90 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164551 | 16/06/2004 | 145397.35 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164569 | 16/06/2004 | 7731.97 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164577 | 16/06/2004 | 51773.40 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164585 | 16/06/2004 | 7493.07 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003 E CONTRATO N§ 1232/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164593 | 16/06/2004 | 25271.74 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164607 | 16/06/2004 | 2857.43 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164615 | 16/06/2004 | 326.40 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164623 | 16/06/2004 | 6303.51 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164631 | 16/06/2004 | 5380.22 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164640 | 16/06/2004 | 1170.31 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164658 | 16/06/2004 | 3948.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E CONTRATO N§ 1399/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§015/2003 E CONTRATO N§ 1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164666 | 16/06/2004 | 579.00 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164674 | 16/06/2004 | 416.58 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164682 | 16/06/2004 | 220.38 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164691 | 16/06/2004 | 1404.83 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164704 | 16/06/2004 | 109.32 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164712 | 16/06/2004 | 454.52 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164721 | 16/06/2004 | 255.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164739 | 16/06/2004 | 849.19 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164747 | 16/06/2004 | 10.98 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164755 | 16/06/2004 | 43.54 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164763 | 16/06/2004 | 1106.26 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164771 | 16/06/2004 | 671.11 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164780 | 16/06/2004 | 2023.79 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164798 | 16/06/2004 | 82.16 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164801 | 16/06/2004 | 289.52 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164810 | 16/06/2004 | 33.39 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164828 | 16/06/2004 | 103.61 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES DE LABORATàRIO DE ANALISES CLÖNICAS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164836 | 16/06/2004 | 3305.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGåAS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE , CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164844 | 16/06/2004 | 2180.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164852 | 16/06/2004 | 176.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164861 | 16/06/2004 | 407.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164879 | 16/06/2004 | 3200.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO EM TELÇO E FILMAGEM DOS EVENTOS E PROGRAMAS DE SAéDE DO MUNÖCIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164887 | 16/06/2004 | 14376.48 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA NAS INSTALA€åES DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS WALTER SARMENTO DE Sµ, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N§35 - BAIRRO AREIAS - SOUSA-PB, CONFORME DISPENSA N§ 051/2004, HOMOLOGADA EM 01/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164895 | 16/06/2004 | 1782.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADO AO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS NOS DIAS 10/ 11/ 12 DE JUNHO DE 2004, CONFORME DISPENSA N§ 070/2004, HOMOLOGADA EM 08/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164909 | 16/06/2004 | 3799.65 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164917 | 16/06/2004 | 888.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 592 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 16/06/2004 | 200.00 | 00005801309403 | GEORGINA KELY DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 16/06/2004 | 100.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 16/06/2004 | 110.00 | 00004891103477 | MARIA ZELIA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 16/06/2004 | 450.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM) FOGAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO"CREDENDO VIDES"A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 16/06/2004 | 210.00 | 00099272261449 | OCELIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 16/06/2004 | 150.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 16/06/2004 | 150.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 16/06/2004 | 140.00 | 00028208471453 | FRANCISCO ALVES DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 16/06/2004 | 150.00 | 00042422370497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 16/06/2004 | 120.00 | 00004948503452 | MARIA DA CONSOLACAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 16/06/2004 | 40.00 | 00000131867440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 16/06/2004 | 70.00 | 00006182347481 | FRANCILENE ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 16/06/2004 | 115.00 | 00005181137440 | MARIA ADRIANA BRAGA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023655 | 16/06/2004 | 1357.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS MNK-1633HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547 E MAQUINAS LOCADAS PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME C/CONVITE 002/04 EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 16/06/2004 | 1848.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 16/06/2004 | 600.00 | 00029452503491 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 16/06/2004 | 500.00 | 00091828287415 | FRANCISCO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA,A CARGO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 1397/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0024139 | 16/06/2004 | 641.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVI-TE 002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 16/06/2004 | 820.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSEINACIO,NO CONJUNTO FREI DAMIAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0024392 | 16/06/2004 | 44.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME C/CONV.001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 16/06/2004 | 1194.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:MNK-1633,HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 16/06/2004 | 125.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) MANGUEIRA PRETA 3/4, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0024490 | 16/06/2004 | 171.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA.CONFORME CARTA CONVITE 002/04,DE 11/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 16/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UM PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA OS "CAWBOIZINHOS DO FORRO",PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 16/06/2004 | 92.00 | 03147710000137 | EDRIENE MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA (PARA REFEICAO DO PESSOAL DE APOIO DA ORNAMENTACAO DO FORROZAO DO VALE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 16/06/2004 | 110.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(HUM MIL)TIKET REFEICOES E 45(QUARENTA E CINCO) ADESIVOS PARA SINALIZACAO DE BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 16/06/2004 | 500.00 | 00028475283420 | EDESIO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO AGITUS NO ARRAIAL "FORROZAO DO VALE"NO DIA 16/06/2004,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 16/06/2004 | 67.90 | 00020708165400 | IRELICIANO FRANSCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(HUM)PALCO PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO PROJETO MARIZ,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 16/06/2004 | 893.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(UMA)BANDA "SERTAO VEREDAS" PARA APRESENTACAO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADEDES JUNINAS,NA ESCOLA DEGMA LUCIA,NO DISTRITO DE SAO GON-CALO-PB,NO DIA 18/06/04,CONFORME CONT.1376/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 16/06/2004 | 1897.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS JOAQUIM OLIVEIRA(08 COMPONENTES)CAPIM CUBANO(14 COMPONENTES)TERRIVEIS(17 COMPONENTES)CAVALEIROS DO FORRO(31 COMPONENTES)QUE SE APRESENTARAM NA AREA DE LASER"RAIMUNDO ABRANTES"NOS DIAS 12 E 13 EM VIRTUDO DAS COMEM.DAS FEST.DO SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 16/06/2004 | 157.00 | 03147710000137 | EDRIENE MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO PARA PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NOS DIAS 18 DE JUNHO/2004,NASFESTIVIDADES DE SAO JOAO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 16/06/2004 | 1548.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA LIGACAO DEENERGIA ELETRICA,PROVISORIA,DESTINADO PARA A AREA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES(FORROZAO DO VALE)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 16/06/2004 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NA CONFECCAO DE SENHAS P/CONTROLE DE ENTRADA DOS CAMAROTES,DO SAO JOAO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 16/06/2004 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO/2004A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 16/06/2004 | 10000.00 | 04905558000177 | MENDON€A E SALOMAO- ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURICO PARA ESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DESTE ESTADO E OS TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASILIA-NO DISTRITO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO EJUNHO/2004,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0164925 | 16/06/2004 | 6250.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 8¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1035/2004 DA CARTA CONVITE N§ 017/2004, HOMO | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 16/06/2004 | 360.00 | 05806842000159 | ROSANGELA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PAES E LEITE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 16/06/2004 | 140.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 16/06/2004 | 385.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE 13 Kg,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 16/06/2004 | 920.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MADEIRAS MIXTA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO,PARA A 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 16/06/2004 | 4600.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)PLACA FACHADA EM MARMORE BRANCO COM LETRAS EMBRONZE,BRASAO RECORTADO,PINTADO NO PROCESSO DE QUIMICO-EROSAO,DESTINADO AO PREDIO DA VARA FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 16/06/2004 | 590.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 2,36 m3,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 16/06/2004 | 784.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA,CONFORME DISPENSA 076/04 DE 14/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 16/06/2004 | 408.40 | 05748374000103 | SIMONE DE ARAUJO GADELHA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIOS E ASSESSORES,POR OCASIAO DE REUNIAO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 16/06/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPOCORSA SEDAN-GASOLINA DE PLACA MOB-0556-PB,QUEPRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 588/04,RELATIVO AO MES DE BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 16/06/2004 | 621.86 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 16/06/2004 | 780.35 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO(PARA A 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERALDE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 16/06/2004 | 413.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 16/06/2004 | 236.44 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 29 E 29 DE MAIO/2004,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 16/06/2004 | 750.24 | 41197765000140 | VIDRA€ARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VIDROS,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VARA FEDERAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 16/06/2004 | 5030.00 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 16/06/2004 | 192.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023647 | 16/06/2004 | 691.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.C/CONVITE 002/04 EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 16/06/2004 | 700.00 | 10770105000183 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ESQUADRIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,SERVICODE TROCA DE PISO E CADEIRAS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 16/06/2004 | 170.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PORTOES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023736 | 16/06/2004 | 940.50 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMIONETA D-20 DE SUA PROP.DE PLACA JNB-1373-SP,COM CARROC.E BANC.COBERTA,DESTINADA AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DEENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL:C.VELHO,FORMOSA,JARDIM BARRACAO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 03/04 E CONT.760/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023744 | 16/06/2004 | 710.60 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZL-0589,TIPO CAMINHAOF-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCALID:C.DE BAIXOE DE CIMA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.967/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023752 | 16/06/2004 | 668.80 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO PLACA MMV-2145-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM CARREC.E BACADAS COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL E ESTAD.DE ENSINO DAS LOCALID:MACACOS,LOGRADOUROS,S.RITA,CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.820/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023761 | 16/06/2004 | 752.40 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20 COM CARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOC:S.GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,N.OLINDA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.975/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023779 | 16/06/2004 | 2131.80 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARROC,BANCADAS E COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE STUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL:PASSARINHO,SERRA,V.MORTA,CLARIAO,S.ANTONIO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.964/04,REL.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023787 | 16/06/2004 | 1546.60 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0270-PB TIPO CAMIONETA C-10 COM CARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,P.DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.761/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023795 | 16/06/2004 | 1713.80 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-0187-PB,TIPO CAMINHAOF-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.LOCALIDADES:MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,S.RITA,BARROCAS I E II,D.CAMINHOS,CMPINHO,B.DE DEUS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 759/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023809 | 16/06/2004 | 731.50 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CCO-5677,TIPO VERANEIO COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DOSESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL:C.VELHO,FORMOSA,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.821/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023817 | 16/06/2004 | 1337.60 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUC-9743-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL:SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.758/04,REL.AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023825 | 16/06/2004 | 1546.60 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8421-PB,TIPO CAMINHAOC-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL:P.DARCO I E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,L.DO FORNO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.977/04,REL.AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023833 | 16/06/2004 | 1755.60 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL:RIACHAO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO III E IV,LAJAO-SOUSA E VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.962/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023841 | 16/06/2004 | 1755.60 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGF-6973,TIPO CAMINHAOF-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DAS LOCAL:VARJOTA,M.GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.1113/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023850 | 16/06/2004 | 1003.20 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-7022-PB,TIPO C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTI.AO TRANSPORTE DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUALDAS LOC:FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,A.DA ESTATUA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 972/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023868 | 16/06/2004 | 1003.20 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACAMOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CABOJE,CADEADO III,D.CAMINHOS,M.DAGUA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.965/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023876 | 16/06/2004 | 1045.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACACWF-9501-SP,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DASLOC:S.VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO,BARRACAO-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 ECONT.968/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023884 | 16/06/2004 | 982.30 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CURRALINHO-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSACONF.T/PRECO 003/04 E CONT.978/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 16/06/2004 | 1045.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0245-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:S.PAULO,M.DA PEDRA,B.VISTA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.966/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023906 | 16/06/2004 | 2863.30 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFE-5865-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CURRALINHO,BARREIRO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.756/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023914 | 16/06/2004 | 1609.30 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:RECANTO,PASSARINHO,CAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.963/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023922 | 16/06/2004 | 752.40 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:BURACOS,FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.976/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023931 | 16/06/2004 | 202.40 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:S.GERTRUDES,MANICOBA,C.NOVO,BAMBURRAL,A.DO CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.757/04,REL.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0023949 | 16/06/2004 | 1128.60 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAOF-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:LAMARAO,M.FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.982/04,REL.AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 16/06/2004 | 379.20 | 00060237929449 | JOSE HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024066 | 16/06/2004 | 752.40 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BARRACOS-SOUSAVICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.971/04 REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024074 | 16/06/2004 | 919.60 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:S.PAULO,M.DA PEDRA,D.CAMINHOS-MALHADA DA PEDRA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.973/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024082 | 16/06/2004 | 668.80 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMQ-7815-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:MATUMBO,NUCLEO II-TARDE E NOITE VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.974/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0024091 | 16/06/2004 | 1922.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYY-0847-TIPO CAMINHAOF-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS MALHADA DA PEDRA,LOGRADOURO DOS ALVES,M.FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO003/04 E CONT.970/04,REL.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 16/06/2004 | 762.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME C/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 16/06/2004 | 333.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 16/06/2004 | 2125.20 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA KID-2848,TIPO CAMINHAOF-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:S.GERTRUDES,MANICOBA,C.NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO003/04 E CONT.757/04,REL.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 16/06/2004 | 2800.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DUAS)TV PANASONIC,02(DOIS) RADIOS CD TOSHIBA,02(DUAS) BICICLETAS MONARK,DISK-MEM TOSHIBA,02(DOIS)VENTILADORES 30cm,DE MESA E 13(TREZE) VENTILADORES DE TETO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM.DESTA PASTA(PARA A PREMIACAO DE INCENTIVO AO PAG.DO IPTU DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 16/06/2004 | 11.40 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIVERSOS PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 16/06/2004 | 6516.00 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/03RELATIVO LOTACAO 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 16/06/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/03RELATIVO A LOTACAO 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 16/06/2004 | 6678.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 16/06/2004 | 2878.75 | 99999999999999 | DENISY FORMIGA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/03RELATIVO A LOTACAO 71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 16/06/2004 | 7870.14 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS ,RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE MAIO/04,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 16/06/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA E PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPARTAMENTO ADM.TRIBUTARIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 16/06/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA,NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 1205/03,PERTINENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 16/06/2004 | 210.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA NO AUXILIO AO PESSOAL DA TESOURARIA,CONTABILIDADE E EMPENHO,POR OCASIAO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164950 | 17/06/2004 | 353.20 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11 DE JUNHO DE 2004 (PARA A CAPACITA€ÇO SAéDE DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164968 | 17/06/2004 | 71.04 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08 DE JUNHO DE 2004(REUNIÇO COM AGEVISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164933 | 17/06/2004 | 996.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO MASTOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DÖARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0721/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164941 | 17/06/2004 | 200.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO SÇO JOÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164976 | 17/06/2004 | 480.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DOS SOFTWARES SPPA, SPPH E SPH, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0435/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164984 | 17/06/2004 | 84.88 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS N§ 32342 E 32347 NO PERCURSO SOUSA-PB/ JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0164992 | 17/06/2004 | 37.52 | 00000756956420 | LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 21/ 22 DE MAIO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERSETORIAL SOBRE DEPENDÒNCIA QUÖMICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165000 | 17/06/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONITORA€ÇO PESSOAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165018 | 17/06/2004 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM NOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E DA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1047/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165026 | 17/06/2004 | 465.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE SONORIZA€ÇO PARA FESTA JUNINA REALIZADO NO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165034 | 17/06/2004 | 1813.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165042 | 17/06/2004 | 1260.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EPLOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165051 | 17/06/2004 | 229.99 | 41197765000140 | VIDRA€ARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VARETAS P/ MOLDURAS E VIDRO SILESIO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165069 | 17/06/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165077 | 17/06/2004 | 260.00 | 00000090826469 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, REFERENTE AO MÒS ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165085 | 17/06/2004 | 600.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 100 (CEM) FOTOS DA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165093 | 17/06/2004 | 529.80 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25 (PARA RESOLVER ASSUNTOS DO POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, SAéDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165107 | 17/06/2004 | 850.00 | 00060798602449 | MARIA APARECIDA S. LACERDA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE MAIO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165115 | 17/06/2004 | 1271.77 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165123 | 17/06/2004 | 1284.44 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165131 | 18/06/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 18/06/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE CLAUDINO SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JAN/FEV/MAR E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 18/06/2004 | 200.00 | 00002720755400 | FRANCISCA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 18/06/2004 | 200.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 18/06/2004 | 40.00 | 00000024803448 | MARILEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 18/06/2004 | 4980.00 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 18/06/2004 | 107748.61 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 18/06/2004 | 221.60 | 00000000000000 | 1§CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS,CONTRATOS DE CONCESSAO DE USO DE UMA AREA PERTENCENTE AO DNOCS,AUTENTICACOES E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 18/06/2004 | 3500.00 | 00036009237220 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)CASA POPULARLOCALIZADA EM UM DOS PREDIOS PUBLICOS PROXIMOAO SESI.CONFORME DISPENSA 059/04 DE 02/06/04,E CONTRATO 1396/04 DE 02/06/2004. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 18/06/2004 | 206.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA COBRA DE CIPO,EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,OCORRIDO NO DIA 18/06/2004,EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 18/06/2004 | 6793.00 | 00002943262439 | GERLANA RIBEIRO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL,DA BANDA CIRCUITO MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO,NO DIA 19 DE JUNHO/2004,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 1438/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 18/06/2004 | 230.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "FORRO PE DE SERRA",DURANTE A APRESENTACAO DE QUADRILHA DANCANTE NO BAIRRO VARZEA DA CRUZ NO DIA 19/06/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 1436/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 18/06/2004 | 400.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 18/06/2004 | 40.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE MOIDA,DESTINADO PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO POR OCASIAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 18/06/2004 | 66.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ORNAMENTACAO DO FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 18/06/2004 | 800.00 | 00043503152415 | JOSE ROGERIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS,BEM COMO DISPOSICAO DO MESMO NO LIXAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 18/06/2004 | 650.00 | 00071325433420 | GENTIL JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS:JOSE BRAGA ROLIM E RUA JOSE CAMARAO,DOS CONJUNTOS DR.ZEZE E ZU SILVA NESTA CIDADE,CONF.CONT.1119/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 18/06/2004 | 650.00 | 00006149411486 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS JOSE BRAGA ROLIM E RUA JOSE CAMARAO DOS CONJUNTOS DR.ZEZE E ZUSILVA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO 1119/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0024716 | 18/06/2004 | 669.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DEPLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO0262,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA PAMECANICA,RETRO ESCAVADEIRA MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSOS DE DISPENSA 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 18/06/2004 | 5756.50 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 6¦ MEDICAO DOS TRANSPORTE DE PICARRA PARA A RUA DO BAIRRO JARDIM IRACEMA EM SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 18/06/2004 | 25649.77 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO VICENTE DE SOUSA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 18/06/2004 | 29698.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A 6¦ MEDI-CAO DOS TRANSPORTES DE PICARRA PARA OS BAIRROS.MULTIRAO E PROJETO MARIZ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 18/06/2004 | 626.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS.PATROL,POLIGUINDASTE,RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 18/06/2004 | 960.00 | 00012735567800 | SEBASTIAO MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS, A CARGO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MESES MARCO/ABRIL/2004,EM VIRTUDEDE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 18/06/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 18/06/2004 | 3453.43 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME FOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 18/06/2004 | 1421.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO EM C/C,NO DIA 18/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 18/06/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DEBITO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEUS SERVICOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO SISTEMAS DE FOLHA DE PAG.LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 18/06/2004 | 140.00 | 05816672000193 | IVIN CELL-FRANCISCO IVANI A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA BATERIA MOTOROLA v60,01(HUM)UM JOGO DEANTENA E BASE PARA v60 E 02(DOIS) CARTOES DA OPERADORA TIM 20,DESTINADO AO CELULAR CUJO 9961-3803,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 18/06/2004 | 2986.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR,QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOCADOS PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750 E OS ONIBUS PERTENC.A ESTA SEC.DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,CONF.CONCORRENCIA HOMOLOGADA EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 18/06/2004 | 82029.45 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 18/06/2004 | 623.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643 E MNO-0245,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.T/PRECO 001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 18/06/2004 | 544.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091 E CARROS LOCADOS DE PLACAS MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501 E CKH-6075,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME T/PRECO 001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 18/06/2004 | 6000.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV.DA UFPE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA NA ADMINISTRACAO DE SOUSA EM TODAS AS SUAS DIMENSOES FUNDAMENTAIS ESPECIAL E AMBIENTAL,ECONOMICA E SOCIAL ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL,URBANA E RURAL,CONFORME CONTRATO 1322/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 18/06/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 18/06/2004 | 2208.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA-JARD.PLAZA HOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA COMITIVA DO PREFEITO CONSTUTUCIONAL E OUTROS ORGAOS,QUE PARTICIPARAM DA INAUGURACAO DA 8¦ VARA DAJUSTICA FEDERAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 18/06/2004 | 1017.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PERIODO ONDE FUNCIONA A VARA FEDERAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 18/06/2004 | 483.33 | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 21/06/2004 | 430.00 | 05806842000159 | PADARIA INDEPENDENCIA-ROSANGELA G.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00037439464400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MNJ-6654-PB,DE SUAPROPRIEDADE DEST.AO TRANSPORTE DOS ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS,NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA EM JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO 373/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA,DIRETAMENTE NA ANALISE E DESPACHOS DOS PROCESSOS A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONT.0225/04,INEXIGIBILIDADE 004/04,REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 21/06/2004 | 10000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICOS DE SOUSA E DA BASE CARTOGRAFICA.CONFORME,CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 21/06/2004 | 100.00 | 00028475399487 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSEXTRAORDINARIOS EXECULTADOS PARA A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 21/06/2004 | 2585.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME DISEPENSA 062/2004 EM 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 21/06/2004 | 1564.00 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 21/06/2004 | 9428.66 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 21/06/2004 | 2530.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01 (UMA) BANDA MUSICAL "DOCE EMOCAO",EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO NUCLEO II,NO DIA 26/06/2004.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 21/06/2004 | 517.00 | 00004171853400 | MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR,REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 21/06/2004 | 166.25 | 00001034722409 | MARIA DOS REMEDIOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA RELATIVO A 30 DIASDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 21/06/2004 | 166.25 | 00002964050430 | ELIZANGELA MARIA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,RELATIVO A 30 DIASDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 21/06/2004 | 166.25 | 00025322420860 | MARIA EDILEUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,RELATIVO A 30 DIASDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 21/06/2004 | 166.25 | 00083905138115 | NEURITANIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,RELATIVO A 30 DIASDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 21/06/2004 | 166.25 | 00006728842403 | SOLANGE ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,RELATIVO A 30 DIASDO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 21/06/2004 | 260.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA-OFICINA CENTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,SERVICO DE SOLDA DO CHASSIS,RECUPERACAO E COLOCACAO DE CANTONEIRAS,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESC.MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 21/06/2004 | 138.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) PARAFUSOS 5/16 2 1/2,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFO.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 21/06/2004 | 352.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MEIAO DE FUTEBOL ATLETICO DESTINADO PARA O CAMPEONATO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO NUCLEO II,ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 21/06/2004 | 100.30 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TROFEUS,DESTINADO PARA O CAMPEONATO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO NUCLEO II,DIST.SAO GONCALO, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 21/06/2004 | 1200.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS E AV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 667mts DE TECIDOS 100% POL.CRU 2 LINHAS,DESTINADA A CONFECCAO DE TERNOS E SHORTES ESPORTIVOS,PARA O INCENTIVO AO ESPORTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 21/06/2004 | 418.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE37,114 M DE FORMICA LAMIDEC BANCA T,6,5 COMPENSADO PAVEIRA DE 4 mm PARA CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MMP=8077,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 21/06/2004 | 480.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 20(VINTE)CHAPAS P/SOM EM PINUS PARA CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 21/06/2004 | 60.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(HUM) TUBO COLA DE CONTATO,05(CINCO)TUBOSDE COLA BRANCA,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADO AO TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 21/06/2004 | 370.50 | 05533102000196 | BRITO TRCIDOS-R.AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE24 mts,DE ANT.DERRAPANTE,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADO AO TRANSPORTEESCOLAR DE ALUNOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025399 | 21/06/2004 | 529.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC.PLACAS:KFE,5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187 E MNK-1697,QUE PRESSTAM SERVICOSNO ENSINO FUND.CONF.C/CONV.001/04 DE 09/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 21/06/2004 | 580.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-1697,MZI-6680,MNC-9750 E JNB-1313,QUE PREST.SERV.MO ENS.FUND.CONF.C/CONV.001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025411 | 21/06/2004 | 360.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC.PLACASMNC-7022,MMP-4268,MNC-8421 E MNO-0270,QUE PRESTAM SERV.NO ENSINO FUND.CONFORME C/CONV.001/04 EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 21/06/2004 | 85.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C,NO DIA 21 DE JUNHO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 21/06/2004 | 297.33 | 00000000000000 | CARMITA DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 21/06/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME LOTACAO 29 E 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 21/06/2004 | 260.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) FAIXAS PARA CAMPANHA DE PAGAMENTO DE IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 21/06/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO FRIMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 21/06/2004 | 8196.00 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/03CONFORME LOTACAO 89. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 21/06/2004 | 7929.24 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME FOLHA 89. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 21/06/2004 | 861.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DAS MAQUINAS LOCADAS:PATROL POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,RETRO ESCAVADEIRA E AS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS HUM-6139,HUQ-9692 E MZG-1547,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME C/CONVITE 001/04,DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 21/06/2004 | 9191.00 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0025259 | 21/06/2004 | 409.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL, ENCHEDEIRA RETRO ESCAVADEIRA E POLINGUINDASTE,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONV.011/04 DE 09/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 21/06/2004 | 1000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01(HUM) POCO AETESIANOEM TERRENO SEDIMENTAR,NA LOCALIDADE DO SITIO CAMPINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 21/06/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 21/06/2004 | 4200.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DEUMA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL HELIANDRA ARRUDA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-NO FORROZAO DO VALE,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 21/06/2004 | 400.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A UM PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA MENINOS DO FORRO,PARA AS APRESENTACOES DAS FESTI-VIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 21/06/2004 | 782.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS "CANTO NO"E ÓSPIDO REI"DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DO VALE,NODIA 25/06/2004,CONF.CONTRATO 1458/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 21/06/2004 | 550.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "DESEJO DE MENINA"NA AREA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES ARRAIAL FORROZAO DO VALE.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 21/06/2004 | 260.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 21/06/2004 | 159.88 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DA COMITIVA DO CANTOS BETO BARBOSA NO DIA 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 21/06/2004 | 57.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL,PACOTES DE COPO DESCARTAVEL E LITROS DE DESINFETANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 21/06/2004 | 160.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE RODAS,SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA,NO VEICULO DE PLACAS MNE-2279,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 21/06/2004 | 8650.00 | 00000000000000 | ALCIMAR DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDACABLOCOS DO FORRO NO DIA 27 DE JUNHO/2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES NO FORROZAO DO VALE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 21/06/2004 | 735.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE29(VINTE E NOVE)FORRA MISTA 0,80X2,10,DESTINADO PARA AS 96 CASAS HABITACIONAIS DO CONJ.TERRA BPROMETIDA,A CARGO DESTA PASTA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165166 | 21/06/2004 | 150.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 02 GRADES DE PROTE€ÇO PARA O POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVIII E CONSERTO DE UMA PORTA DE FERRO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 21/06/2004 | 170.00 | 09300385000187 | ASSISTENCIAL-A CLINICA DAS MAQUINAS DO S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSS DE ASSISTENCIA TECNICA NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FOGAO,DEST.A MANUT.E ADM.DO CONSELHO DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 21/06/2004 | 150.00 | 00032148538802 | MARIA DE FATIMA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 21/06/2004 | 150.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA TEFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTEMCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 21/06/2004 | 150.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA MATOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/06/2004 | 150.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 21/06/2004 | 150.00 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 21/06/2004 | 120.00 | 00005211585402 | ZONDONAITE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO CAIMA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 21/06/2004 | 2780.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0165140 | 21/06/2004 | 6000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0165158 | 21/06/2004 | 10077.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4124, MâO-4104, MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6685, MâO-4114, MMT-6645, MOU-5920, MMV-1183, MOB-0547 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, CONFORME TOMADA DE PRE€O N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165174 | 21/06/2004 | 130.00 | 00057018626404 | ANTONIA ELIANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE REC�M NASCIDO PREMATURO PARA CAMPINA GRANDE-PB DIA 10/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165182 | 21/06/2004 | 4000.00 | 00002443004457 | VIVIANE CALDAS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS EVENTOS SAéDE NO BAIRRO E PLANTåES NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165191 | 21/06/2004 | 860.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165204 | 21/06/2004 | 6840.00 | 01067968000106 | GRANGETUR EMPRESA DE PROMOÇÕES E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PASSAGENS A�RAS NO TRECHO JUAZEIRO DE NORTE/ SÇO PAULO/ CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE GERLANIA ARAUJO R. SOARES, MARIA DOS REMEDIOS A. MATOS, ANDREIA SUELLY D. BATISTA, ANA PAULA N. DA COSTA, MARIA JULIETA O. GADELHA, GERUSA TEIXEIRA DE BRITO, ISABELA N. BRAGA, ANDREIA MENDES ARAéJO PARA O ENCONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165212 | 21/06/2004 | 7855.00 | 05763789000156 | CÉSAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA - CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CRIA€ÇO E IMPRESSÇO DE ARTES GRµFICAS PARA O I ENCONTRO DE CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, PARA A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS E OUVIDORIA, CONFORME DISPENSA N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165221 | 22/06/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165247 | 23/06/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165255 | 23/06/2004 | 30.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE DEVOLU€ÇO CORRESPONDENTE A REVISÇO DE GLOSAS REALIZADO PELO SETOR DE AUDITORIA, RELATIVO A 02 (DUAS) CONSULTAS DE OFTAMOLOGIA E 01 (UMA) CONSULTA DE OTORRINOLORINGOLOGIA DO M�DICO DR§ CESAR GADELHA CAMARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165263 | 23/06/2004 | 1260.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165280 | 23/06/2004 | 64.49 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, CORRESPONDENTE A RESTITUI€ÇO DO ISS E IRRF COBRADO A MAIOR, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165298 | 23/06/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165301 | 23/06/2004 | 413.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165310 | 23/06/2004 | 183.21 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, CORRESPONDENTE A RESTITUI€ÇO DE ISS E IRRF COBRADO A MAIOR, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165328 | 23/06/2004 | 1930.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165336 | 23/06/2004 | 2149.96 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165344 | 23/06/2004 | 160.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DE ROLO E MOLAS, DESTINADO A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165352 | 23/06/2004 | 150.08 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/ 30/ 31/ DE JANEIRO DE 2004 E 01/ 02 DE FEVEREIRO DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165361 | 23/06/2004 | 1455.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165379 | 23/06/2004 | 1682.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165387 | 23/06/2004 | 594.72 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165395 | 23/06/2004 | 440.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165409 | 23/06/2004 | 340.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1188/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165417 | 23/06/2004 | 5570.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS ad, ALMOXARIFADO E FARMµCIA BµSICA, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E SEC, DE SAéDE), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165425 | 23/06/2004 | 260.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI - POLIO, CONFORME DISPENSA 080/2004, HOMOLOGADA EM 17/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165433 | 23/06/2004 | 585.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 09 (NOVE) FAIXAS PARA A DIVULGA€ÇO DO DIA MUNDIAL DA SAéDE, CONFORME DISPENSA 080/2004, HOMOLOGADA EM 17/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165441 | 23/06/2004 | 1150.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MALHAS PARA A CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A PàLIOMELITE, CONFORME DISPENSA N§ 081/2004, HOMOLOGADA EM 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165450 | 23/06/2004 | 75.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FESTA SOUSAFOLIA NO PERÖODO DE 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165468 | 23/06/2004 | 75.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FESTA SOUSAFOLIA NO PERÖODO DE 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165476 | 23/06/2004 | 75.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FESTA SOUSAFOLIA NO PERÖODO DE 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165484 | 23/06/2004 | 75.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FESTA SOUSAFOLIA NO PERÖODO DE 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165492 | 23/06/2004 | 75.00 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FESTA SOUSAFOLIA NO PERÖODO DE 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165506 | 23/06/2004 | 75.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NA FESTA SOUSAFOLIA NO PERÖODO DE 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165514 | 23/06/2004 | 1842.40 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165522 | 23/06/2004 | 620.37 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUI€ÇO DO IMPOSTO DE RENDA EM FAVOR DE DR¦ MARIA NOGUEIRA G. DE OLIVEIRA, QUE PRESTA SERVI€O NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, EM VIRTUDE DE TER SIDO GERADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165531 | 23/06/2004 | 85.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165549 | 23/06/2004 | 85.00 | 00076006530449 | LIDUÍNA DIAS MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165557 | 23/06/2004 | 85.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165565 | 23/06/2004 | 102.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165573 | 23/06/2004 | 85.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0165581 | 23/06/2004 | 1630.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | AQUIS. DE 01 AUTOCLAVE VERTICAL 25 LTR DIGITAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 AUTOCLAVE VERTICAL 25 LTR DIGITAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (PROGRAMA DE SAéDE BUCAL), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 005/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0165590 | 23/06/2004 | 250.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (àCULOS DE PROTE€ÇO E POTES DAPEN), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF (UNIDADES ODONTOLàGICAS), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 005/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0165603 | 23/06/2004 | 785.70 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOVINHA GINECOLàGICO PST C/100 E FIXADOR DE LAMINAS C/ CITOLOGIA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165611 | 23/06/2004 | 7806.90 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 072/2004, HOMOLOGADA EM 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165620 | 28/06/2004 | 644.00 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS-ABEL BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PIPOCAS E BALAS SORTIDAS, DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL ANTI-POLIO, CONFORME DISPENSA N§ 085/2004, HOMOLOGADA EM 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165638 | 28/06/2004 | 1176.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165654 | 28/06/2004 | 800.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTÇO EXTRA COMO M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165662 | 28/06/2004 | 154567.98 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165646 | 28/06/2004 | 240.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE MAIO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/06/2004 | 4573.00 | 99999999999999 | RITA LEITE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 60, 61 E 62,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 30/06/2004 | 353.20 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11,12 E 13/05/2004,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE),CONFORMEPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/06/2004 | 4783.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 01 E 12,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/06/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 30/06/2004 | 4553.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTUNES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHA 75 E 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 30/06/2004 | 6793.00 | 00008559953272 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO PARA UMA APRESENTACAO MUSICALDE BETO BARBOSA E BANDA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO DIA 28/06/2004,NA AREA DE LAZERRAIMUNDO ABRANTES-ARRAIAL FORROZAO DO VALE,CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE 16/04 E CONT.1498/04 DE 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0025593 | 30/06/2004 | 49700.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE BARRACAS RUSTICAS PARA FEIRA COMIDAS TIPICAS E PARA FEIRA DE ARTESANATO,PALCO E MESA DE SOM.CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONF.CARTA CONVITE 44/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0025607 | 30/06/2004 | 55300.00 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS-JOSE DANTAS D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,BANNERS,PANFLETOS,BONES,CAMISETAS,VESTIMENTAS(TRAJES JUNINOS E FOLCLORICOS),VEICULACAO EM RADIO E OUTTDOORS,CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONFORME C/CONV.45/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/06/2004 | 6983.00 | 99999999999999 | CICERO CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 75,76 E 77,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/06/2004 | 134.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO FORROZAO DO VALE,POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/06/2004 | 24350.00 | 99999999999999 | ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/04,CONFORME FOLHAS52 E 53,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0025844 | 30/06/2004 | 71122.32 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AO PAG.NA CONTRATACAO DE UMA FIRMA ESPECIALIZADA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE ENG.ESPEC.NA AREA DE LIMP.URBANA QUE FARA SERV.DE FARRICAO MANUAL DE RUAS PAVIM.(COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REG.LIXO DOMIC.E COLETA DE ENT.NO PERIM.URBANO DESTE MUNIC.)CONF.C/CONV.039/03 DE 04/11/02,CONF.BOLET.DE MED.EM ANEXO.REL.AO PER.DE 01/A 30/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026271 | 30/06/2004 | 260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:HUM,6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547 E MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350,QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPASTA CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026280 | 30/06/2004 | 140.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA,QUEPRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 30/06/2004 | 16915.53 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS DE 36, 37,38,339 E 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 30/06/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS,CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 30/06/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS,DESPESAS,NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 30/06/2004 | 1263.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, 0065/2003,DE 02/01/03,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 30/06/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO EM C/C,NO DIA 30/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 30/06/2004 | 560.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 30/06/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/06/2004 | 26000.00 | 00000000000000 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/06/2004,RELATIVO AOS PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/06/2004 | 48.68 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/06/2004 | 3946.34 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/06/2004 | 6684.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N§58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/06/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§1.417-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/06/2004 | 367.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§7.397-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/06/2004 | 479.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/06/2004 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK E 210,DESTINADOS A ESTA PASTA E (LICITACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/06/2004 | 20.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)FITAS PARA IMPRESSAO 1070 MASTERPRINT,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/06/2004 | 15329.22 | 99999999999999 | RONALDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DO PEVA(EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS),EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO EMPENHADO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/06/2004 | 40.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E CHAVES E FECHADURAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/06/2004 | 12.00 | 09318817000187 | SERVI€O NOTORIAL E REGISTRAL DO 3§ OFICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PROCURACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/06/2004 | 18.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/06/2004 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/06/2004 | 3392.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG)CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/06/2004 | 52.36 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/06/2004 | 41.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/06/2004 | 25.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COOLER P/DURON,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/06/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 30/06/2004 | 8505.75 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025658 | 30/06/2004 | 806.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847 E KGF-6187,QUE PRESTAM SERVICOSS NO ENS.FUND.CONF.CARTA CONV.001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 30/06/2004 | 850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187 E MNK-1697,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENS.FUNDAMENTALCONF.C/CONVITE 001/04 DE 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 30/06/2004 | 17874.27 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/06/2004 | 6422.20 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 27 E 34,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/06/2004 | 9937.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 93,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/06/2004 | 74.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)CARTUCHO HP 3420,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/06/2004 | 54.09 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACOA DO EMPENHO DE N§ 02551-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/06/2004 | 20.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) SACO DE CIMENTO ZEBU DE 50 Kg,DESTINADOA CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/06/2004 | 22.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) GALAO DE COLA DIFOPIAR,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUT.E ADM.DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFCONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/06/2004 | 28.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) GALAO DE COLA NARCOLA,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/06/2004 | 15.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 06(SEIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/06/2004 | 60.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA D-40 DE PLACA MNC-8983,SERVICOS DE SOLDA DO CAPU E DO CHASSIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/06/2004 | 20.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA-FRANCISCO P.P.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA D-40 DE PLACA MNC-8983,SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/06/2004 | 22.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA-FRANCISCO P.P.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/06/2004 | 8.50 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)DISJUNTOR PIAL UMP 30 A,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/06/2004 | 59.80 | 41197765000140 | VIDRA€ARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 1,15m DE VIDRO INCOLOR DE 5mm,PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/06/2004 | 22.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)GALAO DE COLA DIFOPLAC,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 30/06/2004 | 2650.00 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRM.COM ESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROV.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 30/06/2004 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/06/2004 | 15222.85 | 99999999999999 | DIOGENES VIEIRA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 15,16,17,18,19 E 20,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/06/2004 | 6.00 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHA DE N.02569-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/06/2004 | 60.00 | 00054921040478 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/06/2004 | 12.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 30/06/2004 | 18486.41 | 99999999999999 | FRANCISCO EINSTEIN SEPULVIDA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 02,07,08,09,10,11 E 82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 30/06/2004 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICEIS,DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA 8¦ VARA DAJUSTICA FEDERAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 30/06/2004 | 700.00 | 00064542386449 | FATIMA QUEIROGA DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-1365-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/06/2004 | 928.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165671 | 30/06/2004 | 2865.50 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (PRODU€ÇO AMBULATORIAL), JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0165689 | 30/06/2004 | 64226.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165697 | 30/06/2004 | 1021.76 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE TELAS E ARRANJOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENDA N§ 086/2004, HOMOLOGADA EM 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165701 | 30/06/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 30/06/2004 | 7600.00 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/06/2004 | 5013.60 | 99999999999999 | ADILMAR DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHAS 41 E 43,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA FOME ZERO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/06/2004 | 300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA E REMOCAO DA SRA.MARIA DE LOURDES FELIX.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/06/2004 | 30.00 | 00013445816840 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/06/2004 | 50.00 | 00004669536826 | DOMINGOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/06/2004 | 25.00 | 00046743561487 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/06/2004 | 30.00 | 00004418381465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARTENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/06/2004 | 50.00 | 00004745812418 | REGILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/06/2004 | 17455.25 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FO LHAS 23,24 E 25,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 30/06/2004 | 660.00 | 00005084437418 | DJANIRA QUEIROGA GADELHA ESTRELA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME FOLHA 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/06/2004 | 1057.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME COMODATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CONAB.CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/07/2004 | 526.86 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR SUPRA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/07/2004 | 1875.00 | 11737863000162 | AVIAMENTOS NOBRE-FRANCISCO MOREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS AO FARDAMENTO DAS FANFARRAS,DESTINADO A MANUT.E ADM.DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/07/2004 | 63.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 10(DEZ)M DE JUTA 100% OURO,PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS FANFARRAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPl DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/07/2004 | 2760.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE INTRUMENTOS DIVERSOS,PARA FANFARRA DA ESCOLA PAPA PAULO VI,DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/07/2004 | 1201.75 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 16(DEZESSEIS) mts,DE TEC PA POLIAMIDA,138(CENTO E TRINTA E OITO)M OXFORD SUCH 100%,3(TREIS)M TEC MICRO JERSEY,10(DEZ) M DE LED FLORIDA CML,7(SETE) M LED SEVILE CMT E 4(QUATRO) M CETIM 3M MELLA 100% POLIESTER,USADO PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS FATURAS,DESTINADOS MANUT.E ADM.FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/07/2004 | 155.00 | 00004986848496 | REGINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO,DESTINADO A REALIZACAO DE FESTIVIDADES OCORRIDAS NAQUELE BAIRRO,DURANTE O CARNAVAL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005609446406 | AURILEIDE BANDEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/07/2004 | 109919.21 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/07/2004 | 4234.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADDO AS CRECHES:LEOPOLDINA GONCALVES E CELESTINA CATANAN,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/07/2004 | 115.00 | 00000000000000 | IKELES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/07/2004 | 2111.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFLOCOS DE PACOTES DE 1Kg,COCHONETES POP C/DEBE TEC NEWW BAGADA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM.DESTA PASTA(PARA AS PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS DAS ENCHENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/07/2004 | 108.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/07/2004 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMALDE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)CONF.COMP.EM ANEXO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/07/2004 | 150.00 | 00042506301453 | FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/07/2004 | 150.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/07/2004 | 150.00 | 00032148538802 | MARIA DE FATIMA DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/07/2004 | 150.00 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/07/2004 | 150.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA MATOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 05,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/07/2004 | 25770.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 06 E 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/07/2004 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/07/2004 | 5640.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI,PROGAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/07/2004 | 410.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE CLAUDINO SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/07/2004 | 190.00 | 00004470144711 | FABIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/07/2004 | 1427.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO.LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/07/2004 | 271.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI,PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/07/2004 | 70.00 | 00042464668400 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/07/2004 | 50.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/07/2004 | 81.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0029289 | 01/07/2004 | 14016.00 | 03682885000144 | BERTRAND ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME C/CONV.053/04,DATADA EM 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165735 | 01/07/2004 | 15549.66 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165743 | 01/07/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE BUCAL) - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165751 | 01/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), EFE, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165760 | 01/07/2004 | 5035.32 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAéDE - (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165778 | 01/07/2004 | 658.67 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165794 | 01/07/2004 | 14453.36 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165808 | 01/07/2004 | 55978.35 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165816 | 01/07/2004 | 20771.00 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165824 | 01/07/2004 | 156290.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165832 | 01/07/2004 | 43040.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL) SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD , COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165841 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165859 | 01/07/2004 | 16129.64 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165891 | 01/07/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE FORMIGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165905 | 01/07/2004 | 29905.37 | 00000000000000 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165913 | 01/07/2004 | 6604.00 | 00000000000000 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165956 | 01/07/2004 | 25750.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165972 | 01/07/2004 | 180.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. ANTONIO SOARES, N§ 28 - CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0664/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165999 | 01/07/2004 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166006 | 01/07/2004 | 3165.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 650/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166014 | 01/07/2004 | 1600.00 | 09318809000130 | 1º CARTORIO - REG. GERAL DE IMOVEIS- REG | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS NOTORIAIS E REGISTRAIS: AS ESCRITURAS PéBLICAS E REGISTROS DE IMàVEIS PARA A CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NOS BAIRROS DA ESTA€ÇO E GUANABARA, COMO TAMB�M XEROX, AUTENTICA€åES E DILIGÒNCIAS. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166022 | 01/07/2004 | 195.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 CUBA GELO D'µGUA ADVANCE BEBEDOURO E 05 FRENTES PLASTICAS C/ FILTROS DE AR CONDICIONADO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0166049 | 01/07/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166057 | 01/07/2004 | 310.00 | 00023818603472 | AURINETE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166081 | 01/07/2004 | 31.00 | 00067434746491 | ERIVANEIDE OLIMPIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO PARA A INAUGURA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO E CONSULTAS DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166090 | 01/07/2004 | 345.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) HS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O DIA MUNIDIAL DA SAéDE, 04 (QUATRO) HS PARA CAMPANHA DA HIPERTENSÇO, 05 (CINC0) HS PARA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO, 03 (TRÒS) HS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O I E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166103 | 01/07/2004 | 883.60 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166111 | 01/07/2004 | 71.04 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09 DE JULHO DE 2004 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO SOBRE A PROGRAMA€ÇO PACTUADA INTEGRADA PPI/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166120 | 01/07/2004 | 220.75 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2004 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO SOBRE A PROGRAMA€ÇO PACTUADA INTEGRADA PPI/2004 E RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESSA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0166138 | 01/07/2004 | 17736.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, MOL-3920, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, H | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166154 | 01/07/2004 | 1191.70 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE JULHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO I CURSO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÖSICA E SAéDE PéBLICA - AGITA MUNDO - IIHABELA, SÇO PAULO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166162 | 01/07/2004 | 897.85 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE JULHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO I CURSO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÖSICA E SAéDE PéBLICA - AGITA MUNDO - IIHABELA, SÇO PAULO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166189 | 01/07/2004 | 2170.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MALHAS PARA CONFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE CAMISAS, DESTINADA AS CAMPANHAS E COMEMORA€åES REALIZADAS PELA SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/07/2004 | 249.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUM) APARELHO CELULAR NOKIA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/07/2004 | 1355.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO-LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO-CASA DE SOUSA,CONFORME FATURA ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/07/2004 | 88.33 | 00003383478440 | VANIA BARBOREMA BRITO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PARA A BENEFICIADA ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,NO DIA 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/07/2004 | 348.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROJECAO DE 58(CINQUENTA E OITO)FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA 8¦ VARA FEDERAL DE SOUSA,NO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/07/2004 | 1895.52 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/07/2004 | 76.00 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/07/2004 | 407.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/07/2004 | 150.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PARTE DO EMPENHO DE NUMERO 06709-1.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CESAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA JUNTO AO GABINETE,CONFORME CONTRATO 519/04RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/07/2004 | 1346.25 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1431/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/07/2004 | 83.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO,DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/07/2004 | 28.00 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE(NEW CENTER M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA LOCALIZADANA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/07/2004 | 360.00 | 00084056924449 | JOSIVALDO CLAUDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS)DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DESOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/07/2004 | 14.20 | 05976754000103 | CM FERRAGENS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/07/2004 | 350.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(BUTIJOES DE GAS)DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSANA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/07/2004 | 218.20 | 05623175000179 | PARAISO DAS MASSAS-JONE EMANUEL DA S. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUT.E ADMDA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/07/2004 | 300.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/07/2004 | 150.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO JORNAL GAZETA DE SOUSA EDICAO DE 01/A 15/07/2004,DESTINADO AO INTERESSE DESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/07/2004 | 470.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO,CORTE E POLIMENTO DE GRANITO,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VARA FEDERAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/07/2004 | 1977.50 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE 2.825(DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO)NUMEROS DE ALUMINIO,COR AZUL,EM ALTO RELEVO,PARA IDENTIFICACAO DE RESIDENCIAS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/07/2004 | 200.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANCHES OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DESSE EVENTO,ASSINATURA DO CONVENIO(PREFEITURA SENAI),A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL,DEST.PARA INSTALACAO DA 8¦ VARAFEDERAL DE SOUSA-PB,CONFORME CONT.CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL 1175/04,E C/CONV.10/04 DE 03/04/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COLOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0556-PB,TIPO CORSA SEDAM-GASOLINA,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 588/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/07/2004 | 240.00 | 00036512095472 | AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,EM VIRTUDE DOMESMO NAO ESTA INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/07/2004 | 372.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS,BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E ENVELOPES DE SACO 240X340,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/07/2004 | 7.00 | 08915175000130 | E.ROCHA PINTO-GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOS NA ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/07/2004 | 2466.67 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COM TURMAS DO CURSO DE PINTOR DE OBRAS,DE APERFEICOAMENTO DO AZULEJISTA E ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE SENAI/DR/CEP/BAYEUX E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/07/2004 | 1400.00 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MINISTRACAO DE 02(DUAS)TURMAS DO CURSO DE QUALIFICACAO DE CONFEITEIRO,COM CARGA HORARIA DE 100h/AULA PARA30 ALUNOS,EM PARCERIA COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/07/2004 | 488.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS E DOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE PLACAS:KFE-5865,MMMP-3222,MZL-0007,HUL- 1165,KID-2848,MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/07/2004 | 522.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELA AQUISICAO DE COMB.DOS CARROS LOCADOS E ONIBUS DE PLACAS:CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MOJ-5643,MZL-0589,MNK-1697,ONIBUS-MNC-0140,MNC- 8041,MNC-8091,DEST.A MANUT.E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/07/2004 | 10265.58 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 26,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/07/2004 | 19.20 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04(QUATRO) LITOS DE COLA BRANCA 1,0 KG DI-COLA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,QUE PRESTA SERVICO NOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/07/2004 | 40.50 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04(QUATRO)LITROS DE COLA E 150(CENTO E CINQUENTA)ARRIBITES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,QUE PRESTA SERVICO NO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/07/2004 | 1310.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOC.DE PLACAS:MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZL-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270 E OS ONIBUS,PERT.A ESTA SEC.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DEST.A MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/07/2004 | 920.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP- 3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847 E OS ONIBUS PERT.A ESTA SEC.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DEST.A MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/07/2004 | 832.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865, MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,E OS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DESTINADOS AMANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/07/2004 | 168.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS PERTENCENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADM.DASA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/07/2004 | 62.80 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE06(SEIS)LITRO DE COLA,200(DUZENTOS)ARRIBITES,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/07/2004 | 945.50 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/07/2004 | 47.04 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE12(DOZE) KG DE FERRO 22,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/07/2004 | 28.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)GALAO DE COLA,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA MANUTENCAO E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/07/2004 | 103599.19 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/07/2004 | 8010.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 1.780(HUM MIL SETECENTOS E OITENTA)KG CARNE,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/07/2004 | 1300.02 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE180(CENTO E OITENTA)KG DE BATATINHA,180(CENTOE OITENTA)KG DE CENOURA,180(CENTO E OITENTA)KG DE CEBOLAO,150(CENTO E CINQUENTA)DE TOMATE,COENTRO E PIMENTAO,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/07/2004 | 1080.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE570(QUINHENTOS E SETENTA)Kg DE POLPA DE FRUTADE GOIABA E MANGA,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/07/2004 | 375.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA O CONSERTO DO ONIBUS DEPLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLASMUNICIPAISS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/07/2004 | 48.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)FOLHA DE FORMICA PARA REFORMA DO TETO DOONIBUSS PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/07/2004 | 2500.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,DESTINADA A REGISTROS DE EVENTOS,A CARGO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.CONFORME DISP.082/2004 DE 30/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/07/2004 | 1620.00 | 41119777000157 | SPORTE TOTAL-MARIA ANTONETE DE O.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MASTERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARAO TORNEIO CAMPIONATO DE BAIRROS)POR OCASIAO DA EMANICIPACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/07/2004 | 2000.00 | 04408012000100 | J.C.MALHAS E AVIAMENTOS-OLIV.FORMIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMALHAS JERSEY E MATESE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA O TORNEIO CAMPEONATO DE BAIRRO)POR OCASIAO DA EMANICIPACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UM FIAT UNO DE PLACA KKB-8423,DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSP.PARA MANUT.DESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.CONTRATO 1389/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/07/2004 | 1067.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE E DESPESAS COM O CARROCORSA DE PLACA LOG-8299,DEST.AOS SERVICOS DESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/07/2004 | 9937.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/07/2004 | 8865.75 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/07/2004 | 300.00 | 10770105000183 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ESQUADRIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,SERVICOS DE MONTAGEM DO TETO,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/07/2004 | 288.60 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF.TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0027201 | 01/07/2004 | 646.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MNP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643 E MNO-0245,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/07/2004 | 3750.00 | 00008272530449 | JOAO BATISTA LOBO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FARDAMENTOS TAIS COMO(BOTAS,QUEPES E SAPATOS)DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/07/2004 | 1901.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE390(TREZENTOS E NOVENTA)PT DE BALOES CINTILANTES,10(DEZ)PT DE BALOES CORACAO GD,20(VINTE)PT BALOES CORACAO PQ.100(CEM)SUPORTE P/BALOES,43(QUARENTA E TREIS)PT DE PIRULITO CORACAO VERMELHO,DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS COMEMORACAOES DO SESQUICENTENARIO,PARA MANUT.E ADM.DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/07/2004 | 742.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643 E OS ONIBUS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/07/2004 | 665.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,JNB-1313 E OS ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/07/2004 | 11413.22 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/07/2004 | 167.51 | 00060120070430 | EDNEZ FREITAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 7/12AVOS DE 2003,NAO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/07/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE LOPES MARTINS NO SITIO JARDINS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/07/2004 | 840.00 | 24122558000108 | SERTAO MALHAS - WILSON P.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/07/2004 | 1000.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE DADOS VIA RADIO,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/07/2004 | 560.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-2744-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIA DESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/07/2004 | 2239.10 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINSITRACAO DESTA PASTA(PARA O TORNEIO CAMPEONATO DE BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/07/2004 | 477.75 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/07/2004 | 343.20 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/07/2004 | 302.25 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE MARTINSNO SITIO JARDINS,MUNICIPIO DE SOUSA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/07/2004 | 200.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA N.DE OLIVEIRA-CASA DAS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA NAUGER 61 PARA O MERGULHAO,DESTINADO PARA PUXAR AGUA DO POCO ARTESIANO,DA EMEFMARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,PARA MANUT.E ADM.DAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/07/2004 | 158.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA,DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/07/2004 | 666.90 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/07/2004 | 828.75 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARICAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/07/2004 | 386.10 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/07/2004 | 612.30 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/07/2004 | 2936.70 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/07/2004 | 423.15 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/07/2004 | 893.10 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/07/2004 | 234.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/07/2004 | 300.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE 08(OITO)FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 18 DE JUNHO/2004,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/07/2004 | 323.70 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/07/2004 | 800.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERINE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PREFEITURA E DAS PRACAS:MATRIZ,BOM JESUS,SANTANA,NAS COMEMORACOESDO SESQUICENTENARIO DO DIA 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/07/2004 | 800.00 | 00001910408433 | MARCIA SUENIA MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PREFEITURA E DAS PRACAS MATRIZ,BOM JESUS E SANTANA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO SESQUICENTENARIO DO DIA 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/07/2004 | 450.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS DE MALHAS PARA PROFESSORESE ORGANIZADORES DO SAO JOAO DAS ESCOLAS REALIZADO NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/07/2004 | 127.53 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/07/2004 | 29251.62 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028339 | 01/07/2004 | 1709.40 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MNC-8421-PB,TIPO CAMIONETA C 10 COMBANC.E CARROC.COBERTA.DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTE DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:PAU DARCO I E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,LAGOA DOSESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04E CONT.760/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0028347 | 01/07/2004 | 1709.40 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MNO-0270-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04,ECONTRATO 761/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/07/2004 | 408.00 | 00003637420422 | LEIDIMAR ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MERENDEIRA,RELATIVO A 21(VINTE E HUM)DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 31(TRINTA E HUM)DIAS DO MESDE MARCO/2004,NA EMEF JOAO MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/07/2004 | 517.00 | 00004171853400 | MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR, RELATIVO A 30 DIAS DO MES DE JUNHO/2004,NA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/07/2004 | 722.00 | 00010771316828 | JOSE TADEU PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL SERVICOS DELIMPEZA,PINTURA,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO IMOVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,EMEF MARIA MERCEDES MARIZ E EMEF MIRIAM MELO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/07/2004 | 310.00 | 00004506428447 | RAIMUNDO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL,SERVICOS DE LIMPEZA,PINTURA,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EMEF JOSE LOPES MATINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS DE PLACAS MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/07/2004 | 600.32 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16(DEZESSEIS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS PERIODOS DE 07,08,11,12,13,14,15,16,21,22,25,26,27,28,29 E 30 DO MES DE MARCO/04,NA FUNCAODE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/07/2004 | 138.61 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/07/2004 | 28.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO G.VIANA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADADOS ALVES S/N,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/07/2004 | 29.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO G.VIANA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADADOS ALVES S/N,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/07/2004 | 12.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUT.E ADM.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/07/2004 | 58.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE G.LIMA,LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE S/N,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/07/2004 | 20.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/07/2004 | 9.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUT.E ADM.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/07/2004 | 443.30 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/07/2004 | 1309.88 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/07/2004 | 620.62 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/07/2004 | 474.76 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/07/2004 | 700.70 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/07/2004 | 898.04 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/07/2004 | 343.20 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/07/2004 | 423.28 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/07/2004 | 500.00 | 00011227044453 | JOSE BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA F.LHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/07/2004 | 495.00 | 00000000000000 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DE ESCOLA NO BAIRRO AUGUSTO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/07/2004 | 375.00 | 00000000000000 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DE ESCOLA NO BAIRRO AUGUSTO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | OLIVIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DE ESCOLA NO BAIRRO AUGUSTO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/07/2004 | 1215.50 | 01504724000135 | ESC.MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA ESTRELA DE O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/07/2004 | 4307.16 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/07/2004 | 1230.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DOS SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/07/2004 | 50.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS-OFICINA S.FRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DAS CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/07/2004 | 250.00 | 10770105000183 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ESQUADRIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PARTE DO PISO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/07/2004 | 50.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/07/2004 | 46.00 | 00000000000000 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,PARA AGUA E CAFE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029343 | 01/07/2004 | 1108.80 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CABOJE,CADEADO III,DOI CAMINHOS,MAE DAGUA,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.965/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029351 | 01/07/2004 | 1155.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/CWF-9501-PB,TIPO CAMINHAO F-4000COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOSCARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.968/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029360 | 01/07/2004 | 2356.20 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRAT.DO VEICULO DEP/HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.ECARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:PASSARINHO,SERRA,VACA MORTA,CLARIAO,SANTO ANTONIO SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.964/04,RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029378 | 01/07/2004 | 1518.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:S.GERTRUDES,MANICOBA,C.NOVO,BAMBURRAL,A.DO CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 757/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029386 | 01/07/2004 | 1778.70 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:RECANTO,PASSARINHO,CAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO003/2004 E CONT.963/04,REL.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029394 | 01/07/2004 | 3164.70 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/KFE-5865-PE,TIPO CAMINHAO F-4000COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS,SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.756/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029408 | 01/07/2004 | 1940.40 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/KGF-6973,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003//04,E CONT.1113/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029416 | 01/07/2004 | 1940.40 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTE A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO III E IV,LAJAO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRAT.962/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029424 | 01/07/2004 | 1478.40 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DE VEICULO DE P/HUC-9743-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:SAO VICENTE.JERIMUM,V.PARAISO,BARRACAO-L.DOS ESTRELAS VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.758/04,RELAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029432 | 01/07/2004 | 1894.20 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/KGF-6187-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DEENS.MUNIC.E EST.DE:MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,S.RITA,BARROCAS I E II,DOIS CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.759/04,REL.A 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029441 | 01/07/2004 | 1039.50 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/JNB-1373-SP,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.760/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029459 | 01/07/2004 | 1016.40 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONT.DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC. COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:S.PAULO,M.DA PEDRA,DOIS CAMINHOS-MALHADA DA PEDRA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.973/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029467 | 01/07/2004 | 831.60 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:S.GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,N.OLINDA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.975/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029475 | 01/07/2004 | 739.20 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MMV-2145-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS,VIA L.DOS ESTRELAS SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.820/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029483 | 01/07/2004 | 1247.40 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:LAMARAO,M.FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME T/PRECO 003/04 E CONT.982/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029491 | 01/07/2004 | 808.50 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRAT.DO VEICULO DE P/CCO-5677-PB,TIPO VERANEIO COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTAD.DE:C.VELHO,FORMOSA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.821/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029505 | 01/07/2004 | 785.40 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MZL-0589,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.967/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029513 | 01/07/2004 | 2125.20 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MYY-0847 TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTE DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,M.DA PEDRA,L.DOS ALVES,M.FRESCA,LAMARAO GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA.T/PRECO 003/04 E CONT.970/04.MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029521 | 01/07/2004 | 831.60 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:FLORESTA,C.DA PIEDADE,BARROCOS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 971/04,REL.A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029530 | 01/07/2004 | 1155.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MNO-0245-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COMBANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:S.PAULO,M.DAPEDRA,B.VISTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.966/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029548 | 01/07/2004 | 831.60 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:BURACOS,FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.976/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029556 | 01/07/2004 | 1085.70 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRALINHO-LDOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04E CONT.978/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029564 | 01/07/2004 | 739.20 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MMQ-7815-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:MATUMBO,NUCLEO II-TARDE E NOITE E VICE-VERSA CONF.T/PRECO003/04 E CONT.974/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0029572 | 01/07/2004 | 1108.80 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE P/MNC-7022-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.972/04,REL.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/07/2004 | 283.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO EFETUADO C/C 16.603-0,NO DIA 02/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/07/2004 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DEBITO EM C/C 4.384-2,NO DIA 05/07/2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/07/2004 | 138.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DEBITO EFETUADO C/C 15.816-X NO DIA 02/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/07/2004 | 1405.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIA/2003,CONFORME FOLHA 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/07/2004 | 1418.43 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO A DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/07/2004 | 280.00 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/07/2004 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO PINTUR,A CARGO DA SECRETARIA /DE OBRAS.CONFORME CONT.1146/2003,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/07/2004 | 80.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 05EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 93EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/07/2004 | 260.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON 2000,CONSERTO E LIMPEZA GERAL EM TREIS MAQUINAS DE CALCULAR,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/07/2004 | 2250.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA-A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02AR CONDICIONADOS 01(HUM)DE 18.000 BTUS E O OUTRO DE 12.000 BTUS ELETROLUX,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/07/2004 | 584.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)BIROS E 03(TREIS)CADEIRAS SECRETARIA,01(HUM)MOUSE PS2 SCROOL CLONE E 01 (HUM)TECLADOPS2,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/07/2004 | 5000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO TECNICO E ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL,CONF.CONTRATO 100/02,FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO E C/CONVITE 023/02 DE 05/08/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS DA PARCELA RELATIVA A NOVEMBRO/03,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/07/2004 | 260.00 | 00008914613453 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DP 13¦ SALARIO DE10/12AVOS PROPORCIONAL,REFERENTE AO ANO DE 2003 NAO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/07/2004 | 3045.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/07/2004 | 3225.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA,NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO NUMERO 1205/03,PERTINENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO/2004 A 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/07/2004 | 348.18 | 00000000000000 | JONAS MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM- 6139-PB,DEST.AO TRANSP.DE BARRO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERV.DIARIOS DESTA SEC.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 0449/03,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ACONTRATACAO DE 01(UMA)CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JJD-7033-PB,DEST.AO RECOLHIMENTO DIARIO DE ENTULHOS E MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS VIAS PUBLICAS PARA ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS.CONF.ADITIVO CONTRATUAL 043/03 E C/CONV.008/03 DE 23/01/03,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/07/2004 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA EDITORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,GAZETA DE SOUSA,EM DUAS EDICOES MENSAIS,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO1367/03,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.NA CONTRATACAO DE 01(UMA) CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KCI-5741-PB,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO E ENTULHOS NOS CONJUNTOS FREI DAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZE,E IMED.DA LINHA FERREACONF.ADITIVO CONT.041/03 E C/CONV.08/03 DE 23/01/03,REL.AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0027871 | 01/07/2004 | 18990.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL E BASE CARTOGRAFICA.CONFORME CARTA CONVITE 23/02,CONFORME ADITIVO DE 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/07/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/07/2004 | 347.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DEAPURACAO DO MES DE JUNHO/2004,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/07/2004 | 890.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA REKEBRNCA,NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE PEREIRA FONTES,BAIRRO DA ESTACAO,CONF.CONTRATO 1619/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/07/2004 | 350.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL,DA BANDA DESEJO DE MENINA,NO DIA 27/12/03,NA COMEMORACAODA COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS DO REGO,LOCALIZADA NOALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/07/2004 | 250.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE POR OCASIAO DA FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/07/2004 | 250.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE POR OCASIAO DA FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/07/2004 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADO EXTRAORDINARIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE POR OCASIAO DA FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/07/2004 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE POR OCASIAO DA FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/07/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/07/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BANCETE DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/07/2004 | 1390.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE04(QUATRO)APRESENTACOES MUSICAIS DAS BANDAS:TIKERE E SERTAO VEREDAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SOUSA FOLIA/03,NO CORREDOR DA FOLIAEM PARCERIA COM O MUNICIPIO.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/07/2004 | 2055.00 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO A NOVEMBRO/03,CONFORME FOLHA 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/07/2004 | 55.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/07/2004 | 47.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES,ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/07/2004 | 20.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA PROJECAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/07/2004 | 60.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/07/2004 | 88.20 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES,PARA OS SERVICOS DIVERSOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/07/2004 | 16.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 01(HUM)DE AGUA MINERAL COMPLETA DE 20lts,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/07/2004 | 47.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FORMICIDA EM PO E GUARANY BOMBA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARA OS SERVICOS GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/07/2004 | 16.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/07/2004 | 106.50 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PASTA,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,PARA O ENCERRAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/07/2004 | 25.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)LITROS DE DESINFETANTES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/07/2004 | 134.40 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSEXTRAORDINARIO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/07/2004 | 260.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/07/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JUNHO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/07/2004 | 260.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/07/2004 | 3225.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/07/2004 | 215.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/07/2004 | 108.70 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026638 | 01/07/2004 | 189.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CARTA/CONVITE 002/04 DE 11/03//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/07/2004 | 360.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/07/2004 | 264.00 | 00034187960449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO PROJETO MARIZ NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00087402572404 | JOSE ALDEMIR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(HUM) VEICULO TIPO CACAMBA DE SUA PROP.DESTINADO A COLETA DIARIA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.CONTRTAO 1056/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/07/2004 | 950.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026751 | 01/07/2004 | 2026.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,RETROESCADEIRA E OUTRAS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA,PATROL,POLIGUINDASTE EENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026760 | 01/07/2004 | 1013.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DAS CACAMBAS LOCADAS DE PLACAS:HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547 E MNK-1633,CHEVY DE PLACA,CONF.C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026778 | 01/07/2004 | 617.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DAS MAQUINAS LOCADAS:PATROL,ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA,CONFORME C/CONVITE 002/04 DE11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026786 | 01/07/2004 | 644.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DAS CACAMBAS DE PLACAS:HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091E MMS-1547,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONS. E RECUP. DE PO€OS, A€UDES E CISTERNAS | CONST. E REC. DE PO€OS, A€UDES, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/07/2004 | 1000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01(HUM)POCO ARTESIANO EM TERRENO SEDIMENTAR,NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/07/2004 | 1135.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-0262-PB,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA PASTA.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 1043/04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/07/2004 | 336.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA OS SERVICOSGERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/07/2004 | 900.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/07/2004 | 560.00 | 00002720867462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSCOMO EMPREITA TAPA BURACO NA AVENIDA QUE DA ACESSO AO SANTA TEREZINHA E AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/07/2004 | 1483.40 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMASTERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,PARA MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DE SANEAMENTO BASICO, A CARGODESTA SECRETARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/07/2004 | 428.00 | 00060239395468 | ARILDO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/07/2004 | 472.00 | 00005214607431 | MARINHO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CACAMBA DE AREIA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/07/2004 | 361.00 | 00003176423403 | RINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DOS BANCOS DOS CANTEIROS DO CENTRO DA RUA DEOCLECIANO PIRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/07/2004 | 1250.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 01(UMA)CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM LIMP.GERAL NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO.CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO 16/04 A 16/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/07/2004 | 455.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA BENEDITO PEREIRA,NO CONJUNTO ZU SILVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/07/2004 | 880.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIROS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS:J.BRAGA ROLIM E RUA JOSE CAMARAO DOS CONTOS DR.ZEZE E ZU SILVA,NESTA CIDADE.CONF.CONTRATO 1117/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/07/2004 | 486.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL TIPO MADEIRA(CAIBROE RIPA)DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/07/2004 | 240.00 | 00027081115829 | JOAO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOSDIVERSOS(COMO JARDINEIRO NA PRACA DA MATRIZ) EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/07/2004 | 238.80 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/07/2004 | 300.00 | 00005125513407 | VALDEMIRO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/07/2004 | 520.00 | 00071328718468 | FRANCISCO VILARINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 937/04 DE 16/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/07/2004 | 654.40 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 939/04 DE 16/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/07/2004 | 2480.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUAFRANCISCO PAULO COELHO,BAIRRO ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/07/2004 | 160.00 | 00016149475468 | PAULO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E TRANSMISSAO DOCAMINHAO POLIGUINDASTE PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/07/2004 | 39.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRACA DO MILAGRE,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/07/2004 | 82.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES F.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS,DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA POLINGUINDASTE,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/07/2004 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA,POLIGUINDASTE,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/07/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/07/2004 | 468.00 | 00015192112877 | JOSE RUBENILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/07/2004 | 845.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(HUM) VEICULO TIPO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA IUQ-9692,DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 045/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/07/2004 | 212.40 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA OS SERVICOS DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/07/2004 | 92.79 | 00060115718400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO COMO ELETRICISTA,NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/07/2004 | 3950.00 | 00072639938568 | LUCIANO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA TRUCADA,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIAOS DE TRANSP.DE MATERIAIS DIVERSOS,DA CIDADE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.PROCESSO DE DISP.066/04 E CONT.1421/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/07/2004 | 180.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/07/2004 | 180.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 100(CEM) LAMPADAS INCAND.SYLVANIA-15W,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/07/2004 | 45.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FIO,CAIXA DE AR CONDICIONADO,FITA E BROCA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA OS SERVICOS GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/07/2004 | 332.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CIMENTO DE 50kg,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/07/2004 | 34.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/07/2004 | 85.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/07/2004 | 175.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE100(CEM)LAMPADAS DE 150W,DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/07/2004 | 83.00 | 03345146000167 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA-PNEU MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM)PNEU E 01(UMA)CAMARA PIRELLE,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNC-7969,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/07/2004 | 400.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEROLO DE BARBANTE DE NALHO E VASSOURA DE NALHA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(PARA OS SERVICOSGERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/07/2004 | 14575.00 | 05519205000100 | MARCIA NOGUEIRA GADELHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA)GARAJAIS,DESTINADOS AO PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANTEIROS,NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONF.CONT.1649/04 E C/CONV.055/04 DE 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/07/2004 | 1000.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 BANENNERS,DESTINADOSAS COMEMORACOES DO SESQUICENTENARIO QUE OCORRERA DIA 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/07/2004 | 264.83 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DO VALE DOS DINOSSAUROS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/07/2004 | 295.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARA O FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA2004.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/07/2004 | 180.00 | 03147710000137 | EDRIENE MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/07/2004 | 1570.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SEC.(PARA ABERTURA DO SAOJOAO,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES NO FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/07/2004 | 200.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/07/2004 | 348.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA PROJECAO DE 58(CINQUENTA E OITO)FOTOGRAFIAS,NA ABERTURA DO SAO JOAO,NO FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/07/2004 | 300.00 | 00009628533487 | MAURILIO DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDICAO DE MATERIAL RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/07/2004 | 800.00 | 00076153606415 | PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DE GRACINHA E BANDA REVELACAO,PARA COMEMORACAO DO NATAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1684/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/07/2004 | 100.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/07/2004 | 320.00 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E GUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA MILIONARIOS E POTENCIA MUSICAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/07/2004 | 62.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE ENVELOPES DE SACO OF 23 E ETIQUETAS DECORATIVAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DESTA PASTA(PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/07/2004 | 15325.00 | 00087991870430 | CARLUCIA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BRUCELOSE,NO DIA 08/07/2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO E ENEXIBILIDADE 027/04 RETIFICADA EM 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/07/2004 | 5372.00 | 00033547173434 | GUILHERME FREITAS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOSILDO E BANDA NO DIA 29/06/2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE,CONFORME DISPENSA 091/2004 DE 05/07/04,E CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/07/2004 | 2550.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTE NA CONTRATACAO DE01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAPILE NO DIA 02/07/2004 NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTESFORROZAO DO VALE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.CONF.DISP.090/04,RATIFICADA EM 05/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/07/2004 | 7220.00 | 00002943262439 | GERLANA RIBEIRO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MILIONARIOS DO FORRO,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES NO FORROZAO DO VALE,NO DIA 03/07/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/07/2004 | 11058.50 | 00077922980434 | MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTPO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA CANTORA VALQUIRIA SANTOS,PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO FORROZAO DO VALE A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME DISP.POR INEXIBILIDADE 024/04 HOMOL.EM 02/07/04 E CONTRATO1598/04,RATIFICADA 02/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/07/2004 | 9780.00 | 00005582113487 | MARIA ALZENIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL,REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO(FORROZAO DO VALE),CONFORME INEXIBILIDADE 023/04 HOMOLOGADA EM 05/07/04E CONTRATO 1609/04,RATIFICADA EM 06/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/07/2004 | 4396.00 | 42031880000103 | ZULEIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.NA LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO ONIBUS DE SUA PROP.DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MUSICOS DA BANDA GIL,COM O ROTEIRO DESALVADOR-BA A SOUSA-PB E DE SOUSA-PB A SALVADOR,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,CONF.DISP.095/04,RATIFICADA EM 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/07/2004 | 3950.00 | 00020509944434 | FRANCISCO ASSIS GADELHA DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GERADOR PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO(FORROZAO DO VALE)A CARGO DESTA SECRETARIACONF.PROCESSO DE DISP.078/04 RATIF.EM 01/07/ 04 E CONTRATO 1599/04 HOMOLOG.EM 01/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/07/2004 | 20250.00 | 00020509944434 | FRANCISCO ASSIS GADELHA DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA POTENCIA MUSIVAL PARA 04(QUATRO)APRESENTACOES DE QUATRO HORAS DE SHOW COM ILUMINACAO,SOM E DOIS GERADORES NOS DIAS 07,08,09 E 10/07/2004,NAS FESTIVIDADES DO SESQUICENTENARIO DO MUNICIPIO.CONFORME INEXIBILIDADE 020/04 E CONTRATO 1600/2004 DE 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/07/2004 | 8373.00 | 02784904000180 | MEG-MISAEL ERNESTO,GIL & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA CONT.DO SHOW DE GILE BANDA,DESTINADA A 01(UMA)APRES.MUSICAL NO DIA 10/07/04,REPRESENTADA PELA EMP.SUPRA,EM COMEMORACAO AO SESQUICENTENARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB.CONFORME INEXIBILIDADE 027/04,RATIFICADA EM 07/07/04E CONT.1613/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/07/2004 | 11580.00 | 00004462825454 | LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 06(SEIS) APRESENTACOES DA BANDA FORRO BALANCO,NOS DIAS 14/06 NA RUA VASCO DA GAMA, 15/06 NO CONJ.ZU SILVA,17/06 NO ARRAIAL DO VALE,19/06,NA VARZEA DA CRUZ,23/06 E 08/07 NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,A CARG.DEST.SEC.CONF.INEXIB.013/04 E CONT.1425/04 DE 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/07/2004 | 1548.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2¦ PARCELA DA LIGACAO PROVISORIA DO FORRO DO VALE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/07/2004 | 1255.00 | 04569907000127 | AGENCIA DE SEGURAN€A ANJOS DA GUARDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS A CONTRATACAO DE SEGURANCAS E VIGILANCIA NOS DIAS 06/07/2004 E 10/07/2004,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS E SESQUICENTENARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/07/2004 | 9640.00 | 00039577171400 | LUIS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DEBANDA MUSICAL SOLTEROES DO FORRO NO DIA 12/07/2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES NO FORROZAODO VALE,CONFORME ENEXIBILIDADE 026/04,RATIFICADA EM 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/07/2004 | 150.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/07/2004 | 900.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A CONFECCAO DE BANES ARTE DE TODOS,DESTINADOS PARA S SESQUICENTENARIO,EMANICIPACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/07/2004 | 2200.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BANERES,CONVITES,LOGOMARCA E ARTES DE BANERES,DESTINADOS PARA SESQUICENTENARIO DO DIA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/07/2004 | 58.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/07/2004 | 1550.20 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS:LUIZINHO IRAUSUBA E FORRO SOSAIFE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,NOS DIAS 15/06 E 19/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/07/2004 | 678.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO DO HINO DO SESQUICENTENARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 1088/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/07/2004 | 780.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DINOSSAUROS DO TECLADO NO DIA 02/07/04,NA AREA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES ARRAIAL FORROZAO DO VALE,NESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/07/2004 | 1900.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03(TREIS)APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA XOTE DE MENINA,NOS DIAS 26/06/04,NA AREA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DIA 27 NA VARZEA DAS ALMAS DIA29 NO BAIRRO GATO PRETO A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 1469/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/07/2004 | 1584.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(UMA)BANDA MUSICAL PARA 06(SEIS)APRESENTACOES,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 1353/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/07/2004 | 123.96 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/07/2004 | 4560.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 12(DOZE)APRESENTACOES MUSICAISDAS BANDAS,COBRA DE CIPO,NOS DIAS,13 E 17/06/04,04 E 05/07/04,BANDA IRMAOS VIEIRA 06(SEIS)APRESENT.16,21 E 24/06/04,BANDAASES 01(UMA)APRESENT.26/06/04,E BANDA DESEJO DE MENINA 01(UMA)APRESENT.NO DIA 03/07/04.TODAS NO FORROZAO DO VALE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUN./2004.CONF.DISP.74/04 DE 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/07/2004 | 235.00 | 00004826230478 | JUAREZ PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIA,DESTINADO AO REGISTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SESQUICENTENARIO DA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/07/2004 | 62.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CAIXAS DE ENVELOPES DE SACO OF.23 E ETIQUETAS DECORATIVAS,DESTINADAS A MANUT.E ADM.DESTA PASTA(PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/07/2004 | 2200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL(FOGOS DE ARTIFICIOS)PARA REALIZACAO DEUM SHOW PIROTECNICO,EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/07/2004 | 5000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEUM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA EMANCIPACAO DO DIA DA CIDADE 10 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/07/2004 | 176.60 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,PARA AFASTAR-SE NOS DIAS 01 E 02/07/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE)CONFORME CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/07/2004 | 176.60 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA AFASTAR-SE NOS DIAS 17 E 18/06/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO(TCE),CONFORME CONCESSAO E CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/07/2004 | 15.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)FECHADURA SOPRANO EX 722,DESTINADA PARA MANUT.DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/07/2004 | 340.50 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO PARA DOCUMENTACAO DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/07/2004 | 290.00 | 00030263964434 | LUIZ AUGUSTO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/07/2004 | 20.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE ENGENHARIA PARA OS SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/07/2004 | 20.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE ENGENHARIA,DESTINADAS AOS SERVICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165719 | 01/07/2004 | 16642.80 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165727 | 01/07/2004 | 19439.64 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL) - EFE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165786 | 01/07/2004 | 7700.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - COM, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165867 | 01/07/2004 | 41730.01 | 00000000000000 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165875 | 01/07/2004 | 15348.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165883 | 01/07/2004 | 6626.70 | 00000000000000 | CARLISON ROBERTO ABRANTES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165921 | 01/07/2004 | 2620.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165930 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165948 | 01/07/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165964 | 01/07/2004 | 150.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2004 NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIÒNCIAS JURÖDICAS E SOCIAIS - UFCG - SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0165981 | 01/07/2004 | 335.25 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE MAR€O DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 02 DE ABRIL DE 2004 PARA RECIFE-PE, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166031 | 01/07/2004 | 1300.00 | 43299767000176 | CELAFISCS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRI€åES PARA O I CURSO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÖSICA E SAéDE PéBLICA - AGITA MUNDO - IIHABELA - SÇO PAULO NO PERÖODO 05 µ 10 DE JULHO DE 2004, DESTINADO A DR¦ ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA E DR¦ DANIELA BRAGA CAVALCANTI, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166065 | 01/07/2004 | 420.00 | 00036366242453 | PEDRO DE FARIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM LIMPEZA, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO NéCLEO I E NéCLEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166073 | 01/07/2004 | 640.00 | 00018178847434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE 16 (DEZESSEIS) PE€AS DE PRàTESE DENTµRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166146 | 01/07/2004 | 355.20 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09 DE JULHO DE 2004 (PARA CAPACITA€ÇO DE INSTRUTORES DO PROJETO GERUS/PARAÖBA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166171 | 01/07/2004 | 441.50 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09 DE JULHO DE 2004 (PARA CAPACITA€ÇO DE INSTRUTORES DO PROJETO GERUS/PARAÖBA), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166197 | 02/07/2004 | 405.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO GRANDE E PEQUENO), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E DAS AMBUL¶NCIAS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166235 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 0166201 | 02/07/2004 | 1802.94 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§006/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166219 | 02/07/2004 | 6.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166227 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166243 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166251 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166260 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166278 | 06/07/2004 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 13.007-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166286 | 06/07/2004 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166294 | 06/07/2004 | 1380.00 | 05748374000103 | CHURR. ANDRÉ GADELHA -SIMONE DE A. GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166308 | 06/07/2004 | 750.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS (SµBADO NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166324 | 06/07/2004 | 900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA FEIRA NOITE) E 04 (QUATRO) PLANTåES DE 6:00 HS (QUARTA FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166332 | 06/07/2004 | 975.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA FEIRA NOITE) E PLANTåES DE 6:00 HS (QUARTA FEIRA MANHÇ), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166367 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE) E 08 (OITO) PLANTåES DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166375 | 06/07/2004 | 17464.67 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166383 | 06/07/2004 | 15900.00 | 00000000000000 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166391 | 06/07/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166405 | 06/07/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166421 | 06/07/2004 | 200.00 | 00042465052420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, JARDIM SORRIL¶NDIA I, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1148/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166430 | 06/07/2004 | 200.00 | 00080601200420 | PAULO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA VEREADOR JOS� FORMIGA, 01 - CONJUNTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF II - MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 624/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166448 | 06/07/2004 | 150.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AO MÒS ABRIL DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166456 | 06/07/2004 | 200.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, 46 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XIII - BAIRRO GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 616/2004, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166464 | 06/07/2004 | 350.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166472 | 06/07/2004 | 300.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1150/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166499 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166502 | 06/07/2004 | 200.00 | 00005828703480 | FRANCISCA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA DA SILVA, 126 - JARDIM SORRIL¶NDIA, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, CONFORME CONTRATO N§ 615/2004.(NO MÒS DE ABRIL DE 2004, PERMANE€E FAZENDO A LIMPEZA NO IMàVEL PARA ASSIM RESTITUIR AO LOCADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166511 | 06/07/2004 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166529 | 06/07/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166537 | 06/07/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166545 | 06/07/2004 | 800.00 | 00046828923472 | MARIA GONÇALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA DA LICITA€ÇO, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0644/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166553 | 06/07/2004 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166561 | 06/07/2004 | 1500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166570 | 06/07/2004 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166588 | 06/07/2004 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 8727 E RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 8728, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166316 | 06/07/2004 | 350.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DO BANCO TRAZEIRO DO VEÖCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687 E PARATI DE PLACA MMZ-6429 E RECUPERA€ÇO DOS BANCOS DIANTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166341 | 06/07/2004 | 355.20 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE JUNHO DE 2004. (PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE DEPARTAMENTO E REUNIÇO NA AGEVISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166359 | 06/07/2004 | 441.50 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE JUNHO DE 2004. (PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE DEPARTAMENTO E REUNIÇO NA AGEVISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0166413 | 06/07/2004 | 41495.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO GUANABARA, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0166481 | 06/07/2004 | 52531.25 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1¦ MEDI€ÇO DA CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§009/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166596 | 06/07/2004 | 300.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO GRANDE), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E DAS AMBUL¶NCIAS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§093/2004, HOMOLOGADA EM 06/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 06/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE FAMILIA DA FOLHA DE N§93, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166766 | 07/07/2004 | 240.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2003 DO SERVIDOR DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166936 | 07/07/2004 | 71.04 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 12/ 13/ DE JULHO DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTO DA SEC. DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167037 | 07/07/2004 | 20.00 | 08337966000120 | MARIA DE FÁTIMA NAZARÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (04 MT LONA), DESTINADO A INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166600 | 07/07/2004 | 1600.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE FILMAGENS E DIVULGA€ÇO EM TELÇO DOS EVENTOS E PROGRAMAS DE SAéDE DO MUNÖCIPIO, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CARTA CONVITE N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166618 | 07/07/2004 | 1736.80 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166626 | 07/07/2004 | 10864.70 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166634 | 07/07/2004 | 190.25 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166642 | 07/07/2004 | 1800.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PLANTåES DE 12:00 HS (TER€A-FEIRA NOITE) E 03 (TRÒS) PLANTåES DE 24:00 (SµBADO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166651 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (QUINTA FEIRA NOITE) E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166669 | 07/07/2004 | 2781.92 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166677 | 07/07/2004 | 66.15 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 656/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0166685 | 07/07/2004 | 4685.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2004, HOMOLOGADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166693 | 07/07/2004 | 1039.98 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166707 | 07/07/2004 | 2175.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 HS E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166715 | 07/07/2004 | 91.77 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166723 | 07/07/2004 | 1980.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166731 | 07/07/2004 | 900.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 24:00 HS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166740 | 07/07/2004 | 797.42 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166758 | 07/07/2004 | 491.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO - JOSEMIR ALBERTO D. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166774 | 07/07/2004 | 280.65 | 00003573839401 | ELIZABETH CRISTINA G. TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EVENTO SAéDE NO CAMPO NA FUN€ÇO DE ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166782 | 07/07/2004 | 15.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166791 | 07/07/2004 | 11500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166804 | 07/07/2004 | 159.43 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166812 | 07/07/2004 | 502.99 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166821 | 07/07/2004 | 257.45 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166839 | 07/07/2004 | 200.80 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 672/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166847 | 07/07/2004 | 124.25 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166855 | 07/07/2004 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA T�CNICA JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 438/2004, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166863 | 07/07/2004 | 700.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 647/2004, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166871 | 07/07/2004 | 2492.25 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166880 | 07/07/2004 | 780.26 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166898 | 07/07/2004 | 3500.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PROCESSADORA DO APARELHO RAIO X MARCA SIGEX MULTI V-4, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 079/2004, HOMOLOGADA EM 16/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166901 | 07/07/2004 | 56.28 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14 DE JULHO DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS), A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166910 | 07/07/2004 | 110.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0166928 | 07/07/2004 | 2357.80 | 08915175000130 | GRAFICA E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2004, HOMOLOGADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166944 | 07/07/2004 | 80.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA T�CNICA RELATIVO A REPROGRAMA€ÇO NO PABX E BLOQUEIO DE BCC, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166952 | 07/07/2004 | 16.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) LITROS DE àLEO MOTOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166961 | 07/07/2004 | 417.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166979 | 07/07/2004 | 120.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO DE OBRA E VAZAMENTO LATERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166987 | 07/07/2004 | 1675.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (02 RODAS P/ VEÖCULO DE PLACA MOB-0547, REPAROS NA SOLA DO VEIC. DE PLACA MOQ-1962, SERV. DE PINTURA COMPLETA NO VEÖC. CARAVAM E CONSERTO EM GERAL, SERV. DE REGULAGEM DAS PORTAS DO VEÖCULO DE PLACA MNZ-0370, SERV DE SOLDAS NO VEÖC. DE PLACA MâO-4124, SOLDA NO VEÖC. IVECO DE PLACA MOU-6450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0166995 | 07/07/2004 | 560.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | AQUIS. DE 01 TELA PARA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E 01 TELA PARA A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 TELA PARA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E 01 TELA PARA A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167002 | 07/07/2004 | 90.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RELATIVO A 15 (QUINZE) FOTOS TAMANHO 15 X 21, DESTINADO AOS EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAéDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0167011 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA T�CNICA PARA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA µREA DA SAéDE PéBLICA, JUNTO AOS àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA FEDERAL E ESTADUAL, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 05/02/2004, COMPETÒNCIA MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0167029 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA T�CNICA PARA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA µREA DA SAéDE PéBLICA, JUNTO AOS àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA FEDERAL E ESTADUAL, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 05/02/2004, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167053 | 07/07/2004 | 350.00 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A FUNCIONµRIOS EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167061 | 07/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - SERVI€OS P/ DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167088 | 07/07/2004 | 730.00 | 00009858105487 | ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MUDA DE PALMEIRA FENIX, RAPHYS E AREKA BAMBU), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E DEPARTAMENTO DE VIGILÇNCIA µ SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167100 | 08/07/2004 | 0.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167118 | 08/07/2004 | 4.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0167126 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS ACOMPANHADAS DOS DEMONST. E ANEXOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ELAB. DO BALAN€O GERAL ANUAL, DO RELATORIO DE EXECU€ÇO OR€AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0167134 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS ACOMPANHADAS DOS DEMONST. E ANEXOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ELAB. DO BALAN€O GERAL ANUAL, DO RELATORIO DE EXECU€ÇO OR€AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167142 | 08/07/2004 | 16743.35 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS - A�REOS + DIµRIAS DE HOTEL, DESTINADO A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA µ SERVI€O E PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€O NESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167169 | 08/07/2004 | 132.00 | 91964247000183 | RGM DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TABELAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA COCAV - COORDENA€ÇO DE CONTROLE E AVALIA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167070 | 08/07/2004 | 8793.90 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 050/2004, HOMOLOGADA EM 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169072 | 08/07/2004 | 41405.84 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 08/07/2004 | 472.88 | 00009759212404 | ADALMIR BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 09,12,13 E 14 DE JULHO/2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUINIOES JUNTO AO TCE E FUNASA E OS ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167231 | 09/07/2004 | 29535.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 09/07/2004 | 4010.40 | 00000000000000 | MARIA NAZARE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 12/07/2004,REFERENTEAOS PRECATORIOS,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 09/07/2004 | 48000.00 | 00000000000000 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 09/07/2004,REFERENTE AOS PRECATORIOS,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 09/07/2004 | 4129.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,NO DIA 09 DE JULHO DE 2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANCASDE JUROS E MULTAS(INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 09/07/2004 | 2938.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 09/07/2004,RELATIVO APARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADOA RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,QDQUIRIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 09/07/2004 | 26282.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 09/07/2004,RELATIVO AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 09/07/2004 | 23555.96 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C,44.384-2,NO DIA 09/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 09/07/2004 | 16848.68 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 09/07/2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 09/07/2004 | 34752.06 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 09/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 09/07/2004 | 3159.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 09/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 09/07/2004 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 09/07/2004,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONF.CONT.FIRMADO COMESTE MUNICIPIO E AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167177 | 09/07/2004 | 42.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167185 | 09/07/2004 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0167193 | 09/07/2004 | 3695.84 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 780/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0167207 | 09/07/2004 | 2230.77 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E DESCARTµVEIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, VIGIL¶NCIA SANITµRIA, AGEVAS, FARMµCIA BµSICA E ESTA SECRETµRIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0167215 | 09/07/2004 | 2862.43 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, FRUTAS E VERDURAS E DESCARTµVEIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 780/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0167223 | 09/07/2004 | 1210.96 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E DESCARTµVEIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 780/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0167240 | 12/07/2004 | 10957.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4124, MâO-4104, KEX-9426, MOU-6450, MOU-6440, MOQ-1962, MOL-4718, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MMT-6645, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOE-2360, MOE-2350, CONFORME TOMADA DE PRE€O N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167258 | 12/07/2004 | 198.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 11 (ONZE) PLAQUINHAS INTERNAS EM PVC, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA µ SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167266 | 12/07/2004 | 1120.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | AQUIS. DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA DE 4M X 0,80 M, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA µ SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA DE 4M X 0,80M, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA µ SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167274 | 12/07/2004 | 1334.30 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167282 | 12/07/2004 | 3.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167291 | 12/07/2004 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167304 | 12/07/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 12/07/2004 | 207.00 | 00078863279420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADO COMO CABILEIREIRA NOS DIAS 08 E 09 EM PARCERIA COM O PROJETO DE JUSTICA INTINERANTE, QUE REALIZOU-SE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 12/07/2004 | 103.50 | 00026227924415 | MARIA LOURDES ABRANTES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CABILEIREIRA NOS DIAS 08 E 09 EM PARCERIA COM O PROJETO DE JUSTICA INTENERANTE, QUE REALIZOU-SE EM NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 12/07/2004 | 103.50 | 00002977786414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUES SERVICOS PRESTASDOS COMO CABELEIREIRANOS DIAS 08 E 09 EM PARCERIA COM O PROJETO DAJUSTICA INTINERANTE, QUE REALIZOU-SE EM NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 12/07/2004 | 940.00 | 00080601367472 | MARIA DO CARMO ABRANTES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DAS BANDAS FANFARRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 12/07/2004 | 307.59 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DAS BANDAS FANFARRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 12/07/2004 | 354.66 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DO 2004,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ORGAO DO ESTADO,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0029751 | 12/07/2004 | 1619.34 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI. DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313 E KCK-8666 E ONIBOS DE PLACA MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091, QUE PRESTAM SERV. NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CARTA CONVITE DE N§002/04, DATADA 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0029777 | 12/07/2004 | 1350.55 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. A MANUTENCAO E ADM. DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS KFE-5665,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MNC-7022,MMP-4268,MNC-8421 E MNO-0270, QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CARTA CONVITE 002/04,DATADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0029793 | 12/07/2004 | 11023.65 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROSLOCADOS DE PLACAS DE N§KFE-5865,KCK-8666,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,KGF-7815,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,MNO-MMV-2145,QUE PREST.SERV.N/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 12/07/2004 | 348.70 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.000(MIL) CARTILHAS DE POESIAS DE SAO JOAO PARA O CONCURSO DE POESIA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 12/07/2004 | 287.50 | 70108709000190 | COMERCIAL E IND.DE ALIM.PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 12/07/2004 | 1480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187 E OS ONIBUS,PERT.A SEC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.DE P/MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,A CARGO DEST.SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 12/07/2004 | 562.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MNO-7815,MZI-6680,MNC-9750 E OS ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SEC.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,DEST.AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENS.FUND.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 12/07/2004 | 825.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMB.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNC-8421,KCK-8665,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643 E OS ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DOS ALUNOS DO ENS.FUND.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8091,MNC-8091 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 12/07/2004 | 659.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE- 5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589 E OS ONIBUS DEST.AOS TRANSP.DOS ALUNOS DO ENS.FUND.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,A CARGO DEST.SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 12/07/2004 | 185.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO CONTA CORRENTE DE N§16.603-0NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 12/07/2004 | 5000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTA€AO ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FERAS DE PARELHAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA DE SOUSA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 07 DE SETEMBEO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0029769 | 12/07/2004 | 1846.91 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.E ADM. DAS MAQUINAS LOCADAS PATROL, EMCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. CARTA CONVITE N002/04, DATADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0029785 | 12/07/2004 | 632.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.E ADM. DAS CACAMBAS LOCADA DE PLACAS HUM-6139HUQ-9692,MZG-0091 EMMS-1547, QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. CONF. CARTA CONVITE N§002/04, DATADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 12/07/2004 | 1929.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DESTINADOS A MANUT.E ADM.DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989,MOE-2350 E AS MAQUINAS LOCADAS:TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SEC.CONFORME PROCESSO DE DISP.001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167321 | 13/07/2004 | 165.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115/ HP LASERJET 1000, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 51649 E RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 6614, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167312 | 13/07/2004 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167339 | 14/07/2004 | 68797.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167363 | 14/07/2004 | 1050.00 | 00057009198420 | DENIS FORMIGA SARMENTO | AQUIS. DE 10 CAMAS DE SOLTEIRO, DESTINADO AO CAPS E AO CAPS adVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 10 CAMAS DE SOLTEIRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME DISPENSA N§ 0044/2004, HOMOLOGADA EM 04/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0167371 | 14/07/2004 | 31510.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167380 | 14/07/2004 | 141244.25 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167398 | 14/07/2004 | 53000.00 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167401 | 14/07/2004 | 18978.73 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167410 | 14/07/2004 | 24453.21 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167436 | 14/07/2004 | 357.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167444 | 14/07/2004 | 92.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167452 | 14/07/2004 | 1419.88 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003 E CONTRATO N§ 1232/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167461 | 14/07/2004 | 21514.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167479 | 14/07/2004 | 286.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VÍRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DO AUDITORIO DA UFCG - SOUSA-PB, PARA O I ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS, REALIZADO NOS DIAS 10/ 11/ 12 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0167495 | 14/07/2004 | 4181.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS E HIDRAéLICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167517 | 14/07/2004 | 1188.40 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167525 | 14/07/2004 | 720.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167533 | 14/07/2004 | 2458.46 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167541 | 14/07/2004 | 1694.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167568 | 14/07/2004 | 4795.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167576 | 14/07/2004 | 3711.70 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E CONTRATO N§ 1399/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§015/2003 E CONTRATO N§ 1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167584 | 14/07/2004 | 5891.52 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167606 | 14/07/2004 | 1440.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167614 | 14/07/2004 | 2679.40 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167622 | 14/07/2004 | 1045.01 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167631 | 14/07/2004 | 1260.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167649 | 14/07/2004 | 1666.16 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167657 | 14/07/2004 | 5656.14 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167665 | 14/07/2004 | 740.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1188/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167673 | 14/07/2004 | 220.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1188/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167681 | 14/07/2004 | 1370.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167690 | 14/07/2004 | 2425.31 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (SERVI€OS LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167703 | 14/07/2004 | 1675.60 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167711 | 14/07/2004 | 336.60 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167720 | 14/07/2004 | 1566.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167738 | 14/07/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167746 | 14/07/2004 | 340.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICA PEDIATRA NA POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167754 | 14/07/2004 | 524.95 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167762 | 14/07/2004 | 87.40 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167771 | 14/07/2004 | 750.85 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167789 | 14/07/2004 | 1149.24 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167797 | 14/07/2004 | 105.06 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167801 | 14/07/2004 | 1082.09 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167819 | 14/07/2004 | 1012.83 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167827 | 14/07/2004 | 646.46 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167835 | 14/07/2004 | 563.52 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167843 | 14/07/2004 | 688.35 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167851 | 14/07/2004 | 238.62 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167860 | 14/07/2004 | 2496.33 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167878 | 14/07/2004 | 6.90 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167886 | 14/07/2004 | 565.41 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167894 | 14/07/2004 | 1334.46 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167908 | 14/07/2004 | 55.16 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167916 | 14/07/2004 | 48.86 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167924 | 14/07/2004 | 329.10 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167932 | 14/07/2004 | 7676.06 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME DISPENA N§064/2004, HOMOLOGADA EM 03/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167941 | 14/07/2004 | 870.00 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ENDOGASTRO, NOS SERVI€OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR PRODUTIVIDADE, NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 01343/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167967 | 14/07/2004 | 5.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167975 | 14/07/2004 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167983 | 14/07/2004 | 500.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167991 | 14/07/2004 | 56.28 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 03 DE MAR€O DE 2004 PARA CAJAZEIRAS-PB E 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MMT-6645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168009 | 14/07/2004 | 412.72 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 03/ 04/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 22/ 23/ 25/ 26/ 27/ 28 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168017 | 14/07/2004 | 337.14 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA JOÇO PESSOA-PB E CARUARU-PE, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168025 | 14/07/2004 | 56.28 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA PATOS-PB NO DIA 15 DE 03/2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168033 | 14/07/2004 | 393.96 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB E PIANCO NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 09/ 10/ 13/ 14/ 15/ 21/ 22/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2004 E 01 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168041 | 14/07/2004 | 318.92 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA AGUIAR-PB NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NOS DIAS 04/ 08/ 09/ 17/ 18/ 19/ 20/ 23/ 24/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30 DO MÒS DE ABRIL, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168050 | 14/07/2004 | 486.14 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DÖARIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NATAL-RN, MOSSORà-RN, JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 16/ 17/ 18/ 21/ 22/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2004 E 01 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168068 | 14/07/2004 | 300.16 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 05/ 06/ 14/ 15/ 16/ 18/ 19/ 22/ 23/ 24/ 25 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168076 | 14/07/2004 | 187.60 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04/ 05/ 09/ 10/ 14/ 15/ 20/ 21/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168084 | 14/07/2004 | 225.12 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 12/ 13/ 14/ 15/ 21/ 22/ 24/ 25/ 28/ 29 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168092 | 14/07/2004 | 168.84 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 01 DE MAR€O DE 2004 PARA TAPEROµ-PB E 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 07/ 08/ 10/ 11/ 15/ 16/ 21/ 22 DE MAR€O DE 2004 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168106 | 14/07/2004 | 150.08 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 09/ 10/ 16/ 17/ 20/ 21 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168114 | 14/07/2004 | 188.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 03 (TRÒS) ARRANJOS DECORATIVOS PARA A INAUGURA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E DA VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168122 | 14/07/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168165 | 14/07/2004 | 300.00 | 00077787854553 | FRANCION SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE JINGLE SAéDE E VINHETAS, DESTINADO AO PROGRAMA VOCÒ EM DIA COM A SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168173 | 14/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | LUANA DANTAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168181 | 14/07/2004 | 1195.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECLADOS, MOUSES, CABOS DE IMPRESSORAS, FIO PAR TRA€ADO E ESTABILIZADORES), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168190 | 14/07/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167347 | 14/07/2004 | 720.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO PERÖODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICA€ÇO DO 13§ SALµRIO DE 2003, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NO SEU CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167355 | 14/07/2004 | 165.00 | 12934741000129 | ASTEC - MAQ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GERAL NA MµQUINA DE ESCREVER EL�TRICA, PERTENCENTE A VIGIL¶NCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167428 | 14/07/2004 | 960.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A SALARIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO PERÖODO DE JANEIRO · ABRIL DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NO SEU CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167487 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€ÇO DE UM PO€O ARTESIANO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167509 | 14/07/2004 | 1402.68 | 05748374000103 | CHURR. ANDRÉ GADELHA -SIMONE DE A. GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167550 | 14/07/2004 | 3500.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE NOS EVENTOS SAéDE NO CAMPO, COMO M�DICO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167592 | 14/07/2004 | 1020.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE, DESTINADO A PACIENTES EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0167959 | 14/07/2004 | 800.00 | 00043503152415 | JOSÉ ROGÉRIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTE E ACOMPANHAMENTO DA COLETA DO LIXO HOSPITALAR, BEM COMO SUA DISPOSI€ÇO DO LIXÇO (ATERRO) MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168131 | 14/07/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168149 | 14/07/2004 | 15800.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168157 | 14/07/2004 | 930.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0168220 | 15/07/2004 | 4100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. (CORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168238 | 15/07/2004 | 1900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168203 | 15/07/2004 | 9.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168211 | 15/07/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168246 | 15/07/2004 | 1512.97 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168254 | 15/07/2004 | 548.80 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426 E OE-0170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168262 | 15/07/2004 | 40.00 | 00084089270430 | ROBERIO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168271 | 16/07/2004 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0168289 | 16/07/2004 | 133.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AQUISI€ÇO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168297 | 19/07/2004 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168301 | 19/07/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168319 | 19/07/2004 | 355.20 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE JULHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO GERUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168327 | 19/07/2004 | 18.76 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE MAR€O DE 2004 NO VEÖCULO DE PLACA MOT-2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168335 | 19/07/2004 | 790.60 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168343 | 19/07/2004 | 432.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 288 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168360 | 19/07/2004 | 7359.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO FACECTOMIA (CAMPANHA OFTALMOLOGIA), NO HOSPITAL REG. DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168386 | 19/07/2004 | 75.04 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 29/ 30 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168394 | 19/07/2004 | 243.88 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168408 | 19/07/2004 | 225.12 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168416 | 19/07/2004 | 150.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14 DE ABRIL DE 2004 E 02 (DUAS) DIµRIAS PARCIAIS PARA SÇO BENTO-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 29 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168424 | 19/07/2004 | 449.16 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 16/ 17/ 19/ 20/ 22/ 23/ 25/ 26 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168432 | 19/07/2004 | 375.20 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA, PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 11/ 12/ 14/ 15/ 16/ 20/ 21/ 22/ 23/ 28/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2004 E 01 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168441 | 19/07/2004 | 243.34 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11/ 13/ 14/ 17/ 18/ 23/ 24 DE MAR€O DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NATAL-RN E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL NO DIA 16 DE MAR€O DE 2004 PARA POMBAL-PB, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168459 | 19/07/2004 | 262.64 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 05/ 06/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 28/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168467 | 19/07/2004 | 336.06 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, ARARUNA-PE, NOS DIAS 06/ 07/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20/ 21/ 30/ 31 DE MAR€O DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168475 | 19/07/2004 | 224.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA PARA RECIFE-PE, JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 17/ 18/ 25/ 26/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168483 | 19/07/2004 | 112.56 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE DEZEMBRO DE 2003 (PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168491 | 19/07/2004 | 750.40 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 20 DE FEVEREIRO DE 2004, 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 06/ 12/ 16/ 19/ 29 DE MAR€O DE 2004, 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2004 E 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168505 | 19/07/2004 | 375.20 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 16/ 17/ 18/ 19/ 26 DE JUNHO DE 2004 E 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 02/ 03 DE JULHO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168530 | 19/07/2004 | 441.50 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE JULHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO PROJETO GERUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168351 | 19/07/2004 | 700.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 647/2004, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168378 | 19/07/2004 | 520.00 | 00018178847434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE 13 (TREZE) PRàTESES DENTµRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168513 | 19/07/2004 | 144.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS INDICATIVOS PARA O POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA MUTIRÇO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168521 | 19/07/2004 | 1600.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMINIO PARA INAUGURA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA DO MUTIRÇO PSF IIAQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMINIO INOX MEDINDO 2,0 X 1,25, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DO MUTIRÇO PSF IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMINIO INOX MEDINDO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 19/07/2004 | 1376.60 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 19/07/2004 | 102.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADOEM C/C 10.685-2,NO DIA 19/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 19/07/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/11.350-6,NO DIA 20/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 20/07/2004 | 6244.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA AQUIS.DE COMB.DOS CARROS LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIB.PLACAS:MNC-014O,MNC8041,MNC-8091,DEST.AO TRANSP.DOS ALU.ENS.FUND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 20/07/2004 | 815.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS CARROS LOCADOS DE PLACAS: CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313 E OS ONIBUS DEST.AO TRANSP.DOS ALUNOS DO ENS.FUND.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 20/07/2004 | 495.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,RELATIVOAO MES DE MAIO/04,PARA MANUT.E ADM.DO ENS.FUND.CONFORME CONTRATO 1280/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 20/07/2004 | 376.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS NESTA SECRETARIA,RELATIVO A 17 DIAS DO MESDE NOVEMBRO/03 E 31 DIAS DO MES DE DEZEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 20/07/2004 | 375.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,RELATIVOAO MES DE MAIO/04,PARA MANUT.E ADM. DO ENSIN.FUNDAMENTAL.CONF.CONTRATO 1279/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 20/07/2004 | 330.00 | 00001911879413 | OLIVIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,RELATIVOAO MES DE MAIO/2004,PARA MANUT.E ADM.DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONT.1282/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 20/07/2004 | 1450.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421 E OS ONIBUS PERT.AESTA SEC.DEST.O TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.FUND.P/MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 20/07/2004 | 1051.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIBUS PERT.A ESTA SECDEST.AO TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.FUND.DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 20/07/2004 | 82291.80 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/04,CONFORME FOLHA31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 20/07/2004 | 130.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA VAN DE PLACA:MNO-4846,DESTINADA A TRANSPORTAR ASSESSORES ATE A CIDADE DE PATOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 20/07/2004 | 6559.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACASKFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.MNC-0140,8041,8091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 20/07/2004 | 166.25 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EXTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,RELATIVO A 19 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 20/07/2004 | 1127.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM C/C 4384-2,NO DIA 20/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 20/07/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS DO MES DE JULHO/04,CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO 418/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MESDE MARCO/2004,CONFORME CONTRATO 718/2004,CONFORME INEXIBILIDADE 05/04 DE 29/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO 718/2004,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 05/04 DE 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030015 | 20/07/2004 | 1130.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MOTOS LOCADAS DE PLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETROESCADEIRA,MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SEC.CONF.PROCESSO DE DISP.001/04.DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030031 | 20/07/2004 | 616.20 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER.AO PAGAM.PELA AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOCADOS DE PLC://JJD-4073,HUM-619,MMS-0470,MMS-1597,MMW-7147,/MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA/PA MECANICA,RETROESCAVADEIRA,MAQUINAS LOCADASQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE N§001/04 DATADO EM09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030074 | 20/07/2004 | 532.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SEC.PA MECANICA,RETROESCAVADEIRA,PATROL,ENCHEDEIRA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030139 | 20/07/2004 | 583.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELA AQUISI.DECOMBUST.DAS MOTOS LOCADAS DE PLACAS:JJD-7033HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA,MAQUINAS LOCADAS QUE PRESTAM SERV.A ESTA SEC.CONF.PROCESSO DE DISP.001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0030155 | 20/07/2004 | 461.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUST.DAS MOTOS LOCADAS DEPLACAS:JJD-7033,HUM-6139,MMS-1547,MMQ-7147,MNG-3319,MNO-0262,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA,PAMECANICA,RETRO ESVADEIRA,MAQUINAS LOCADAS QUEPRESTA SERVICOS A ESTA SEC.CONF.PROC.DE DISP.001/04 DE 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168548 | 20/07/2004 | 229.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 153 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168564 | 20/07/2004 | 243.48 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 672/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168556 | 20/07/2004 | 302.00 | 00048626554400 | JOSÉ TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 06 (SEIS) JARROS, 04 (QUATRO) MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL, 04 (QUATRO) MUDAS DE ROSA AM�LIA, 02 (DUAS) MUDAS DE COMIGO NINGU�M PODE E 04 (QUATRO) SACOS DE CASCALHINHOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF II, MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168572 | 20/07/2004 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168581 | 20/07/2004 | 1680.65 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA - VERA LÚCIA PEREIRA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE DIVISORIAS EM BLOCO DE EUCATEX, CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE KITS PORTAS E MONTAGEM DE DIVISàRIA NA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168599 | 21/07/2004 | 329.98 | 01838573000402 | LOJÃO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES - J.L FRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE UTILIDADES DOM�STICAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168602 | 21/07/2004 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168629 | 21/07/2004 | 1206.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA., RELATIVO AOS MÒS DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168637 | 21/07/2004 | 236.44 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIA 18/ 19/ 20 DE JULHO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO ORDINµRIA DA CIB-E/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0168645 | 21/07/2004 | 15590.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168611 | 21/07/2004 | 375.20 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 09/ 10/ 12/ 16/ 22/ 24/ 27 DE ABRIL DE 2004( NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0168653 | 21/07/2004 | 2091.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MMT-6685 E MâO-4114, MOU-5920, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168661 | 22/07/2004 | 501.83 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168670 | 22/07/2004 | 170.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICA PEDIATRA NA POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168688 | 22/07/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168696 | 23/07/2004 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168700 | 23/07/2004 | 3081.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME DISPENSA N§ 101/2004, HOMOLOGADA EM 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168718 | 23/07/2004 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 099/2004, HOMOLOGADA EM 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168726 | 23/07/2004 | 37.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA MOTO DE PLACA MOE-2360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168742 | 26/07/2004 | 1005.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, INCLUINDO OS SERVI€OS DE PLANTONISTA SOBRE AVISO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168751 | 26/07/2004 | 3555.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POR PRODUTIVIDADE DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 650/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 26/07/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM C/C 11.350 NO DIA 26/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROV.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0168734 | 26/07/2004 | 1002.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4104, MâO-4124, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4114, MOU-5920, MOB-0547 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168769 | 26/07/2004 | 383.48 | 00057018430410 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JUNHO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0168777 | 26/07/2004 | 3992.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, KEX-9426, OE-0170, MOU-6440, MOB-0547, MâO-4104, MâO-4124, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4114, MOU-5920, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168785 | 26/07/2004 | 294.72 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA SAELPA, COMPETÒNCIA FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168793 | 27/07/2004 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168807 | 27/07/2004 | 380.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUIS. DE 02 ENCERADEIRAS SUPER NOVA ARNO, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) ENCERADEIRAS SUPER NOVA ARNO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168831 | 27/07/2004 | 350.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA àSSEA, REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DAMIÇO DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA ASSIS M. ROCHA, 173 - BELA VISTA, SOUSA-PB, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 27/07/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 27/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PUBLICACOESDE EDITAIS,AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 27/07/2004 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 27/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PUBLICACOESDE EDITAIS,AVISO DE HOMOLOGACAO E RATIFICACAODE DISPENSA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168815 | 27/07/2004 | 157.70 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL DO MÒS DE JUNHO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0168823 | 27/07/2004 | 1018.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4124, MâO-4104, KEX-9426, MOU-6450, MOU-6440, MOQ-1962, MOL-4718, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MMT-6645, MOU-5920, MMV-1183, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168840 | 27/07/2004 | 2203.00 | 60832086000140 | M.G.C. MACHADO & W. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 0102/2004, HOMOLOGADA EM 24/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168858 | 28/07/2004 | 180.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) HS DE PUBLICIDADES DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 04/ 05 DE JUNHO DE 2004, 03 (TRÒS) HS DA CENTRAL DE MARCA€ÇO NO DIA 29/06/2004 E 03 (TRÒS) HS DA DIVULGA€ÇO DE INAUGURA€ÇO DO LABORATàRIO DE ENTOMOLOGIA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168866 | 28/07/2004 | 1400.00 | 01440501000151 | ALESSANDRO LIMA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO CORSA DE PLACA MOS-4536, A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0168874 | 28/07/2004 | 12605.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (CASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMV-1183, MOU-5920, MOB-0547, MMT-6685, MâO-4114, MMT-6645, MOL-4718, MOQ-1962, KEX-9426, MOU-6440, MâO-4124, MâO-4104, OE-0170 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0168882 | 28/07/2004 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE TIRA DE GLICEMIA POC P/ OPTIUM (FITA P/ MEDI€ÇO DE GLICEMIA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL), CONFORME CARTA CONVITE N§034/2004, HOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168891 | 28/07/2004 | 720.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GµS DUPLA, SUBSTITUI€ÇO DO ROLAMENTO, MAGNETICO, SUBSTITUI€ÇO DA CORREIA E MÇO DE OBRA REVISÇO. DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168904 | 29/07/2004 | 2237.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168939 | 29/07/2004 | 570.00 | 00003259918710 | FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 95 METROS DE FORROS DE GESSO, DESTINADO A SEC. DE SAéDE ( ALMOXARIFADO DA FARMµCIA BµSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168947 | 29/07/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 29/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 29/07/2004 | 185.57 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168912 | 29/07/2004 | 300.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF II, PSF XIV E FARMACIA BµSICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168921 | 29/07/2004 | 501.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE µGUA, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF II, BAIRRO MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 29/07/2004 | 16043.32 | 99999999999999 | ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 52 E 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 29/07/2004 | 350.00 | 00000092618421 | KLEBER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINACAO NAS LATERAIS DAS AVENIDAS QUE LIGA A BR-230 VIA HOSPITAL SANTA TEREZINHA AO CENTRO DA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 29/07/2004 | 660.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 29/07/2004 | 200.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 29/07/2004 | 20.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 10(DEZ) LAMPADAS DE 150WTS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 29/07/2004 | 1310.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 29/07/2004 | 363.05 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 29/07/2004 | 500.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO COFFEE-BRACK,REALIZADO NO VALE DOS DINOSSAUROS POR OCASIAO DA POSSE DA SECRETARIA DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 29/07/2004 | 300.00 | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,NA SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 29/07/2004 | 354.66 | 00009759212404 | ADALMIR BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO/04COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONCESSAO E PROPOSTA DE DIARIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 29/07/2004 | 300.00 | 00003165749450 | LINDIANA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A GERENCIA DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 29/07/2004 | 1000.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA,PELO ENGENHEIRO CIVIL,CREA 2637-D/RN,SUPRA CITADO,DURANTE TODOMES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO 1028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 29/07/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA PASTA,DIRETAMENTE NA ANALISE E DESPACHOS DOS PROCESSOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO 0225/04,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 29/07/2004 | 10617.50 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 29/07/2004 | 1011.70 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 29/07/2004 | 300.00 | 00087405377491 | EDNA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 29/07/2004 | 1060.00 | 04419762000188 | DOCE FESTA RECEPCOES-LUCIANA M.BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM UM COQUETEL,POR OCASIAO DA POSSEDE ADILMAR DE SA GADELHA,NO CREDENDO VIDES,NOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 29/07/2004 | 624.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOCADOS,DESTINADOS AO TRANSP.DE ESTUD.DA REFDE DE ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847 E OS ONIBUS DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 29/07/2004 | 1479.00 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 29/07/2004 | 382.00 | 00028792939449 | JOAO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL SERVICOS DE LIMPEZA,PINTURA,RESTAURACAO E CONSERVACAO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMEF TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 29/07/2004 | 884.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMB.DOS CARROS LOCAD.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501 E OS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 29/07/2004 | 2113.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA AQUISICAO DECOMBUST.DOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DOS ALUNOS DO ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847, KGE-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E ONIB.MNC-0140,8041,8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 29/07/2004 | 2047.45 | 41197765000140 | VIDRA€ARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO,SALA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 29/07/2004 | 566.28 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 29/07/2004 | 503.36 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 29/07/2004 | 969.54 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 29/07/2004 | 4093.43 | 99999999999999 | ANDRE GADELHA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZMBRO/2003,CONFORME FOLHA 86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 29/07/2004 | 11894.47 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 37,39,40 E 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 29/07/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA,NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO,CUJO PERIODO DE PAGAMENTO ESTA VINCULADO AOS DIAS COMPREENDIDO ENTRE 18/06/2004 A 18//07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 29/07/2004 | 394.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS(PARA O SETOR DE ARRECARDACAO)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 29/07/2004 | 1604.72 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 29/07/2004 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 27/07/2004.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 29/07/2004 | 3343.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 27/07/2004,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 29/07/2004 | 5.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 29/07/2004 | 5.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,REF.A TARIFAS BANCARIA,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 29/07/2004 | 9034.39 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO FGTS,RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DEJUNHO E JULHO/1980,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS E PAGAS NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 29/07/2004 | 240.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NO SEU CONTA-CHEQUE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 29/07/2004 | 739.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.382-2,NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 29/07/2004 | 53.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0 NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS S/SERVICO-IPTU.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 29/07/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 29/07/2004 | 27.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 29/07/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/07/2004,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 29/07/2004 | 156.06 | 00099250497415 | MARIA DAS GRACAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PENSAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 29/07/2004 | 418.63 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 29/07/2004 | 80.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 30/07/2004 | 31.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM C/C 58.028-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 5.561-1,RELATIVO A JULHO,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 30/07/2004 | 16.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0030708 | 30/07/2004 | 71219.15 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.PELA CONTRATACAO DE UMA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SER.DE ENG.ESPECIALMENTE NA AREA DE LIMP.URB.QUE FARA SERV.DE VARRICAO MANUAL DE RUAS PAV.(COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGULARES)CONF.C/CONV.039/03,EM 04/11/02,CONF.BOL.DE MEDICAO M ANEXO,REL.AO PERIODO DE 01 A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169064 | 30/07/2004 | 1001.00 | 01585515000163 | PRO-VIDA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RELATIVO A CONSULTA E DESPESAS M�DICAS, DESTINADO AO PACIENTE MATHEUS LEITE PEREIRA EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168955 | 30/07/2004 | 17394.92 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA TELEMAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168963 | 30/07/2004 | 1652.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III, PSF IV, PSF V, PSF VII, PSF VIII, PSF IX, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168971 | 30/07/2004 | 2484.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168980 | 30/07/2004 | 5799.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0168998 | 30/07/2004 | 720.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) FOTOS, DESTINADO AO SÇO JOÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E SÇO JOÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169005 | 30/07/2004 | 520.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE GRADILHOS PARA TV DE 29 E 20 POLEGADAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA E POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169013 | 30/07/2004 | 154.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE HIPOCLORITO DE SàDIO 2%, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169021 | 30/07/2004 | 3000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINÍCA OFATMOLÓGICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (AUTO-REFRATOR, BIâMETRO E FACOEMULSIFICADOR), PARA USO EM CONSULTAS OFTALMOLàGICAS DO PSF, COMPETÒNCIA MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME DISPENSA N§ 046/2004, HOMOLOGADA EM 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169030 | 30/07/2004 | 6000.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE MÒS DE JUNHO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0169048 | 30/07/2004 | 12290.00 | 08915175000130 | GRAFICA E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2004, HOMOLOGADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0169056 | 30/07/2004 | 10177.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA, àLEO DIESEL E µLCOOL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMQ-7687, MOT-2230, MOQ-1962, MOT-2350, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/08/2004 | 200.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSERTO DE 04(QUATRO) MIMEOGRAFOS A ALCOOL COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANGELINA ESTRELA DANTAS,JOAO ANTONIO DA SILVA,LAURA RODRIGUES PIRES E PEDRO ESTRELA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 02/08/2004 | 265.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 02/08/2004 | 5553.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOCADOS DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022 E OS ONIBUS QUE PREST.SERV.DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 02/08/2004 | 1049.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUST.DOS CARROS LOCADOS DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DE PLACAS:MMP-4268,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 02/08/2004 | 322.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 02/08/2004 | 1527.44 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 02/08/2004 | 11766.48 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 30 E 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005971821407 | RUTEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 02/08/2004 | 45.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO,BUCHA E PINOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-8077,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARAMANUT.E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 02/08/2004 | 130.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.AOS SERV.PREST.DE TROCADO BALAO DE AR,TRANSMISSAO,REGULAGEM DE FREIO,TAMPA DA CAIXA DE MARCHA,TROCA DA DIRECAO E BUCHA,SISTEMA DE AR E TROCA DO CANO DE FREIO NO ONIBUS DE PLACAS MMP-8077,MNC-8091 E MNC-8041,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO ENS.FUND.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 02/08/2004 | 660.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NOS EVENTOS SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ENTREGA DE PREMIO I ENCONTRO DE POESIS JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 02/08/2004 | 1760.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.NA CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADOS AO I ENCONTRO DE EDUCACAO E CULTURA AFRO REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO/04 ,REALIZADO NO AUD.DA SEC.DE EDUCACAOE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 02/08/2004 | 100.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE 10(DEZ)UNIDADESDE LUMINARIAS TARTARUGA C/GRADE BR.PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 02/08/2004 | 20.00 | 00055022855453 | JOAQUIM MACIEL-OFICINA MACIEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BALATA DA DIRECAO DA D-20 PLACA MNO-8983,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 02/08/2004 | 50.00 | 08988818000176 | S.SILVA &CIA LTDA-LPJA PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)TUBO INJETOR PARA MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-0465,DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PETI,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 02/08/2004 | 82.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA-P.AUTO EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA BOBINA DE CAMPO,AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 02/08/2004 | 130.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DUAS)CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 02/08/2004 | 347.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNO-8041,MNO-8091 E MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 02/08/2004 | 200.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COFFE BRACK,EM REUNIAODE PROFESSORES,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 02/08/2004 | 270.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 02/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES JULHO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 02/08/2004 | 264.90 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS PARA AFASTAR-SE NOS DIAS 03,04 E 05 DE AGOSTO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO LOA,OFERECIDO PELO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 02/08/2004 | 783.00 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA C.DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 02/08/2004 | 6264.58 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 02/08/2004 | 108.70 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 02/08/2004 | 176.60 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03 E O4 DE AGOSTO/2004,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,VERSANDO SOBRE A LEI ORCAMENTARIA ANUAL.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 02/08/2004 | 110.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NOS DIAS 03 E 04/08/2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 02/08/2004 | 105.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE UM MOTOVENTILADOR EM ARCONDICIONADO CONSUL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 02/08/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARAA IMPRESSORA LEXMARK E 210,DESTINADDO A SEC. DE FINANCAS (LICITACAO)E UM CARTUCHO DA IMPRESSORA HP-2.200,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 02/08/2004 | 130.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01(HUM)AR CONDICIONADODE 10.000 BTS,E 01(HUM)CONSERTO DE UMA GELADEIRA,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 02/08/2004 | 3991.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 02/08/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 02/08/2004 | 5085.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 02/08/2004 | 4672.50 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORMEFOLHA 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 02/08/2004 | 3600.91 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 37 E 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 02/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,POR NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 02/08/2004 | 72.50 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 02/08/2004 | 240.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NO SEU CONTRA-CHEQUE,RELATIVO AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 02/08/2004 | 457.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL PARA COMPUTADOR,DESTINADO A MANUTENCAO DA CONTABILIDADE,JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 02/08/2004 | 70.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,SUPORTE BOBINA E LIMPEZA GERAL DE 02(DUAS)MAQUINAS DE CALCULARDE N§ 00252 E 00399,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 02/08/2004 | 7416.65 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONFORME FOLHAS 38,39 E 41 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PADRONIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTµRIA | MANUT. DAS PADRONIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 02/08/2004 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 10(DEZ)BLOCOS DE NOTAS FISCAIS AVULSAS,DESTINADO AO DEPARTAMENTODE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 02/08/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 6615,DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 02/08/2004 | 53.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 02/08/2004 | 38.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFAS POSTAISPARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 02/08/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)BUTIJOES DE AGUA DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 02/08/2004 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEAGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SE CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 02/08/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA E PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DEPARTAMENTO DE RENDAS(TRIBUTARIO)DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA EM ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 02/08/2004 | 172.56 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AS TARIFAS POTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 02/08/2004 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 02/08/2004 | 25.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COOLER P/AMD DUROM YL39P,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 02/08/2004 | 1852.72 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 02/08/2004 | 78.50 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHA MENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 02/08/2004 | 6732.90 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 02/08/2004 | 11.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES,DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 02/08/2004 | 9112.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMEN-TOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 02/08/2004 | 12619.90 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 02/08/2004 | 10025.18 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 CONFORME FOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 02/08/2004 | 946.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINDDO A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0877,MMP-0465,MNC-0140,MNC-8041E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTA CONVITE 002/04 DATADADE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 02/08/2004 | 5064.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARRO LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677,E OS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877 E 0465 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 02/08/2004 | 234.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PAES E BOLO,DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UM FIAT UNO DE PLACA KKB-8423,DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENCAO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO 1389/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 02/08/2004 | 104.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM SOM,DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA 10/07/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 02/08/2004 | 300.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO,REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 02/08/2004 | 4915.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.DOS CARROS LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847 E OS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PADONIZACAO NO ONIBUS DE PLACA,MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMECONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 02/08/2004 | 711.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCAD.DEST.AO TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,DEST.NA MANUT.E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 02/08/2004 | 15011.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS CARROSLOC.DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIBUS DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0031305 | 02/08/2004 | 9607.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS LOC.DE P/KFE,5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,HID-2448,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZL-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677 E OS ONIB.DE P/MMP-0877 E 0465,MNC-014O,8041 E 8091,C/CONV.02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0031313 | 02/08/2004 | 1692.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0877,MMP-0465,MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME C/CONVITE002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 02/08/2004 | 110.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)CHAVE PDN 02 PARA BOMBA NAUGER DO MERGULHAO,DESTINADOA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 02/08/2004 | 900.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ACONFECCAO DE 18(DEZOITO)FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DO PREMIO DO 1§ CONCURSO DE POESIA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAISROMULO PIRES,SINHA GADELHA,ESPAVI E MARIA MARQUES,CAMINHADA DOS ESTUD.PELA PAZ,CONTRA A VIO.E AS DROGAS,DEST.ESC.MUNIC.DO ENS.FUND.JOSEREIS,C.GADELHA,TOZINHO GADELHA,S.G.ESP.1¦PARC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 02/08/2004 | 114625.85 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONFORME FOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 02/08/2004 | 1060.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DA MATRIZ,BOM JESUS,SANTANA,IGREJA DO ROSARIO,PREDIO DA PREFEITURA,DESTINADO A COMEMORACAO DO SESQUICENTENARIO DODIA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 02/08/2004 | 665.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DE 02 COMPRESSORES E MICRO MOTOR,COM CARGA DE GAS,E 02 FREEZER,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 02/08/2004 | 20.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA-FRANCISCO P.P.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8983-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 02/08/2004 | 65.00 | 00027650561453 | PAULO AUTO ELETRICA-FRANCISCO P.P.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADORES,REVISAO DE INSTALACAO,TROCA DE RUELAS,NO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DO PRO-FORMACAONO EVENTO DE FORMATURA DIA 31/JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 02/08/2004 | 45.00 | 00016015835400 | OFICINA N.SRA.DO PERPERTUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PARAFUSO,NO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 02/08/2004 | 60.00 | 00016015835400 | OFICINA N.SRA.DO PERPERTUO DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSO CENTRO DIANTEIRO,ABRACADEIRA,NO ONIBUS DE PLACA MNO-8041,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE PADRONIZACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTESDO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 02/08/2004 | 498.01 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA-MP2,FEITA NO VEICULO DEPLACA MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 02/08/2004 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CESAO ONEROSA DAS INSTALACOES DO SESI-PB,DEPARTAMENTO REGIONAL CAT JOSE DE PAIVA GADELHA SOUSA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS E EDUCACAO,CONFORME CLAUSULA 1§ DO CONVENIO FIRMADO EM 07/04/03,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 02/08/2004 | 1085.00 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 02/08/2004 | 90.00 | 00005887461420 | OFICINA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REFORCO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTEESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00000821338404 | ANA DOLORES LUCENA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDEF,RELATIVO A 30 DIAS DE JUNHO/2004,NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMNETO DE PORF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 02/08/2004 | 5175.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS)DESTINADO NA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMNETO DE PORF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 02/08/2004 | 15834.57 | 00029931568453 | NUBIA VIRGINIA ALMEIDA GONCALVES DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MONITORA,QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 02/08/2004 | 11457.27 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 02/08/2004 | 884.00 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 02/08/2004 | 1806.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.AOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:MMV-2145,KCK-8666,JNB-1313,MNC-9750,MZI-6680,MNK-1697,KGF-6187 E OS ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ESTUD.DO ENS.FUND.CONF.C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0031861 | 02/08/2004 | 4180.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.PARA OS VEIC.LOC.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,MNO-0270,CCO-5677,QUE PRESTAM SERV.AO ENS.FUND.CONF.C/CONV.002/04 DE 11//03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 02/08/2004 | 5064.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022 E OS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,8041 E 8091,A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 02/08/2004 | 946.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DEST.AO TRANSP.DOS ALUNOS DO ENS.FUND.DE PLACAS:MNC-7022,MMP-4268,MNC-8421,MNO-0270,CCO-5677,DEST.A MANUT.E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031976 | 02/08/2004 | 1221.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0270-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ESTADUAL,DE:CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS VIA LAGOA DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA. CONF.T/PRECO 003/04,REL.A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031984 | 02/08/2004 | 1683.00 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC.PASSARINHO,SERRA,V.MORTA,CLARIAO,S.ANTONIO SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.964/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0031992 | 02/08/2004 | 726.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MMP-4268 TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:S.PEDRO,M.DA PEDRA,DOIS CAMINHOS-M.DA PEDRA E VICE-VERSACONF.T/PRECO 003/04 E CONT.973/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032000 | 02/08/2004 | 528.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-2145-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:MACACOS,LOGRADOURO,S.RITA,CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.820/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032018 | 02/08/2004 | 528.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DE UM VEICULO DE PLACA MMQ- 7815-PB,TIPO CAMIONETA C-10COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:MATUMBO,NUCLEO II-TARDE E NOITE E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04,CONT.974/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032026 | 02/08/2004 | 891.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REFE.AO PAGAMENTO NA CONTRATDO VEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPDOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:LAMARAO,M.FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.982/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032034 | 02/08/2004 | 1518.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MYY-0847 TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEEST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,M.DA PEDRA,LOGRADOURO DOS ALVES,MATA FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 970/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032042 | 02/08/2004 | 594.00 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC. COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:SAO BURACOS,FLORESTA,-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO003/2004 E CONT.976/04,REL.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032051 | 02/08/2004 | 594.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BARROCAS-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.971/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032069 | 02/08/2004 | 1270.50 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:RECANTO,PASSARINHO,C.NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE MASSAPE-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04,E CONT.963/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032077 | 02/08/2004 | 825.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MNO-0245-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC.SAO PAULO,M.DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.966/04,REL.AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032085 | 02/08/2004 | 561.00 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ACONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MZL-0589-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004,003/04 E CONT.967/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032093 | 02/08/2004 | 2260.50 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KFE-5865-PE,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CURRALINHO,BARREIROS,LAGOA DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.756/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032107 | 02/08/2004 | 792.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNC-7022-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC.FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.972/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032115 | 02/08/2004 | 594.00 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:S.GONCALOGENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.975/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032123 | 02/08/2004 | 775.50 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CURRALINHO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004,E CONT.978/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032131 | 02/08/2004 | 825.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA CWF-9501-SP,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBETA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTA,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA E JANGUADA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.965/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032140 | 02/08/2004 | 792.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CABOJE,CADEADO III,D.CAMINHOS,MAE DAGUA SOUSA VICE-VERS,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.965/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032158 | 02/08/2004 | 1386.00 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KGF-6973,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:VARJOTA,M.GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONTRATO 1113/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032166 | 02/08/2004 | 1386.00 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO III,E IV,LAJAO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 962/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032174 | 02/08/2004 | 1221.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MNC-8421-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:PAU DARCO I EII,CADEADO I E II,BEIRA RIO,L.DO FORNO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.977/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032182 | 02/08/2004 | 1056.00 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA HUC-9743-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO-LOGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04E CONT.758/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032191 | 02/08/2004 | 577.50 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA CCO-5677,TIPO VERANEIO COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDEDE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CURRAL VELHO,FORMOSA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.821/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032204 | 02/08/2004 | 1353.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA KGF-6187-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COMCBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,S.RITA,BARROCAS I E II,D.CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS -SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.759//04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0032212 | 02/08/2004 | 742.50 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JNB-1373-SP,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.760/04,REL.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 02/08/2004 | 755.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DEST.AO TRANSPDOS ESTUD.DO ENS.FUNDAMENTAL DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,DEST.NA ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 02/08/2004 | 9452.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA MNO-8091,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DOSESTUDANTES PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMNETO DE PORF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 02/08/2004 | 1850.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS,DESTINADAS ACAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROJETO MOSAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 02/08/2004 | 560.00 | 00002171343435 | RICARDO CESAR ANTUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-8112,DEST.AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONF.CONTRATO 1283/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 02/08/2004 | 183.33 | 00002171343435 | RICARDO CESAR ANTUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC-8112-PB,REFERENTE A 10(DEZ) DIAS DO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 02/08/2004 | 14784.09 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 27 E 91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0032506 | 02/08/2004 | 1575.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0877,MMP-0465,MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME C/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 02/08/2004 | 500.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO DO TIPO FIAT/UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKB-8423,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA PASTA,CONF.CONTRATO 04/04,RELATIVO AO PERIODO 17/01 A 31/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 02/08/2004 | 500.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO FIAT/UNO,DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKB-8423,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 04/04,DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 16/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 02/08/2004 | 82900.67 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 02/08/2004 | 1315.60 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:SANTA GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.757/04,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 02/08/2004 | 34683.25 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMNETO DE PORF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 02/08/2004 | 10875.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR ESTADIAS,DOS PROFESSORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE CAPACITACAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 02/08/2004 | 102.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP,PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 02/08/2004 | 260.00 | 00073895393487 | JOELMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME CONTRATO 1344/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 02/08/2004 | 200.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SCANIAMENTOS E EMPRESSOES COLORIDAS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 02/08/2004 | 240.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONSERTOS EM 04(QUATRO)MIMEOGRAFICOS A ALCOOL,01(UMA)IMPRESSORA E 01(HUM)MICRO COMPUTADOR,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 02/08/2004 | 710.16 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,QUANDO DE SUAESTADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO/2004,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 02/08/2004 | 949.84 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASEM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,QUANDO DE SUA ESTADO EM RECIFE-PE,NO PERIODO DE 02 A 03 DE AGOSTO/2004,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 02/08/2004 | 990.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA COMUNICACAO VISUAL (FAIXAS,BANNERS,FAIXAS EM LONA E ADESIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 02/08/2004 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE 01(HUM)VENTILADOR 1/10EM AR CONDICIONADDO ELGIN 1000BTUS E 01(UMA)MANUTENCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 02/08/2004 | 1395.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE AGUA,DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 02/08/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 02/08/2004 | 2968.33 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 02/08/2004 | 7375.33 | 99999999999999 | JOSE EDIVAN LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 02/08/2004 | 2469.90 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DO PREFEITO A BRASILIA,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVOAS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,COMO TAMBEM AS FESTIVIDADES DO SESQUICENTENARIODA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 02/08/2004 | 10297.45 | 99999999999999 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 02,11,82,07 E 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 02/08/2004 | 3142.62 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 02/08/2004 | 400.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO,JUNTO AS GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO 519/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 02/08/2004 | 89.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS PELA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE FAX,DESTINADO A ADMINISTRACAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB-0556,DEST.PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 02/08/2004 | 1675.00 | 00042421470404 | MARIA DE LOURDES GADELHA Q.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 02/08/2004 | 3054.76 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 02/08/2004 | 7912.11 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 02/08/2004 | 16.50 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)JOGO DE CAFE COM 12 PCS.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 02/08/2004 | 29.90 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 05 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLI-CACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA NO DIA QUE ANTECEDEU O 150§ CENTENARIO DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 02/08/2004 | 133.00 | 35572031000100 | SCAP MOTO-PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7909,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 02/08/2004 | 500.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCA DA GUARDA MUNICIPAL E LOGOMARCA DO DAESA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 02/08/2004 | 1400.00 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MINISTRACAO DE 02(DUAS)TURMAS DOCURSO DE QUALIFICACAO DE CONFEITEIRO.CONF.CONT.E CONV.CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SENAI,RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 02/08/2004 | 2466.67 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEGUINTES CURSOS:PINTOR,APERFEICOAMENTO DO AZULEJISTA,ELETRICISTA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO,RELATIVO A 2¦ PARCELA 15/07/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 02/08/2004 | 2466.67 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SEGUINTES CURSOS:PINTOR,APERFEICOAMENTO DE AZULEJISTA E DE ELETRICISTA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO RELATIVO A 1¦ PARCELA 15/06/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 02/08/2004 | 2466.67 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEGUINTES CURSOS:PINTOR,APERFEICOAMENTO DO AZULEJISTA E DE ELETRICISTA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO RELATIVO A 3¦ PARCELA 15/08/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 02/08/2004 | 280.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE 01(HUM)COMPRESSOR AVT.12 COM CARGA DE GAS,EM UM APARELHO DE ARCONDICIONDO,PERTENCENTE A REPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 02/08/2004 | 10513.10 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 16,19,18 E 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 02/08/2004 | 6725.54 | 99999999999999 | DIOGENES VIEIRA PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 15 E 17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 02/08/2004 | 14939.07 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 02/08/2004 | 7340.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 02/08/2004 | 1900.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 19(DEZENOVE) CONJUNTOS MODELO PRONTIDAO-BM,DESTINADO PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 02/08/2004 | 510.18 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC.DA ADM.CONF.CONTRATO 0225/04 EM ANEXO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 02/08/2004 | 14132.43 | 99999999999999 | ANGELA CARLOS ABRANTES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 15,19,18,16 E 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 02/08/2004 | 240.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 2.400(DUAS MIL E QUATROCENTOS)COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 02/08/2004 | 4.80 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINAO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169081 | 02/08/2004 | 18154.71 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D�BITO,COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, RELATIVO A TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169099 | 02/08/2004 | 409.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE MOTOS DE PLACAS MNG-1275 E MOW-4210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169102 | 02/08/2004 | 30.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE ACESSàRIOS E SERVI€OS SUSPENSÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS MOTOS DE PLACAS MNG-1275 E MOW-4210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169129 | 02/08/2004 | 80.00 | 00005799745450 | EDVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MOLDURA DE AR CONDICIONADO 05 (CINCO), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0169137 | 02/08/2004 | 4978.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP.EXP.DE PRODUTOS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2004, HOMOLOGADA EM 05/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0169153 | 02/08/2004 | 3205.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MâO-4114, MOL-4718, MOU-6450, KEX-9426, OE-0170, MOU-6440, MMV-1183, MOB-0547, MâO-4104, MâO-4124, MOQ-1962, MMT-6645, MMT-6685, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169161 | 02/08/2004 | 88.30 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05 DE AGOSTO DE 2004, (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169226 | 02/08/2004 | 11906.00 | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169234 | 02/08/2004 | 3612.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169242 | 02/08/2004 | 1350.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS MEIA MALHA, DESTINADO AO EVENTO SAéDE NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169277 | 02/08/2004 | 817.60 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACO NA RECUPERACAO DO ASFALTO ACESSO PELA AVENIDA FACUNDO DE LIRA,TERMINAL RODOVIARIO A BR/230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 02/08/2004 | 312.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DOS BAIRROS JARDIM SANTANAE CONJUNTO ZU SILVA,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 02/08/2004 | 970.00 | 00006248739439 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS,JOSE BRAGAROLIM,JOSE CAMARAO E BENEDITO PEREIRA,LOCALIZADO NOS CONJUNTOS DR.ZEZE E ZU SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 02/08/2004 | 320.00 | 00006149411486 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA BENEDITO PEREIRA NO CONJUNTO ZU SILVA,NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 02/08/2004 | 330.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA BENEDITO PEREIRA NO CONJUNTO ZU SILVA NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 02/08/2004 | 1135.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CHEVY 500 DE PLACA MNO-0262,DESTINADOS AOS SERVICOS DIVERSOS ACARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME DISPENSA 20/04 E 1§ ADITIVO DO CONTRATO 1043/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0031054 | 02/08/2004 | 10355.73 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO VICENTE DE SOUSA.CONFORME C/CONVITE 08/2004,RATIFICADA EM 02/02/04,CONTRATO 0741/04 DE 02/02/2004. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 02/08/2004 | 1154.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139 E AS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,POLINGUINDASTE,ENCHEDEIRA,RETROESCAVADEIRA,DESTINADOS A ADMINISTRACAO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 02/08/2004 | 175.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS DE CRISTAL 150WTS X 220WTS SYLVANIA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 02/08/2004 | 175.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE LAMPADAS 150WTS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 02/08/2004 | 240.00 | 00073815519420 | AUGUSTO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2004,NA FUNCAO DE AUXILIAR DE OPERACAO DE SERVICOS DIVERSOS,MATRICULA 10073-1,POR MOTIVO DE NAO TER SAIDONA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 02/08/2004 | 138.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL(LAMPADAS) DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00087402572404 | JOSE ADEMIR PONTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE COLETA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME CONT.1056/04,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 02/08/2004 | 406.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMB.DAS MAQUIN.LOC.QUE PRESTAM SERVICOS,PATROL,POLIGUINDASTRE,RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA,E DOS CARROS LOC.HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547,DEST.A MANUT.E ADM.JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 02/08/2004 | 500.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 02/08/2004 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PACOTES DE LAMPADAS DE 400W,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1396/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 02/08/2004 | 207.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRICO 5CV,II POLOS,INCLUINDO ROLAMENTO SELO MECANICO E EXTRACAO DE PARAFUSO,PERTENCENTE AO MOTOR DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 02/08/2004 | 523.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547 E AS MAQUINAS LOCADAS PATROL,POLINGUINDASTE,ENCHEDEIRA,DESTINADOS AADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 02/08/2004 | 21387.72 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0031879 | 02/08/2004 | 452.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA OS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS:HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E AS MOTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0031933 | 02/08/2004 | 111940.51 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTDOS REFERENTE A 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO 1176/04 E T/PRECO 004/04 HOMOL.16/04/2004. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONS. E RECUP. DE PO€OS, A€UDES E CISTERNAS | CONST. E REC. DE PO€OS, A€UDES, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 02/08/2004 | 1000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM TERRENO SEDIMENTAR NA LOCALIDADE DO SITIO SAGUI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 02/08/2004 | 437.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547 E AS MAQUINAS LOCADAS PATROL,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA QUE PRESTAM SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 02/08/2004 | 606.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547 E AS MAQUINAS,PATROL,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 02/08/2004 | 10985.13 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 02/08/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 02/08/2004 | 366.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DAS MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURADE PLACAS:MMC-7959,MNC-7869,MNC-7989,MOE-2350E UMA CHEVY DE PLACA,MNO-0262,DEST.A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 02/08/2004 | 240.00 | 00060239140478 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 02/08/2004 | 462.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547 E AS MAQUINAS PATROL,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 02/08/2004 | 327.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DAS MOTOS LOCADAS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989,MOE-2350 E UMA CHEVY DEPLACA:MNO-0262,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 02/08/2004 | 54.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESGOTO,DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 02/08/2004 | 270.00 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESGOTO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 02/08/2004 | 114.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESGOTO,DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 02/08/2004 | 777.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETRAIA,PATROL,POLIGUINDASTE,RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0032689 | 02/08/2004 | 724.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS-PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NAS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 02/08/2004 | 641.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CARTA CONVITE 002/04 EM 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 02/08/2004 | 175.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS 150WTS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 02/08/2004 | 691.20 | 00071328718468 | FRANCISCO VILARINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES,EM RUAS E AVENIDAS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 937/04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 02/08/2004 | 952.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA,PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 02/08/2004 | 505.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS,PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CARTA/CONV.002/04,DATADA EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 02/08/2004 | 30.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA MP-845,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00087402572404 | JOSE ADEMIR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 1056/04,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 02/08/2004 | 148.70 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA(PARA SERVICOS GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 02/08/2004 | 528.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.PELA AQUISICAO DE MATERIAL,USADO NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE ACONCHEGO NA PRACA DA MATRIZA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 02/08/2004 | 651.20 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES,EM RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA ,CONF.CONTRATO 939/04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 02/08/2004 | 436.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS:PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,DEST.A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 02/08/2004 | 199.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 02/08/2004 | 75.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,RETROESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA,POLIGUINDASTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 02/08/2004 | 225.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O RESTAURANTE ACONCHEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 02/08/2004 | 21567.48 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 02/08/2004 | 47.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GLPNTMAIS E ROLO PLNT 23,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 02/08/2004 | 65.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 02/08/2004 | 28.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE MOTOR DE UMA MOTO DE PLACA MNC-7959,DESTINADO A ADM.DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 02/08/2004 | 45.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CONJUNTO REFORCADO E FITA DE FREIO,DESTINADO PARA MOTO DE PLACA MNC-7869,QUE PRESTA SERVICO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 02/08/2004 | 100.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 05(CINCO) SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50 KG,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO BOSCO SARMENTO-ALTO CAPANEMA-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0033626 | 02/08/2004 | 100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS CHEVY MNO-0262,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONV.002/04 EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 02/08/2004 | 22.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869 EMNC-7989,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 02/08/2004 | 157.00 | 10754802000140 | INDUSTRIA E COM.DE PLASTICO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS DE PLASTICOS 1.000-88X70,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARAUSO GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 02/08/2004 | 60.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACONCHEGO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 02/08/2004 | 21.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS) KILOS DE CORDA,DESTINADAS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 02/08/2004 | 42.72 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 02/08/2004 | 100.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CISCADORES,DESTINADOSA ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 02/08/2004 | 4822.33 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 61 E 62,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 02/08/2004 | 225.19 | 00000000000000 | DNOCS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA TAXA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O DNOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 02/08/2004 | 4888.63 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 61 E 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 02/08/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 02/08/2004 | 472.88 | 00009759212404 | ADALMI BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 13,16,17 E 18 DE AGOSTO2004 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE MANTER CONTATOS COM ORGAOS FEDERAIS JUNTO A FUNASA,CONAB,TCE/PB E INCRA,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 02/08/2004 | 4404.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 45 E 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 02/08/2004 | 472.88 | 00009759212404 | ADALMI BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 31/08,01,02 E 03/09/2004,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 02/08/2004 | 1901.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGEMNTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 02/08/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 02/08/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 02/08/2004 | 1385.15 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 02/08/2004 | 354.66 | 00002512740471 | JOAO BOSCO MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS PARA AFASTAR-SE-A NO PERIODO DE 16,17 E 18 DE JUNHO/04 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 02/08/2004 | 200.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA N.DE OLIVEIRA-CASA DAS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE02(DOIS)LATOES DE MASSA ACRILICO E 07(SETE) KILOS DE CORDA DE SEDA,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 02/08/2004 | 4414.65 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,DEST.AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS BRUCELOSE,DIA 22/06,AVIOES DO FORRO,23/06,CAPU DE FUSCA,24/06,CABLOCO DO FORRO,27/06,BANDA TRILHAS,29/06 E BANDA TERRIVEIS,30/062004,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 02/08/2004 | 1962.80 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MUSICOS E EQUIPE DE APOIO DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL 19/06 E FORRO SOSAITE 20/06,REGINALDO ROSSI DIA 21/06/2004,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00069239371400 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A03(TREIS)COFFE BRAKES NOS DIAS 19E 20 DE DEZEMBRO/2003,DURANTE AS PALESTRAS REALIZADAS NO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS NO AUDITORIO DA UFCG NESTA CIDADE,CONF.CONT.1677/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 02/08/2004 | 450.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE TRAFO DESTINADO PARA O EVENTO DA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES NO ARRAIAL DO VALE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 02/08/2004 | 245.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(HUM)FREEZER,REPOSICAO DE 01(HUM) CONDENSADOR,UM MICRO MOTOR DE VENTILADOR E CARGA DE GAS E MANUTENCAO GERAL DO AR CONDICIONADO,DESTINADO PARA O VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 02/08/2004 | 4763.00 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 75 E 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 02/08/2004 | 3080.00 | 99999999999999 | CICERO CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 02/08/2004 | 1867.82 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-TOTO E NININHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS,DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 02/08/2004 | 240.00 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VALE DOS DINOSSAUROS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 02/08/2004 | 4763.00 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 75 E 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 02/08/2004 | 375.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO)HORAS DE PROPAGANDAREALIZADAS NOS DIAS 29 E 30/04/04 E 01/05/04,NOS EVENTOS DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169111 | 02/08/2004 | 300.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) PEDRA DE GRANITO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169145 | 02/08/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME ULTRASONOGRAFICO (DUPLEX SCAN VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA CONCEI€ÇO, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169170 | 02/08/2004 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME RADIOLOLàGICO (HISTEROSSALPINGOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES M. SILVA VIANA, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169188 | 02/08/2004 | 1250.00 | 02648015000196 | ODONTOCLÍNICA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UM) APARELHO ORTODONTICO PARA A PACIENTE ANNE KAROLINE RODRIGUES MENDES, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169196 | 02/08/2004 | 118.22 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02 DE AGOSTO DE 2004, (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169200 | 02/08/2004 | 715.02 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06 DE AGOSTO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DO CONASEMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169218 | 02/08/2004 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) CORREIAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0169251 | 02/08/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169269 | 02/08/2004 | 130.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 2612 E HP LASERJET 1015, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 02/08/2004 | 652.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTE PELA AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES,LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 02/08/2004 | 637.77 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DIVERSAS,DESTINADO AO LANCHE DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 02/08/2004 | 994.64 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS PARA LANCHES,DESTINADO A REUNIAO DAAPI-PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 02/08/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 02/08/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004910521461 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 02/08/2004 | 447.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNES DIVERSASDESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 02/08/2004 | 578.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 02/08/2004 | 150.00 | 00004344337484 | BETANIA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 02/08/2004 | 150.00 | 00005514545474 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 02/08/2004 | 140.00 | 00027672441434 | IEDO ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 02/08/2004 | 70.00 | 09233909000164 | RESTAURANTE CATETE-MARIA DE LOURDES C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA O CORPO DE BOMBEIRO,QUE COLABOROU NO PERIODO DAS ENCHENTES,EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 02/08/2004 | 26882.44 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 03 E 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 02/08/2004 | 110958.87 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 02/08/2004 | 1675.00 | 00042421470404 | MARIA DE LOURDES GADELHA Q.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 02/08/2004 | 7847.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA MOREIRA NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 02/08/2004 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004714226495 | LUCILENE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO AACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 02/08/2004 | 20300.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMVEICULO AUTOMOTOR O KM CELTA 1. 002 PORTAS COR AZUL ANO 2004 E MODELO 2004,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CONFORME CONTRATO 1670/04 E CARTA CONVITE 051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | COMUNHAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 02/08/2004 | 1000.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA"A CASA DO CAMINHO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 1¦ PARCELA DE SUBVENCAO EM FACE DA LEI 1990/04,MUNICIPAL,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 02/08/2004 | 150.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 02/08/2004 | 150.00 | 00045530912591 | MARIA DAS GRACAS DARIO VENANCIO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 02/08/2004 | 100.00 | 00037440276434 | JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CRECHE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 02/08/2004 | 300.00 | 12724373000194 | CRECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 1991/2004,EM 13 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA MATOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 02/08/2004 | 150.00 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0033049 | 02/08/2004 | 2995.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME CONTRATO 1450/04 E C/CONVITE 43/04 DE 08/07//04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 02/08/2004 | 125.00 | 00002238647490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 02/08/2004 | 125.00 | 00013281771491 | IZABEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 02/08/2004 | 7843.21 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 02/08/2004 | 30.00 | 00067432875472 | MARIA JOSE DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 02/08/2004 | 30.00 | 00093127901453 | VIRGINIA LIBERATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 02/08/2004 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 02/08/2004 | 31.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO CONSUMO NORMAL DE AGUA E ESGOTO,RELATIVO A JULHO/2004,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 02/08/2004 | 100.00 | 00097883093487 | JOAQUINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 02/08/2004 | 50.00 | 00003638827402 | RAQUELINA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 02/08/2004 | 50.00 | 00013445816840 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | REGINA PEREIRA DA ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 02/08/2004 | 25.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 02/08/2004 | 40.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 02/08/2004 | 15070.65 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 23 E 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 02/08/2004 | 2258.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 02/08/2004 | 15990.22 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 23 E 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 02/08/2004 | 109.60 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE AVIAMENTOS USADOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS FANFARRAS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 02/08/2004 | 2576.92 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04,CONFORME FOLHA 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169285 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169293 | 03/08/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169307 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169315 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169331 | 03/08/2004 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169340 | 03/08/2004 | 628.49 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 06 DE AGOSTO DE 2004 PARA RESOLVER PROBLEMAS NO MINIST�RIO DA SAéDE (DENASUS), A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169358 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169323 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169366 | 05/08/2004 | 142.08 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05 DE AGOSTO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169374 | 05/08/2004 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05 DE AGOSTO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169391 | 05/08/2004 | 340.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE DUAS BUZINAS E CONSERTO, SERVI€O DE TEMPERATURA, DA PARTE EL�TRICA GERAL, REVISÇO DE PARTE EL�TRICA E TROCA DA BOIA DO TANQUE, CONSERTO DA TEMPERATURA E VENTILADOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MNK-1571, MOB-0547, MMX-2530 E MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169404 | 05/08/2004 | 2854.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MNK-1571, MOL-4718, MOU-6450, MMT-6685, MMT-6645, MOU-5920, MOT-2230,- MâO-4124, MOQ-1962, MâO-4114, MOB-0547, MMZ-6429, MMO-2350, CONFORME DISPENSA N§ 106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169412 | 05/08/2004 | 648.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 28 (VINTE E OITO) CAL€AS, 28 (VINTE OITO) CAMISAS E 40 (QUARENTA) PARES DE PRO P�, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169455 | 05/08/2004 | 7141.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINADO A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONµRIOS DA POLICLÖNICA MIRÖAN BENEVIDES GADELHA E FARMACIA BµSICA E MATERIAIS DE CONSUMO (ARTIGOS DE BANHO E COLCHåES) PARA O CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 108/2004, HOMOLOGADA EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169471 | 05/08/2004 | 1415.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MNK-1571, MOL-4718, MOU-6450, MMT-6685, MMT-6645, MOU-5920, MOT-2230,- MâO-4124, MOQ-1962, MâO-4114, MOB-0547, MMZ-6429, MMO-2350 CONFORME DISPENSA N§ 106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169382 | 05/08/2004 | 938.10 | 04696105000188 | TRAUMED COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0169439 | 05/08/2004 | 14746.47 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 050/2004, HOMOLOGADA EM 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169447 | 05/08/2004 | 400.00 | 07209299000138 | EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE NO JORNAL CLASSIFICADOS PARA CONTRATA€ÇO DE M�DICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169463 | 05/08/2004 | 125.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169480 | 05/08/2004 | 340.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE PIJAMAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169498 | 05/08/2004 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE ANUNCIO (OPORTUNIDADE DE EMPREGO), PARA A CONTRATA€ÇO DE M�DICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169501 | 05/08/2004 | 176.60 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 23 DE JULHO DE 2004, PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169510 | 05/08/2004 | 885.20 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATIX PLUS C/20 KG (UMECTANTE) E MATIX SOFT C/4 5LTS (AMACIANTE) ECON E MATIX CLOR C/20 KG (CLORO) ECON, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169528 | 05/08/2004 | 2940.00 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA. | AQUIS. DE 03 AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF IIVALOR QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE 03 (TRÒS) AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF II, DO MUTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169561 | 09/08/2004 | 265.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | AQUISI€ÇO DE 02 PORTåES DE FERRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO.AQUISI€ÇO DE 01 PORTÇO DE FERRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 (TRÒS) PORTåES DE FERRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169579 | 09/08/2004 | 4000.00 | 02005282000145 | BRASMAQ - CRISTIANE BARBOSA DA SILVEIRA | AQUIS. DE 04 BANCOS C/ 03 LUG, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF.AQUIS. DE 01 CADEIRA GIR C/ MOL, DESTINADO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA.AQUIS. DE 03 CADEIRAS SECRETµRIA, DESTINADO A VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E VIGIL¶NCIA SANITµRIA.AQUIS. DE 01 MESA C/ 02 GAV, DESTINADO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA.AQUIS. DE 01 ARMµRIO ESTANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169587 | 09/08/2004 | 153637.74 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169609 | 09/08/2004 | 223.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 149 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169544 | 09/08/2004 | 553.44 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JUNHO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169552 | 09/08/2004 | 484.96 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JUNHO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0169595 | 09/08/2004 | 51900.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 2¦ MEDI€ÇO DA CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§009/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169927 | 10/08/2004 | 700.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169943 | 10/08/2004 | 200.00 | 00026817403472 | JUVENAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA MONSENHOR VICENTE FREITAS, S/N - VµRZEA DA CRUZ - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF X - VARZEA DA CRUZ, CONFORME CONTRATO N§ 625/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. (NO MÒS DE ABRIL DE 2004, PERMANE€E FAZENDO A LIMPEZA NO IMàVEL PARA ASSIM RES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169951 | 10/08/2004 | 180.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CEL. ANTONIO SOARES, N§ 28 - CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0664/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169960 | 10/08/2004 | 400.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169978 | 10/08/2004 | 400.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169986 | 10/08/2004 | 600.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1150/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169994 | 10/08/2004 | 400.00 | 00042465052420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, JARDIM SORRIL¶NDIA I, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1148/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170003 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170011 | 10/08/2004 | 200.00 | 00005828703480 | FRANCISCA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA DA SILVA, 126 - JARDIM SORRIL¶NDIA, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, CONFORME CONTRATO N§ 615/2004.(NO MÒS DE MAIO DE 2004, PERMANE€E FAZENDO A LIMPEZA NO IMàVEL PARA ASSIM RESTITUIR AO LOCADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170020 | 10/08/2004 | 3000.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170038 | 10/08/2004 | 200.00 | 00080601200420 | PAULO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA VEREADOR JOS� FORMIGA, 01 - CONJUNTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF II - MUTIRÇO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 624/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170046 | 10/08/2004 | 140.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170054 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170062 | 10/08/2004 | 400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170071 | 10/08/2004 | 300.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170089 | 10/08/2004 | 400.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, 46 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XIII - BAIRRO GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 616/2004, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170135 | 10/08/2004 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DA ATEN€ÇO · SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1322/2004, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170143 | 10/08/2004 | 800.00 | 00099956470104 | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1407/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170151 | 10/08/2004 | 800.00 | 00099956470104 | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1407/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170160 | 10/08/2004 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1388/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170178 | 10/08/2004 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1388/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170186 | 10/08/2004 | 300.00 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, 01 (UM) SONO PULSE COMPACT - ULTRASON, 01 (UM) NEURODYN TENS/ FES PORTµTIL, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1401/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170194 | 10/08/2004 | 200.00 | 00004741724492 | MARIA JORDELLY FELINTO LOPES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UMA MOTO, TIPO YAMAHA/ CRYPTON T105E, ANO 2000/ 2001, COR VERMELHA, PLACA MOO-4160/PB, FICANDO DISPOSI€ÇO DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1420/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170208 | 10/08/2004 | 3000.00 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0170330 | 10/08/2004 | 20800.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 3¦ MEDI€ÇO DA CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§009/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170399 | 10/08/2004 | 2406.00 | 05770293000100 | FERNANDES & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 33 (TRINTA E TRÒS) BUTIJåES DE 13 KG E 10 (DEZ) BUTIJåES DE 45 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2004, HOMOLOGADA EM 15/03/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170402 | 10/08/2004 | 666.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PEÇAS - MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4124, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, OE-0170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0170445 | 10/08/2004 | 809.70 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 782/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170453 | 10/08/2004 | 29866.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 10/08/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 10/08/2004 | 27471.97 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 10/08/2004 | 3243.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANCA DE JUROS E MULTAS-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 10/08/2004 | 180.00 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 10/08/2004 | 4156.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 10/08/2004 | 17061.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 10/08/2004 | 17037.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 10/08/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO,EM C/C,4.384-2 NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 10/08/2004 | 1447.71 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 10/08/2004 | 542.27 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 10/08/2004 | 23819.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 10 DE AGOSTO/2004,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169617 | 10/08/2004 | 22743.37 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169625 | 10/08/2004 | 1360.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169633 | 10/08/2004 | 1460.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169641 | 10/08/2004 | 489.60 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169650 | 10/08/2004 | 1885.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169668 | 10/08/2004 | 1628.40 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169676 | 10/08/2004 | 889.72 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169684 | 10/08/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169692 | 10/08/2004 | 608.88 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169706 | 10/08/2004 | 2070.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169714 | 10/08/2004 | 450.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169722 | 10/08/2004 | 31015.58 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169731 | 10/08/2004 | 48094.21 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0169749 | 10/08/2004 | 32204.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (CASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOW-4210, MOE-2350, MOE-2360, CONFORME TOMADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0169757 | 10/08/2004 | 12144.50 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2004, HOMOLOGADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169765 | 10/08/2004 | 2587.17 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1527/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169773 | 10/08/2004 | 4380.75 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169781 | 10/08/2004 | 9700.57 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169790 | 10/08/2004 | 4414.10 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1524/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169803 | 10/08/2004 | 3204.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 0650/2004, ONDE O LOCAL DE ATENDIMENTO PASSARµ A SER NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169811 | 10/08/2004 | 6199.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1399/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1231/203 DO PROCESSO DE INEXIGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169820 | 10/08/2004 | 1869.28 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1526/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169838 | 10/08/2004 | 5675.81 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1523/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169846 | 10/08/2004 | 3595.12 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (SERVI€OS LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169854 | 10/08/2004 | 2357.12 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2003 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 026/2003 E CONTRATO N§ 1521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0169862 | 10/08/2004 | 30000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA TABELA DA FARMµCIA BµSICA, POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÒNCIA, DESTINADO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N§ 056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0169871 | 10/08/2004 | 4190.01 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 780/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169889 | 10/08/2004 | 5615.67 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (FRUTAS, VERDURAS, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME DISPENSA N§ 109/2004, HOMOLOGADA EM 04/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169897 | 10/08/2004 | 2282.84 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, VIGIL¶NCIA SANITµRIA, AGEVAS, FARMµCIA BµSICA E ESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§.109/2004 HOMOLOGADA EM 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169901 | 10/08/2004 | 1058.38 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169919 | 10/08/2004 | 5623.91 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0169935 | 10/08/2004 | 1853.10 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170097 | 10/08/2004 | 325.00 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170101 | 10/08/2004 | 375.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170119 | 10/08/2004 | 325.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0170127 | 10/08/2004 | 11024.68 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 050/2004, HOMOLOGADA EM 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170216 | 10/08/2004 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REN. DO LICENCIAMENTO 2004, BOMBEIRO 2004, LICENC. FORA DO PRAZO, SEG. OBRIGATàRIO 2004, DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124, CHASSI 9BWCA05Y01T143013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170224 | 10/08/2004 | 1558.20 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170232 | 10/08/2004 | 155.00 | 00004371179444 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170241 | 10/08/2004 | 206.36 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/ 17/ 18/ 19 DE FEVEREIRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FATURAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170259 | 10/08/2004 | 15900.00 | 00000000000000 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170267 | 10/08/2004 | 8200.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0170275 | 10/08/2004 | 4923.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE N§ 784/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/2004, HOMOLOGADA EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170283 | 10/08/2004 | 695.00 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A FUNCIONµRIOS EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0170291 | 10/08/2004 | 7000.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS E HIDRAéLICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§019/2004, HOMOLOGADA EM 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170305 | 10/08/2004 | 32851.38 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170313 | 10/08/2004 | 780.55 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170321 | 10/08/2004 | 6000.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AS PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€O NESTA SECRETµRIA, LAVERTY D. ASSIS LADEIA, LUIZ GONZAGA QUEIROZ E JOS� MARIO CAMPOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170348 | 10/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE GALDINO GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE 1700 SALGADOS, DESTINADO A FESTA DO DIA DOS PAIS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170356 | 10/08/2004 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FRIGOBAR, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170364 | 10/08/2004 | 388.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170372 | 10/08/2004 | 500.00 | 00002988258481 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE JUNHO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170381 | 10/08/2004 | 1140.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | AQUIS. DE 02 PLACAS DE INAUGURA€ÇO, SENDO 01(UMA) PLACA PARA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES E 01 (UMA) PLACA PARA DEPARTAMENTO DE VIGIL¶NCIA µ SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS) PLACAS DE INAUGURA€ÇO, SENDO 01 (UMA) PARA A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170411 | 10/08/2004 | 11738.90 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§1232/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170429 | 10/08/2004 | 300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426 E MOB-0547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170437 | 10/08/2004 | 2185.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) PNEUS 175/70R13 F570 S/C FIRESTONE , 04 (QUATRO) PNEUS 165/ 70 R13 F510 S/C FIRESTONE E 05 9CAMARA DE AR PC R 13/ TR 13 FIRESTONE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426 E MOB-0547, CONFORME DISPENSA N§021/2004, HOMOLOGADA EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170461 | 10/08/2004 | 7890.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS E TOALHAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170470 | 10/08/2004 | 165.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115, HP LASERJET 1000 E CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO HP 645, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170488 | 10/08/2004 | 11356.15 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0170496 | 11/08/2004 | 2750.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 4¦ MEDI€ÇO DA CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§009/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170500 | 12/08/2004 | 290.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MOU-6450, MMX-2530, MOU-5920, MOL-4718, CONFORME DISPENSA N§106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170518 | 12/08/2004 | 803.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PEÇAS - MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNK-1571, MOU-6440, MOL-4718, MNZ-0370, MOQ-1962, MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170526 | 12/08/2004 | 639.36 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23 DE JULHO DE 2004 (PARA REUNIÇO SOBRE A CENTRAL DE MARCA€ÇO) E 06 (SEIS) PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13/ 24/ 25/ 26 DE AGOSTO DE 2004 (PEGAR AIH'S NA SECRETµRIA DE SAéDE DO ESTADO E REUNIÇO PARA DISCURSÇO DA PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170534 | 16/08/2004 | 5.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0170542 | 16/08/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS ACOMPANHADAS DOS DEMONST. E ANEXOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, ELAB. DO BALAN€O GERAL ANUAL, DO RELATORIO DE EXECU€ÇO OR€AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0170551 | 16/08/2004 | 16600.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170569 | 16/08/2004 | 1075.50 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS CONSULTàRIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME DISPENSA N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170585 | 16/08/2004 | 70.00 | 02483960000185 | ANDRÉ C. DE MORAIS - CAD CLÍNICA DE APAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTA M�DICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDISELMA DANTAS DE SOUSA, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170593 | 16/08/2004 | 150.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO GRANDE), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§093/2004, HOMOLOGADA EM 06/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170607 | 16/08/2004 | 178.70 | 04696105000188 | TRAUMED COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170615 | 16/08/2004 | 130.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170623 | 16/08/2004 | 113.90 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170631 | 16/08/2004 | 51249.65 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170640 | 16/08/2004 | 7272.60 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170666 | 16/08/2004 | 95.79 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170674 | 16/08/2004 | 1260.59 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170682 | 16/08/2004 | 173.22 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170691 | 16/08/2004 | 64.08 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170704 | 16/08/2004 | 2173.72 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170712 | 16/08/2004 | 457.40 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170721 | 16/08/2004 | 88.30 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170739 | 16/08/2004 | 11.80 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMENDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170747 | 16/08/2004 | 421.70 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170755 | 16/08/2004 | 111.65 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170763 | 16/08/2004 | 715.18 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170771 | 16/08/2004 | 19.43 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170780 | 16/08/2004 | 645.85 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170798 | 16/08/2004 | 633.27 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170801 | 16/08/2004 | 2054.16 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170810 | 16/08/2004 | 40.50 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170828 | 16/08/2004 | 12.36 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170836 | 16/08/2004 | 487.50 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170844 | 16/08/2004 | 414.89 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170852 | 16/08/2004 | 555.39 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170861 | 16/08/2004 | 435.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 290 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170879 | 16/08/2004 | 530.00 | 01201141000135 | MINI SHOPPING OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOUSES, TECLADOS E CAIXA DE CABO DE REDE 300 MT), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170887 | 16/08/2004 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004.(OBS. CONFORME ACORDO HOUVE A DISPENSA DOS PAGAMENTOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170895 | 16/08/2004 | 345.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0170909 | 16/08/2004 | 33293.79 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 050/2004, HOMOLOGADA EM 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170917 | 16/08/2004 | 210.00 | 00003967923401 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE FAMÖLIA DA MALHADA DA PEDRA E NO POSTO DE SAéDE DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170925 | 16/08/2004 | 1080.00 | 00018178847434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE 27 (VINTE E SETE) PRàTESES DENTµRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170933 | 16/08/2004 | 448.58 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N.522-2679, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170941 | 16/08/2004 | 150.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170968 | 16/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170976 | 16/08/2004 | 43000.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL) SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD , COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170984 | 16/08/2004 | 160810.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170992 | 16/08/2004 | 21582.00 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171000 | 16/08/2004 | 56180.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171018 | 16/08/2004 | 15096.67 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171034 | 16/08/2004 | 940.00 | 00665448000124 | ABRASCO - ASSOC. BRAS. DE PÓS GRADUAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRI€åES PARA O II SIMPàSIO BRASILEIRO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA E I SIMPàSIO PAN-AMERICANO DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA, DESTINADO ISABELA GADELHA CARTAXO, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES, EVERALDO NUNES MAIA E JOS� BATISTA ESTRELA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171042 | 16/08/2004 | 141.75 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO - JOSEMIR ALBERTO D. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171051 | 16/08/2004 | 405.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME - IN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE SISTEMA E TROCA DE DISCO RÖGIDO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0170577 | 16/08/2004 | 5021.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (CASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMV-1183, MOU-5920, MOB-0547, MMT-6685, OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOQ-1962, MOL-4718, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170950 | 16/08/2004 | 413.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REN. DO LICENCIAMENTO 2004, TAXAS, BOMBEIRO, E SEGURO, DO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, CHASSI 9BD15822524406941 E DO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, CHASSI 93ZC3570128308544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171026 | 16/08/2004 | 176.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13 DE AGOSTO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SINAN, DEIXAR SOROLOGIAS E PEGAR RESULTADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171069 | 17/08/2004 | 4.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N§ 7.315-6, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171085 | 17/08/2004 | 247.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - LUTTY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE SORVETES SORTIDOS, DESTINADO AO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 10/ 11/ 12 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171077 | 17/08/2004 | 65316.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171093 | 17/08/2004 | 1800.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADA AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA O POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0170658 | 17/08/2004 | 689.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTOS E CONFEC€åES DE CHAVES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 20/08/2004 | 4782.20 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT.E ADM.PUBLICA,A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 20/08/2004 | 30.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESGOTO,DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0034045 | 20/08/2004 | 71299.10 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE UMA FIRMA ESPEC.PARA EXECUCAO DE SERV.DE ENG.ESPECIALMENTE NA AREA DE LIMP.URBANA,QUE FARA SERV.DE VARRICAO MANUAL DE RUAS PAVIMENTADAS NO PERIM.URBANO DESTE MUNIC.CONF.C/CONV.039/03 DE 04/11/02,CONF.BOLETIM DE MED.EM ANEXO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08//04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 20/08/2004 | 1483.50 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TECIDOS FAILITE,DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PARA O DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 20/08/2004 | 1404.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 20/08/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 20/08/2004 | 99.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20/08/2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 20/08/2004 | 3032.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE A PARCELADO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUIRIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 20/08/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS DO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 20/08/2004 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 20/08/2004 | 4847.75 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171140 | 23/08/2004 | 415.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE GALDINO GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171107 | 23/08/2004 | 1200.00 | 00080607144491 | KARINTIA GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171115 | 23/08/2004 | 333.95 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0171123 | 23/08/2004 | 10483.85 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1676/2004 DA CONVITE N§ 050/2004, HOMOLOGADA EM 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0171131 | 23/08/2004 | 647.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AQUISI€ÇO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 783/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171158 | 24/08/2004 | 300.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171166 | 24/08/2004 | 270.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485, CORRESPONDENTE A 18 HORAS PARA ANUNCIO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO TRIPLICE VIRAL E POLIOMELITE NO PERÖODO DE 20 E 21 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171174 | 24/08/2004 | 452.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL, REALIZADA NO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171182 | 24/08/2004 | 661.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE 30 CAMPOS GRANDES, 30 CAMPOS MEDIOS, 30 CAMPOS PEQUENOS, 17 CAMPOS DUPLOS M�DIOS, 15 CAMPOS DUPLOS PEQUENOS, 12 PANOS DE BER€OS E 30 PANOS FENSTRADOS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171191 | 26/08/2004 | 70.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 2612 E HP LASERJET 1015, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171204 | 27/08/2004 | 247.00 | 00005829080435 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 19 (DEZENOVE) URNAS DAS OUVIDORIAS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171212 | 27/08/2004 | 700.00 | 01049336000101 | ZEZINSET - JOSÉ SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMUNIZA€åES CONTRA INSETOS (BARATAS, RATOS E FORMIGAS), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0171239 | 30/08/2004 | 3467.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MMV-1183, MOU-5920, MOB-0547, MMT-6685, MMT-6645, MOL-4718, MâO-4114, MOQ-1962, MâO-4124, MâO-4114, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171247 | 30/08/2004 | 112.56 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/ 31 DE AGOSTO DE 2004 E 01/ 02/ DE SETEMBRO DE 2004 (PARA TREINAMENTO DA NOVA VERSÇO DO CADSUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171255 | 30/08/2004 | 80.22 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 30/08/2004 | 397.27 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-0262,DESTINADOAS ATIVIDADES NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 30/08/2004 | 979.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30 DE AGOSTO2004,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 30/08/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS DO MES DE AGOSTO/2004,CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171221 | 30/08/2004 | 189.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115/ HP LASERJET 1000/1200, RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 8727, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 8728, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171271 | 31/08/2004 | 17.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171280 | 31/08/2004 | 102.00 | 00060802359434 | MARIA GOMES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171298 | 31/08/2004 | 119.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171301 | 31/08/2004 | 102.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171310 | 31/08/2004 | 102.00 | 00057018472415 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171328 | 31/08/2004 | 102.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171336 | 31/08/2004 | 102.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171344 | 31/08/2004 | 17.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171352 | 31/08/2004 | 102.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171361 | 31/08/2004 | 102.00 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171387 | 31/08/2004 | 2000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE (PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171395 | 31/08/2004 | 624.00 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS-ABEL BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALAS, PIRULITOS, SACOLAS E PIPOCAS) DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 31/08/2004 | 165.00 | 00007092369487 | EDIMAR MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 31/08/2004 | 102.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICO,CONF.COMPROV.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 31/08/2004 | 5868.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS/SERVICO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO(FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 31/08/2004 | 27.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEX.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 31/08/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 28.3144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 31/08/2004 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFABANCARIA S/SERVICO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 31/08/2004 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 58.028-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/SERVICO,CONF.COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 31/08/2004 | 80.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 31/08/2004 | 1675.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 31/08/2004 | 1864.54 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE SALARIO FAMILIA,RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 31/08/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 31/08/2004 | 1011.72 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 31/08/2004 | 2093.40 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS MUSICOS E O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS:BETO BARBOSA,CAPILE E BANDA E MILIONARIOSDO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 31/08/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME FOLHAS 45 E 46 COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 03234-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 31/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUASDO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA-SOUSA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171263 | 31/08/2004 | 5775.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE 01 VEÖCULO TIPO âNIBUS, PLACA JLA-0551-PB, CORRESP. A 07 (SETE) VIAGENS DE IDA E VOLTA · CAPITAL DO ESTADO DA PARAÖBA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE SE SUBMETERÇO A EXAMES E TRATAMENTO M�DICOS QUE NÇO SE DISPåE NO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171379 | 31/08/2004 | 80.00 | 00085373478415 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE XEROX DO BALANCETE DESTA SECRETµRIA DO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171409 | 31/08/2004 | 90.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANGELIM, CENTRO E VµRZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171417 | 31/08/2004 | 11903.00 | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171425 | 01/09/2004 | 51222.00 | 00000000000000 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171450 | 01/09/2004 | 17638.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171484 | 01/09/2004 | 7040.00 | 00000000000000 | CARLISON ROBERTO ABRANTES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171492 | 01/09/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171506 | 01/09/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171522 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171531 | 01/09/2004 | 18300.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171549 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171581 | 01/09/2004 | 7400.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - COM, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171590 | 01/09/2004 | 2105.62 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS - STP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171603 | 01/09/2004 | 20387.67 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171611 | 01/09/2004 | 21282.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL) - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171743 | 01/09/2004 | 19144.62 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171751 | 01/09/2004 | 19815.92 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL) - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171786 | 01/09/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 14 DE AGOSTO DE 2004 PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171794 | 01/09/2004 | 110.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171816 | 01/09/2004 | 441.50 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE SETEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO COM REPRESENTANTES DO MINIST�RIO DA SAéDE E DE UMA REUNIÇO SOBRE O TABAGISMO) E NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE SETEMBRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/09/2004 | 22200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PORTAS,JANELAS EFORRAS,MADEIRA SERRADA(RIPAS,CAIBRO E LINHAS,DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS 96 CASAS HABITACIONAIS-PSH.CONFORME CONVENIO 431/2001. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/09/2004 | 31622.80 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DE 53 CASAS POPULARES,DEST.AS PESSOAS DE BAIXA RENDA,CONV.COM A CEFEM CARATER DE EMERGENCIA.CONF.PROC.DE DISPENSA DE 104/04,HOM.EM 27/07/04 E CONT.1666/04 EM28/07/04. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/09/2004 | 25500.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.PELA AQUIS.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA AS 53 CASAS POPULARES,DEST.A PESSOAS DE BAIXA RENDA,EM CONV.COM A CEF,EM CARATER DE EMERGENCIA,CONF.PROCESSO DE DISP.104/04 HOMOL.27/07/04 E CONT.1666/04 EM 28/07/2004. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/09/2004 | 250.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA-DESIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCA(SET TRANS)DESTINADO A ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/09/2004 | 12193.45 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 53(CINQUENTA E TREIS)CASAS POPULARES,DEST.PARA AS FAMILIASDESABRIGADAS,CONFORME FUNDAMENTACAO DA CPL,EMCONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,CONT.0163281-29/04,E CONT.1605/04. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/09/2004 | 8900.00 | 99999999999999 | GILMAR SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO(MESTRE DE OBRA,PEDREIRO,SERVENTE E CARPINTEIRO)DURANTE CONSTRUCAO DAS 96(NOVENTA E SEIS)UNIDADES HABITACIONAIS"TERRA PROMETIDA"CONF.CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/09/2004 | 8900.00 | 99999999999999 | GILMAR SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO(MESTRE DE OBRAS,PEDREIRO,SERVENTE E CARPINTEIRO)DURANTE A CONSTRUCAO DAS 96(NOVENTA E SEIS)UNIDADES HABITACIONAIS"TERRA PROMETIDA"CONF.CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/09/2004 | 585.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUETRABALHAM EM EXPEDIENTE INTEGRAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/09/2004 | 608.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL PARA DECORACAO TECIDOS(FAILETE),DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DIA 07 DE SETEMBRO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/09/2004 | 775.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOEXERCITO POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA 07 DE SETEMBRO/2004,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/09/2004 | 3950.00 | 00039577171400 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE ARQUIBANCADAS PARA ACOMODACAO DO PUBLICODURANTE AS APRESENTACOES DO DESFILE EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL,NO DIA 07/09/2004,NA AVENIDA CEL.JOSE VICENTE,A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1737/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/09/2004 | 258.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SOM,PARA ANIMACAO DO DESFILE COMEMORATIVO RELATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/09/2004 | 103.50 | 00034305599449 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004,NO ARRAIAL DO VALE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 01/09/2004 | 242.00 | 00085376329453 | FRANCISCA IRANEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/09/2004 | 6588.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/03CONFORME FOLHA 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/09/2004 | 782.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE POCOS DE ESGOTOS NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/09/2004 | 340.00 | 00005724820439 | RICARDO JANUARIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NOS CANTEIROS DAS PRACAS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/09/2004 | 240.00 | 00060239140478 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DOS CANTEIROSDAS PRACAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/09/2004 | 80.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAUROS-R.NONATO C.QUEIROG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMADEIRA(LOURO CANELA SERRADO)DEST.PARA RECUPERACAO DA ESCADA DE POLDACAO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/09/2004 | 266.00 | 00005836123420 | LUIZ BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DOS CANTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EVERALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/09/2004 | 726.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS:PATROL,POLIGUINDASTRE RETROESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/09/2004 | 399.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A PATROL,ENCHEDEIRA,RETROESCAVADEIRA E POLIGUINDASTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 01/09/2004 | 611.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A REFORMA DOPREDIO DO ACONCHEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 01/09/2004 | 269.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-COM.VAREJ.DE ART. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 01/09/2004 | 21249.99 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 01/09/2004 | 50.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DAS MAQUINAS LOCADAS-PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 01/09/2004 | 552.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/09/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1.200 DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/09/2004 | 3850.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA M.ALVES-INTIMUS CONFECCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)COTURNOS MILITARES,DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/09/2004 | 480.00 | 00003207789404 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA NO CONJUNTO TERRA PROMETIDA,REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/09/2004 | 620.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL,NO TRAJETO DE BRASILIA-DF A JOAO PESSOA-PB,NA VASPESX TRANSPORTE AEREO,A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 01/09/2004 | 62.24 | 06167319000192 | A.M.G DOS SANTOS(COPYUNIV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR TECNICO ESPECIALIZADO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO 519/04,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004903332497 | EDINETE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CASA DE SOUSA,DURANTE O PERIODO DE 1§ A 30 DE JUNHO/2004,NA CAPITAL DO ESTADO EMJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/09/2004 | 200.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 04 9QUATRO)TERNOS,DESTINADOS PARA OS SEGURANCAS,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA 8¦ VARA FEDERALDE SOUSA,A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/09/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO,NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/09/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO,NO ENECERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/09/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/09/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO,NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/09/2004 | 21126.57 | 99999999999999 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003,CONFORME FOLHA 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/09/2004 | 1620.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/09/2004 | 200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2.200 DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/09/2004 | 200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2.200,PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005249935486 | HUDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/09/2004 | 260.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 01/09/2004 | 120.00 | 06173625000131 | INFORTELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRADE CARTOES CELULAR CUJO 83-9317-8907,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/09/2004 | 161.99 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,QUEPRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0921/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/09/2004 | 130.00 | 00046749500404 | FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE SOUSA REALIZADA NO DIA 08/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 01/09/2004 | 157.00 | 10754802000140 | ICOPLAG-IND.COM.PLASTICOS GADELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACOLAS)PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/09/2004 | 10248.78 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/09/2004 | 5000.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/09/2004 | 3000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 600(SEISCENTOS)KG CARNE,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/09/2004 | 3915.60 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/09/2004 | 431.60 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/09/2004 | 564.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF,OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/09/2004 | 514.80 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/09/2004 | 312.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/09/2004 | 1190.80 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/09/2004 | 457.60 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/09/2004 | 816.40 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/09/2004 | 881.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DAMERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/09/2004 | 384.80 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFOMRE O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DAMERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/09/2004 | 403.00 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/09/2004 | 637.00 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/09/2004 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS PERIODOS DE 01,02,03,04,05,06,07,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL/2004,NA FUNCAO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/09/2004 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10(DEZ)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS PERIODOS DE 15,16,17,18,19,25,26,28,29 E 30 DO MES DE ABRIL/2004,NA FUNCAO DE MOTORISTA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAL PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFCONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/09/2004 | 207.60 | 00004171853400 | MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA,REFERENTEA COMPLEMENTACAO POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/09/2004 | 150.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 03(TREIS)FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA CAMINHADA DOS ESTUDANTES PELA PAZ,CONTRA A VIOLENCIA E ASDROGAS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,ROMULO PIRES E BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/09/2004 | 1105.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/09/2004 | 1350.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE RECICLAGEM PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/09/2004 | 3160.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUIS.DE COMB.DOS CARROS LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE EST.DO ENS.FUND.DE PLACAS:MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,E OS ONIBUS DE P/MNC-0465,MNC-8041 E MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/09/2004 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS9PARAFUSO RODA TRAZEIRA 1313)DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE FAZ O TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 01/09/2004 | 4005.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAO E ESPORTE(PARA O CURSO DE CAPACITACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 01/09/2004 | 612.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM KIT DE EMBREAGEM PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0140,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 01/09/2004 | 105.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MARIA RAQUEL PINTO GADELHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 01/09/2004 | 990.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FRIZA E CONSERTO NO ONIBUSDE PLACA MMP-0465,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTU.PARA MANUT.E ADM. ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 01/09/2004 | 115139.06 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/09/2004 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/09/2004 | 150.00 | 00095161430591 | LUCIENE MEDEIROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/09/2004 | 150.00 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/09/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE CLAUDINO SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA,REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCACIDADAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/09/2004 | 150.00 | 00004002329445 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,CITADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/09/2004 | 868.10 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/09/2004 | 258.00 | 00099246759400 | EDVAN EMETERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO F-4000 DE PLACA:MND-5856,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES,QUE FORAM BENEFICIADAS COM AS CASAS DO PROJETO-PSH,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/09/2004 | 150.00 | 00003028379490 | ALEUDA MARIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/09/2004 | 150.00 | 00003113802474 | WILMARISA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/09/2004 | 111008.87 | 99999999999999 | VALDEMAR FELIPE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 01/09/2004 | 26602.44 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHAS 03 E 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005884942400 | GILDOVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 01/09/2004 | 6555.38 | 99999999999999 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/09/2004 | 4565.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD,VELUDO E MALHA INDUSTRIAL,DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA FANFARRA DA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/09/2004 | 900.00 | 00000894162446 | CRISTIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ACABAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DESEMVOLVIMENTO,DESTINADO A SUA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171433 | 01/09/2004 | 17710.00 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171441 | 01/09/2004 | 33358.00 | 00000000000000 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171468 | 01/09/2004 | 6624.00 | 00000000000000 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171476 | 01/09/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE FORMIGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171514 | 01/09/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CHARLENE DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171557 | 01/09/2004 | 7350.00 | 00000000000000 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171565 | 01/09/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | AROLDO DE SOUSA RIQUE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171573 | 01/09/2004 | 36850.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171620 | 01/09/2004 | 16823.65 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171638 | 01/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), EFE, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171646 | 01/09/2004 | 5114.63 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAéDE - (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171654 | 01/09/2004 | 273.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171662 | 01/09/2004 | 18836.67 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171671 | 01/09/2004 | 56180.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171689 | 01/09/2004 | 161310.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171697 | 01/09/2004 | 43000.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL) SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD , COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171701 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171719 | 01/09/2004 | 6565.48 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE BUCAL) - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171727 | 01/09/2004 | 21898.56 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171735 | 01/09/2004 | 2188.40 | 00000000000000 | MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE BUCAL) - EFE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171760 | 01/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS), EFE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171778 | 01/09/2004 | 273.00 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171808 | 01/09/2004 | 151890.44 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171824 | 01/09/2004 | 314.49 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171832 | 01/09/2004 | 136.09 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171841 | 01/09/2004 | 3376.90 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POR PRODUTIVIDADE DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 650/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171859 | 01/09/2004 | 533.14 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171867 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (SµBADO NOITE), RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004 E 05 (CINCO) PLANTåES NO SABµDO, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171875 | 01/09/2004 | 391.03 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171883 | 01/09/2004 | 3900.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171891 | 01/09/2004 | 155.00 | 00004371179444 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171905 | 01/09/2004 | 210.00 | 00008915601491 | RAIMUNDO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRO-BOMBA - 1CV PARA O CAPS ad E UM ROLAMENTO 6203 VV E UM ROLAMENTO 6206 VV E SOLO MECÇNICO 5/8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171913 | 01/09/2004 | 1140.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) PORTA GRADILHO E 01 (UMA) GRADE DE JANELA PARA A SEC. DE SAéDE, CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS PARA O POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA DO ALTO DO CRUZEIRO, CONSERTO DO PORTÇO GRADILHO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA DO JARDIM SORRIL¶NDIA, CONSERTO DA PORTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171921 | 01/09/2004 | 1725.70 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171930 | 01/09/2004 | 1416.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOS DO DIA DOS PAIS DO CAPS E CAPS ad, SAéDE NO CAMPO NO SÖTIO MÇE D'AGUA, SÖTIO CONCEI€ÇO, PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, CAMINHADAS DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171948 | 01/09/2004 | 532.47 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171956 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE) E 08 (OITO) PLANTåES DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171964 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE) E 08 (OITO) PLANTåES DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171972 | 01/09/2004 | 8154.90 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS), JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO, JUNHO, JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171981 | 01/09/2004 | 12040.89 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0171999 | 01/09/2004 | 4533.13 | 00000000000000 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAéDE - (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - EFE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172006 | 01/09/2004 | 530.00 | 10852945000195 | SCD - INDÚSTRIA E C. DE APARELHOS ORTOPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOP�DICOS, DESTINADO A PACIENTE ANA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO E FABRICIO ALEXANDRE MAIA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0172014 | 01/09/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172022 | 01/09/2004 | 252.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOB-0547, KEX-9426, MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172031 | 01/09/2004 | 240.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 2612/ HP LASERJET 1015, RECARGA DE TONER LEXMARK E-210 E TROCA DE CILINDRO 7115, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172049 | 01/09/2004 | 250.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DO CABO DO ACERELADOR E REVISÇO NA INSTALA€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172057 | 01/09/2004 | 120.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERRVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GERAL DA PARTE EL�TRICA DO VEÖCULO DE PLACA MNZ-0370, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA CEBOLA DA INGNI€ÇO DO VEÖCULO DE PLCA MOT-2330, REVISÇO E INSTALA€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MMQ-7687 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÖCULO DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172065 | 01/09/2004 | 324.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA DE MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172073 | 01/09/2004 | 3701.68 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172081 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E TER€A-FEIRA NOITE) E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 (SµBADO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172090 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E TER€A-FEIRA NOITE) E 02 (DOIS) PLANTåES NO (SµBADO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172103 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE 12:00 24:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172111 | 01/09/2004 | 1350.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS (QUINTA FEIRA NOITE) E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172120 | 01/09/2004 | 600.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172138 | 01/09/2004 | 1875.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172146 | 01/09/2004 | 600.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172154 | 01/09/2004 | 2100.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173665 | 01/09/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172162 | 02/09/2004 | 1179.80 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172171 | 02/09/2004 | 902.49 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172189 | 02/09/2004 | 9229.98 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS), JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0172197 | 02/09/2004 | 50252.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E µLCOOL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MNZ-0370, OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMQ-7687, MOT-2230, MOQ-1962, MOT-2350, MOL-4718, MMT-6645, MOO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172219 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172227 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172235 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172243 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172251 | 02/09/2004 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172201 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172260 | 03/09/2004 | 139.05 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172278 | 03/09/2004 | 1510.12 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO LABORATàRIO MUNICIPAL DE ENTOMOLOGIA, CONFORME DISPENSA N§110/2004, HOMOLOGADA 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172308 | 06/09/2004 | 3100.00 | 08799173003904 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - SO | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AFORAMENTO DE UM TERRENO E TRANSFERÒNCIA E TAXA DE REGISTRO DE UM TERRENO CONFORME LAUDÒMIO N§ 1169, FOREIRO AO PATRIMâNIO DA PARàQUIA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, COM µREA DE 1.005.00M, DESAPROPRIADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0172286 | 06/09/2004 | 37330.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 5¦ MEDI€ÇO DA CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 1437/2004 DA TOMADA DE PRE€O N§009/20 | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092004 | 0172294 | 06/09/2004 | 41465.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA 6¦ MEDI€ÇO DA CONCLUSÇO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDE, SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, S/N - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 1437/2004 TOMADA DE PRE€O N§009/2004, | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172316 | 08/09/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0172324 | 09/09/2004 | 2105.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA, àLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS, OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172332 | 09/09/2004 | 1880.00 | 09505215000139 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | AQUIS. DE 01 TV 29" TOSHIBA TV2998GMS- TOSHIBA, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN GADELHAAQUIS. DE 01 TV PANASONIC 20" TC-20A12 - PANASONIC, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) TV 29" TOSHIBA, E 01 (UMA) TV PANASONIC 20"TC - 20A12, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA E SEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172359 | 09/09/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10 DE SETEMBRO DE 2004 (PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172367 | 09/09/2004 | 110.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172375 | 09/09/2004 | 518.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, MOU-6450, MOU-6440, MMX-2530, MMT-6645, CONFORME DISPENSA N§ 106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172383 | 09/09/2004 | 270.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, MOU-6450, MOU-6440, MMX-2530, MMT-6645 CONFORME DISPENSA N§106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172391 | 10/09/2004 | 1353.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOO-4104, MOU-6440, MOQ-1962, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§1682/2004 DA DISPENSA N§ 106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172405 | 10/09/2004 | 320.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MâO-4104, MOU-6440, MOQ-1962, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO N§1682/2004 DA DISPENSA N§106/2004, HOMOLOGADA EM 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172421 | 10/09/2004 | 2909.08 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172430 | 10/09/2004 | 1869.18 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172448 | 10/09/2004 | 251.21 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 672/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172456 | 10/09/2004 | 1571.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172464 | 10/09/2004 | 2008.22 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172472 | 10/09/2004 | 971.66 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172481 | 10/09/2004 | 2606.79 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172499 | 10/09/2004 | 248.77 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172502 | 10/09/2004 | 9200.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172511 | 10/09/2004 | 15100.00 | 00000000000000 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172529 | 10/09/2004 | 468.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 312 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172537 | 10/09/2004 | 598.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA. | AQUIS. DE 01 AR CONDICIONADO 7.500BTUS, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7.500BTUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172545 | 10/09/2004 | 1070.00 | 05533102000196 | R. AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM.DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172847 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE FILMAGENS E DIVULGA€ÇO EM TELÇO DOS EVENTOS E PROGRAMAS DE SAéDE DO MUNÖCIPIO, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CARTA CONVITE N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 10/09/2004 | 174.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA 03 PORTAS COR AZUL SANTORINI DE PLACA MND-6268,DEST.PARA ATENDERAS ATIVIDADE DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME GUIA DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 10/09/2004 | 413.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MNB-6493,COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SEC.DE ACAO SOCIAL GENY FERREIRA E O ENGENHEIRO HABITACIOANAL(PSH)PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.NO DIA 14 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 10/09/2004 | 75.00 | 00060112743404 | MARIA JOSE JANUARIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 10/09/2004 | 45.00 | 00069039763453 | MARIA DE FATIMA PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 10/09/2004 | 86.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO NORMAL DE ENRGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME FATURAMENTO JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 10/09/2004 | 488.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA ENVERNIZADA,EM FAVOR DE MARIA LEOCADIA FILHA,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/09/2004 | 84.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/09/2004 | 150.00 | 00006159927493 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 10/09/2004 | 20.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 10/09/2004 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 10/09/2004 | 200.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 10/09/2004 | 150.00 | 00004888224404 | SUSANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 10/09/2004 | 150.00 | 00004721881436 | MARLUCE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 10/09/2004 | 95.16 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND6268,DESTINADA PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 10/09/2004 | 824.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-4797-MG,DE SUA PROP.PARA CONDUCAO DE PACIENTES DE SOUSA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,POR NAO OFERECER NESTA CIDADE,NO DIA 22/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172413 | 10/09/2004 | 84.00 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONITORA€ÇO PESSOAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172553 | 10/09/2004 | 30197.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 10/09/2004 | 782.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA PAULO COELHO,NO BAIRRO SAO JOSE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 10/09/2004 | 64.10 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 10/09/2004 | 51.80 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BARRA DE DIRECAO DA PATROL MOTONIVELADORA,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 10/09/2004 | 25.40 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 10/09/2004 | 45.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CANO PVC 100mm,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 10/09/2004 | 48.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MOE-2350,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0035751 | 10/09/2004 | 764.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS,PATROL,ENCHEDEIRA,POLIGUINDASTE E O CARRO DO RAMO DE PLACA MNC-3319,QUEPRESTA SERVICOS NESTA SEC.CONFORME CARTA CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 10/09/2004 | 265.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 10/09/2004 | 420.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 21(VINTE E HUM)SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO BOSCO SARMENTO-ALTO CAPANEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 10/09/2004 | 764.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS HUQ-9692,MZG-0091,MMS-1547 E AS MAQUINAS LOCADAS,PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 10/09/2004 | 15467.01 | 99999999999999 | ALEXSANDRO MOREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 10/09/2004 | 1818.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:MNC-3319,MNK-1633,HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CARTA CONVITE 002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 10/09/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 10/09/2004 | 196.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS DE 100WTS E 150WTS)DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 10/09/2004 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 10/09/2004 | 250.50 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFERRO RED.3/8,LAJOTA CERAMICA E NERVURA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE OBRAS(PARA O CONSERTO DE UMA PASSARELA DO CONJ.FREI DAMIAO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1387/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 10/09/2004 | 52.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 10(DEZ)NERVURA 1,30mts,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1855/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 10/09/2004 | 120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) POSTE 150-7,DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1384/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 10/09/2004 | 36680.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS,DESTINADOS ACONSTRUCAO DAS 96 CASAS HABITACIONAIS-PSH,CONFORME CONVENIO 431/2001. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 10/09/2004 | 980.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA-DESIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PROMOCIONAIS,DESTINADOS A CAMPANHA DO SETRANS,A CARGO DESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 10/09/2004 | 40.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM SISTEMA EM UM MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 10/09/2004 | 24083.65 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 10/09/2004 | 54.30 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS QUATRO RODAS E TROCA DO DIAFRAGMA DA CUICA E DO FRANJO DA RODA TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA:MMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 10/09/2004 | 22.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM FERRO FUNDIDO DO SURPORTE DO PATIM DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 10/09/2004 | 27.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-COM.VAREJ.DE ART. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA AQUISICAO DE03(TREIS)CADEADOS DESTINADOS AS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 10/09/2004 | 9112.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 10/09/2004 | 859.35 | 00003112213432 | MARIA ADRIANA LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,REL.A 16 DIAS DO MES DE JULHO/03 E 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/03,30 DIAS DO MES DE SET/03,30 DE OUT/03,EQUIVALENTE A 106 DIASTRABALHADOS,POR NAO TER SIDO COMUNICADO A SUARESCISAO DE CONTRATO 088/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 10/09/2004 | 710.80 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 10/09/2004 | 55.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)CAIXA DE AR DE 10.000BTUS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 10/09/2004 | 55.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA)CAIXA DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA(PARA A SALA DE SUPERVISAO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1386/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 10/09/2004 | 10248.78 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 10/09/2004 | 101.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS DO ONIBUS DE PLACAS MMP-0465 QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 10/09/2004 | 456.50 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE12(DOZE)SINTETICA BRANCA,02(DOIS)GALOE DE THINER TEMPO,02(DOIS)ROLO DE FITA ADESIVA,10(DEZ)MASSA PLASTICA FIX,04(QUATRO)MASSAS RAPIDA ASA,PARA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 10/09/2004 | 17226.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/09/2004 | 3099.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 10/09/2004 | 29675.40 | 00000000000000 | MINIST.DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-INST.NAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 10/09/2004 | 3860.95 | 00000000000000 | MINIST.DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-INST.NAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANCA DE JUROS E MULTAS(INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 10/09/2004 | 17742.66 | 00000000000000 | MINIST.DA PREV.E ASSIST.SOCIAL-INST.NAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1¦ PARCELA DA RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/09/2004 | 48000.00 | 00000000000000 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 10/09/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSEXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECAHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 10/09/2004 | 20.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINNACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 10/09/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/09/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA DE PAULA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/04CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 10/09/2004 | 6095.13 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 10/09/2004 | 5.00 | 03814322000162 | MERCADINHO N.SRA.DOS REMEDIOS-SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)BUTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 10/09/2004 | 169.34 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 10/09/2004 | 10.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 10/09/2004 | 27.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADAS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 10/09/2004 | 10.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 10/09/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 10/09/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 10/09/2004 | 175.00 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTEO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 10/09/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 10/09/2004 | 380.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PERSIANASDESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 10/09/2004 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO ACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 10/09/2004 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 10/09/2004 | 118.22 | 00020508921449 | GENY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,QUANDODE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 10/09/2004 | 196.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 172(CENTO E SETENTA E DUAS)AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 10/09/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CONF.AVISO DE LANCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONT.519/04,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.CONT.519/04,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO 519/04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 10/09/2004 | 2135.81 | 99999999999999 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 10/09/2004 | 30.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DESTINADASPARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 10/09/2004 | 70.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)POSTE DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0852/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 10/09/2004 | 41.82 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO ENVIODE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 10/09/2004 | 71.90 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 10/09/2004 | 480.00 | 00049864734415 | PAULO BRAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS TRABALHOS DE VIGILANCIA NO CONJUNTO "TERRA PROMETIDA"REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172570 | 14/09/2004 | 188.00 | 00049866192415 | CLODOMIRO MARCELINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO NO SUPORTE PARA SORO, PORTA DO BLOCO CIRURGICO, MACAS, CARRO DE ROUPAS, CARRINHO PARA OXIGENIO, BANCOS, MESA, SALA DE PARTO, MESA DE ESTERELIZA€ÇO E PINTURA DO P� DO APARELHO DE PRESSÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172561 | 14/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FERNANDO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVISORIA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172588 | 14/09/2004 | 470.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (BIàSPIA), EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172596 | 14/09/2004 | 1800.00 | 00029153301404 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, POR PRODUTIVIDADE JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1414/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172600 | 15/09/2004 | 30974.82 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172618 | 15/09/2004 | 9187.75 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172626 | 15/09/2004 | 6046.25 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172634 | 15/09/2004 | 127.53 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172642 | 15/09/2004 | 44.63 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172651 | 15/09/2004 | 166.99 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172669 | 15/09/2004 | 1396.45 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172677 | 15/09/2004 | 1297.85 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172685 | 15/09/2004 | 523.53 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172693 | 15/09/2004 | 1084.15 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172707 | 15/09/2004 | 91.04 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172715 | 15/09/2004 | 888.94 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172723 | 15/09/2004 | 373.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172731 | 15/09/2004 | 110.15 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICO NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172740 | 15/09/2004 | 478.20 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172758 | 15/09/2004 | 424.06 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172766 | 15/09/2004 | 1634.13 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172774 | 15/09/2004 | 164.54 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172782 | 15/09/2004 | 1314.98 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172791 | 15/09/2004 | 228.00 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172804 | 15/09/2004 | 813.88 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172812 | 15/09/2004 | 6.63 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172821 | 15/09/2004 | 1350.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172839 | 15/09/2004 | 1470.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0172855 | 15/09/2004 | 632.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 054/2004, HOMOLOGADA EM 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172863 | 15/09/2004 | 149.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON LX 300, E FAX SHARP UX 44, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172871 | 17/09/2004 | 487.76 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 09/ 10/ 11/ 16/ 17/ 18/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 30/ 31 DE MAIO DE 2004 E 01 DE JUNHO DE 2004, (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172880 | 17/09/2004 | 336.60 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIµRIAS) PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 09/ 10 DE MAIO DE 2004, 02 (DUAS) DIµRIAS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 19/ 20/ 21 DE MAIO/2004 E 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172898 | 17/09/2004 | 206.36 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 10/ 11/ 16/ 17/ 25/ 26 DE MAIO DE 2004, 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04/ 05 DE MAIO DE 2004, E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA PATOS-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547 (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172901 | 17/09/2004 | 225.12 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08 DE AGOSTO DE 2004 (COMO SECRETµRIA EXECUTIVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETµRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172910 | 17/09/2004 | 337.68 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 20/ 21/ 24/ 25/ 29/ 30 DE MAIO DE 2004 ( NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172928 | 17/09/2004 | 187.60 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 17/ 18 DE MAIO DE 2004, 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE MAIO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARA SOUSA-PB, PLANTÇO NA FESTA DE SOUSA (SOUSAFOLIA), NOS DIAS 12/ 13 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172936 | 17/09/2004 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 09/ 10 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426 (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172944 | 17/09/2004 | 149.00 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11 DE MAIO DE 2004, NO VEÖULO DE PLACA MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172952 | 17/09/2004 | 300.16 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 18 DE MAIO DE 2004, 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22/ 23 DE MAIO DE 2004, 01 (UMA) DIµRIA PARA PATOS-PB, NOS DIAS 15/ 16 DE MAIO DE 2004 E 02 (DUAS) DIµRIAS PARA SOUSA-PB, PLANTÇO NO EVENTO SOUSAFOLIA, NOS DIAS 16/ 17 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172961 | 17/09/2004 | 300.16 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE MAIO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA, 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18/ 19 DE MAIO DE 2004 E 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE AREIAS-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 23 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172979 | 17/09/2004 | 485.60 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2004 E 01/ 02/ 03 DE JUNHO DE 2004, 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14 DE MAIO DE 2004 E 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 23/ 24/ 25 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172987 | 17/09/2004 | 431.48 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25 DE MAIO DE 2004 PARA JOÇO PESSOA-PB E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0172995 | 17/09/2004 | 411.64 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 13/ 14/ 15/ 17/ 18, 01 (UMA) DIµRIA PARA SOLEDADE-PB, NOS DIAS 19/ 20, 01 (UMA) DIµRIA PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06/ 07, 01 (UMA) DIµRIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 21/ 22, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173002 | 17/09/2004 | 298.00 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 12/ 13/ 14 DE AGOSTO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173011 | 17/09/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173029 | 17/09/2004 | 7383.96 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§1232/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173037 | 17/09/2004 | 359.04 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173045 | 17/09/2004 | 591.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173053 | 17/09/2004 | 1414.80 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173061 | 17/09/2004 | 821.28 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173070 | 17/09/2004 | 2190.28 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§1622/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173088 | 17/09/2004 | 1887.47 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1628/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173096 | 17/09/2004 | 5092.25 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1630/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173100 | 17/09/2004 | 2383.16 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173118 | 17/09/2004 | 5272.76 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1631/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173126 | 17/09/2004 | 6676.36 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1627/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173134 | 17/09/2004 | 3097.26 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1629/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173142 | 17/09/2004 | 6631.93 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1624/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173151 | 17/09/2004 | 5168.74 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173169 | 17/09/2004 | 28682.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173177 | 17/09/2004 | 55971.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N§003/2003 E CONTRATO N§ 1530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173185 | 17/09/2004 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173193 | 17/09/2004 | 5710.60 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1399/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1231/203 DO PROCESSO DE INEXIG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173207 | 17/09/2004 | 84.88 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS N§382576 E 400947, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173215 | 17/09/2004 | 75.04 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 21 DE SETEMBRO DE 2004 (PARA CAPACITA€ÇO T�CNICA ESPECÖFICA COM O RESPONSµVEL PELA DIGITA€ÇO DOS DADOS DO CADASTRO éNICO DE SEU MUNICIPIO, CONDUZIDO POR T�CNICOS DA SETRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173231 | 17/09/2004 | 1243.72 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173606 | 17/09/2004 | 3942.45 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§001/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§1625/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173223 | 17/09/2004 | 767.00 | 00064740536587 | JOSÉ MARIO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173266 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173312 | 20/09/2004 | 88.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE HIPOCLORITO DE SàDIO 2%, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 20/09/2004 | 472.88 | 00009759212404 | ADALMI BESERRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A04(QUATRO)DIARIAS,PARA AFASTAR-SE NOS DIAS,21,22,23 E 24 DE SEMBRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 20/09/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 20/09/2004 | 897.60 | 43217850000159 | IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ASSINATURA ANUAL DE JURIS SINTESE MILENNIUM E A REVISTA DE DIREITO PUBLICO,DESTINADO A ESTA PASTA,CONFORME PEDITO N.123865,CONDICIONANDO O PAGAMENTO EM 6 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE 149,60(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 20/09/2004 | 345.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 20/09/2004 | 1040.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 05,06 E 07/09/2004.DESTINADAS AO PESSOAL DE EQUIPE DE ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DO DIA DA INDEPENDENCIA 07 DE SETEMBRO/2004,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 20/09/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | CICERO CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONFORME FOLHA 77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 20/09/2004 | 225.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS DE 150WTS E 60WTS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 20/09/2004 | 217.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 20/09/2004 | 105.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 150WTS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 20/09/2004 | 4877.37 | 99999999999999 | ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 52 E 74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0036625 | 20/09/2004 | 2962.00 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 7¦ MEDICAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA,ANTONIO VICENTE DE SOUSA.CONFORME CARTA CONVITE 008/04 E CONTRATO 741/04,FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0036668 | 20/09/2004 | 23038.00 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 8¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS 13 DE MAIO EALEXANDRE SANTOS.CONFORME CARTA CONV.008/04 ECONTRATO 0741/04 DE 02/02/04. | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 20/09/2004 | 215.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LAMPADAS 100WTS E 200WTS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 20/09/2004 | 670.00 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCA NAS LATERAIS DA ESTRADA DOS MACACOS AO SITIO SANTA ROSA,QUE FICA A 25 KM JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 20/09/2004 | 29.90 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,RELATIVO A PUBLICACOES NO REFERIDO JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 20/09/2004 | 11251.80 | 99999999999999 | ALOISIO MIRANDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 17 E 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 20/09/2004 | 233.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 20/09/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO DESETEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 20/09/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 20/09/2004 | 232.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUT.E ADM.DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 20/09/2004 | 180.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO DNOCSPARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABITE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO,JUNTO AO GABINETO DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 20/09/2004 | 8735.81 | 99999999999999 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 02,11,08 E 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 20/09/2004 | 3343.60 | 99999999999999 | GENY FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 20/09/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | DANIELLY MARQUES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 20/09/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIAS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 20/09/2004 | 2058.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 20/09/2004 | 9108.52 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AO PARCELAMENTO DO FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 20/09/2004 | 106.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 20/09/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 20/09/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ABRANTES II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 20/09/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 20/09/2004 | 1589.60 | 43217850000159 | IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ASSINATURA ANUAL DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 20/09/2004 | 1585.60 | 43217850000159 | IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ASSINATURA ANUAL DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADO A ESTA PASTA,CONFORME PEDIDODE N.123865,CONDICIONADO O PAGAMENTO EM 06 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS DE 264,26(DUZENTOSE SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 20/09/2004 | 15516.17 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHAS 36,39,38 E 37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 20/09/2004 | 5855.68 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 20/09/2004 | 1772.25 | 99999999999999 | ELIANE ABRANTES S.DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO A JULHO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 20/09/2004 | 880.90 | 99999999999999 | MARIA DO LORETE VIEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 20/09/2004 | 869.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA S/SERVICOS,CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 20/09/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA EACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 20/09/2004 | 7888.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE ENS.MUNIC.E ESTAD.P/KFE-5865,MMP-3222,MZI-0007,HUL-1165,KID-2448,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677,O OS ONIB.MMP-0877,0465,MNC-0140,8041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 20/09/2004 | 84741.61 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 20/09/2004 | 6333.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUIS.DE COMB.DOSCARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,E OS ONIB.P/MNC-0140,8041 E 8091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 20/09/2004 | 5744.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUIS.DE COMB.DOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187 E OS ONIBUSDE P/MNC-0140,MNC-8041 E MNC-0877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 20/09/2004 | 184.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMANETO A AQUIS.DE 01(HUM)ROLAMENTO,08(OITO)PARAFUSOS,01(UMA)CANALETA,02(DOIS)GRAMPOS,04(QUATRO)PORCAS,DUPLA PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DEST.A ADM.DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 20/09/2004 | 210.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC- 8041,QUE PRESTA SERVICOS NO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 20/09/2004 | 35934.66 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 20/09/2004 | 240.00 | 00005884942400 | GILDOVAL LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIEMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 20/09/2004 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA NO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO.,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS EC SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.ONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 20/09/2004 | 142.08 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 27 E 28/09/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME PROPOSTA E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 20/09/2004 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A CESSAO ONEROSA DAS INSTALACOES DO SESI/PB,DEPARTAMENTO REGIONAL,CAT JOSE DE PAIVA GADELHA,SOUSA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCACAO,CONFORME CLAUSULA 1§ DO CONV.FIRMADO EM 07/04/03,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0036650 | 20/09/2004 | 6755.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REFE.AO PAG.A AQUIS.DE COMB.DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE ENS.MUNIC.E ESTAD.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,E ONIB.MNC-0140,8041 E 8091 E MMP-0877,C/CONV.002/04 DE 11/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 20/09/2004 | 14638.60 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHAS 91 E 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 20/09/2004 | 1488.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE774 KG,DE POPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,CON.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 20/09/2004 | 330.00 | 00001911879413 | OLIVIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO,CONF.CONT.1282/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 20/09/2004 | 330.00 | 00001911879413 | OLIVIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/04,CONF.CONTRATO 1282/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 20/09/2004 | 5000.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS E AV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DETECIDOS 100% POLIESTER,DESTINADO A CONFECCAO DE TERNOS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 20/09/2004 | 4120.00 | 00005084437418 | DJANIRA QUEIROGA GADELHA ESTRELA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 20/09/2004 | 50.00 | 03753826000110 | DOM BOSCO INFORMATICA-SOUSA EQ.DE INFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM)TECLADO CLONE USB,DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 20/09/2004 | 28.00 | 09318940000106 | SERVI€O NOTORIAL REGISTTRAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO AO REGISTRO DE DOCUMENTOS NOMINAL DE PROJETOS APROVADOS PELO EDITAL 2004,A CARGO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000092647448 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO LAYOUT,CARTAZ E REPRODUCAO DOS FORMULARIOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS,DESTINADOS A MANUT.E ADM.DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 20/09/2004 | 50.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESOXDACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP E DEMAIS PROGRAMS BASICOS,DEST.A MANUT.E ADM.DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 20/09/2004 | 10043.62 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 23 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 20/09/2004 | 150.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA MATOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 20/09/2004 | 150.00 | 00004344337484 | BETANIA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 20/09/2004 | 150.00 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 20/09/2004 | 150.00 | 00087406780400 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRABES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 20/09/2004 | 150.00 | 00048831999591 | MARCOS ALEM VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003783550408 | FATIMA MARIA DE ABRANTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 20/09/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS PARCELAS REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 20/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 20/09/2004 | 650.00 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA DEL-1544-SP,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,COM DESTINO DE SOUSA-PB PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB,NO DIA 12/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173240 | 20/09/2004 | 270.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485, CORRESPONDENTE A 18 HORAS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173258 | 20/09/2004 | 2861.60 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173274 | 20/09/2004 | 2685.68 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173282 | 20/09/2004 | 790.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173291 | 20/09/2004 | 4930.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173304 | 20/09/2004 | 5112.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 0650/2004, ONDE O LOCAL DE ATENDIMENTO PASSARµ A SER NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173321 | 20/09/2004 | 2940.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173339 | 20/09/2004 | 900.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA, REALIZADO PELA SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§119/2004, HOMOLOGADA EM 19/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173347 | 20/09/2004 | 275.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 (CINCO) FAIXAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA (CANINA), NO PERÖODO DE 18 · 23/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173355 | 20/09/2004 | 550.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173363 | 21/09/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173371 | 22/09/2004 | 367.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 245 FUNCIONµRIOS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004 (PSF/ SAéDE BUCAL E ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0173380 | 22/09/2004 | 22207.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MâO-4104, MâO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MâO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173398 | 22/09/2004 | 360.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173401 | 22/09/2004 | 259.35 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA - OFIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA DE MOO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173410 | 22/09/2004 | 650.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173428 | 22/09/2004 | 300.00 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173436 | 22/09/2004 | 350.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173444 | 22/09/2004 | 175.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS R�MEDIOS, REALIZADO EM SOUSA-PB NO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173452 | 23/09/2004 | 187.60 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29/ 30 DE AGOSTO E 01/ 02 DE SETEMBRO DE 2004(PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DE MULTIPLICADORES EM BACILOSCOPIA E SISTEMA DE INFORMA€åES DE LABORµTORIO DE TUBERCULOSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173461 | 23/09/2004 | 6000.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE AGOSTO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173479 | 23/09/2004 | 562.80 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 11/ 12/ 16/ 17/ 19/ 20/ 21/ 22/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE MAIO DE 2004 E 03 (TRÒS) DIµRIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO EVENTO SOUSAFALIA, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE MAIO DE 2004, NOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, MâO-4114, MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173487 | 23/09/2004 | 675.36 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21 DE JULHO DE 2004 E 09 (NOVE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 07/ 08/ 09/ 10/ 12/ 18/ 19/ 20 DE AGOSTO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173495 | 23/09/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115/ HP LASERJET 1000, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173509 | 23/09/2004 | 1846.53 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA | aquis. de 01 BALAN€A SEMI ANALÖTICA, DESTINADO AO LOBORATàRIO MUNICIPAL DE ENTOMOLOGIAAQUIS. DE 02 BICOS DE BUNSEN, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO LABORATàRIO DE ENTOMOLOGIA E POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME DISPENSA N§ 121/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173517 | 23/09/2004 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0173525 | 27/09/2004 | 3705.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MOU-6450, MOU-6440, OE-0170, MMV-1183, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173533 | 28/09/2004 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 136 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173541 | 28/09/2004 | 35424.89 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NACONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173550 | 28/09/2004 | 47453.25 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO GUANABARA, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173568 | 28/09/2004 | 421.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173576 | 28/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO N. LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 PE€AS DE INFORCOS PARA SEGURAR OS CÇES NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173592 | 29/09/2004 | 280.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE URETROCISTOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE NAZAR� PAULO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173584 | 29/09/2004 | 1800.00 | 00071384235434 | HILMA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE AGOSTO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173614 | 29/09/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.7.315-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173622 | 29/09/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.7.315-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173631 | 29/09/2004 | 402.00 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE - EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173649 | 29/09/2004 | 645.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173657 | 29/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) EFE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 30/09/2004 | 1193.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS PLACAS:MNK-1663,HUM-6139,HUQ-9692,MZG-0091 E MMS-1547 E AS MAQUINAS PATROL ,ENCHEDEIRA E POLIGUINDASTE,CONFORME CARTA CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 30/09/2004 | 265.97 | 00050592092704 | JOSE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0037028 | 30/09/2004 | 71467.40 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, SERVICOS DE VARRICAO MANUAL NAS RUAS PAVIMENTADAS, COLETA DE EMTULHOS NO BERIMETRO URBANO, CONF. CARTA CONVITE DE N§039/03,DATATA 04/11/02, NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 30/09/2004 | 930.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA INDEPENDENCIA DA REPUBLICA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/09/2004 | 375.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/04.CONF.CONT.1279/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/09/2004 | 495.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIARELATIVO AO MES DE JULHO/2004.CONF.CONTRATO 1280/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 30/09/2004 | 375.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,PARA MANUTENCAO E ADM.DO ENSI.FUND.CONF.CONT.1279/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 30/09/2004 | 495.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARD.BRASILIA,REL.AO MES DE AGOSTO/2004,PARA MANUT.E ADM.DO ENSI.FUND.CONF.CONT.1280/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 30/09/2004 | 27.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 30/09/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 30/09/2004 | 505.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENSAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 30/09/2004 | 5646.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 30/09/2004 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 30/09/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 30/09/2004 | 6275.00 | 00000000000000 | ANTENOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO A ANTENOR GONCALVES,ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,SOB N.5257680,CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL DE N.0371998821523 E OFICIO 1203/04,DETERMINADO PELO JUIZ DE DIREITODA 4¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 30/09/2004 | 4232.64 | 00000000000000 | JUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO A JUCICLEIDE MARIA DA SILVA,ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,SOB N.5257679,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE N.0371998002288-5 E OFICIO 1210/03,DETERMINADO PELO JUIZDE DIREITO DA 4¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 30/09/2004 | 6.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A TARIFAS BANCARIA S/SERVICO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 30/09/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/09/2004 | 1732.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA M.ALVES-INTIMUS CONFECCOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE KITS PARA FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL(CINTO SOCIAIS/LONA/BOINAS,FIVELAS/INOX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/09/2004 | 571.16 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL,POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIADA REPUBLICA 07 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 30/09/2004 | 1011.72 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/09/2004 | 150.00 | 00006576650450 | SILMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 30/09/2004 | 150.00 | 00067434673400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 30/09/2004 | 2892.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/10/2004 | 800.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSF-7616-SP,DEST.AO TRANSP.DE PACIENTES PARA ATRATAMENTO DE SAUDE DE SOUSA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 26/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/10/2004 | 1200.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO API(PROGRAMAS DE IDOSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/10/2004 | 100.00 | 00001181975417 | NILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/10/2004 | 150.00 | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,POR UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/10/2004 | 150.00 | 00069039593434 | ACEDILHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/10/2004 | 200.00 | 00004714226495 | LUCILENE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/10/2004 | 111238.87 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/10/2004 | 26360.16 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/10/2004 | 40.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)CAMISAS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHAMNO PROJETO(REVISAO DE BENEFICIOS)COM O OBJETIVO DE SEREM IDENTIFICADAS,JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/10/2004 | 119.85 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA,JUNTO A SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/10/2004 | 40.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE S.P.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE02(DOIS)CARIMBOS,DESTINADOS A CARIMBAR DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DO PROJETO(REVISAO DE BENEFICIOS),JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522004 | 0038008 | 01/10/2004 | 3690.00 | 03682885000144 | BERTRAND ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEENXOVAL DE BEBES(TOLHAS DE BANHO PAPI KARINHO),EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME C/CONVITE 052/04 E CONTRATO FIRMADO CONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/10/2004 | 43.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CANNON,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/10/2004 | 496.65 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES CELESTINA CATANAN E LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/10/2004 | 307.07 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE AVIAMENTO,USADOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS FANFARRAS E BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/10/2004 | 109.60 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE AVIAMENTOS USADOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173673 | 01/10/2004 | 120.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GERAL DA PARTE EL�TRICA DE PLACA MNZ-0370, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA CEBOLA DA IGNINI€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOT-2330, REVISÇO DA INSTALA€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MMQ-7687, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DE PLACA MMZ-6429, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173681 | 01/10/2004 | 12041.89 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA TELEMAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173690 | 01/10/2004 | 17.00 | 00020763654434 | ANTONIO JACOME DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173703 | 01/10/2004 | 17.00 | 00003893962492 | FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173711 | 01/10/2004 | 204.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173720 | 01/10/2004 | 204.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173738 | 01/10/2004 | 17.00 | 00005019698458 | EDIVAN FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173746 | 01/10/2004 | 102.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173754 | 01/10/2004 | 102.00 | 00000090820428 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173762 | 01/10/2004 | 102.00 | 00001033882496 | FRANCISCO DE ASSIS NAZARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173771 | 01/10/2004 | 102.00 | 00005016804460 | DAVID RAMON ABRANTES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173789 | 01/10/2004 | 190.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MONITORES, PERTENCENTE A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA E FARMµCIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173797 | 01/10/2004 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME DE ULTRASONOGRAFIA E PUN€ÇO DE NàDULO TIREIODEANO, REALIZADO NA PACIENTE MARTA DE JESUS DANTAS DA SILVA, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173801 | 01/10/2004 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173819 | 01/10/2004 | 1756.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS CONSULTàRIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME DISPENSA N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173827 | 01/10/2004 | 1425.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (RETOQUE E POLIMENTO GERAL DO VEÖCULO DE PLACA MMQ-7687, LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, SOLDA E REFOR€O DA CAIXA DO FAROL DO VEÖCULO DE PLACA MNZ-0370, SERV. DA CALHA DA PORTA E LANTERNAGEM DO VEIC. DE PLACA MOU-6450, SERVI€O DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173835 | 01/10/2004 | 360.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME - IN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM UM MICRO COMPUTADOR E TROCA DO HD E FONTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA (PARA O SETOR DE LICITA€ÇO DESTA SEC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173843 | 01/10/2004 | 164.88 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173851 | 01/10/2004 | 1700.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173860 | 01/10/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173878 | 01/10/2004 | 410.64 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173894 | 01/10/2004 | 1965.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173908 | 01/10/2004 | 1106.15 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173916 | 01/10/2004 | 304.88 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173924 | 01/10/2004 | 575.90 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173932 | 01/10/2004 | 3241.65 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173941 | 01/10/2004 | 1950.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173959 | 01/10/2004 | 1051.64 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173967 | 01/10/2004 | 975.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE) E 07 (SETE) PLANTåES DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173975 | 01/10/2004 | 321.40 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173983 | 01/10/2004 | 3451.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0173991 | 01/10/2004 | 75.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, REALIZADO NO MÒS DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174009 | 01/10/2004 | 960.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DOS SOFTWARES SPPA, SPPH E SPH, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0435/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174017 | 01/10/2004 | 573.95 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18 (COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174025 | 01/10/2004 | 150.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS E DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174033 | 01/10/2004 | 50.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174041 | 01/10/2004 | 125.00 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS E DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174050 | 01/10/2004 | 250.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS E DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174068 | 01/10/2004 | 175.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADO EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174076 | 01/10/2004 | 2744.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174084 | 01/10/2004 | 600.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174092 | 01/10/2004 | 77259.83 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174106 | 01/10/2004 | 600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (SµBADO NOITE), RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174114 | 01/10/2004 | 2279.76 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174122 | 01/10/2004 | 939.28 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174131 | 01/10/2004 | 1099.47 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174149 | 01/10/2004 | 32.52 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174157 | 01/10/2004 | 3225.70 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174165 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 (DOMINGO) E 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00 HS (QUINTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174173 | 01/10/2004 | 1030.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174181 | 01/10/2004 | 4374.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 0650/2004, ONDE O LOCAL DE ATENDIMENTO PASSARµ A SER NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174190 | 01/10/2004 | 1210.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174203 | 01/10/2004 | 223.50 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIµRIAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE E FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 12/ 13 DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174211 | 01/10/2004 | 243.88 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 12/ 13/ 14/ 15/ 25/ 26/ 27 DE JUNHO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA PATOS-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174220 | 01/10/2004 | 336.06 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, MOSSORO-RN, NATAL-RN NOS DIAS 08/ 09/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 23/ 24/ 29/ 30 DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174238 | 01/10/2004 | 448.62 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE PICOS-PI, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08 DE JUNHO DE 2004 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 E 01 (UMA) DIµRIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 11/ 12 DE 06/2004 (PLANTÇO NO SÇO JOÇO NA LOCALIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS), NO VEÖCULO KEX-9426 E 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PATOS- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174246 | 01/10/2004 | 2548.06 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174254 | 01/10/2004 | 1350.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E TER€A-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174262 | 01/10/2004 | 597.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIµRIAS PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA-PB, SANTA LUZIA-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE, NOS DIAS 06/ 07/ 11/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174271 | 01/10/2004 | 262.64 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 23/ 24/ 25 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174289 | 01/10/2004 | 150.08 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 11/ 12/ 13/ 18/ 19 DE JUNHO DE 2004 ( NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174297 | 01/10/2004 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 09/ 13/ 14/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20 DE JUNHO DE 2004, (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174301 | 01/10/2004 | 652.28 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIµRIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 18/ 28/ 29/ 30, 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA PIANCO-PB, NO DIA 19 E 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174319 | 01/10/2004 | 899.94 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAICO-RN, NOS DIAS 05/ 06 DE 06/2004, 10 (DEZ) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 16/ 17/ 25/ 26/ 29/ 30 DE JUNHO DE 2004 E 12 (DOZE) DIµRIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, PLANTÇO NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS, NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174327 | 01/10/2004 | 411.10 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 09/ 10/ 16/ 17/ 29/ 30 DE JUNHO DE 2004 E 01 DE JULHO/2004 E 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 28/ 29 DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174335 | 01/10/2004 | 635.68 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 07/ 08/ 16/ 17/ 24/ 25/ 26 DE JULHO DE 2004 E 09 (NOVE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 31 DE JULHO DE 2004 E 01/ 02 DE AGOSTO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174343 | 01/10/2004 | 4659.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB (PSF, CAPS, CAPS ad, FARMµCIA BµSICA, CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, ALMOXARIFADO E SEC. SAéDE), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2004 | 19358.12 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME FOLHA 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2004 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO-EXTRATO DE LICENCA DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 03/08/04,IDEM,EXTRATOS DE RESULTADOS NO DIARIO OFICIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/10/2004 | 668.28 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DAS SEC.RENDAS-ADMINISTRACAO E PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 0225/04,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/10/2004 | 118.00 | 03345146000167 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA-PNEU MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS DA MOTO DE PLACA MNC-7909,DESTINADA AOSSERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/10/2004 | 227.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CASA DE SOUSA LOCALIZADA NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/10/2004 | 4000.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/10/2004 | 4000.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/10/2004 | 3740.86 | 99999999999999 | GENY FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/10/2004 | 1351.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE AGUA,DESTINADO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/10/2004 | 1186.00 | 05806842000159 | PADARIA INDEPENDENCIA-ROSANGELA G.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PAES,LEITE E MARGARINA 500gs,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/10/2004 | 7058.44 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/10/2004 | 810.00 | 00031309445400 | MARIA DOS REMEDIOS DE O.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES NAS INCLUSAS NS FOLH DOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E DO 13§ SALARIO DO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2004 | 240.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NO SEU CONTRA-CHEQUE,RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA S/SERVICO COBRADA ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM C/C DE 9.699-7,RELATIVO A TRIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/10/2004 | 6621.11 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/10/2004 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA S/SERVICOS COBRADA ATRAVES DO BANCO REAL.CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/10/2004 | 214.09 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA FOLHA 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/10/2004 | 474.99 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/10/2004 | 480.00 | 00046829237491 | SUELY ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS POR NAO TER SAIDO NA FOLHA,RELATIVO AOS MESES NOV/DEZ/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA,NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO CUJO PAGAMENTO ESTA VINCULADO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18/07/04 A 18/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/10/2004 | 16217.76 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME FOLHA 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/10/2004 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE) BLOCOS DE NOTAS DE PAGAMENTO,DESTINADO PARA ATESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/10/2004 | 13.80 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/10/2004 | 20.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/10/2004 | 20.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PASTAS CLASSIFICADOR PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/10/2004 | 28.70 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)GARRAFA TERMICA PARA CAFE,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/10/2004 | 24.25 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO HP-6615,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/10/2004 | 27.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 10(DEZ)ARQUIVOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/10/2004 | 10.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS.DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/10/2004 | 111.10 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTEO FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037036 | 01/10/2004 | 660.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA CWF-9501-SP,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AS ATIVIDADES DE TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.968/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037044 | 01/10/2004 | 1108.80 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KGF-6973,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DA VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.1113/04,REL.AO MES DE JUL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037052 | 01/10/2004 | 1808.40 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DO CURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.756/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037061 | 01/10/2004 | 633.60 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MNC-7022,TIPO CAMIONETA C-10,COM CARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DA FLORESTA,MACACOSLOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.972/04,REL.AO MES DEJUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037079 | 01/10/2004 | 475.20 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREP.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNK-1697,TIPO CAMIONETA C-10 COMCARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE FLORESTA,C.DA PIEDADE,BURACOS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004,CONTRATO 971/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037087 | 01/10/2004 | 448.80 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MZL-0589,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DE CONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.967/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037095 | 01/10/2004 | 976.80 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MNC-8421,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DE PAU DARCO I E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,LAGOA DO FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 977/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037109 | 01/10/2004 | 1214.40 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REFER.AO PAG.PELA CONTRAT.DOVEICULO PL.MYY-0847 CAMINHAO COM BANCADAS E /CARROCERIA COBERTA DESTI.AS ATIV.DE TRANSP.DOESTUDANTES DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALID.LOGRAD.DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHADA DA PEDRALOGRAD.DOS ALVES,MATA FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO,SOUSA,VICE-VERSA.92KM.CONF.TOM.PRECO 003/2004E CONT.N§970/04.REFERENTE AO MES JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037117 | 01/10/2004 | 594.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REFE.AO PAG.PELA CONTRATACAOVEICULO PL.JNB-1373,CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANDA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALID.CURRAL VELHFORMOSA,JARDIM,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS E VICVE-VERSA,45KM,CONF.TOMADA DE PRECO 003/04.CONTRATO N§760/04 REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037125 | 01/10/2004 | 844.80 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRATACAO/DE UM VEICULO PL.HUC-9743,CAMINHAO COM BANCA-DAS E CARROCERIA COBERTA DEST.TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALID. SAOVICENTE,JERIMUM,VAL.PARAISO,BARRACAO-LAGOA DOESTRELAS E VICE-VERSA,64KM,CONFORME TOMADA DEPRECO 003/2004 E CONTRATO N§758/04,REFERENTE/AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037133 | 01/10/2004 | 712.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DE LAMARAOMATA FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 982/04,REL.AO MES DE JUL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037141 | 01/10/2004 | 1082.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA KGF-6187,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST AO TRANSPORTE DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DOS MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,SANTA RITA,BARROCAS I E II,DOIS CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 759/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037150 | 01/10/2004 | 1346.40 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA HUL-1165,TIPO CAMINHAO F-4000,COM CARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES,DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DO PASSARINHO,SERRA,VACA MORTA,CLARIAO,SANTO ANTONIO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04,E CONTRATO 964/04,RELATIVO AO MES JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037168 | 01/10/2004 | 1016.40 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007,TIPO CAMINHAO F-4000,COM CARROC.E BANCADAS E COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DO RECANTO,PASSARINHO,CAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.963/04,RELATIVO AO MES DEJUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037176 | 01/10/2004 | 1058.20 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MNO-0270,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DO CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04,CONT.978/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037184 | 01/10/2004 | 633.60 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643,TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL DE CABOJE,CADEADO III,DOIS CORDEIROS,MAE DAGUA SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO965/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037192 | 01/10/2004 | 462.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CCO-5677,TIPO VERANEIO COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTEDA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL.DOS MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSCONF.T/PRECO 003/04 E CONT.821/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037206 | 01/10/2004 | 620.40 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA KCK-8666,TIPO CAMIONET D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DO CURRALINHO -LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.978/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037214 | 01/10/2004 | 475.20 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750,TIPO CAMIONETA D-20,COM CARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE BURACOS,FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 ECONT.976/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037222 | 01/10/2004 | 660.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0245,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.966/04,REL.AOMES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037231 | 01/10/2004 | 422.40 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-2145,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DOS MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.820/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037249 | 01/10/2004 | 475.20 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRTACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680,TIPO CAMIONETA D-20,COMCARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE SAO GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.975/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037257 | 01/10/2004 | 726.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.SAO PEDRO,MALHADA DA PEDR,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA E VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.973/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037265 | 01/10/2004 | 1108.80 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACAMMP-3222,TIPO CAMINHAO F-4000,COMCARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO III EIV,LAJAO-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04E CONT.962/04,REL.AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0037273 | 01/10/2004 | 528.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-7815,TIPO CAMIONETA C-10,COMCARROC.E BANCADAS COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DO MATUMBO,NUCLEO II-TARDE E NOITE E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.974/04,REL.AO MES DE JUL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/10/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA LEXMARK E 210,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS,LICITACAO E CARTUCHO DA IMPRESSORA HP-2.200 A CARCO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/10/2004 | 200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 2.200 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/10/2004 | 360.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL,LIMPEZA,PINTURA RESTAURACAO E CONSERVACAO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GARRIDO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2004 | 1007.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONVENIO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2004 | 7835.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUIS.DE COMB.DOSCARROS LOC/DEST.AO TRANSP.DOS ALUNOSDO ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,MNC-7022,MMP-4268,MNC-8421,MNO-0270,CCO-5677 E OS ONIBUS DEPLACAS MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/10/2004 | 120.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA-P.AUTO EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE INSTALACAO PAINEL DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA DA D-40 PLACA MNC-8983,DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/10/2004 | 290.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO CILINDRO MESTRE E SISTEMA DE AR,REGULAGEM DO FREIO,CAIXA DE MARCHA NOS ONIBUS DE PLACAS:MMO-8091,MMP-0877,MMO-8983,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DO MUNIC.PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNIC.DO ENS.FUND.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/10/2004 | 30.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DO MUNIC.PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005497605478 | FRANCISCO PARAISO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS,RELATIVO A 30 DIAS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/10/2004 | 560.00 | 00002171343435 | RICARDO CESAR ANTUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC-8112-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO 1283/04,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/10/2004 | 2802.89 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS E AV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMALHAS,DESTINADAS NA CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 117,RATIFICADA EM 06/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/10/2004 | 450.00 | 10754802000140 | ICOPLAG-IND.COM.PLASTICOS GADELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESACOLAS,PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/10/2004 | 250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS(COBERTURA INT)DE UM PNEU,DO CARRO DE PLACA MMP-0847,QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE KIT.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/10/2004 | 910.00 | 01838573000402 | J.L FREIRE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE,12 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/10/2004 | 195.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE DIVERSAS PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/10/2004 | 120.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA-P.AUTO EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/10/2004 | 506.67 | 00013636332449 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORD/ESCORT DE PLACA GLJ-6847,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO/04,CONF.CONTRATO 1705/04,DESTINADO AMANUT.E ADMIN.DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00000821338404 | ANA DOLORES LUCENA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDEF,RELATIVO A 31 DIAS DE JULHO/04,CONF.CONT.1573/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/10/2004 | 7995.00 | 00091830940406 | MARIA DAS GRACAS F.DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TERNOS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR.CONFORME DISPENSA 126 E CONTRATO 1754/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/10/2004 | 195.50 | 00091830940406 | MARIA DAS GRACAS F.DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE 35(TRINTA E CINCO) CAMISETAS,DESTINADAS AS COMEMORACOES DE 07 DE SETEMBRO/2004,EM DESFILE EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/10/2004 | 409.08 | 00002140984439 | JULIO FERREIRA-SORVETERIA KIFRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PICOLE,DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 01/10/2004 | 358.45 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/10/2004 | 6000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A CESSAOONEROSA DAS INSTALACOES DO SESI-PB,DEPARTAMENTO REGIONAL,CAT JOSE DE PAIVA GADELHA SOUSA-PB,PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCACAOCONFORME CLAUSULA 1§ DO CONVENIO FIRMADO EM 07/04/2003,RLATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/10/2004 | 82.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMA CRUZETA,TRANSMISSAO E UM ROLAMENTO CENTRO PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DOMUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/10/2004 | 30.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/10/2004 | 13.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/10/2004 | 20.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/10/2004 | 1701.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUIS.DE COMB. PARA OS C/LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE ALUNOS DOENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743 E OS ONIBUS DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/10/2004 | 7712.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE COMBUSTIVEL,DEST.AOS CARROS LOC.QUE FAZ O TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.FUND.MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIBUS DE PLACAS MNC-0140,MNC-8041 E MNC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/10/2004 | 94.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/10/2004 | 2620.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E ESPORTE(PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2004)EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/10/2004 | 5000.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/10/2004 | 2500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS)KG DE CARNE,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINITRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/10/2004 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS DO ONIBUS DE PLACA:MMP-0465,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/10/2004 | 3570.00 | 04480066000187 | ADONIAS COSTA DA SILVA-REST.CARRAPICHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM,DESTINADA AO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM E OS SEGURANCAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/10/2004 | 164.28 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A FEIRA DE EVENTOS-DESAFIO COSTA DO SOL DE TURISMO,REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/10/2004 | 26000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTA€AO ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DA BANDA DE MUSICA"FERAS DE PARELHAS"DESTINADO A 04(QUATRO)APRESENTACOES MUSICAIS DE03(TREIS)HORAS COM SOM E ILUMINACAO NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE JULHO/2004,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEM.DO SESQUICENT.DO MUNIC.CONFENEXIG.021/04 E CONT.1604/04 DE 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/10/2004 | 268.50 | 09180993000103 | RESTAURANTE AGASALHO-MARIA DE F.B.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,REFERENTE A REALIZACAO DA 4¦ ETAPA DO CIRCUITO NORDESTINO DE AVENTURA"O DESAFIO DO SOL/2004",A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/10/2004 | 600.00 | 70108907000154 | ROGETUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA MMQ-0908,DEST.AO TRANSP.DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DA IMPRENSA:ATLETAS E ORGANIZADORES DA 4¦ ETAPA DO CIRCUITO NORDESTINO DE AVENTURA"DESAFIO COSTA DO SOL"A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/10/2004 | 260.00 | 00073811254472 | ISIDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICODA ESTACAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/10/2004 | 2356.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO AO PESSOAL DE EQUIPE DE APOIO DAS RESPECTIVAS BANDAS:GIL E BANDA,FERRO NA BONECA E VALQUIRIA,NOS DIAS,04,05 E 10/07/2004,NA QUADRA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/10/2004 | 28.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-1359,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONVITE 002/04, DATADA DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/10/2004 | 8781.80 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/10/2004 | 1161.10 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO 939/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/10/2004 | 544.00 | 00071328718468 | FRANCISCO VILARINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO 937/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0037362 | 01/10/2004 | 6355.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ACONTRATACAO DE UMA MAQUINA DO TIPO PA MECANICA,DESTINADA AOS SERVICOS DE ESCVACAO,REMOCAO E PICARRAMENTO DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.CONF.C/CONVITE 012/04,RATIFICADA EM 03/03/04 ECONTRATO 1046/04 DE 09/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2004 | 516.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA GERAL REALIZADO NAS LATERAIS DO CANAL DO ESTREITO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2004 | 1700.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUAPROPRIEDADE,DESTINADO AO TRANSP.DIARIO DE LIXO E LIMP.GERAL NO ACAMP.FEDERAL DE S.GONCALO CONF.CONT.1061/04 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2004 | 502.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEDE COMB.DAS MAQUINAS LOCADAS:PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTRE,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/10/2004 | 175.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0037699 | 01/10/2004 | 823.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS,PATROL,ENCHEDEIRA E POLIGUINDASTRE,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/10/2004 | 212.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0037966 | 01/10/2004 | 1066.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS PATROL,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0037982 | 01/10/2004 | 27832.00 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1O¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA TIMOTEO MORAIS E ALEXANDRE DOS SANTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,E CARTA CONVITE 008/2004. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0037991 | 01/10/2004 | 31730.00 | 04831490000129 | F.E.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA 9¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS,VARZEA DA CRUZ E GUANABARA-13 DE MAIO E JOAO CRISPIM,CONFORME C/CONVITE 008/2004 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 01/10/2004 | 23.80 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MOE-2350,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/10/2004 | 38.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS PARA CACAMBA DE PLACA:MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/10/2004 | 59.80 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/10/2004 | 20.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECIMENTO,DESTINADO A RECUPERACAO DO CALCAMENTODA RUA MARIA MARQUES,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/10/2004 | 54.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989,MOE-2350,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/10/2004 | 60.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)TAMPA DE PARALELEPIPEDOS PARA ESGOTO,DESTINADA AOS SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/10/2004 | 200.00 | 00002671624484 | DAVID ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/10/2004 | 223.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/10/2004 | 436.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUIS.DE COMBUSTIVEL DEST.AS MAQUINAS LOCADAS:PATROL,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/10/2004 | 2003.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINITRACAO DAS MAQUINAS LOCADAS,RETROESCADEIRA E PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA PERTENCENTE AOMUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/10/2004 | 206.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA E DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/10/2004 | 80.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 08(OITO) METROS DE MANGUEIRA SL,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PARA OS SERVICOS DE JARDINAMENTO DAS PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174378 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174351 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174360 | 04/10/2004 | 4.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174386 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174394 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174408 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0174416 | 04/10/2004 | 22400.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA TABELA DA FARMµCIA BµSICA, POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÒNCIA, DESTINADO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CARTA CONVITE N§ 056/2004, HOMOLOGADA EM 09/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0174424 | 04/10/2004 | 28034.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MOO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183, MOO-4104, MOO-4124 E MOTOS DE PLACAS MOE-2350, MOE-2360, MOW-4210, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174432 | 04/10/2004 | 11600.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO DA POLICLINICA MÖRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 061/2004, HOMOLOGADA EM 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174441 | 04/10/2004 | 47300.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO DA POLICLINICA MÖRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 061/2004, HOMOLOGADA EM 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174459 | 04/10/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0174467 | 05/10/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174475 | 05/10/2004 | 2726.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUIS. DE 01 CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DO MUTIRÇO.AQUIS. DE 01 TV EM CORES MONITOR 29 ", DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DO MUTIRÇO.AQUIS. DE 01 RACK, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DO MUTIRÇO.AQUIS. DE 01 VIDEO CASSETE, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DO MUTIRÇO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 CONDICIONADOR AR, 01 TV EM CORES M | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174483 | 05/10/2004 | 1620.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO E REINSTALA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO PAGINA DA SAéDE, E ACESSO A INTERNET VIA RµDIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174491 | 05/10/2004 | 2580.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DA PLACA LàGICA, CABE€A DE IMPRESSÇO E O CABO DETECTOR DE PAPEL DE IMPRESSORA E ALINHAMENTO CABE€A DE IMPRESSÇO DA IMPRESSORA EPSON LX 300,DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA E SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§124/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174505 | 06/10/2004 | 1730.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA CABO DE REDE, CARTA DE MEMORIA PARA MAQUINA SONY E BOLSA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA SONY), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, CAPS ad, ATEN€ÇO A SAéDE E SEC DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174513 | 06/10/2004 | 10000.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUIS. DE 02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO 2.4 GHZ, 256 RAM, VIDEO AGP 16 MB, KIT MULTIMIDIA, MOUSE, TECLADO, GABINETE, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA DESTINADO A ATEN€ÇO A SAéDE E CAPS adAQUIS. DE 01 IMPRESSORA LX 300 + MOUSE, DESTINADO AO CAPS ad.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS (02 MICROCOMPUTADRES COMPLETO E 01 IMPRESSORA LX 300 + MOUSE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174521 | 07/10/2004 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174530 | 07/10/2004 | 400.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS (MEMBROS SUPERIORES), DESTINADO AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO B. FIGUEIREDO E MARIA PESSOA DE ABREU, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174548 | 07/10/2004 | 2400.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174556 | 07/10/2004 | 1120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MOO-4124, MOB-0457, MOQ-1962, MOU-5920, KEX-9426, MNZ-0370, CONFORME DISPENSA N§ 123/2004, HOMOLOGADA EM 04/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174564 | 07/10/2004 | 1598.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MOO-4124, MOB-0457, MOQ-1962, MOU-5920, KEX-9426, MNZ-0370, CONFORME DISPENSA N§ 123/2004, HOMOLOGADA EM 04/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174572 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174581 | 07/10/2004 | 112.56 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22 DE SETEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB-E/PB NA SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174599 | 07/10/2004 | 150.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA CHAVE ROTATIVA DO REL� DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174611 | 08/10/2004 | 7134.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS - A�REOS + DIµRIAS DE HOTEL, DESTINADO A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA PARA SÇO PAULO-SP E BRASÖLIA-DF, CONFORME DISPENSA N§ 126/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174629 | 08/10/2004 | 217.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA µ SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174637 | 08/10/2004 | 3028.00 | 10852945000195 | SCD - INDÚSTRIA E C. DE APARELHOS ORTOPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOP�DICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0174645 | 08/10/2004 | 15000.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, PROGRAMA DE SAéDE DA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176036 | 08/10/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176044 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176052 | 08/10/2004 | 1500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004, RELATIVO AOS MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176061 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004741724492 | MARIA JORDELLY FELINTO LOPES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UMA MOTO, TIPO YAMAHA/ CRYPTON T105E, ANO 2000/ 2001, COR VERMELHA, PLACA MOO-4160/PB, FICANDO DISPOSI€ÇO DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1420/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176079 | 08/10/2004 | 300.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1150/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176087 | 08/10/2004 | 800.00 | 00099956470104 | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MIS/ CAMIONETA/ KOMBI VW PLACA N§ JEL-0577, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA), COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1407/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176095 | 08/10/2004 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS/ CAMIONETA, GM/ VERANEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, FICANDO A DISPOSI€ÇO DO PSF ( PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1388/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176109 | 08/10/2004 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176117 | 08/10/2004 | 1000.00 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JULHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176125 | 08/10/2004 | 200.00 | 00042465052420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, JARDIM SORRIL¶NDIA I, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1148/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176133 | 08/10/2004 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176141 | 08/10/2004 | 1000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINÍCA OFATMOLÓGICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (AUTO-REFRATOR, BIâMETRO E FACOEMULSIFICADOR), PARA USO EM CONSULTAS OFTALMOLàGICAS DO PSF, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME DISPENSA N§ 046/2004, HOMOLOGADA EM 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176150 | 08/10/2004 | 300.00 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, 01 (UM) SONO PULSE COMPACT - ULTRASON, 01 (UM) NEURODYN TENS/ FES PORTµTIL, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1401/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176168 | 08/10/2004 | 150.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176176 | 08/10/2004 | 200.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, 46 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XIII - BAIRRO GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 616/2004, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176184 | 08/10/2004 | 400.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DA ATEN€ÇO · SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1322/2004, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176192 | 08/10/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176206 | 08/10/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176214 | 08/10/2004 | 250.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JULHO/ 2004, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 1321/2003, FICA ADITADO O PRAZO PARA AT� 31 DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176222 | 08/10/2004 | 160.00 | 00087310511468 | SEBASTIANA ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA JOÇO MOREIRA, 341 - ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XII - GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO E PSF XI - ANGELIM, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1583/2004, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176231 | 08/10/2004 | 150.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, COMPETÒNCIA JULHO/2004, CONF. PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.1350/2003, FICA ADITADO O PRAZO PARA AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 08/10/2004 | 310.00 | 00080601367472 | MARIA DO CARMO ABRANTES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DO STANDARD DA FANFARRA DA EMEF JOSE REIS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 08/10/2004 | 620.00 | 00036511293491 | INES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DA FANFARRA E DA BANDA 13 DE MAIO,PARAMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 08/10/2004 | 2258.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 08/10/2004 | 140.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS-OFICINA S.FRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS)PORTAS DE ROLO NO PREDIO DA CONAB,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DESEMVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 08/10/2004 | 120.00 | 00008277472846 | DAMIAO CONSTANTINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 08/10/2004 | 1795.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINITRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA GONCALVESE CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 08/10/2004 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FOVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 08/10/2004 | 1500.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSF-7616-SP,PARA CONDUCAO DE PACIENTES DE SOUSA AJOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR NAO OFERECER ASMESMAS CONDICOES,NOS DIAS 11 E 18/07 E 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 08/10/2004 | 143.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO NORMAL DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 08/10/2004 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO NORMAL DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 08/10/2004 | 150.00 | 00045104581420 | ENEIDE NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 08/10/2004 | 150.00 | 00003729463489 | ALBETIZA RODRIGUES SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003207918409 | FRANCISCO RODRIGUES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174602 | 08/10/2004 | 75100.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO DA POLICLINICA MÖRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 061/2004, HOMOLOGADA EM 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174670 | 08/10/2004 | 30518.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 08/10/2004 | 425.01 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 08/10/2004 | 101.80 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 08/10/2004 | 472.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139 E MNC-3319,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 08/10/2004 | 329.80 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 08/10/2004 | 4888.63 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 08/10/2004 | 70.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 08/10/2004 | 24339.32 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS.CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 08/10/2004 | 105.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS,DESTINADA A D-40 DE PLACAS:MNC-8983,QUEFAZ O TRANSP.DE MERENDA ESCOLAR,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 08/10/2004 | 529.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041 E MNC-8983,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 08/10/2004 | 10352.41 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 08/10/2004 | 9152.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0038679 | 08/10/2004 | 2226.40 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-2848-PE,TIPO CAMINHAOF-4.000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AOTRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.SANTA GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.757/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 08/10/2004 | 480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02(DUAS)COBERTURAS DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSP.DOS ESTUDANTESDO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 08/10/2004 | 3542.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002331173427 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO MES DE JULHO/2004,NA EMEF MARIA AURITA DA SILVA,CONF.CONT.1566/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 08/10/2004 | 497.28 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 24,25,28,29,30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,RESPECTIVAMENTE CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,JUNTO AVARIOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 08/10/2004 | 142.11 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 24,25,28,29,30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2003,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,RESPECTIVAMENTE CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAO A FIMDE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADOCONFORME PROPOSTA E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 08/10/2004 | 5265.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 08/10/2004 | 111256.55 | 99999999999999 | ANTONIA ANTONITA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 08/10/2004 | 23082.84 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 08/10/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AS PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 08/10/2004 | 17408.98 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 08/10/2004 | 3626.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 08/10/2004 | 86.42 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,COM INCLUSO TAXA DE EMBARQUE,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ESTADODA PARAIBA E ORGAOS PUBLICOS.CONF.COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 08/10/2004 | 354.66 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 12,13 E 14 DE OUTUBRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA E ORGAOS PUBLICOS,RELACIONADOS A HOMOLOGACAO DE ATOS DEAPOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 08/10/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIRTUDE DE NAOTER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 08/10/2004 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 08/10/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 08/10/2004 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONF.CONT.CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 08/10/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MOB-0556,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/04 CONFORME CONT.FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 08/10/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE 0UTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 08/10/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINNACEIRA MENSAL,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 08/10/2004 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL,QUE NAO FOI INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 08/10/2004 | 225.00 | 00005648198400 | LIDNEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 09/10/2004 | 1720.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA F-4000 KID-2848-PE DEST.AO TRANSP.DE MATERIAL(CERAMICA VELHA PARA A UTILIZACAO DO PROGRAMA PROJETO MOSAICO DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16,17 E 21/08/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174688 | 11/10/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0174696 | 13/10/2004 | 15115.20 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 5¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1424/2004, DA CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0174700 | 13/10/2004 | 1670.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 6¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1424/2004, DA CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174718 | 13/10/2004 | 155523.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO - SMS/PMS N§ 222/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174726 | 13/10/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 13/10/2004 | 309.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(COTA DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 14/10/2004 | 1011.72 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174734 | 14/10/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174742 | 14/10/2004 | 9275.88 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS), JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174751 | 14/10/2004 | 110.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174769 | 14/10/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15 DE OUTUBRO DE 2004,(PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174777 | 14/10/2004 | 441.50 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ DE OUTUBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GERENCIAMENTO EM UNIDADE BµSICA DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0174793 | 14/10/2004 | 2026.95 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 054/2004, HOMOLOGADA EM 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174807 | 15/10/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632004 | 0174815 | 15/10/2004 | 24363.76 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 063/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174785 | 15/10/2004 | 2475.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEÖCULO TIPO âNIBUS, PLACA JLA-0551-PB, CORRESP. A VIAGENS DE IDA E VOLTA · CAPITAL DO ESTADO DA PARAÖBA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE SE SUBMETERÇO A EXAMES E TRATAMENTO M�DICOS QUE NÇO SE DISPåE NO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME DISPENSA N§ 132/2004, HOMOLOGADA EM 14/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174823 | 18/10/2004 | 107195.87 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0174831 | 18/10/2004 | 2400.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA T�CNICA PARA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA µREA DA SAéDE PéBLICA, JUNTO AOS àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA FEDERAL E ESTADUAL, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 05/02/2004, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174840 | 18/10/2004 | 20739.84 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174858 | 18/10/2004 | 359.04 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174866 | 18/10/2004 | 2523.01 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174874 | 18/10/2004 | 5273.71 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1631/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174882 | 18/10/2004 | 100.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS E DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174891 | 18/10/2004 | 75.00 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS E DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174904 | 18/10/2004 | 8237.47 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1630/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174912 | 18/10/2004 | 5627.42 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174921 | 18/10/2004 | 2023.90 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1628/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174939 | 18/10/2004 | 3128.05 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1629/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174947 | 18/10/2004 | 150.08 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE MAR€O DE 2004 E 08/ 09/ 10 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MMT-6645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174955 | 18/10/2004 | 450.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE ELETROCARDIOGRAMA EFETUADOS NO EVENTO SAéDE NO CAMPO.(SÖTIO CAI€ARA DOS BATISTAS, SÖTIO LOGRADOURO DOS ALVES, SÖTIO CARNAUBINHA, SÖTIO MALHADA DA PEDRA, SÖTIO CURRALINHO, SÖTIO JENIPAPEIRO, SÖTIO CATOL� DA PIEDADE, NéCLEO II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174963 | 18/10/2004 | 300.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE ELETROCARDIOGRAMA EFETUADOS NO EVENTO SAéDE NO CAMPO.(SÖTIO LAMARÇO, SÖTIO PEREIROS, SÖTIO CADEADO, NéCLEO III, SITIO SÇO VICENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174971 | 18/10/2004 | 700.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS EVENTOS SAéDE NO CAMPO COMO M�DICO CARDIOLOGISTA, COM 300 (TREZENTOS) ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0174980 | 18/10/2004 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERV. PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 006/2004, COMP. AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0174998 | 18/10/2004 | 2325.70 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§1622/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175005 | 18/10/2004 | 250.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSISTÒNCIAS T�CNICAS CORRESPONDENTE A REVISåES DE RAMAIS NA SEC. DE SAéDE E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONSERTO DE PLACA BASE DO PABX E INSTALA€ÇO DE TEMPORIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175013 | 18/10/2004 | 590.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA MOTO DE PLACA MOE-2360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175030 | 18/10/2004 | 7642.70 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1399/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1231/203 DO PROCESSO DE INEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175048 | 18/10/2004 | 3519.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175056 | 18/10/2004 | 29379.87 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175064 | 18/10/2004 | 241.65 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/ SUS (EXAMES CITOPATOLàGICOS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 02/2004 E CONTRATO N§ 1709/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175072 | 18/10/2004 | 7142.53 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1627/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0175081 | 18/10/2004 | 6095.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 024/2004, HOMOLOGADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175099 | 18/10/2004 | 890.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS E OUTRAS MEDICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175102 | 18/10/2004 | 4078.49 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§001/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§1625/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175111 | 18/10/2004 | 6630.76 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1624/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175129 | 18/10/2004 | 11983.49 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§1232/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0175137 | 18/10/2004 | 20518.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MOO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175145 | 18/10/2004 | 71908.08 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS (SERVI€OS HOSPITALARES), NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, NOS MESES ANTERIORES ONDE LÒ-SE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§022/2004, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA 003/2003, LEIA-SE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§023/2004 DA CHAMADA PUBLICA N§0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175153 | 18/10/2004 | 1925.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175161 | 18/10/2004 | 122.36 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 672/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175170 | 18/10/2004 | 504.70 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A FUNCIONµRIOS EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175196 | 18/10/2004 | 1569.00 | 05770293000100 | FERNANDES & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 22 (VINTE E DOIS) BUTIJåES DE 13 KG E 06 (SEIS) BUTIJåES DE 45 KG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2004, HOMOLOGADA EM 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175200 | 18/10/2004 | 365.90 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175218 | 18/10/2004 | 2297.64 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175226 | 18/10/2004 | 561.03 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175234 | 18/10/2004 | 1164.13 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175242 | 18/10/2004 | 1350.77 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175251 | 18/10/2004 | 529.10 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175269 | 18/10/2004 | 231.81 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175277 | 18/10/2004 | 1852.43 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175285 | 18/10/2004 | 260.93 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175293 | 18/10/2004 | 1374.63 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175307 | 18/10/2004 | 1495.67 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175315 | 18/10/2004 | 632.82 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175323 | 18/10/2004 | 34.49 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175331 | 18/10/2004 | 809.83 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175340 | 18/10/2004 | 49.11 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175358 | 18/10/2004 | 129.74 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175366 | 18/10/2004 | 211.60 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175374 | 18/10/2004 | 53.51 | 00066738940750 | DR. RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175382 | 18/10/2004 | 916.33 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE DAS DOEN€AS DE CHAGAS E LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175391 | 18/10/2004 | 34450.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175421 | 18/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175439 | 18/10/2004 | 6711.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N. 224.882-4, AGENCIA. 0011-6- BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175447 | 18/10/2004 | 187.60 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO DE FORMA€ÇO PARA T�CNICOS DO IEC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175455 | 18/10/2004 | 675.36 | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE OUTUBRO DE 2004 E 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE FORMA€ÇO DE T�CNICOS DE LABORµTORIO EM IDENTIFICA€ÇO DE FLEBOTOMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175480 | 18/10/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0175498 | 18/10/2004 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE TIRA DE GLICEMIA POC P/ OPTIUM (FITA P/ MEDI€ÇO DE GLICEMIA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL), CONFORME CARTA CONVITE N§034/2004, HOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175501 | 18/10/2004 | 15273.40 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, NOS MESES ANTERIORES ONDE LÒ-SE, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§022/2004, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA 003/2003, LEIA-SE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§023/2004 DA CHAMADA PUBLICA N§002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175510 | 18/10/2004 | 69.67 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175528 | 18/10/2004 | 15100.00 | 00000000000000 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS SERVIDORES DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175536 | 18/10/2004 | 2271.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE µGUA DESTILADA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (UNIDADES ODONTOLàGICAS) E POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA (SAéDE BUCAL), CONFORME DISPENSA N§ 118/2004, HOMOLOGADA EM 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175544 | 18/10/2004 | 285.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176320 | 18/10/2004 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO CHEQUE N§ 851200 DA CONTA 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0175021 | 18/10/2004 | 4861.56 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 054/2004, HOMOLOGADA EM 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175188 | 18/10/2004 | 284.16 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20/ 21/ 22 DE OUTUBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM INSPE€ÇO DE LABORATàRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175404 | 18/10/2004 | 7400.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - COM, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175412 | 18/10/2004 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE (PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175463 | 18/10/2004 | 317.30 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, MOSSORà-RN, CRATO-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 08/ 09/ 14/ 15/ 16/ 17/ 21/ 22/ 23 DE JULHO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA PATOS-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175471 | 18/10/2004 | 150.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 11/ 12/ 23/ 24 DE AGOSTO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0175561 | 19/10/2004 | 43674.25 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1424/2004, DA CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176303 | 19/10/2004 | 23725.75 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - TOZINHO GADELHA, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 062/2004, HOMOLOGADA EM 01/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175552 | 19/10/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175579 | 20/10/2004 | 225.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175587 | 20/10/2004 | 355.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WALDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BUTIJåES DE µGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNÖCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175595 | 20/10/2004 | 368.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PEÇAS - MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOB-0547, MOU-6440, MNZ-0370, KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175609 | 20/10/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 20/10/2004 | 1300.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO NA MANUTENCAO DAS SEGUINTES CRECHES:LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO E CELESTINA CATANAN,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 20/10/2004 | 160.00 | 00005495100441 | JOSELITA DE A.SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 20/10/2004 | 200.00 | 00016876361845 | JOSE JOSAUBO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 20/10/2004 | 410.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SHAMPOO PALMOLIVE E CONDICICIONADOR,DESTINADOS AS CRECHES LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 20/10/2004 | 278.70 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES CELESTINA CATANAN E LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 20/10/2004 | 1030.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 20/10/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 20/10/2004 | 105.00 | 00005565323410 | LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 20/10/2004 | 105.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 20/10/2004 | 150.00 | 00001983267422 | EDILEUDA LUNGUINHO DE OLIVEIRA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 20/10/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE 63,NESTA CIDADE PARA INSTALACOES E FUNC.DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE JUNHO/04,CONFORME CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 20/10/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE,63,NESTA CIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 20/10/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE 63,NESTACIDADE,DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 20/10/2004 | 70.00 | 00006182347481 | FRANCILENE ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 20/10/2004 | 50.00 | 00043706010453 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 20/10/2004 | 100.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 20/10/2004 | 40.00 | 00001270914405 | MARIA VIEIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 20/10/2004 | 50.00 | 00007050244740 | FRANCISCA COELHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 20/10/2004 | 20.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 20/10/2004 | 100.00 | 00043706029472 | ROMILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176311 | 20/10/2004 | 0.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO CHEQUE N§ 851257 DA CONTA 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/10/2004 | 170.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 20/10/2004 | 250.00 | 00001271080419 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E DA QUADRA DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 20/10/2004 | 236.44 | 00003250918466 | MACELLI DE SA QUEIROGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 31/10 E 03/11/2004,PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE OBTER PATRIMONIO PARA O 3§ EVENTO DO FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 20/10/2004 | 825.40 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,DESTINADOS AO PESSOAL DE EQUIPE DE APOIO DA BANDA SOLTEROES DO FORRO NO DIA 09/07/2004,NA QUADRA RAIMUNDO ABRANETS-FORROZAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 20/10/2004 | 354.66 | 00009759212404 | ADALMI BESERRA ALENCAR | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE MANTER CONTATOS COM OS ORGAOS PUBLICOS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 20/10/2004 | 240.00 | 00029452503491 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS PRACAS ECANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 20/10/2004 | 176.00 | 00005991091498 | DOMINGO SAVIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM NAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE DO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 20/10/2004 | 486.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 20/10/2004 | 657.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS CARROS DE PLACAS:MNC-3319,MMS-1547,MZG-0091 E HUQ-9692,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORMEC/CONVITE 002/04,DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 20/10/2004 | 325.00 | 00097883646400 | JOEILTON DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOTURNO,DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 20/10/2004 | 483.33 | 00013280066468 | ANTONIO ITAGIBE A.CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 20/10/2004 | 344.00 | 00000000000000 | PAULO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS:TRAV.20 DE ABRIL,EROTILDE SERAFIM,VISCONDE DE BARBACENA,10 DE JULHO,MIRIAM SARMENTO,RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA,PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 20/10/2004 | 260.00 | 00005954913404 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DIVERSOS OPERACIONAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 20/10/2004 | 1729.00 | 00011306793149 | FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 20/10/2004 | 200.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PARES DE LUVAS DE BORRACHA E DE COURO TUBOS DE 25mm,E PARES DE BOTAS,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SEC.(PARA OS SERVICOS DE SANEAMENTO.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 20/10/2004 | 215.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 20/10/2004 | 557.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DAS MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,DESTINADAS A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 20/10/2004 | 100.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO ZEBU 50KG)DESTINADOS A CONSERVACAO DOS CALCAMENTOS DAS RUASSINFRONIO NAZARE E MARIA MARQUES,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 20/10/2004 | 430.05 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 20/10/2004 | 175.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 20/10/2004 | 80.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS 160WTS,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 20/10/2004 | 61.35 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO,REALIZADO NAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 20/10/2004 | 10.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DIVERSOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS DE JARDINAMENTO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 20/10/2004 | 70.00 | 01015133000102 | ANA BEERG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE02(DOIS)AMORTECEDORES CG,DESTINADOS A MOTO DEPLACA:MNC-7959,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 20/10/2004 | 15094.65 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE2.375M3 DE AREIA LAVADA MEDIA,DESTINADA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:CARLOS PIRES DE SA,D.MOISES COELHO,HEROTILDE SERAFIME TRECHOS DA SAUL PEDROSA DE MELO,CONF.C/CONVITE 050/03 DE 17/09/03,CONVENIO COM A CEF-144498-37 E REQUISICAO DE COMPRA 1750/03 EM ANEXO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0039870 | 20/10/2004 | 22232.80 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIN,D.MOISES COELHO,CARLOS PIRES,E TRECHO DA SAUL PEDROSA DE MELO,NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,EM CONFORM.COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO.CONF.C/CONV.054/03 E CONT.1591/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0039888 | 20/10/2004 | 58985.47 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 3¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM,DOM MOISES COELHO,CARLOS PIRES DE SA,E TRECHOS DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO,CONF.C/CONV.054/03 E CONT.1591/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 20/10/2004 | 36.05 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA DE PLACA MNK-1633 E ENCHEDEIRA TODAS NA PARTE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0040177 | 20/10/2004 | 9555.35 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CIMENTO(50KG)DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM,D.MOISESCOELHO,CARLOS PIRES DE SA E TRECHOS DA SAUL PEDROSA DE MELO,CONFORME C/CONVITE 050/03 E CONTRATO 1564/03 CONVENIO COM A CEF 144498-37/02. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0040185 | 20/10/2004 | 21899.31 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPEDRA PARALELEPIPEDOS,DESTINADAS A PAVIMENTACAO DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM,D.MOISES COELHO,CARLOS PIRES DE SA E TRECHOS DA SAUL PEDROSADE MELO,CONF.C/CONV.049/03 E CONT.1564/03 E CONVENIO COM A CEF-144498-37/02. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 20/10/2004 | 221.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA PINTURA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTINADO NA SUA CONSERVACAO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0040240 | 20/10/2004 | 67224.74 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DO CALCAMENTO DASRUAS:SAO PAULO,CLARICE PIRES,20 DE ABRIL E ASSIS CHATEUBRIAND,CONFORME TOMADA DE PRECO 004/200 E CONTRATO FIRMADO 1176/04 RATIF.EM 22/04/2004 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 20/10/2004 | 158.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0040363 | 20/10/2004 | 10359.50 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA HEROTILDE SERAFIM (COMPLEMENTO OBRA) CONF.C/CONV.058/04 E CONT.1750,HOMOLOGACAO EM04/10/04. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0040371 | 20/10/2004 | 11293.53 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:CONFORME CONTRATO 1750/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E C/CONV.058/2004,DE 04/*10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 20/10/2004 | 3800.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO COMPLETO,DESTINADO PARA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 20/10/2004 | 225.00 | 00000000000000 | MARCIO GLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA MUNICIPAL,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MES DE JULHO/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 20/10/2004 | 225.00 | 00005516165474 | FRANCELANDIO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 20/10/2004 | 225.00 | 00004334156495 | FRANCIARDO VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA MINICIPAL,MOTIVO PELA QUAL NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MESDE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 20/10/2004 | 29.90 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,RELATIVO A PUBLICIDADE REFERIDO JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 20/10/2004 | 750.00 | 00002756221422 | LUCINEIDE MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 cCINQUENTA)BORDADOS DA BANDEIRA DE SOUSA,BRASAO DE SOUSA E 50(CINQUENTA) NOMES DOS GUARDAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIARIA E ADMINITRATIVA JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO 0225/04,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004291306431 | EVERALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 20/10/2004 | 280.00 | 05355686000157 | TICIANA PEREIRA PECORELLI-CENTRALGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) BUTIJOES DE GLP 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 20/10/2004 | 260.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CHEFIA DE GABINETE,DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 20/10/2004 | 206.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO SR.DR.SALAMAO BENEVIDES GADELHA,PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DOS MUNICIPIOS,REALIZADA NO DIA 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 20/10/2004 | 1452.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP FPM.CONFORME FATURA DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 20/10/2004 | 114.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP.CONFORME FATURA DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 20/10/2004 | 1643.68 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DOPASEP,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 20/10/2004 | 9145.64 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS,REFERENTE A COMPETENCIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/1980,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 20/10/2004 | 2713.32 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO,RELATIVO A 2003,CONFORME FOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/10/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,RELATIVO A PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 20/10/2004 | 26.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 20/10/2004 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE REQUERIMENTOSE FICHAS DE IDENTIFICACAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 20/10/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 20/10/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 20/10/2004 | 25.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DIVERSAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 20/10/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DE FECHAMENTO DE BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 20/10/2004 | 260.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 20/10/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 20/10/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 20/10/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECAHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 20/10/2004 | 5903.57 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 20/10/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA DE PAULA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 20/10/2004 | 10.00 | 09318940000106 | SERVI€O NOTORIAL REGISTTRAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DIVERSA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 20/10/2004 | 10.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHAVES E SEGREDOS DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 20/10/2004 | 30.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA HABILITACAODE 01(HUM) CELULAR DO TIPO(MOTOROLA)PRE-PAGO 9317-8907,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINNACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 20/10/2004 | 88.40 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 20/10/2004 | 121.77 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 20/10/2004 | 20.00 | 09318817000187 | SERVI€O NOTORIAL E REGISTRAL DO 3§ OFICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 20/10/2004 | 91.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 20/10/2004 | 5.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE02(DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 20/10/2004 | 6047.20 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE 0UTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 20/10/2004 | 130.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS(FONTE ATX,COOLER) DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 20/10/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECAHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 20/10/2004 | 142.08 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JAO PESSOA -PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIAS 28 E 29/10/2004,CONFORME TEMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 20/10/2004 | 310.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRA,POR OCASIOA DO FECEHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 20/10/2004 | 6260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOC.DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.P/ENS.FUND.PLACAS:CCO-5677,MMV-2145,MNO-0270,KCK-8666,MNC-8421,JNB-1313,MNC-9750,MZI-6680,MMP-4268,MNC-7022,MNK-1697,KGF-6187,MYY-0847,CKH-6075,CWF-9501,E OS ONIB.DE P/MNC-0140,8041 E 8091,DEST.A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 20/10/2004 | 6495.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,MNO-0270 E OS ONIB.DE PLACAS:MNC-0140,8041 E 8091.DEST.A MANUT.E ADMDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 20/10/2004 | 390.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04(QUATRO) PIVOS SUP E INF.E 04(QUATRO) TERMINAIS DE DIR.SUR.E LONGO DA D-40 PLACA MNC-8983,QUE TRANSPORTA MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 20/10/2004 | 100.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA-OFICINA S.HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465DESTINADO AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 20/10/2004 | 3915.60 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 20/10/2004 | 431.60 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 20/10/2004 | 312.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 20/10/2004 | 1190.80 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 20/10/2004 | 637.00 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 20/10/2004 | 564.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 20/10/2004 | 816.40 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 20/10/2004 | 457.60 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 20/10/2004 | 403.00 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 20/10/2004 | 881.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA OCONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 20/10/2004 | 4153.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS C/LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-8421,MNO-0270,CCO-5677 E OS ONIBUS DE PLACAS:MNC-0140,MNC-8041,MNC-8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 20/10/2004 | 514.80 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 20/10/2004 | 384.80 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 20/10/2004 | 1105.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENMDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 20/10/2004 | 350.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/10/2004 | 2695.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS C/LOCADOS,PARA O TRANSP.DE EST.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,DEST.A MANUT.E ADM.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 20/10/2004 | 153.23 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS PECAS,DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.COV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 20/10/2004 | 1800.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 20/10/2004 | 100.00 | 00020379617404 | JANIO FRANCISCO DOS SANTOS-JADIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGULAGEM DA BOMBA INJETORA NO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO MUNIC.PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 20/10/2004 | 55.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA-P.AUTO EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR NO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 20/10/2004 | 1008.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.AOS CARROS LOCAD.QUE FAZ O TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,MNC-7022,MMP-4268,DEST.A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 20/10/2004 | 408.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DOS CARROS DESTINADOS AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUNDAMENTAL DE PLACAS:KFE-5865, MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,DESTINADOS A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 20/10/2004 | 1668.38 | 00095190660478 | MARILOURDES SARMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07(SETE)DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30/10/2004,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A VARIOS ORGAOS CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 20/10/2004 | 2820.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO(PROGRAMA JOVNS E ADULTOS-EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 20/10/2004 | 2225.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS CARROS LOCADOS QUEFAZ O TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZI-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697 EMNC-7022CONFORME C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 20/10/2004 | 410.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE AR REGULAGEM DO FREIO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA,TROCA DOS BIROS DO ACELERADOR,CAIXA DE MARCHA NOS ONIBUS DE PLACA MMP-0877,MNC-8983,MNC-8091,MNC-8041 E MMP-0465,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.CONF.CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 20/10/2004 | 131.90 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-COM.VAREJ.DE ART. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS,DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 20/10/2004 | 105.00 | 00000899062415 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004,A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES MARTINS,LOCALIZADA NO SITIO JARDINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 20/10/2004 | 9900.38 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 20/10/2004 | 37108.82 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 20/10/2004 | 9480.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DEST.AOS VEICULOS DO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 20/10/2004 | 1192.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUIS.DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS,QUE FAZ O TRANSP.DOS ALUNOS DO ENS.FUND.PLACAS.KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245 E OSONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NO ENS.FUND.DE PLACAS:MNC-0140,8041 E 8091,PARA MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 20/10/2004 | 560.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES,DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 20/10/2004 | 109.10 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES,DESTINADO A MANUT.E ADM.DO ENS.FUNADAMENTALA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 20/10/2004 | 139.10 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,XEROX E ENCADERNACAO,DESTINADA A MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 20/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NO CONSERTO DE DUAS(02)RODAS DE UMA D-40 DE PLACA MNC-8983,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 20/10/2004 | 2415.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.AOS CARROS LOCADOS.PLACAS/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666 E MMV-2145,CONF.C/CONV002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 20/10/2004 | 260.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GEARIS DIVERSOS,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO MES DE JULHO/2004,NA EMEF MARIA AURITA DA SILVA,CONF.CONT.1567/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 20/10/2004 | 260.00 | 00005350177400 | JORGE LUIZ ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176290 | 21/10/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CHARLENE DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - SERVI€OS P/ DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175617 | 21/10/2004 | 37.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 25 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175625 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00018178847434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE PRàTESES DENTµRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175633 | 21/10/2004 | 7350.00 | 00000000000000 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175641 | 21/10/2004 | 32340.00 | 00000000000000 | ALISSON FORTUNATO DE ABRANTES E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175650 | 21/10/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | AROLDO DE SOUSA RIQUE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175692 | 21/10/2004 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175706 | 22/10/2004 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176265 | 22/10/2004 | 200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE JULIETA NàBREGA A. DE OLIVEIRA, EM CARATER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175668 | 22/10/2004 | 4060.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E REINSTALA€ÇO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES, RESTAURA€ÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES, MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER 1015 E DA IMPRESSORA LASER 1000, CONSERTO DE MONITOR E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LX 300, DESTINADO AO HOSPITAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175676 | 22/10/2004 | 7589.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (CAIXA DE CABO DE REDE, CONECTOR DE REDE, HD, ESTABILIZADOR. FONTE ATX, NO BREAK, PLACA DE REDE, MOUSES, TECLADOS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 127/2004, HOMOLOGADA EM 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175684 | 22/10/2004 | 2100.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RµDIO, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176273 | 25/10/2004 | 337.68 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, PATOS-PB, NOS DIAS 06/07/ 11/ 12/ 14/ 15/ 20/ 21/ 27/ 28/ 30 DE JUNHO DE 2004 E 01/ 02/ 03/ 04 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176281 | 25/10/2004 | 262.64 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 10/ 11/ 16/ 17/ 20/ 21/ 24/ 25 DE JUNHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426, MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175714 | 25/10/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176249 | 25/10/2004 | 8584.00 | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176257 | 25/10/2004 | 4962.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175722 | 26/10/2004 | 18.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175731 | 26/10/2004 | 370.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 247 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175773 | 26/10/2004 | 362.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME - IN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA PLACA BASE HP LASERJET 1000 SERIE COM LUBRIFICA€ÇO GERAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0175781 | 26/10/2004 | 441.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AQUISI€ÇO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 783/2004 DA CARTA CONVITE N§ 003/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175854 | 26/10/2004 | 56180.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175862 | 26/10/2004 | 18836.67 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175871 | 26/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175889 | 26/10/2004 | 157310.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175897 | 26/10/2004 | 5605.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE BUCAL) - EFE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175901 | 26/10/2004 | 45100.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL) SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD , COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0175749 | 26/10/2004 | 5200.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 8¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1424/2004, DA CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175757 | 26/10/2004 | 1430.04 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE OUTUBRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO MINIST�RIO DA SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175765 | 26/10/2004 | 1077.42 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE OUTUBRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO MINIST�RIO DA SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0175919 | 27/10/2004 | 11400.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO BELA VISTA, SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 9¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N§ 1424/2004, DA CARTA CONVITE N§ 042/2004, HOMOLOGADA EM 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175943 | 27/10/2004 | 112.56 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 26/ 27/ 28 DE AGOSTO DE 2004 ( PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175927 | 27/10/2004 | 10.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175935 | 27/10/2004 | 93.80 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 21/ 22 DE OUTUBRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS DO CADUNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175951 | 28/10/2004 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175960 | 28/10/2004 | 241.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA E POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175978 | 28/10/2004 | 1180.00 | 01295244000101 | ACONSULT - ASSESSORIA & CONSULTORIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRI€åES NO CURSO AVAN€ADO DE LICITA€ÇO E CONTRATA€åES SEM LICITA€ÇO, REALIZADO EM NATAL-RN, NOS DIAS 04/ 05 DE NOVEMBRO DE 2004, TENDO COMO PARTICIPANTES EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA E MARCIA QUEIROGA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175986 | 28/10/2004 | 284.40 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 04/ 05 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO CURSO AVAN€ADO DE LICITA€ÇO E CONTRATA€åES SEM LICITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0175994 | 28/10/2004 | 242.80 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA NATAL-RN, NOS DIAS 04/ 05 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DO CURSO AVAN€ADO DE LICITA€ÇO E CONTRATA€åES SEM LICITA€ÇO) E 02 (DUAS) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 08/ 09 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176001 | 29/10/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176010 | 29/10/2004 | 43920.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176028 | 29/10/2004 | 39000.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO GUANABARA, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0040401 | 29/10/2004 | 5133.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A 3¦ MEDICAO DA COSNTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM E SAULPEDROSA DE MELO.CONF.CONT.1750/04 E C/CONV.058/04 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 29/10/2004 | 3950.00 | 00072639938568 | LUCIANO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO CACAMBA TRUCADA DE SUA PROP.DE PLACA MMR-0091-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS(PEDRA,AREIA BARRO E OUTROS)PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,CONF.CONT.1421/04 E PROCESSO DE LICITACAO 066/04 DE 04/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 29/10/2004 | 728.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS MAQUINAS-PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME C/CONV.002/04,DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 29/10/2004 | 3950.00 | 00072639938568 | LUCIANO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MMR-0091-RN,CACAMBA TRUCADA,DESTINADO AO TRANSP.DE MATERIAIS DIVERSOS(PEDRA,AREIA BARRO E OUTROS)PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA,CONF.CONT.1421/04 E PROCESSO LICITATORIO 066 DE 04/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 29/10/2004 | 60.00 | 00002671624484 | DAVID ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03824-5,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 29/10/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORMEFOLHA 55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 29/10/2004 | 8391.80 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 29/10/2004 | 8280.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 29/10/2004 | 765.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 03 PNEUS 1000-20 DO ONIBUS DE PLACA MNC-0140,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 29/10/2004 | 6919.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOCADOS DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.P/ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666 E OS ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NO ENS.FUND.PLACAS:MNC-0140,8041 E 8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 29/10/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1.200,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 29/10/2004 | 1569.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 3.396-2FOPAG,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 29/10/2004 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 29/10/2004 | 981.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 29/10/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP ICMS.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 29/10/2004 | 27.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 29/10/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 29/10/2004 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL A/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 29/10/2004 | 9145.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 29/10/2004 | 78.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ABRANTES II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 29/10/2004 | 6124.82 | 00000000000000 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIA.CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 29/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 83,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 29/10/2004 | 156.36 | 99999999999999 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 29/10/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMANETO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 29/10/2004 | 214.09 | 99999999999999 | ANALICE LEITE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,RELATIVO AO MES AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176338 | 01/11/2004 | 432.09 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A FUNCIONµRIOS EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176346 | 01/11/2004 | 1945.24 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176354 | 01/11/2004 | 10771.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (CAPS ad, FARMµCIA BµSICA, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CAPS, VIGILÇNCIA EPIDEMIOLàGICA E SEC, DE SAéDE), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176362 | 01/11/2004 | 240.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (BIàSPIA), EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632004 | 0176371 | 01/11/2004 | 30854.51 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 063/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176389 | 01/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176397 | 03/11/2004 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176401 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176427 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176435 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176443 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 03/11/2004 | 176.60 | 00002843103444 | PECKSON SARMENTO PORDEUS | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18 E 19/10/2004,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 03/11/2004 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE AGUA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 03/11/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE CLAUDINO SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,BOLSA CRIANCA CIDADA,CONFORME FOLHA EM ANEXO,LELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 03/11/2004 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 03/11/2004 | 200.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 03/11/2004 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 03/11/2004 | 105.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 03/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA,DESTINADA A SRA.OLIVIA GOMES SARMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 03/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA,PARA A SR.ERLI NEVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 03/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA,DESTINADA AO SR.AUGUSTO PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 03/11/2004 | 8141.63 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 03/11/2004 | 170.00 | 00005189389480 | ENILDA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 03/11/2004 | 13.80 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO 23(VINTE E TREIS)FOTOS DAS CASAS DO PROJETO(PSH)PARA PESSOAS DE BAIXARENDA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 03/11/2004 | 107.90 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS(PAES E QUEIJO)DESTINADOSPARA LANCHE DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 03/11/2004 | 100.00 | 00037440276434 | JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 03/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(UMA)URNA FUNERARIA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 03/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(UMA)URNA FUNERARIA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 03/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(UMA0URNA FUNERARIA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 03/11/2004 | 14060.00 | 03682885000144 | BERTRAND ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEENXOVAIS,DESTINADO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.CONT.1640/04 E C/CONV.052/2004,DE20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 03/11/2004 | 170.00 | 00028299027420 | VALDEMIRO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 03/11/2004 | 150.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 03/11/2004 | 100.00 | 00013281771491 | IZABEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 03/11/2004 | 150.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 03/11/2004 | 3.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 03/11/2004 | 260.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.699-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 03/11/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 03/11/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORMECOMPROVANTE ANEXO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/11/2004 | 33.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM)TECLADO XPC PS 2 E 01(HUM)MOUSE 303 P 3 BOTOES,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 03/11/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 03/11/2004 | 6.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DIVERSAS DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 03/11/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 03/11/2004 | 30.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 03/11/2004 | 27.98 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 03/11/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 03/11/2004 | 30.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCAO-FERNANDO A.DE QUEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES,PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 03/11/2004 | 5.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE02(DOIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 03/11/2004 | 177.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS EM GERAL,DESTINADOS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 03/11/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 03/11/2004 | 1.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITTO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 03/11/2004 | 102.20 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VARIAS COPIAS HELEIOGRAFICAS,ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA O BALANCETE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 03/11/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE DESPESAS DE REQUERIMENTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 03/11/2004 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 03/11/2004 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 03/11/2004 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DESEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 03/11/2004 | 3446.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPELA AQUISICAO DE COMB.DOS C/LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.DE PLCAS:CCO-5677,MMV-2145,MNO-0270,KCK-8666,MNC-8421,JNB-1313,MNC-9750,MZI-6680,MNC-7022,MNK-1697,KGF-6187 E OS ONIBUS DE P/MNC-0140,8041 E 8091,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 03/11/2004 | 307.70 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3.077(TREIS MIL E SETENTAE SETE)COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 03/11/2004 | 180.19 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS LIGACOES TELEFONICAS,RELATIVO AO NUMERO (522-1654) PERTENCENTE A ESTA PASTA,CONFORME FATURA DE PAGAMENTOEM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 03/11/2004 | 564.30 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 03/11/2004 | 473.10 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIAPL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 03/11/2004 | 1108.65 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELADE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 03/11/2004 | 4104.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 03/11/2004 | 678.30 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 03/11/2004 | 894.90 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 03/11/2004 | 2000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE365(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO)KG DE CARNE 46.800(QUARENTA E SEIS QUILOS E OITOCENTOS GRAMAS)DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNIC.DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 03/11/2004 | 5700.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 03/11/2004 | 28.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME VIANA,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DOS ALVES CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 03/11/2004 | 70.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES DE LIMA,LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 03/11/2004 | 1.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIOMATUMBO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 03/11/2004 | 56.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES DE LIMA,LOCALIZADA NO SITIO MASSAPE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 03/11/2004 | 11.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME VIANA,LOCALIZADA NO SITIOMALHADA DOS ALVES,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/11/2004 | 1000.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE500(QUINHENTOS)KG POLPA DE FRUTAS DE GOIABA EMANGA,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 03/11/2004 | 1000.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE500(QUINHENTOS)KG POLPA DE FRUTAS DE GOIABA EMANGA,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/11/2004 | 700.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 03/11/2004 | 966.15 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 03/11/2004 | 450.30 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 03/11/2004 | 698.25 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 03/11/2004 | 421.80 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 03/11/2004 | 342.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 03/11/2004 | 1570.35 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONMDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 03/11/2004 | 13769.90 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 03/11/2004 | 1096.07 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 03/11/2004 | 18.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-COM.VAREJ.DE ART. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 03/11/2004 | 13.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 03/11/2004 | 27.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 03/11/2004 | 199.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNACOES,DESTINADAS PARA OS DOCUMENTOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 03/11/2004 | 28.30 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 03/11/2004 | 1600.00 | 00000821338404 | ANA DOLORES LUCENA SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDEF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 03/11/2004 | 60.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 03/11/2004 | 2024.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE P/KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F.4000 COM BANCADAS E CARRECERIA COBERTA,DEST.AOTRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DASLOCALIDADES:S.GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.757/04,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO,RELATIVO AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 03/11/2004 | 1422.42 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 03/11/2004 | 3190.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 03/11/2004 | 300.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS PARA O CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MARIZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 03/11/2004 | 300.00 | 00004193723429 | LUCIANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/MERENDEIRA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004,NA EMEF JOSE PEREIRA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 03/11/2004 | 56.05 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO PROJETO SE LIGA,A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 03/11/2004 | 1187.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MOP-4305,D-40,MNC-8983,MMP-0877 E MMP-0465,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 03/11/2004 | 7526.88 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 03/11/2004 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 03/11/2004 | 118.22 | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA28/10/2004,PARA TRTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 03/11/2004 | 3225.98 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 03/11/2004 | 73.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA-JARD.PLAZA HOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A REUNIAO DE SECRETARIOS,REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 03/11/2004 | 79.41 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DIVERSAS E ENCADERNACOES DESTINADAS PARA OS DOCUMENTOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 03/11/2004 | 118.22 | 00020508921449 | GENY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A COORDENADORA DA FEPETI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DIA 09/11/04,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 03/11/2004 | 88.30 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIAS,DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A COORDENADORA DA FEPETI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DIA 09/11/2004,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO,A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 03/11/2004 | 91.70 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 03/11/2004 | 1552.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO NORMAL DE AGUA E ESGOTOS,DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL,DESTINADO NA MANUTENCAO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 03/11/2004 | 3397.69 | 99999999999999 | GENY FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 03/11/2004 | 834.09 | 99999999999999 | LUCIANA ARAUJO LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 11 (GABINETE VC) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 03/11/2004 | 12353.02 | 99999999999999 | ANGELA CARLOS ABRANTES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 03/11/2004 | 11.20 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE04 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 03/11/2004 | 265.60 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 03/11/2004 | 30.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 03/11/2004 | 2004.10 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 (HUM)BEBEDOURO TORRE BR CH,BIRO 150X60 C/GAVETAS E CADEIRAS SECRETARIAS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 03/11/2004 | 260.00 | 00084084049468 | JOSE BARRADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO,MOTIVO PELO GUAL,NAO SAIO NA FOLHA,RELATIVO AO MES DE 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 03/11/2004 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E O INSS(INSTITUTONACIONAL DE SEGURO SOCIAL)CONF.CONT.CELEBRADO0986/04,RELATIVO AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 03/11/2004 | 90.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO E REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 03/11/2004 | 75.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROJECAO DE FOTOGRAFIAS,10X15,DESTINADO A DOCUMENTACAO DO ARQUIVO MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 03/11/2004 | 184.80 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FILMES CONTRA A CAGEPA,PARA FINS DE PROVAS REFERENTE AS 46(QUARENTA E SEIS)CASAS POPULARES,DESTINADAS AS PESSOAS DE BAIXA RENDA,JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 03/11/2004 | 3568.18 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORME FOLHA 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 03/11/2004 | 1776.95 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 03/11/2004 | 300.00 | 00004723800441 | JOSE RODRIGUES DE DE F.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO DESFILE EM COMEMORACAO A FESTA DO COCO,EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 03/11/2004 | 3139.09 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 03/11/2004 | 1281.50 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DA BANDA"AVIOES DO FORRO",QUE VEIO TOCAR NA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE,NO DIA 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 03/11/2004 | 50.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARGO DE GAS COM TROCA DE FILTRO DE UM BEBEDOURO,PERTENCENTE AO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 03/11/2004 | 301.20 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO,DESTINADA AOS ENGENHEIROS QUE VIERAM AO VALE DOS DINOSSAUROS NO DIA 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 03/11/2004 | 4628.00 | 99999999999999 | CICERO CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME FOLHA 77(SEC.TURISMO PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 03/11/2004 | 2326.40 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 62(SESSENTA E DUAS)PECAS E ANDAIMES DESTINADAS PARA REPOSICAO DE LAMP ADAS,MONTAGEM DAS GAMBIARRAS DA AREA DE LASERRAIMUNDO ABRANTES-FORROZAO DO VALE,E NOS SERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VARA FEDERAL,ACARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1416/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 03/11/2004 | 850.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL NA MURADA CAPELA,DESTINADO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 03/11/2004 | 107.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE50M(CINQUENTA)DE MANGUEIRA,DESTINADA A AGUACAO DE PLANTAS,NA PRACA DA MATRIZ,NESTE MUNICIPIO.,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 03/11/2004 | 164.80 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELEVADOR HIDRAULICO,DOVEICULO POLIGUINDASTE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 03/11/2004 | 92.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 03/11/2004 | 258.00 | 00060238968472 | RAIMUNDO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA(ROCO)NAS LATERAIS DA ENTRADADO MUNICIPIO,ACESSO A RODOVIARIA E AO SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 03/11/2004 | 160.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 16(DEZESSEIS)LAMPADAS MISTAS DE 160WTS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/11/2004 | 225.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,NO III EVENTO DO FESTIVAL DO COCO,EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 03/11/2004 | 632.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DAS MAQUINAS LOCADAS(PATROL,RETROESCADEIRA,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 03/11/2004 | 449.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 03/11/2004 | 12.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE04(QUATRO)GRANPOS CRUZETAS,DESTINADO A MAQUINA(ENCHEDEIRA) PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 03/11/2004 | 68.04 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE06 TUBOS 150MM,DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA NOVA OLINDA,LOCALIZADA NO ALTO DOCRUZEIRO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 03/11/2004 | 24.00 | 09371667000175 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE04(QUATRO)VASSOUROES,DESTINADO A LIMPEZA DA AREA ONDE COMEMOROU O III FESTIVAL DO COCO EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 03/11/2004 | 42.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL(CAL E CIMENTO)DESTINADO A RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA NOVA HOLINDA,LOCALIZADA NOALTO DO CRUZEIRO,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 03/11/2004 | 36.00 | 09371667000175 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE06(SEIS)VASSOUROES,DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS,EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 03/11/2004 | 30.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989,MOE-2350,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 03/11/2004 | 54.65 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA-COM.VAREJ.DE ART. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS E MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 03/11/2004 | 275.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIAA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 03/11/2004 | 306.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E BOCAL)DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 03/11/2004 | 979.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DAS MAQUINAS LOCADAS(PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE,ENCHEDEIRA,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 03/11/2004 | 648.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NOS CANTEIROS DAS TREIS PRACAS PRINCIPAIS,NO PERIODO DE 04 A 17/09/2004,DEST.A MANUT.E ADM.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 03/11/2004 | 240.00 | 00029452503491 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS PRACAS ECANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 03/11/2004 | 260.00 | 00002393024433 | ALEXSANDRO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 03/11/2004 | 310.00 | 00088566536487 | VANDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL,MALHADA DA PEDRA,MACACOS E CURRALINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 03/11/2004 | 910.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS(PATROL,RETROESCAVADEIRA,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA)DEST.AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 03/11/2004 | 140.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA SERVICOS GERAIS DESTA PASTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176419 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176451 | 04/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176460 | 05/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176478 | 08/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176486 | 08/11/2004 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176494 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176508 | 08/11/2004 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0176516 | 08/11/2004 | 41277.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MOO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MOU-5920, MMV-1183, E MOTOS DE PLACA MOE-2360, MOE-2350 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0176524 | 08/11/2004 | 26000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA TABELA DA FARMµCIA BµSICA, POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÒNCIA, DESTINADO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO DE N§ 1689/2004, CARTA CONVITE N§ 056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176567 | 08/11/2004 | 7714.37 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME DISPENSA N§ 135/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176575 | 08/11/2004 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178063 | 08/11/2004 | 721.60 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178851 | 08/11/2004 | 63930.45 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176532 | 08/11/2004 | 28832.49 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR�DIO DA POLICLINICA MÖRIAN GADELHA, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N§1748/2004 DA CARTA CONVITE N§ 061/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176541 | 08/11/2004 | 31610.25 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO DO GUANABARA, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES BµSICAS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176559 | 08/11/2004 | 25389.75 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | CONSTRU€ÇO DE 02 POSTOS DE SAéDE NOS BAIRROS GUANABARA E ESTA€ÇOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, RELATIVO A CONTRA PARTIDA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2004, HOMOLOGA€ÇO 18/06/2004. | 15012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176613 | 09/11/2004 | 1070.48 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE OUTUBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO NA SECRETARIA DE SAéDE DO ESTADO COMO TAMB�M RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE DEPARTAMENTO), + 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA MACEIO-AL, NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176648 | 09/11/2004 | 50572.00 | 00000000000000 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176656 | 09/11/2004 | 17588.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176699 | 09/11/2004 | 7040.00 | 00000000000000 | CARLISON ROBERTO ABRANTES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176702 | 09/11/2004 | 3530.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176711 | 09/11/2004 | 930.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176729 | 09/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176737 | 09/11/2004 | 17300.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176745 | 09/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176753 | 09/11/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176583 | 09/11/2004 | 217.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 145 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176591 | 09/11/2004 | 709.32 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO ORDINµRIA DA CIB E REOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC DE SAéDE DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176605 | 09/11/2004 | 1600.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE FILMAGENS E DIVULGA€ÇO EM TELÇO DOS EVENTOS E PROGRAMAS DE SAéDE DO MUNÖCIPIO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CARTA CONVITE N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0176621 | 09/11/2004 | 4290.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO âNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CARTA CONVITE N§020/2004, HOMOLOGADA EM 16/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0176630 | 09/11/2004 | 4819.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MOU-6440, MOU-6450, OE-0170, MMV-1183, MOU-5920, MOB-0547, MMT-6685, MMT-6645, MOO-4114, MOL-4718, MOO-4124, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176664 | 09/11/2004 | 17190.00 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176672 | 09/11/2004 | 6624.00 | 00000000000000 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176681 | 09/11/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE FORMIGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632004 | 0176761 | 09/11/2004 | 19642.77 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 063/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176770 | 09/11/2004 | 1200.00 | 12617973000153 | ARCAUTO - AR CONDICIONADO E EQUIP. PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARGA DE GµS, MÇO DE OBRA E INSTALA€ÇO DE NUCLEO E REVISÇO DO SISTEMA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176788 | 10/11/2004 | 450.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (50 TESTES DE UR�ASE E 10 LITROS DE SOLU€ÇO DE XILOCAÖNA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176800 | 10/11/2004 | 182.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTOS E CONFEC€åES DE CHAVES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SEC. DE SAéDE E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176818 | 10/11/2004 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITA L DE PRONTO SOCORRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662004 | 0176826 | 10/11/2004 | 24870.50 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 066/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176851 | 10/11/2004 | 500.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 10/11/2004 | 200.00 | 00001167615808 | JOSE PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176796 | 10/11/2004 | 30828.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0176834 | 10/11/2004 | 21554.40 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO DA SEC DE SAéDE, COM A CONSTRU€ÇO DE UM ANEXO, PARA INSTALAR OS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 065/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0176842 | 10/11/2004 | 22487.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO DA SEC DE SAéDE, COM A CONSTRU€ÇO DE UM ANEXO, PARA INSTALAR OS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 065/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 10/11/2004 | 1449.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO(DISJUNTOR,REATOR,FITA ISOLANTE,FIO FORMATEL,BOCAL)DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO III FESTIVAL DO COCO EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 10/11/2004 | 3543.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR E UMA LIGACAO PROVISORIA,DURANTE O III FESTIVAL DO COCO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 10/11/2004 | 401.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 10/11/2004 | 9000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTA€OES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DEUMA APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS:MAURICINHOS DO FORRO,CAWBOIS FORA DA LEI & ADONIS ANTONIO NO DIA 26/09/03,DURANTE O EVENTO FESTIVALDO COCO,NO DIA 23/09/03,A CARGO DA SEC.DE EDUC.E ESP.CONF.CONT.1438/03 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE 025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 10/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GILSAT-ANTENAS BARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DORECEPTOR PERTENCENTE AO VALE DOS DINOSSSAUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 10/11/2004 | 46750.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO SHOW DO CANTOR (LEONARDO)REALIZADO EM SAO GONCALO,EM COMEMORACAO AO III FESTIVAL DO COCO,A CARGO DESTASEC.CONF.CONT.1777/2004 E INEXIBILIDADE 031/04, DE 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 10/11/2004 | 60.45 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DEST.A MANUT.E ADM.DESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE COMPRA 1308/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 10/11/2004 | 15.90 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) XEROX,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 10/11/2004 | 182.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 10/11/2004 | 46.50 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS POR COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00037439464400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE UM VEIC.TIPO FIAT/PALIO DE SUA PROP.DE P/MNJ-6654,DESTINADO AO TRANSP.DIARIO DOS ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS,NO ESC.DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB,CONF.CONT.373/03,RELATIVO AO PERIODO DE 29/06A 29/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 10/11/2004 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONF.COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 10/11/2004 | 173.20 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 10/11/2004 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDIVERSAS PECAS,PARA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUND.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 10/11/2004 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSP.DOS ESTUD.DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLASDO MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL,CONF.CON.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 10/11/2004 | 723.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEROSAS NATURAIS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR,QUE LECIONAM NO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 10/11/2004 | 292.15 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 10/11/2004 | 24586.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 10/11/2004 | 7665.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS C/LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-6080,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-9750,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270MMV-2145,CCO-5677,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICOEM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 10/11/2004 | 28.30 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS EM GERAL,DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 10/11/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA LEXMARK E 210,DESTINADO A SEC.DE FINANCAS(LICITACAO),E UM CARTUCHO DA IMPRESSORA HP-2.200 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 10/11/2004 | 17586.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO AO INSS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 10/11/2004 | 19968.64 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 10/11/2004 | 5131.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS JUROS E MULTASCONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 10/11/2004 | 34611.89 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS/EMPRESA.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 10/11/2004 | 3571.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM,CONFORME COMP.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 10/11/2004 | 48000.00 | 00000000000000 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS.CONFORME COMP.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 11/11/2004 | 20.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA ADICIONAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 11/11/2004 | 22.51 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRSTADOS NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE N§ 324/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 11/11/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA,NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO,CUJO PAGAMENTO ESTA VINCULADO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18/08 A18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 11/11/2004 | 6.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 11/11/2004 | 1716.00 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS-ABEL BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEDIVERSAS GULOSEIMAS PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA,REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NODIA 12 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 11/11/2004 | 338.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM)GELAGUA ESMALTEC,DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 11/11/2004 | 1122.38 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE ELANCA,CACHAREN E MALHAS,DESTINADOS PARA CONFECCAO DOS TERNOS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIAO DO EVENTO DO DIA 07 DESETEMBRO/2004,PROCLAMACAO DA REPUBLICA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 11/11/2004 | 107.90 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL REALIZADO NODIA 23/10/2004,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 11/11/2004 | 440.10 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS DESPESAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 23/10/2004 NO AUDITORIO DA SEC.DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 11/11/2004 | 113861.04 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 33(SEC-EDUC/FUNF/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 11/11/2004 | 438.60 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES,DESTINADA A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 11/11/2004 | 800.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA FRIA DO VEICULO DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 11/11/2004 | 600.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PADRONIZACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MMP-0465,MMP-0877 E MOP-4305,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 11/11/2004 | 300.00 | 00009063064420 | CORNELIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-2418,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO EVENTO CINE SESI CULTURAL,REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 27/09/2004,NA PRACA DA MATRIZ N.SRA.DOS REMEDIOS,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 11/11/2004 | 64.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA-P.AUTO EL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA,MOTOR DE PARTIDA,TROCA DE CHAVE DE IRRIGACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOMUNICIPIO PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUND.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 11/11/2004 | 790.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE AO PAG.DA CONFECCAO DE 26(VINTE E SEIS)FAIXAS ILUSTRATIVAS DA SEMANA DA PATRIA,PARA O DESFILE CIVICO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUND.MARIA MARQUES,R.PIRES,BATISTA GAMBARRA,MARIA AURITA,TOZ.GADELHA,PAPA P.VI,DEGMA LUCIA,CLOTARIO GADELHA,MARIA ESTRELA,SINHA GADELHA,OTACILIO G.DE SA E JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 11/11/2004 | 550.00 | 00004405189463 | JOSE JOSEISO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE SX DE PLACA MNA-8264-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF.CONT.1688/04 DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 11/11/2004 | 421.67 | 00004405189463 | JOSE JOSEISO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE SXDE PLACA MNA-8264-PB,RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO/2004,CONF.CONT.1688/04,DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 11/11/2004 | 100.70 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 11/11/2004 | 25.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 11/11/2004 | 2053.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS,DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2004,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 11/11/2004 | 130.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA-DESIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE 01(HUM)BANNERS FIBRAS DA TERRA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 11/11/2004 | 2200.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS DE PLACA MNO-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOMUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 11/11/2004 | 1600.00 | 00000821338404 | ANA DOLORES LUCENA SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDEF,REFERENTE A 30 DIAS DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO 1573/04 NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 11/11/2004 | 9452.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 93(SEC.EDUC/JOV/ADUL.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 11/11/2004 | 6116.32 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 27(SEC.EDUC/COMIS.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 11/11/2004 | 6216.32 | 99999999999999 | ANA PAULA ROCHA ARNAUD E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 27(SEC.EDU/COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 11/11/2004 | 7409.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS VEIC.P/TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.EE EST.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677,C/CONV.02/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 11/11/2004 | 400.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA N.DE OLIVEIRA-CASA DAS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(UMA)BOMBA RAYMA L CV,DESTINADO A CISTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 11/11/2004 | 902.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 11/11/2004 | 701.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 11/11/2004 | 660.00 | 00000000000000 | RINALDO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES E AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 11/11/2004 | 2065.69 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 11/11/2004 | 483.33 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 11/11/2004 | 3150.00 | 01281002000169 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) PALCO PEQUENO 12X8,DESTINADO PARA 0 3§ FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO,DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO/2004,CONF.CONT.1772/04 E DISPENSA 132/04 DE 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 11/11/2004 | 7250.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)OALCO MEDINDO 13X17-MTS2,PARA ATENDER UM SHOW DO CANTOR LEONARDO,REALIZADO NO DIA 14/11/2004,NO DISTRITO DE SAO GONCALO.CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 11/11/2004 | 425.00 | 09180993000103 | RESTAURANTE AGASALHO-MARIA DE F.B.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZACAO DA FESTA DO COCO,NO PERIODO DE 01/11 A 09/11/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 11/11/2004 | 1045.00 | 09180993000103 | RESTAURANTE AGASALHO-MARIA DE F.B.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO E OS QUE ESTAM COLABORANDO COM A SEG.DO EVENTO(POLICIA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL)DO 3§ FESTIVAL DO COCO,REALIZADO NO ACAMPAMENTO FEDERAL EM SAO GONCALO NO PERIODO DE 12/11 A 14/11/2004,A CARGO DESTA SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 11/11/2004 | 350.00 | 00005862254471 | MARIA DAS DORES DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NOPERIODO DE 14/10 A 14/11/2004 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 11/11/2004 | 1080.00 | 00006126408411 | SERGIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EMPLEITA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE POLCO,DESCARGAMENTO DEEQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE OS DIAS 12,13 E 14/2004,NA REALIZACAO DO 3§ FESTIVAL DO COCO ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 11/11/2004 | 5750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA FIL | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELOS SERV.PREST.NALOCAC.DO SOM E UM GERADOR,PARA DAR SUPORTE ASAPRESENT.MUSICAIS DE DIV.BANDAS,NOS DIAS:12,13 E 14/11/04,NAS FEST.DO FESTIVAL DO COCO EM SAO GONCALO,CONF.PROC.DE DISPENSA 135/04 E CONT.1770/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 11/11/2004 | 5660.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AP PAG.PELOS SERV.PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE TREIS BANDAS:TIKERE,REKEBRANCA E TEMPERO NORDESTINO,COM CINCOHORAS DE APRES.NO DIA 14/11/04,NO FESTIVAL DOCOCO EM SAO GONCALO,CONF.PROC.DE DISP.131/04 E CONT.1769/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 11/11/2004 | 4800.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM ATENDA ELETRONICA TIPO BOATE PARA REALIZACAO DE SHOW,ILUMINACAO E PASSARELA PARA REALIZACAO DE DESFILE PARA ESCOLHA DA GAROTA AGUA DE COCO NO DIA 12/11/2004,DURANTE O III FESTIVAL DO COCO,CONFORME DISPENSA 140/04 E CONT.1778/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 11/11/2004 | 530.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO 3§ EVENTO DO FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 11/11/2004 | 50.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEBOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO DO PESSOAL QUE ESTAM TRABALHANDO NO 3§ FESTIVAL DO COCO,REALIZADO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO NO PERIODO DE 12/11 A 14/11/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 11/11/2004 | 705.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 11/11/2004 | 100.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PREMIO DE 1§LUGAR NO CONCURSO DE MAIOR BEBEDOR DE AGUA DECOCO DO ALTO PIRANHAS,REALIZADO EM SAO GONCALO NO DIA 12/11/2004 NA PROGRAMACAO DO III FESTIVAL DO COCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 11/11/2004 | 720.00 | 00013934228453 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA NA FUNCAO DE CHEFE DE OFICINA NOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 11/11/2004 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR E ABERTURA DE LETREIROS NOSPREDIOS PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONT.0290/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 11/11/2004 | 627.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS,RETROESCAVADEIRA,PATROL E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOSNESTA PASTA,CONFORME C/CONVITE 002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 11/11/2004 | 114.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA LIGACAO PROVISORIA DURANTE O EVENTO REALIZADO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO III FESTIVAL DO COCO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 11/11/2004 | 282.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 11/11/2004 | 225.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 11/11/2004 | 126.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPA DE BICO,ENXADA C/CABO E FOICE,DESTINADOS PARA OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 11/11/2004 | 83.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA NESTOR JOSE SARMENTO E MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 11/11/2004 | 350.00 | 00097883646400 | JOSEILTON DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 11/11/2004 | 390.00 | 00002144504490 | ROMAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 26(VINTE E SEIS)DIARIAS,PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E ROCO NAS LATERAIS DA AREA,ONDE SE REALIZOU O 3§ FESTIVAL DO COCO,EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005954913404 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 11/11/2004 | 563.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUST.DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACA MNK-1633 E AS MAQUINAS.RETROESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E PATROL.CONF.C/CONV.02/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 11/11/2004 | 190.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA URNA FUNERARIA,DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 11/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 11/11/2004 | 170.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 11/11/2004 | 20784.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 06(SEC-FINANCAS-PENS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 11/11/2004 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEKIT DE ENXOVAL COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 11/11/2004 | 1100.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO E CELESTINA CATANAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 11/11/2004 | 180.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01URNA FUNERARIA EM FAVOR DE FRANCISCA DE FREITAS FERREIRA,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176869 | 11/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176877 | 12/11/2004 | 6262.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMT-6685, MOO-4104, MOB-0547, MOU-6440, MOL-4718, KEX-9426, MOO-4124, MOU-6450, CONFORME DISPENSA N§021/2004, HOMOLOGADA EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176885 | 12/11/2004 | 134.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO - XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOL-4718, MOU-6440, KEX-9426, MOO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176893 | 12/11/2004 | 10.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176907 | 12/11/2004 | 14742.07 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS - A�REOS + DIµRIAS DE HOTEL, DESTINADO A FUNCIONµRIOS A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176915 | 16/11/2004 | 21512.56 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176923 | 16/11/2004 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19 DE NOVEMBRO DE 2004,(PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176931 | 16/11/2004 | 110.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176940 | 16/11/2004 | 79.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 53 FUNCIONµRIOS (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176958 | 16/11/2004 | 1777.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULOS DE PLACAS MMO-2350, MOO-4114, MOL-4718, MNK-1571, MOB-0547, MMZ-6429, MOU-6450, MOU-6440, MOO-4114, MOO-4124, MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176966 | 16/11/2004 | 808.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULOS DE PLACAS MMO-2350, MOO-4114, MOL-4718, MNK-1571, MOB-0547, MMZ-6429, MOU-6450, MOU-6440, MOO-4114, MOO-4124, MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176974 | 16/11/2004 | 260.00 | 00000092618421 | KLEBER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS AGOSTO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176982 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004610170400 | MICHELE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS AGOSTO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0176991 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004347671407 | ANTONIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS AGOSTO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177008 | 16/11/2004 | 260.00 | 00043232361404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS AGOSTO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177016 | 16/11/2004 | 260.00 | 00002354688431 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS AGOSTO DE 2004, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0177024 | 16/11/2004 | 4500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE TIRA DE GLICEMIA POC P/ OPTIUM (FITA P/ MEDI€ÇO DE GLICEMIA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE (POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL), CONFORME CARTA CONVITE N§034/2004, HOM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177059 | 16/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITA L DE PRONTO SOCORRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662004 | 0177067 | 16/11/2004 | 52600.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 066/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITA L DE PRONTO SOCORRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662004 | 0177075 | 16/11/2004 | 30700.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 066/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0177032 | 16/11/2004 | 47900.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO DA SEC DE SAéDE, COM A CONSTRU€ÇO DE UM ANEXO, PARA INSTALAR OS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 3¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 065/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0177041 | 16/11/2004 | 39800.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DA SECRETµRIA DE SAéDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO DA SEC DE SAéDE, COM A CONSTRU€ÇO DE UM ANEXO, PARA INSTALAR OS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAéDE, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 065/2004, HOMOLOGADA EM 01/11/2004. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177130 | 17/11/2004 | 1146.88 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FALHA DE PAGAMENTO - EFE, COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177083 | 17/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177091 | 17/11/2004 | 6000.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177105 | 17/11/2004 | 6043.90 | 08915175000130 | GRAFICA E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME DISPENSA N§ 144/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177113 | 17/11/2004 | 1400.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T�CNICA NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE LICITA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 647/2004, RELATIVO AO MÒS DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177121 | 17/11/2004 | 3400.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA-PB · SOUSA-PB, NO âNIBUS DE PLACA CBS-9747, NOS DIAS 10/ 17/ 24 DE OUTUBRO DE 2004 E 02 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177148 | 17/11/2004 | 853.20 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA CALDAS NOVAS-GO, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE 11/2004 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PAN-AMERICANO EM VIGIL¶NCIA SANITµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177156 | 17/11/2004 | 142.08 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/ 18/ 19 DE 11/2004 (PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIDADE DO LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177164 | 17/11/2004 | 1077.42 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA CALDAS NOVAS-GO, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE 11/2004 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PAN-AMERICANO EM VIGIL¶NCIA SANITµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177172 | 17/11/2004 | 61.81 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIGA€åES TELEFâNICAS N.522-5041, 522-2684, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177181 | 17/11/2004 | 160.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115 E CILINDRO 7115 HP 1200, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177199 | 17/11/2004 | 853.20 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA CALDAS NOVAS-GO, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE 11/2004 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PAN-AMERICANO EM VIGIL¶NCIA SANITµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177202 | 17/11/2004 | 314.85 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAR€O, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177211 | 17/11/2004 | 197.85 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177229 | 17/11/2004 | 739.05 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAR€O, MAIO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177237 | 17/11/2004 | 1377.00 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177245 | 17/11/2004 | 311.40 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177253 | 17/11/2004 | 853.20 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA CALDAS NOVAS-GO, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE 11/2004 (PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO PAN-AMERICANO EM VIGIL¶NCIA SANITµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177261 | 17/11/2004 | 1260.00 | 10852945000195 | SCD - INDÚSTRIA E C. DE APARELHOS ORTOPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOP�DICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177270 | 17/11/2004 | 14992.68 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO ASS. ACESSO LOCAL 256 KBPS, LOCA€AO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0177288 | 17/11/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177296 | 18/11/2004 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177300 | 18/11/2004 | 7856.89 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1624/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177318 | 18/11/2004 | 200.00 | 00004741724492 | MARIA JORDELLY FELINTO LOPES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UMA MOTO, TIPO YAMAHA/ CRYPTON T105E, ANO 2000/ 2001, COR VERMELHA, PLACA MOO-4160/PB, FICANDO DISPOSI€ÇO DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1420/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177326 | 18/11/2004 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177334 | 18/11/2004 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX - ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 614/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177342 | 18/11/2004 | 160.00 | 00087310511468 | SEBASTIANA ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA JOÇO MOREIRA, 341 - ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE PSF XII - GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO E PSF XI - ANGELIM, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1583/2004, O PRAZO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL SERµ AT� 31 DE DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177351 | 18/11/2004 | 200.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PRINCESA ISABEL, 68 - BANCµRIOS - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XVII, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 661/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177369 | 18/11/2004 | 1000.00 | 08919052000178 | SOUSAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA CâNEGO JOS� VIANA, N§ 58 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAéDE DA FAMÖLIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA AGOSTO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177377 | 18/11/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA PROJETADA, S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IX, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 662/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177385 | 18/11/2004 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183/PB, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS - DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO N§ 437/2004. RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177393 | 18/11/2004 | 200.00 | 00042465052420 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOÇO MALVINO FILHO, JARDIM SORRIL¶NDIA I, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE IV - JARDIM SORRIL¶NDIA I, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1148/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177407 | 18/11/2004 | 300.00 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, 01 (UM) SONO PULSE COMPACT - ULTRASON, 01 (UM) NEURODYN TENS/ FES PORTµTIL, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1401/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177415 | 18/11/2004 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 660/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177423 | 18/11/2004 | 400.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DA ATEN€ÇO · SAéDE, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1322/2004, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177431 | 18/11/2004 | 150.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL · RUA SANTA ANA, 03 - ESTA€ÇO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VI - BAIRRO JARDIM SANTANA/ ESTA€ÇO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177440 | 18/11/2004 | 250.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA JOS� PEREIRA FONTES, 27 - ESTA€ÇO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF: XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA AGOSTO/ 2004, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 1321/2003, FICA ADITADO O PRAZO PARA AT� 31 DE DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177458 | 18/11/2004 | 300.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA TENENTE ALVINO, 07 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIII - CENTRO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1150/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177466 | 18/11/2004 | 200.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE IMàVEL SITUADO · RUA SADY FERNANDES DE ARAGÇO, 46 - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE XIII - BAIRRO GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 616/2004, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177474 | 18/11/2004 | 6338.90 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1630/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177482 | 18/11/2004 | 341.85 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177491 | 18/11/2004 | 1195.68 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177504 | 18/11/2004 | 4.57 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177512 | 18/11/2004 | 33.19 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177521 | 18/11/2004 | 1518.83 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177539 | 18/11/2004 | 167.40 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177547 | 18/11/2004 | 166.38 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177555 | 18/11/2004 | 360.80 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177563 | 18/11/2004 | 819.21 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177571 | 18/11/2004 | 1433.94 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177580 | 18/11/2004 | 180.50 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177598 | 18/11/2004 | 90.68 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177601 | 18/11/2004 | 821.52 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177610 | 18/11/2004 | 1749.43 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177628 | 18/11/2004 | 1393.45 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177636 | 18/11/2004 | 82.16 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177644 | 18/11/2004 | 337.93 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177652 | 18/11/2004 | 588.20 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177661 | 18/11/2004 | 3540.99 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1627/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177679 | 18/11/2004 | 8535.02 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1708/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177687 | 18/11/2004 | 7746.81 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§001/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§1625/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177695 | 18/11/2004 | 350.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177709 | 18/11/2004 | 3633.03 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1629/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177717 | 18/11/2004 | 4535.62 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177725 | 18/11/2004 | 6541.67 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1631/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177733 | 18/11/2004 | 4024.76 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1628/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177741 | 18/11/2004 | 167.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS HP 3420 E DISQUETES), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177750 | 18/11/2004 | 37.52 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06 DE MAIO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177768 | 18/11/2004 | 213.12 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177776 | 18/11/2004 | 791.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177784 | 18/11/2004 | 3289.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177792 | 18/11/2004 | 3598.47 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177806 | 18/11/2004 | 479.40 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177814 | 18/11/2004 | 546.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUIS. DE 02 BANCOS 4LUGARES, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASÖLIAAQUIS. DE 01 CADEIRA CAIXA SIRUS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASÖLIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 BANCOS DE 04LUGARES E 01 CADEIRA CAIXA SIRUS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177822 | 18/11/2004 | 73519.90 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177831 | 18/11/2004 | 2601.20 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177849 | 18/11/2004 | 225.12 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS NOS DIAS 11/ 12 DE 08/2004, 15/ 25/ 26/ 27 DE 09/2004 E 08 DE 10/2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESTA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177857 | 18/11/2004 | 6019.10 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1399/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1231/203 DO PROCESSO DE INEXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177865 | 18/11/2004 | 5584.29 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§1622/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177873 | 18/11/2004 | 10435.31 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§1232/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177881 | 18/11/2004 | 64645.79 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177890 | 18/11/2004 | 40848.26 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0177903 | 18/11/2004 | 981.10 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 054/2004, HOMOLOGADA EM 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177911 | 18/11/2004 | 412.72 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 11/ 12/ 14/ 15/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 29/ 30/ 31 DE JULHO DE 2004 E 01/ 02 DE AGOSTO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177920 | 18/11/2004 | 487.76 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO/2004, 01/ 03/ 04/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 18/ 19/ 20/ 21/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177938 | 18/11/2004 | 356.44 | 00003386770460 | ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 07/ 08/ 09/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20 DE JULHO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE COREMAS-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177946 | 18/11/2004 | 225.12 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 07/ 08/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177954 | 18/11/2004 | 337.68 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ DE JUNHO DE 2004 E 07 (SETE) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 23/ 24/ 26/ 27/ 30/ 31 DE JULHO DE 2004 ( NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177962 | 18/11/2004 | 264.90 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2004 (COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177971 | 18/11/2004 | 264.90 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177989 | 18/11/2004 | 243.88 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/ 11/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 27/ 28 DE JULHO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0177997 | 18/11/2004 | 504.90 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 DE JULHO DE 2004 E 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA PATOS-PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2004, E 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 10/ 11/ 15/ 16/ 17, NO VEÖCULO DE PLACA KEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178004 | 18/11/2004 | 525.28 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28 DE JULHO DE 2004 (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178012 | 18/11/2004 | 262.64 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 08/ 09/ 12/ 13/ 16/ 17/ 19/ 20/ 21/ 22/ 26/ 27 DE JULHO DE 2004, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178021 | 18/11/2004 | 412.72 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOÇO PESSOA-PB, PATOS-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 04/ 05/ 12/ 13// 15/ 16/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27 DE JULHO DE 2004 E 02 (DUAS) DIµRIAS EM SOUSA-PB, NOS DIAS 02/ 10/ 11 DE JULHO NO PERÖODO DO ARRAIAL, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178039 | 18/11/2004 | 636.76 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 26/ 27 DE JULHO DE 2004 E 02 (DUAS) DIµRIAS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12/ 13/ 14 DE JULHO, NO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 18/11/2004 | 150.00 | 00002860196803 | ANTONIO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 18/11/2004 | 150.00 | 00029382825835 | FRANCISCA REGINA TAVARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 18/11/2004 | 220.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SEGURANCA PARTICULAR,NOS DIAS 10,11,12,13 E 14,QUANDO DA REALIZACAO DO III FESTIVAL DO COCO/2004,EM SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 18/11/2004 | 230.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DE TROCA DE PARAFUSO DO CENTRO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORM.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 18/11/2004 | 273.60 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS,DESTINADOS A CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0043079 | 19/11/2004 | 3515.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DECOMB.DEST.AOS CARROS LOCAD.PARA O TRANSP.DOS EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PLACAS:KFE-565,MMP-3222,MZL-0007,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,JNB-1313,MMC-8421,KCK-8666,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIBUS,MNC-8041,8091 E MMP-0877 E MMP-0465 C/C 02/04 DE 11/03/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 19/11/2004 | 146.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS,DESTINADAS PARA O CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-8983 E MNC-8091,DESTINADOSAO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNIC.DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0043168 | 19/11/2004 | 3998.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS CARROSLOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589HUC-9743,JNB-1313,MMV-2145,CCO-5677,MNO-0270,MNC-8421 E MNC-7022 E O ONIBUS QU PRETENCEM AO MUNIC.PLACAS:MMP-0877,MMP-0465,MOP-4305 E AD-40 MNC-8983.C/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 19/11/2004 | 260.00 | 00002331173427 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2004,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA AURITA DA SILVA,CONF.CONT.1566/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 19/11/2004 | 3900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.PARA OS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,JNB-1313.CONFORME C/CONV.002/2004 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 19/11/2004 | 85409.14 | 99999999999999 | ADELIA SOARES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 31(SEC.EDUC/FUND-40%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 19/11/2004 | 7578.65 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 90(SEC.EDUC/40%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 19/11/2004 | 36733.02 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 87(SEC.EDUC.60%EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 19/11/2004 | 560.00 | 00002171343435 | RICARDO CESAR ANTUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC-8112-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04,CONF.CONTRATO 1283/04,DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 19/11/2004 | 1064.80 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEIC.DE PLACA MMP-4268-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COMCARROC.E BANC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.LOCALI:S.PEDRO,M.DA PEDRA,DOIS CAMINHOS-M.DA PEDRA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 03/04 E CONT.973/04.REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043486 | 19/11/2004 | 1161.60 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-7022-PB,TIPO CAMIONETA C-10COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DA:FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA SOUSAVICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.972/04,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043494 | 19/11/2004 | 2032.80 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGF-6973,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.1113/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043508 | 19/11/2004 | 1210.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATTACAO DO VEICULO DE PLACA CWF-9501-SP,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTA,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.965/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043516 | 19/11/2004 | 1548.80 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUC-9743-PB,TIPO CAMINHAOF-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:SAO VICENTE,JERIMUN,VAL.PARAISO,BARRACAO-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME T/PRECO 003/04 E CONTRATO 758/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043524 | 19/11/2004 | 1137.40 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRALINHO,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT. 978/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043532 | 19/11/2004 | 1210.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-0245-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.ESTAD.DE:SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.966/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043567 | 19/11/2004 | 1161.60 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE;CABOJE,CADEADO III,DOIS CORDEIROS,MAE DAGUA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.965/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043575 | 19/11/2004 | 2032.80 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO III E IV,LAJAO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.962/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043583 | 19/11/2004 | 1790.80 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MNC-8421-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:PAU DARCO I E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,LAGOA DO FORNO-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME T/PRECO 003/04 E CONTRATO 977/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043591 | 19/11/2004 | 847.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CCO-5677,TIPO VERANEIO COM BANCADA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRAL VELHO,FORMOSA-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004,E CONT.821/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043605 | 19/11/2004 | 871.20 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-20COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:BURACOS,FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04E CONT.976/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043613 | 19/11/2004 | 871.20 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BARROCOS-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.971/04.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043621 | 19/11/2004 | 1863.40 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:RECANTOPASSARINHO,CAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.963/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043630 | 19/11/2004 | 3315.40 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD,DA REDE DE ENS.MUNIC.ESTAD.DE:CURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME T/PRECO 003/04 E CONT.756/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043648 | 19/11/2004 | 1306.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:LAMARAO,MATA FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.982/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043656 | 19/11/2004 | 2226.40 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:LOGRADOURO DOSGOMES,JURUA,GATOS,MALHADA DA PEDRA,LOGRADOURODOS ALVES,MATA FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.970/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043664 | 19/11/2004 | 774.40 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MMQ-7815-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:MATUMBO,NUCLEO II,-TARDE E NOITE E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.974/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043672 | 19/11/2004 | 774.40 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-2145-PB,TIPO CAMIONETA C-10COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.820/04,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043681 | 19/11/2004 | 871.20 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:SAOGONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.975/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043699 | 19/11/2004 | 2468.40 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:PASSARINHO,SERRA,VACA MORTA,CLARIAO,S.ANTONIO SOUSA-VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.964/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043702 | 19/11/2004 | 1790.80 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0270-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.761/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043711 | 19/11/2004 | 1089.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JNB-1373-SP,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.760/04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043729 | 19/11/2004 | 1984.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGF-6187-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD/DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,SANTA RITA,BARROCAS IE II,DOIS CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 03/04 E CONT.759/04,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0043770 | 19/11/2004 | 822.80 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0589,TIPO CAMINHAO F-4000, COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE:CONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.967/04,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 19/11/2004 | 6.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA ADICIONAL,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 19/11/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS,CONFORME RECIBO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 19/11/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL S/ARELATIVO A TAXA COBRADA S/SERVICO,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 19/11/2004 | 1284.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 19/11/2004 | 344.44 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DEAPURACAO DO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME DARFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 19/11/2004 | 52.70 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 19/11/2004 | 344.44 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DEAPURACAO DO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME DARFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 19/11/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 19/11/2004 | 118.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 19/11/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 19/11/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 19/11/2004 | 260.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECAHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 19/11/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 19/11/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO FECAHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 19/11/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAODO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 19/11/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 19/11/2004 | 260.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAODO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 19/11/2004 | 2.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FEP,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 19/11/2004 | 330.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOSDIVERSOS A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 19/11/2004 | 62.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM)CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 8727,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 19/11/2004 | 1398.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 19/11/2004 | 515.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 19/11/2004 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 19/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04224-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 19/11/2004 | 1271.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 19/11/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 19/11/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMETO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 19/11/2004 | 194.00 | 02817487000125 | OASIS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOB-0556,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 19/11/2004 | 24.54 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO-EQUIPADORA EQUIPS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA SINALIZACAO DE TRANSITO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0043141 | 19/11/2004 | 570.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO PARA A CACAMBA DE PLACAMNK-1633 E AS MAQUINAS-RETROESCAVADEIRA,PATROL E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONF.C/CONV.002/04 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 19/11/2004 | 954.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 0,20X10 E SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50KG,DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 19/11/2004 | 290.00 | 00008915199472 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0043214 | 19/11/2004 | 9120.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A4¦ MEDICAO COMPLEMNTO DA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DA RUAS:HEROTILDE SERAFIM E SAUL PEDROSA DE MELO,CONFORME CARTA/CONV.058/2004 E CONTRATO 1750/2004 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 19/11/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRUT)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 19/11/2004 | 838.00 | 00006232471431 | PAULO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINACAO NAS RUASE PRACAS,DURANTE O III FESTIVAL DO COCO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DA SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004291306431 | EVERALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIDOR OPERACIONAL EM SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 19/11/2004 | 688.00 | 00060239140478 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNIC.DIST.SAO GONCALO,TRAV.20 DE ABRIL,JARD.SORRILANDIA,AFONSO VIEIRA,JARD.SORRILANDIA I,DAO MALVINO,CEMITERIO S.JOAO BATISTA,E BAIRRO PANTANAL NO PERIODO DE 01/09/04 A 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 19/11/2004 | 807.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS:ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA,CON.JOE VIANA,CONJ.FREI DAMIAO,ANDRE GADELHA E DISTRITO DE SAO GONCALO,DURANTE O PERIODO DE 01/09/04 A 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 19/11/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO CELEBRADO COM O MINITERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,FNAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 19/11/2004 | 5241.50 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 03(GABIN/AJUDA/LEI/MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 19/11/2004 | 111178.87 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 35(SEC/FINANCAS/INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178845 | 19/11/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178047 | 19/11/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178055 | 22/11/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178071 | 23/11/2004 | 767.23 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAR€O E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 673/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178080 | 23/11/2004 | 172.63 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 673/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178098 | 23/11/2004 | 350.00 | 00053577205415 | ALESSANDRO AYRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA SILVA MARIZ, 74 CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA DA UNIDADE X - VµRZEA DA CRUZ, A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178110 | 23/11/2004 | 2791.75 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICOS, HIDRAéLICOS, FERRAGEM E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178128 | 23/11/2004 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178101 | 23/11/2004 | 642.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LASER HP 1100, CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICAS (IMPRESSORAS MATRICIAIS 02 MONITORES, 01 IMPRESSORA EPSON), PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178144 | 24/11/2004 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÖCULO DE PLACA MOT-2230, CHASSI 9BWEB05XX2P509941, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178152 | 24/11/2004 | 81.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM N§ 183413/ 183414, DESTINADO A FUNCIONµRIO A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178161 | 24/11/2004 | 8300.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - TOZINHO GADELHA, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 062/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178187 | 24/11/2004 | 71.04 | 00091856965449 | ISABELA NOBREGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/ 26 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE COM TODOS OS COORDENADORES DA SAéDE MENTAL DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178195 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA JOS� FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, NESTA CIDADE, PARA INSTALA€ÇO DO CAPS ad (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI-DROGAS), A CARGO DESTA SECRETARIA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 226/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178284 | 24/11/2004 | 1080.00 | 52388287000172 | MED - MEDICINA DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CURSO PRµTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NO PERÖODO DE 29/11/2004 · 02/12/2004 EM RIBEIRÇO PRETO-SP, DESTINADO A DR¦ KARLA JONES ANTUNES ROCHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 24/11/2004 | 190.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 24/11/2004 | 67.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 24/11/2004 | 429.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELOS SERV.PREST.A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O PROJ.DE DRENAGEME PAVIMENTACAO DE RUAS DO JARD.SORRILANDIA,CONF.A.R.T DE N§(15100000033390008315)E PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:VISC.DE BARBACENA,TRAV.10 DE JULHO,JOAO MALVINO FILHO,TRAV,JOSEBONIFACIO E ASSIS ROCHA NO JARD.SORRILANDIA CONF.A.R.T(15100000033390003815)A CARGO DESTA | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 24/11/2004 | 488.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMB.DEST.A MANUT.DAS MAQUINAS LOCADOS:RETROESCAVADEIRA,PATROL E ENCHEDEIRA E AS MOTOS DE PLACAS:MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350,PERTENCENTE AO MUNICIPIO.CONFORME CARTA/CONV.002/04 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0044113 | 24/11/2004 | 1709.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139,MNC-3319 E AS MAQUINAS,PATROL,RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA QUE PRESTOU SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME CARTA/CONV.002/2004 DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0044148 | 24/11/2004 | 1695.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESPOND.A CONTRATACAO DE UMA CACAMBA BASCULHANTE DESUA PROP.DE PLACA HUM-6139,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE LIXO E PICARRA NOS BAIRRO:JARD.BRASILIA,MULTIRAO,JRAD.IRACEMA E BELA VISTA.CONF.CONT.FIRM.COM ESTA EDIL.1051/04 E C/CONV.014/04,REL.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 24/11/2004 | 260.00 | 00002671624484 | DAVID ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS,NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 24/11/2004 | 350.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE,REPARO DA COBERTA E LIMPEZA GERAL,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 24/11/2004 | 46750.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SHOW DO CANTORLEONARDO,EM PRACA PUBLICA,POR OCASIAO DO FESTIVAL DO COCO EM SAO GONCALO.CONFORME INEXIGIBILIDADE 31/04 E CONT.1777/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 24/11/2004 | 50.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO APREMIACAO DO 2§ LUGAR NO CONCURSO DE MAIOR BEBEDOR DE AGUA DE COCO DO ALTO PIRANHAS,REALIZADO EM SAO GONCALO NO DIA 12/11/2004 NA PROGRAMACAO DO III FESTIVAL DO COCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 24/11/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A ESTA FEDERACAO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 24/11/2004 | 297.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA,LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 24/11/2004 | 170.00 | 00000000000000 | RINALDO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE AVISOS E RESULTADOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 24/11/2004 | 117.92 | 00000000000000 | RINALDO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE AVISOS E PUBLICACOES DE MATERIAIS NOS JORNAIS OFICIAIS DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 24/11/2004 | 804.00 | 05297249000124 | ARMARINHO TUDO AV-ANTONIO DE P.B.DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)PISCA-PISCA E 15(QUINZE)PECASDE FESTAO,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 24/11/2004 | 450.00 | 00014938018802 | GLENIO ANTAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOY E MOTOTAXI DURANETE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOL-3565-PB,FICANDO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 24/11/2004 | 6.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 24/11/2004 | 1185.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 24/11/2004 | 7.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 24/11/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIAS.CONF.COMP.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 24/11/2004 | 1200.00 | 00037439464400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE SUA PROP.DE PLACA MNJ-6654,DEST.AO TRANSP.DOS ENFERMOS PARA O HOSPITAIS,NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO/373/03 NO PERIODO DE 30/07 A 20 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 24/11/2004 | 354.66 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 24/11/2004 | 95.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PRA ATRATAR DE ASSUNTOSDE INT.DESTA EDIL.JUNTO AO INSS,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 24/11/2004 | 11.20 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)BUTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 24/11/2004 | 85.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA EPSON 8X1180 E COM LIMPEZA GERAL,PARA MANUT.E ADM.DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 24/11/2004 | 65.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 24/11/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA DE PAULA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 24/11/2004 | 7.70 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 07(SETE) AUTENTICACOES DIVERSAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 24/11/2004 | 60.00 | 02020127000106 | POSTO ANGETEL-TELEC.E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DOIS)CARTOES CLARO DE 30,CUJO O N§ 9317-8907,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 24/11/2004 | 260.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 24/11/2004 | 260.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAODO FECAHEMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 24/11/2004 | 260.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,POR OCASIAODO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 24/11/2004 | 8458.09 | 99999999999999 | IANA MELO SOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 91(SEC.DE EDUC-MDE 10%-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0043966 | 24/11/2004 | 1991.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOC/DEST.AO TRANSP.DOSESTU.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE PLACAS: KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680 E KCK-8666.CONF.CARTA/CONV.002/04 DE 11/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 24/11/2004 | 2412.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADAS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 24/11/2004 | 177.36 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 24/11/2004 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)CHAVE DE LUZ,DESTINADA PARA O CONSERTO DA D-40 DE PLACA MNC-8983,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178136 | 24/11/2004 | 112.56 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/ 24/ 25/ 26 DE NOVEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISVAN). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178179 | 24/11/2004 | 75.04 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 09/ 10 DE JUNHO DE 2004 (PARA RESOLVER PROBLEMAS LIGADOS A ESTA SECRETµRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0178209 | 24/11/2004 | 9700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA TABELA DA FARMµCIA BµSICA, POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÒNCIA, DESTINADO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO DE N§ 1689/2004, CARTA CONVITE N§ 056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178217 | 24/11/2004 | 21475.04 | 00000000000000 | ALBERTO CARLOS DE SÁ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROG. DE EPID. E CONT. DOEN€AS - ECD) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178225 | 24/11/2004 | 5605.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE BUCAL) - EFE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178233 | 24/11/2004 | 45100.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA SAéDE BUCAL) SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD , COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178241 | 24/11/2004 | 55810.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAéDE (PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS ), ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178250 | 24/11/2004 | 18966.67 | 00000000000000 | ANA GLEIDE ESTRELA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178268 | 24/11/2004 | 153310.00 | 00000000000000 | AGLAE MARIA FERNANDES GERMANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178276 | 24/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CAROLINE GADELHA SARMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178292 | 24/11/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178306 | 24/11/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 24/11/2004 | 185.00 | 00000132021463 | TATIANA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 24/11/2004 | 150.00 | 00085380636420 | MARIA CLARICE BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 24/11/2004 | 150.00 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 24/11/2004 | 150.00 | 00005742509480 | MARIA DILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 24/11/2004 | 160.00 | 00000993496474 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 24/11/2004 | 400.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE A UMA VIAGEM NO AUTOMOVEL FIAT/UNO MILLE DE PLACA MNB-6493,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A SEC.DE ACAO SOCIAL,GENY FERREIRA DE SOUSA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO PROJETO(PSH),JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 24/11/2004 | 150.00 | 00003644460485 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR E TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 24/11/2004 | 150.00 | 00004515490400 | MARCOS UBIRATAN ANACLETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 24/11/2004 | 150.00 | 00003288233410 | LUCILENE PINHEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 24/11/2004 | 100.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 24/11/2004 | 40.00 | 00007234520406 | ANTONIO ARISTOTELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 24/11/2004 | 81.00 | 00005733900458 | SIMONE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 24/11/2004 | 200.00 | 00073813010406 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 24/11/2004 | 140.00 | 00004680010428 | FRANCISCO EDGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 24/11/2004 | 50.00 | 00002665049490 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 24/11/2004 | 100.00 | 00002969066467 | MARLUCE PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178314 | 25/11/2004 | 10.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178322 | 25/11/2004 | 367.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 245 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178331 | 25/11/2004 | 79.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 53 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178349 | 25/11/2004 | 245.20 | 24215154000169 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS (PARA LIMPEZA DA PISCINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178365 | 26/11/2004 | 1100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178373 | 26/11/2004 | 91.77 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178381 | 26/11/2004 | 1200.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178390 | 26/11/2004 | 4800.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | AQUIS. DE 01 COMPUTADOR PIV 2.8 GHZ, PLACA DE REDE OFF BOARD 10/ 100, HD DE 80, 2MB DE MEMORIA RAM, DRIVE 1,44, CD ROM 56X, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM DESTINADO A SEC DE SAéDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (COMP. PIV 2.8 GHZ, PLACA DE REDE OFF BOARD 10/ 100, HD 80 GB 7200 RPM, 2 MB DE MEMORIA RAM, DRIVE 1,44 M | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178403 | 26/11/2004 | 650.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ) FAIXAS PARA A CAMPANHA DE PREVEN€ÇO DO C¶NCER DE PRàSTATA, PROMOVIDO PELA SEC DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178420 | 26/11/2004 | 835.44 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178438 | 26/11/2004 | 3130.15 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA TELEMAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178446 | 26/11/2004 | 2317.52 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178454 | 26/11/2004 | 630.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 30 CAPOTES PARA O CENTRO CIRéRGICO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178462 | 26/11/2004 | 387.04 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178471 | 26/11/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178489 | 26/11/2004 | 600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (SµBADO NOITE), RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178497 | 26/11/2004 | 12.71 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178501 | 26/11/2004 | 2489.20 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178519 | 26/11/2004 | 2754.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 0650/2004, ONDE O LOCAL DE ATENDIMENTO PASSARµ A SER NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178527 | 26/11/2004 | 3016.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178535 | 26/11/2004 | 825.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00HS (QUARTA-FEIRA NOITE) E 05 (CINCO) PLANTåES DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178543 | 26/11/2004 | 2372.24 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178551 | 26/11/2004 | 1500.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178560 | 26/11/2004 | 300.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÇO DE 24:00 HS (DOMINGO) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178578 | 26/11/2004 | 1050.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) PLANTåES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E TER€A-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178586 | 26/11/2004 | 860.70 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178594 | 26/11/2004 | 1050.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 (DOMINGO) E 03 (TRÒS) PLANTåES DE 12:00 HS (QUINTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178608 | 26/11/2004 | 2558.56 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178616 | 26/11/2004 | 208.95 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178624 | 26/11/2004 | 1283.14 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178632 | 26/11/2004 | 258.14 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178641 | 26/11/2004 | 588.53 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178659 | 26/11/2004 | 7484.52 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178667 | 26/11/2004 | 1368.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178675 | 26/11/2004 | 1170.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178683 | 26/11/2004 | 1160.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178691 | 26/11/2004 | 50.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO DA OBRA DE CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA GUANABARA E DO POSTO DEAéDE DO BAIRRO DA VµRZEA DA CRUZ NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178705 | 26/11/2004 | 688.80 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE M�DICA FONOAUDIOLOGA NA POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178713 | 26/11/2004 | 1060.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE (EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS), DESTINADO A PACIENTES EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178357 | 26/11/2004 | 10.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178411 | 26/11/2004 | 157.99 | 00006199635493 | ILDERLY SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 2.257 XEROX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572004 | 0178721 | 26/11/2004 | 30800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR E ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 057/2004, HOMOLOGADO EM 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178730 | 29/11/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178756 | 29/11/2004 | 1500.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA MANOEL MENDES, S/N - BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N§ 0430/2004, RELATIVO AOS MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178764 | 29/11/2004 | 150.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, COMPETÒNCIA AGOSTO/2004, CONF. PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N.1350/2003, FICA ADITADO O PRAZO PARA AT� 31 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 29/11/2004 | 140.00 | 00003945658438 | SIRONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 29/11/2004 | 175.00 | 00000894162446 | CRISTIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIM,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 29/11/2004 | 200.00 | 00016154585810 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178748 | 29/11/2004 | 375.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR DO FREEZER E DA CHAVE SELETORA DO AR), PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 29/11/2004 | 180.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS CAMARINS(LEONARDO,BAILARINAS E MUSICOS)NA COMEMORACAO DO III FESTIVAL DO COCO(SAO GONCALO)A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 29/11/2004 | 5293.60 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MAIDAS(CAIBRO,RIPAS E LINHAS)DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS CASAS HABITACIONAIS,CONV.CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PSH.CONF.C/CONVITE | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 29/11/2004 | 9800.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PORTAS,FORRAS E JANELAS,DESTINADAS A CONSTRUCAODAS CASAS HABITACIONAIS,CONVENIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PSH.CONFORME CARTA CONV. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 29/11/2004 | 22100.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CASAS HABITACIONAIS.CONVENIO PSH,CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONF.CARTA CONV. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 29/11/2004 | 8900.00 | 00071329145453 | GILMAR SILVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS HABITACIONAISCONVENIO COM PSH-CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME CONV.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 29/11/2004 | 8900.00 | 00071329145453 | GILMAR SILVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS HABITACIONAIS CONVENIO COM PSH,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME CONTRATAO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0044610 | 30/11/2004 | 5180.00 | 00000000000000 | PATRICIA QUEIROGA GDELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REF.A CONTRATACAO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROP.DEST.A TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO:JANGADA,CARNAUBINHA,PAQUEQUE,CARNAUBA,CAICARA,RIACHAO,PEDREGULHO E CURRALINHO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E C/CONV.013/04 DE 18/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 30/11/2004 | 180.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS DE 150WTS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 30/11/2004 | 20.90 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DEST.A MANUT.E ADM.DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178781 | 30/11/2004 | 420.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€A (01 FAROL ESQ.COMPLETO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 30/11/2004 | 864.45 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 30/11/2004 | 306.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLATARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 30/11/2004 | 501.60 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 30/11/2004 | 402.90 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 30/11/2004 | 991.95 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 30/11/2004 | 448.80 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 30/11/2004 | 800.70 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 30/11/2004 | 606.90 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 30/11/2004 | 377.40 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 30/11/2004 | 624.75 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ROMUNO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 30/11/2004 | 504.90 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 30/11/2004 | 423.30 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 30/11/2004 | 3672.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0044741 | 30/11/2004 | 9436.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.FER,AO PAG.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DE PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,JNB-1313,MMC-8421,KCK-8666,MMV-2145,CCO-5677 E OS ONIBUS QUE PERT.AO MUNIC.MNC-8041,8091 E MMP-0877 E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 30/11/2004 | 1405.05 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 30/11/2004 | 9882.27 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC.D-ESC-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 30/11/2004 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 30/11/2004 | 2092.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICO.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 30/11/2004 | 27.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 30/11/2004 | 1900.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(UMA)IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 EPSON E CABO PARA IMPRESSORA BIDIR,25 VIAS,DESTINADAS AADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 30/11/2004 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 30/11/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP ICMS,CONFORME COMP.BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 30/11/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 30/11/2004 | 550.93 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 30/11/2004 | 422.69 | 99999999999999 | FRANCISCA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 30/11/2004 | 200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2.200,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 30/11/2004 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PUBLICACAOES E AVISOS DE CONCESSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 30/11/2004 | 2298.00 | 01518579000141 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 30/11/2004 | 140.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEVIDRO INCOLOR 04MM,DESTINADO PARA A PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 30/11/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 30/11/2004 | 260.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS OPERACIONAIS,NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 30/11/2004 | 260.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS OPERACIONAIS,NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NA CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 30/11/2004 | 280.00 | 05355686000157 | TICIANNA PEREIRA PECORELLI-CENTRALGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE08(OITO) BUTIJOES DE GLP LEKG,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 30/11/2004 | 3374.09 | 99999999999999 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GAB.COMIS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 30/11/2004 | 900.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-6493-PB,UTILIZADO NO PROCESSO DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS IDOSAS E PORTADORAS DE DEFICIENCIAS,OBEDECENDO O DECRETO-1744 DA LEI ORGANICA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 30/11/2004 | 100.00 | 00003699028402 | MARIA DAS GRACAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 30/11/2004 | 90.00 | 00004948485454 | FRANCISCA JANAINA BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178772 | 30/11/2004 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178799 | 30/11/2004 | 68.81 | 00006199635493 | ILDERLY SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 983 XEROX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178802 | 30/11/2004 | 213.12 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 (RESOLVER PROBLEMAS NO TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178811 | 30/11/2004 | 264.90 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 (RESOLVER PROBLEMAS NO TCE E NA SEC. ESTADUAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178829 | 30/11/2004 | 264.90 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 (RESOLVER PROBLEMAS NO SETOR DE AIH NA SEC. ESTADUAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178837 | 30/11/2004 | 22492.80 | 08345019000181 | M.M - MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 064/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 30/11/2004 | 6547.34 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 23(SEC.EDUC-ART.CULT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 01/12/2004 | 6871.74 | 99999999999999 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 24(SEC.EDUC/BAND.MUS-EST) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 01/12/2004 | 2382.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 25(SEC.EDUC.(BLIBIOTECA)EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 01/12/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 46(AGEN/MUNIC.DE DESEMV) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181285 | 01/12/2004 | 213.12 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 ( PARA UMA MOSTRA DO MINIST�RIO DA SAéDE - "MEMORIA DA LOUCURA", NO MUSEU DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178861 | 01/12/2004 | 213.12 | 00000779378482 | ANDREA MENDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 ( PARA UMA MOSTRA DO MINIST�RIO DA SAéDE - "MEMORIA DA LOUCURA", NO MUSEU DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178870 | 01/12/2004 | 213.12 | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 ( PARA UMA MOSTRA DO MINIST�RIO DA SAéDE - "MEMORIA DA LOUCURA", NO MUSEU DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178888 | 01/12/2004 | 213.12 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 ( PARA UMA MOSTRA DO MINIST�RIO DA SAéDE - "MEMORIA DA LOUCURA", NO MUSEU DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178896 | 01/12/2004 | 155413.99 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO - SMS/PMS N§ 222/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178900 | 01/12/2004 | 213.12 | 00091856965449 | ISABELA NOBREGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE DEZEMBRO DE 2004 ( PARA UMA MOSTRA DO MINIST�RIO DA SAéDE - "MEMORIA DA LOUCURA", NO MUSEU DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178918 | 01/12/2004 | 2510.00 | 10852945000195 | SCD - INDÚSTRIA E C. DE APARELHOS ORTOPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOP�DICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178934 | 01/12/2004 | 538.71 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10 DE DEZEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€ÇO DE PREGOEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178942 | 01/12/2004 | 223.50 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10 DE DEZEMBRO DE 2004 (PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€ÇO DE PREGOEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178951 | 01/12/2004 | 40.00 | 00006773591449 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO GERAL DE INSTALA€ÇO DO VEÖCULO KOMBI DE PLACA MOO-4114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178969 | 01/12/2004 | 309.05 | 00043503152415 | JOSÉ ROGÉRIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIARIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10 DE DEZEMBRO DE 2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO JUNTO A SECRETµRIA DE SAéDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178977 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178985 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00001409718743 | CARMEM VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/12/2004 | 2400.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/12/2004 | 130.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 01/12/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUT/2004,CONFORME FOLHA 05(GAB.DO PREF/CONS.TUTELAR).EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 01/12/2004 | 150.00 | 00015123685472 | INGRACIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 01/12/2004 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA CASA DE SOUSA.CONFORME CONT/COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 01/12/2004 | 17.00 | 01201132000144 | PEIXOTO COM.DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 01/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE JOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE COMPRAS,DESTINADAS A CASA DE SOUSA,LOCALIZADA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 01/12/2004 | 1657.50 | 99999999999999 | DANIELLY MARQUES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 82(CHEFIA DE GAB)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 01/12/2004 | 2563.33 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 07(GAB.DO PREF-COMIS) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 01/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03565-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 01/12/2004 | 610.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 08(GAB DO PREF/PRO-T) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREAPREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA PASTA,DIRETAMENTE NA ANALISE E DESPACHOS DOS PROCESSOS A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF.CONT.0225/04,RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 01/12/2004 | 60.88 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 01/12/2004 | 3677.83 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME FOLHA 16(SEC/ADM.MANUT-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 01/12/2004 | 170.00 | 00000000000000 | RINALDO ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE AVISOS E RESULTADOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 01/12/2004 | 1055.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/12/2004 | 8.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA ADICIONAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/12/2004 | 1120.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,DIGITACAO E IMPRESSAO DAS CERTIDOES PARA INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA DE 2003.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 01/12/2004 | 2843.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 01/12/2004 | 4465.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS-JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 01/12/2004 | 29437.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 01/12/2004 | 3182.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO FINANCIAMENTO DO IMOVEL-PREDIODA CAMARA,LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DECARVALHO,CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 01/12/2004 | 17768.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS.CONFORME LANCAMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0044890 | 01/12/2004 | 3900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS CARROS LOC.DE P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421 E MMV-2145,QUE PREST.SERV.DE TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E EST.DE ENS.DA ZONA RURAL E URB.CONF.C/CONV.02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/12/2004 | 500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 02(DOIS)PNEUS 1000/20 PARA O ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUND.CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/12/2004 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1.200 DEST.A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/12/2004 | 1095.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/12/2004 | 1798.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/12/2004 | 300.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/12/2004 | 2535.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/12/2004 | 5100.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA MANUT.E ADM.DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0045063 | 01/12/2004 | 2024.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA KID-2848-PE,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSPDE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALIDADES:S.GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.757/04,REL.AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 01/12/2004 | 199.94 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OPERACIONAIS DIVERSOS,REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MARIA AURITA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 01/12/2004 | 2548.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DOS CARROS LOCADOS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DE PLACAS:MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,DEST.A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 01/12/2004 | 53221.48 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/04CONFORME FOLHA 33(SEC.EDU-MANUT-MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005350177400 | JORGE LUIZ ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/12/2004 | 210.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA CHASSIS DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 01/12/2004 | 24842.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 01/12/2004 | 500.00 | 02633726000197 | M.C.MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01(UMA)MOLA DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS QUE PRESTA SERVICO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0045357 | 01/12/2004 | 8709.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DE ENS.FUND.DE P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MCI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677,CONF.C/CONV.002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 01/12/2004 | 1096.07 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 34(SEC EDUC-EX)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 01/12/2004 | 953.36 | 00095190660478 | MARILOURDES SARMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,NOS DIAS 13,14,15 E 16,COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0178926 | 01/12/2004 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTA€ÇO, INSTALA€ÇO, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMA€åES INTEGRADOS SOBRE BASE UNICA DE DADOS - CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM MàDULO DE AUDITORIA AMBULATORIAL E CENTRAL DE LEITOS HOSPITALARES COM INTEGRA€ÇO AO BANCO DE DADOS DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE, CONFORME CARTA CONVITE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 01/12/2004 | 415.00 | 00004885520444 | CONSTANTINO GONCALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO/2004,NO DISTRITO DE SAO GONCALO,DURANTE A REALIZACAO DO III FESTIVAL DO COCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/12/2004 | 3836.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUT.E ADM. DA CACAMBA DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.CONF.REQUISICAO DE COMPRA 1310/03 E CONT.1114/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0045039 | 01/12/2004 | 1493.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA VIRABREQUIM,ENCAMISAMENTO,EMBUCHAMENTO DE COMANDO E BIELA,RECUPERAMENTO DE CABECOTE E MONTAGEM DO MOTOR 6354,DA CACAMBA DE PLACA MNK-1663,QUE PRESTA SERV.NA SECRETARIA DE OBRAS.CONF.C/CONV.029/03 DE 12/05/03 E CONTRATO 1114/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 01/12/2004 | 86.04 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO ROCO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0045161 | 01/12/2004 | 5200.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 5¦ MEDICAO,COMPLEMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDES SERAFIM E SAUL PEDROSA DE MELO.CONFORME C/CONV.058/04 E CONT.1750/04 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 01/12/2004 | 260.00 | 00073811254472 | ISIDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERV.DIVERSOS OPERACIONAIS,NO MERCADO CENTRAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 01/12/2004 | 516.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA GERAL DOS CANTEIROS DAS PRACAS BEMCOMO BENTO FREIRE,BOM JESUS E JOAQUIM PINTO,RELATIVO AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00006225175466 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0045276 | 01/12/2004 | 10359.50 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6¦ MEDICAO COMPLEMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM E SAUL PEDROSA DE MELO.CONF.C/CONVITE 058/2004 CONT.1750/2004 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 01/12/2004 | 404.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA COBRADA EM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS,VISCONDE DE BARBACENA,TRAV.BONIFACIO,TRAV.10 DE JULHO,RUA ASSIS ROCHA,JOAO MALVINO FILHO E BASILIO SILVA,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 01/12/2004 | 32.70 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 01/12/2004 | 4987.42 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 12(PROCU GERAL-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 01/12/2004 | 868.00 | 09180993000103 | RESTAURANTE AGASALHO-MARIA DE F.B.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO POLICIONAMENTO E OS SEGURANCAS POR OCASIAO DO III FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 01/12/2004 | 3139.09 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 75(SEC.TUR/COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 01/12/2004 | 3139.09 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 75(SEC.TUR/COMISSIONADOS) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 01/12/2004 | 6500.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ALEGRIA NO DIA 08/07/04NA AREA DE LAZER RAIMUNDO ABRANTES ARRAIAL DOFORROZAO DO VALE,CONF.CONT.1606/04 DE 06/07/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179019 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0178993 | 02/12/2004 | 6.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179001 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179027 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179035 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179043 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179051 | 02/12/2004 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179060 | 03/12/2004 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 03/12/2004 | 2255.50 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTUNES FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 76(SEC-TURISMO-EST). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 03/12/2004 | 658.63 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03515-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 03/12/2004 | 11455.60 | 99999999999999 | ANTOMAR LACERDA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 54(SEC.INF-ESTRUT-PRP-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179124 | 06/12/2004 | 94.50 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONITORA€ÇO PESSOAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0179078 | 06/12/2004 | 32072.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-5920, MOB-0547, MMV-1183, MMT-6685, MOO-4114, MMT-6645, MOL-4718, MOQ-1962, KEX-9426, MOU-6450, MOU-6440, MOO-4124, MOO-4104, OE-0170 E MOTOS DE PLACAS MOE-2360, MOE-2360, MOL-3920 CONFORME TOMADA DE PRE€ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179086 | 06/12/2004 | 1882.70 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 18.827 CàPIAS XEROGRµFICAS, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0179094 | 06/12/2004 | 29000.00 | 06981820000198 | CSC - CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | CONSTRU€ÇO DE 01 (UM) POSTO DE ATENDIMENTO M�DICO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF PARA ATENDIMENTO M�DICO, NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 069/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0179108 | 06/12/2004 | 33200.00 | 06981820000198 | CSC - CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | CONSTRU€ÇO DE 01 (UM) POSTO DE ATENDIMENTO M�DICO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF PARA ATENDIMENTO M�DICO, NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 1¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 069/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179639 | 06/12/2004 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179795 | 06/12/2004 | 73744.37 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS E SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181315 | 07/12/2004 | 200.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181323 | 07/12/2004 | 800.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181331 | 07/12/2004 | 2000.00 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181340 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00041430174404 | ANTONIO DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181358 | 07/12/2004 | 500.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181366 | 07/12/2004 | 900.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181374 | 07/12/2004 | 1100.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181382 | 07/12/2004 | 500.00 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181391 | 07/12/2004 | 1100.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181404 | 07/12/2004 | 500.00 | 00003058625456 | KARLA CHRISTINA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181412 | 07/12/2004 | 1200.00 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181421 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181439 | 07/12/2004 | 500.00 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181447 | 07/12/2004 | 800.00 | 00028484185400 | MARIA ALDEILZA FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181455 | 07/12/2004 | 700.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181463 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00013636294415 | FRANCISCO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181471 | 07/12/2004 | 400.00 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181480 | 07/12/2004 | 600.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181498 | 07/12/2004 | 3000.00 | 00003602978460 | MARCELO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A SERVIDOR DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179132 | 07/12/2004 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179141 | 07/12/2004 | 234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179183 | 07/12/2004 | 33046.00 | 00000000000000 | ALISSON FORTUNATO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS - SEP - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179191 | 07/12/2004 | 17190.00 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179205 | 07/12/2004 | 6624.00 | 00000000000000 | DAMIANA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179213 | 07/12/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE FORMIGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179256 | 07/12/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CHARLENE DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA) - SERVI€OS P/ DETERMINADO - STD, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179299 | 07/12/2004 | 7350.00 | 00000000000000 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179302 | 07/12/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | AROLDO DE SOUSA RIQUE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOS. - CAPS ad) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179311 | 07/12/2004 | 34450.00 | 00000000000000 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (POLICLÖNICA MIRIAN GADELHA) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179337 | 07/12/2004 | 12000.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TKTS - A�REOS + DIµRIAS DE HOTEL, DESTINADO A FUNCIONµRIOS A SERVI€O DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179345 | 07/12/2004 | 2400.00 | 02284062000106 | HOSPITAL ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO AO PACIENTE CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179353 | 07/12/2004 | 200.00 | 11187085000185 | COOPANEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA NO PACIENTE CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179361 | 07/12/2004 | 120.00 | 00014917220459 | DRº GERALDO JOSÉ RIBEIRO DANTAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTA M�DICO, DESTINADO AO PACIENTE CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES, EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179370 | 07/12/2004 | 400.00 | 04124933000141 | CIVAN - CENTRO DE IMAGEM VASCULAR DO NOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS NO PACIENTE CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES SUBMETIDO A ANGIOGRAFIA DOS 04 VASOS CEREBRAIS EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179388 | 07/12/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 2612, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179159 | 07/12/2004 | 31148.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179167 | 07/12/2004 | 48524.70 | 00000000000000 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179175 | 07/12/2004 | 17796.03 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179221 | 07/12/2004 | 7040.00 | 00000000000000 | CARLISON ROBERTO ABRANTES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179230 | 07/12/2004 | 2630.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - STD - SERVI€OS P/TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179248 | 07/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ALVES DE MENESES E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS POR TEMPO DETERMINADO - STD, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179264 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDINALDO SALDANHA GONÇALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - (CENTRAL DE MARCA€ÇO) STD - SERVI€OS P/ TEMPO DETERMINADO, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179272 | 07/12/2004 | 17300.00 | 00000000000000 | CARMEM VALÉRIA FERREIRA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179281 | 07/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (HOSP. DE PRONTO SOC. E MAT. MUNICIP) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179329 | 07/12/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAéDE (CENTRAL DE MARCA€ÇO) - SERVI€OS T�CNICOS ESPECIAL. - STP, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179451 | 08/12/2004 | 4464.37 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179477 | 08/12/2004 | 82.96 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 672/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 08/12/2004 | 20077.69 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 7¦ MEDICAO COMPLEMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM E SAUL PEDROSA DE MELO,CONFORME C/CONV.058/04 E CONTRATO 1750/04 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 08/12/2004 | 150.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNK-1633,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 08/12/2004 | 1500.00 | 00087402572404 | JOSE ADEMIR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE SUA PROP.DE PLACA MNG-3319,DEST.A COLETA DIARIA DE RAMOS NASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO1056/2004,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 08/12/2004 | 260.00 | 00084084049468 | JOSE BARRADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 08/12/2004 | 240.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS OPERACIONAIS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 08/12/2004 | 240.00 | 00029452503491 | ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 08/12/2004 | 104.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO) CADEADOS E 04(QUATRO) RELE FOTOELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 08/12/2004 | 209.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 08/12/2004 | 965.00 | 00080607357487 | JOSE BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM CAPINACAO E ROSSO,NA AREA ONDE SE REALIZOU O III FESTIVAL DO COCO EM SAO GONCALO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 08/12/2004 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.ABERTA MECEDES BENS ANO 1772 DE PLACA KKP-0725,DEST.A AGUACAO DASPLANTAS NAS PRACAS E NOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO.CONT.1758/04 E DISP.0131/04,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 08/12/2004 | 190.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 100 (CEM) LAMPADAS INCAND.DE 150 WTS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 08/12/2004 | 500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,TIJOLOS DE BLOCO E SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KGS,DESTINADOS PARA OS SERVICOSGERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 08/12/2004 | 501.10 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 08/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | AUGUSTO ABRANTES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E DRENAGEM DAS CAIXAS RECEPTORAS DA REDE DE ESGOTO DO JARDIM SORRILANDIA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0046035 | 08/12/2004 | 16100.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 8¦ MEDICAO COMPLEMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDE SERAFIM E SAUL PEDROSA DE MELO,CONFORME C/CONV.58/04 E CONT.1750/04 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0046272 | 08/12/2004 | 783.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.AOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1633,HUM-6139,MNC-3319 E AS MOTOS DE PLACAS,MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA SECRETARIA,CONF.C/CONVITE 002/04,DE 11/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 08/12/2004 | 1155.00 | 00000894400487 | PAULO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO TRANSP.DE ATERRO,CACAMBA DE PLACA HUM-6139,DESTINADO AO ATERRAMENTO E PLANAGEM DA AREA ONDE REALIZOU-SE O SHOW DO CANTOR LEONARDO,DURANTE A REALIZACAO DO III FESTIVAL DO COCO/2004 NO DISTRITO DESAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0046477 | 08/12/2004 | 525.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE PLACAS MNK-1633,HUM-6139,MNC-3319,CONFORME C/CONVITE 002/2004 DE 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 08/12/2004 | 2470.00 | 99999999999999 | CICERO CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 08/12/2004 | 2579.13 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES-ME (ARTEMETAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DA LOCACAO DE 01(HUM)PALCO MEDINDO 13MTS,09MTS DE ALTURA,02,MTS DE PISO,DESTINADO A REALIZACAO DE SHOWS NO DISTRITO DE SAO GONCALO,DURANTE AS FESTIVIDADE CARNAVALESCAS,NO PERIODO DE 02/02 A 24/02/04,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 08/12/2004 | 318.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS,ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CENTRO DE INFORMACOES E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 08/12/2004 | 29000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO A CONSTRUCAO DE 53 CASAS POPULARES PARA PESSOA DE BAIXA RENDA EM EXECUCAO DE ACOESEMERGENCIAIS.CONF.CONV.COM O MINIST.DA CIDADEN§ 0163281-29/04 CONF.DISP.105/04 E CONT.1700/04 DE 11/08/2004. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 08/12/2004 | 51272.28 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE 53(CINQUENTA E SEIS)CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA,EM EXECUCAO DE ACOES EMERGENCIAIS.CONFORME CONVENIO N§0163281-29/2004,COM O MINISTERIO DAS CIDADES.CONF.DISP.104/04 E CONT.1666/04 DE 28/07/2004. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS -BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 08/12/2004 | 18500.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ MEDICAO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DAS 53(CINQUENTA E TREIS)CASAS POPULARES,PARA FAMILIAS DESABRIGADAS,EM CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES N§ 0163281-29/2004.CONF.DISPENSA 096/04 E CONT.1605/2004 DE 06/07/2004. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 08/12/2004 | 560.00 | 00002171343435 | RICARDO CESAR ANTUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC-8112-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO 1283/04,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 08/12/2004 | 375.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,RELATIVOAO MES DE SET/04,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 1279/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 08/12/2004 | 495.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO 1280/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 08/12/2004 | 330.00 | 00001911879413 | OLIVIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO 1282/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 08/12/2004 | 9452.50 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 93(SEC.EDUC/JOV E ADUL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 08/12/2004 | 275.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NSTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 08/12/2004 | 20.75 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0045802 | 08/12/2004 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS CARROS LOC.DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DEENS.MUNIC.E EST.PL/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677 E OS ONIBUS MMP-0877,0465 E MOP-4305,C/CONV.02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 08/12/2004 | 86.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-CHURRAS.CHABO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 08/12/2004 | 6902.58 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/204,CONFORME FOLHA 90(SEC-EDUC(40%-PRO-T). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 08/12/2004 | 260.00 | 00002331173427 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/04 NA EMEF ,ARIA AURITA DA SILVA,CONF.CONT.1566/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 08/12/2004 | 6713.34 | 99999999999999 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0045985 | 08/12/2004 | 11677.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS VEIC.LOCADOS,DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677 E OS ONIB.MNC-8041,8091 E MMP-0465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0046001 | 08/12/2004 | 10800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.PELA AQUIS.DE COMB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.P/ KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MNC-7022,MMP-4268,MNC-8421,MNO-0270,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,KCK-8666,CCO-5677 E OS ONIB.MNC-01408041,8091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 08/12/2004 | 260.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS NA FINCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DOMES DE SET/04,NA EMEF,MARIA AURITA DA SILVA,CONF.CONT.1567/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 08/12/2004 | 3481.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 08/12/2004 | 2250.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENT AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 08/12/2004 | 2340.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 08/12/2004 | 1922.80 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-2848,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS EST.DA REDE MUNIC.E ESTAD.SANTA GERTRUDE, MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,ALTO DO CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONTRATO 757/04,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 08/12/2004 | 135.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 09(NOVE)HORAS DE PROPAGANDA REALIZADA NOS DIAS 18/06,30/07/04,NOS EVENTOS DO MEGASAO JOAO E NA ENTREGA DE PREMIO DO 1§ CONCURSO DE POESIA JUNINA,DEST.A MANUTENCAO E ADM.DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0046299 | 08/12/2004 | 5006.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS VEIC.LOC.DST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTA.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E ONIB.MNC-8041,8091,MMP-0877 E 0465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 08/12/2004 | 119.52 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)PISCA PISCA,DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DESTA SECRETARIA,DURANTE AS FESTAS NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 08/12/2004 | 435.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE 29 HORAS DE PROPAGANDAS REALIZADAS NOS DIAS 03 A 11/08 E 07 A 24/09, DAS EVENTAS DIA DOS PAIS, DIA DOS ESTUDANTES, DESFILE CIVICO ECINE SESI CULTURAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 08/12/2004 | 162.50 | 02817487000125 | BAR E RESTAURANTE OASIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUETRABALHOU EM HORARIO ESTRAORDINARIO NAS ORNAMENTACOES NATALINAS E REPOSICAO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 08/12/2004 | 214.14 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISCA-PISCA,DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 08/12/2004 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046451 | 08/12/2004 | 792.00 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ACONTRACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.ECARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTA.DE:SAO GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVAOLINDA-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/04E CONT.975/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 08/12/2004 | 619.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DESPESAS,REFERENTE AO PLANAJEMENTO DOS PROFESSORES REALIZADO NO AUDITORIO DESTA EDILIDADE E 170(CENTO E SETENTA) TERCOS PARA A 1¦ EUCARISTIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 08/12/2004 | 77.00 | 04762869000124 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS(JUNTA DE CABECOTE 02)DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA:MMP-0465,QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNADEMNTAL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 08/12/2004 | 200.00 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA-AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA SISTEMA DE EMBREAGEM SOLDA CARCACA,TROCA DE 4 PARAFUSOS DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONV.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 08/12/2004 | 9898.11 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 26(SEC.EDUC.D.ESC(COMIS-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 08/12/2004 | 51522.23 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/2004,CONFORME FOLHA 33(SEC.EDUC.F-MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 08/12/2004 | 7.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL,CONF.COMP.BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 08/12/2004 | 48000.00 | 00000000000000 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS,CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 08/12/2004 | 391.44 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS E NOS SERVICOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 08/12/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 08/12/2004 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 08/12/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADE,CONF.CONT.CUJOPAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/09 A 18/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 08/12/2004 | 515.46 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO PESSOAL POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 08/12/2004 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL,CONFORME LANCAMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 08/12/2004 | 666.60 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EBITO EFETUADOEM C/C,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE NOV/2004,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 08/12/2004 | 8122.65 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 08/12/2004 | 9.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL.CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA PREVIDENCIARIA,DIRETAMENTE NA ANALISE E DESPACHOS DOS PROCESSOS,CONF.CONT.0225/04,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 08/12/2004 | 9.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA ADICIONAL.CONF.COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 08/12/2004 | 188.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA TARIFA BANCARIA S/SERVICOS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 08/12/2004 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 08/12/2004 | 600.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 08/12/2004 | 544.35 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO SEGURO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME LANCAMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 08/12/2004 | 508.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 08/12/2004 | 734.90 | 99999999999999 | ANGELA CARLOS ABRANTES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUT/2004,CONFORME FOLHA 15(SEC/ADM/COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 08/12/2004 | 165.00 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PSICA-PISCA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 08/12/2004 | 1500.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOB-0556-PB,DEST.AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.CONT.588/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 08/12/2004 | 1396.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DE AGUA E ESGOTO,DA CASA DE SOUSA,LOCALIZADA NA CAPITAL,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO FATURAMENTO DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 08/12/2004 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 08/12/2004 | 298.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A04(QUATRO)DIARIAS PARA AFASTAR-SE NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE DEZEMBRO/2004,PARA PARTICIPAR DO I§ ENCONTRO DE PALEONTOLOGIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME CONCESSAO E CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 08/12/2004 | 85.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO HP-8727 E 8728,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJETO REV/BPC,A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 08/12/2004 | 236.44 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2004,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179396 | 08/12/2004 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179400 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179418 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVIDORA DESTA SECRETµRIA, CONFORME RESOLU€ÇO N§001/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179426 | 08/12/2004 | 6000.00 | 00002481929659 | LUCIANA RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179434 | 08/12/2004 | 1000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINÍCA OFATMOLÓGICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (AUTO-REFRATOR, BIâMETRO E FACOEMULSIFICADOR), PARA USO EM CONSULTAS OFTALMOLàGICAS DO PSF, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME DISPENSA N§ 046/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179442 | 08/12/2004 | 75.04 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NO PERÖODO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB (PLANTÇO NO ARRAIAL), NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179469 | 08/12/2004 | 112.56 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17 DE 08/2004, NO VEÖCULO DE PLACA MMT-6645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179485 | 08/12/2004 | 877.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179493 | 08/12/2004 | 850.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÇNCIA A SAéDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0179507 | 08/12/2004 | 5013.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMV-1183, MOU-5920, MOB-0547, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0179515 | 08/12/2004 | 4400.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSÉ DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO TIPO âNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CARTA CONVITE N§020/2004, HOMOLOGADA EM 16/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179523 | 08/12/2004 | 1500.00 | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO OFTALMOLàGICOS COMPLETO PARA REALIZA€ÇO DE PEQUENAS CIRURGIAS COM AS SEGUINTES CARACTERÖSTICAS, 1- MC- M902MF - MICROSCOPIO OFT C/ A. FOC. 1 LF - M4 (LAMP FENDA C/ MICROSC. A 2X, DESTINADO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA SETEMBRO/2004, CONFORME DISPENSA N§ 113/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179531 | 08/12/2004 | 700.00 | 00002481929659 | LUCIANA RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS OFTALMOLàGICOS (PROJETOR XENâNIO, CONJUNTO CADEIRA + COLUNA, TONâMETRO DE APLANA€ÇO), PARA INSTALA€ÇO DE CONSULTàRIO OFTALMOLàGICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004, CONFORME DISPENSA N§ 112/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179540 | 08/12/2004 | 7332.23 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA (PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS), JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0653/2004, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179558 | 08/12/2004 | 3200.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE FILMAGENS E DIVULGA€ÇO EM TELÇO DOS EVENTOS E PROGRAMAS DE SAéDE DO MUNÖCIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CARTA CONVITE N§ 036/2004, HOMOLOGADA EM 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 08/12/2004 | 1200.00 | 00002107109427 | CARLOS ALBERTO BATISTA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO,PERANTE AGENCIA DE DESEMVOLVIMENTO A CARGO DADESTA SEC.CONF.CONT.1735/04,PROCESSO DE INEXGIB.30/04 DE 03/09/04 RELATIVO AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 08/12/2004 | 500.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ABSOLUTO GRUPO MUSICAL,EM REALIZACAO DE FESTA BENEFICENTE PARA OS IDOSOS REALIZADA NO DIA 13/12/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 08/12/2004 | 260.00 | 00002405169401 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIVERSOS NA CRECHE CELESTINA CATANAN,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 08/12/2004 | 130.00 | 00064543889487 | MARIA DAS NEVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 08/12/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE,63,DEST.AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL.CONF.CONT.0677/04 DE 02/01/2004,RELATIVO AO MS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 08/12/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE 63,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.CONF.CONT.0677/04 DE 02/01/04,RELATIVO AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 08/12/2004 | 600.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 08/12/2004 | 200.00 | 00006569263412 | RAFAELA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 08/12/2004 | 130.00 | 00005136234423 | ELAINE HEIZY G.BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0046086 | 08/12/2004 | 3019.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL A CARGODESTA SECRETARIA,CONFORME C/CONVITE 043/04,HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 08/12/2004 | 200.00 | 00096557443453 | MARIA LUCIA ANISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 08/12/2004 | 130.00 | 00016876361845 | JOSE JOSAUBO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 08/12/2004 | 180.00 | 00005199051482 | INEZ COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 08/12/2004 | 200.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 08/12/2004 | 6100.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DOACAO FEITA POR ESTA EDILIDADE A CAMPANHA NATAL DIFERENTE PROMOVIDO PELO PODER JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA 159/04,HOMOLOGADA EM 13/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 08/12/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE CLAUDINO SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAESCOLAR (CRIANCA CIDADAN DO PETI)PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 08/12/2004 | 268.50 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DAS CRECHES CELESTINA CATANAN EMARIA GONCALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 08/12/2004 | 200.00 | 00001196668477 | ODACIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | CRECHE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 08/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CRECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS) PARCELAS A ENTIDADE CRECHE SAO FRANCISCO,CONFORME SUBVENCAO N§1.991/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 08/12/2004 | 180.00 | 00006126337484 | JANDILSON CASIMIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 08/12/2004 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 08/12/2004 | 150.00 | 35585058000129 | BOLDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A LANCHES PARA PESSOAS,QUE TRABALHARAM JUNTO AO PROJETO (REVBPC)A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 08/12/2004 | 2500.00 | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO(REVBPC)ATUANDO NA SUPERVISAO PARA A REALIZACAO DESTE BENEFICIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CONTRATO 1448/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181293 | 08/12/2004 | 54.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179566 | 09/12/2004 | 507.28 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09 DE 11/2004 PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE APERFEI€OAMENTO DA ATUA€ÇO DO FISIOTERAPEUTA NO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179582 | 09/12/2004 | 507.28 | 00003469529485 | VIRNA RIBEIRO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (CINCO) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 DE 11/2004 (PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE APERFEI€OAMENTO DA ATUA€ÇO DO FISIOTERAPEUTA NO PSF E PARA PARTICIPAR DA 5¦ JORNADA PARAIBANA DE FISIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179591 | 09/12/2004 | 1106.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOL-4718, MOU-6450, MOB-0547, MMT-6645, MOO-4104, MOO-4124, MOO-4114, MMT-6685, MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179604 | 09/12/2004 | 975.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOL-4718, MOU-6450, MOB-0547, MMT-6645, MOO-4104, MOO-4124, MOO-4114, MMT-6685, MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179612 | 09/12/2004 | 460.00 | 09507179000142 | LUIZ ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COURO LISO TAPAJOS), PARA COBRIR OS COLCHONETES DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179574 | 09/12/2004 | 270.47 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179647 | 10/12/2004 | 31.64 | 00085373478415 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 452 XEROX, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179621 | 10/12/2004 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179655 | 10/12/2004 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 REVELADOR, 01 CILINDRO, 01 L¶MINA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA COPIADORA SHARP AL - 1530CS PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0179663 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERV. PRESTADOS DE TECNICO CONTµBIL (REGISTRO CONTµBIL NO PROGRAMA DE INFORMµTICA RELACIONADOS COM RECEITA E DESPESA E A MOVIMENTA€ÇO PATRIMONIAL, ELAB. DOS BALANCETES MENSAIS, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ 006/2004, COMP. OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072004 | 0179671 | 10/12/2004 | 2400.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA T�CNICA PARA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA µREA DA SAéDE PéBLICA, JUNTO AOS àRGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA FEDERAL E ESTADUAL, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 007/2004, HOMOLOGADA EM 05/02/2004, COMPETÒNCIA JULHO E AGOSTO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179680 | 10/12/2004 | 4852.00 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DECARTµVEIS), DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0179698 | 10/12/2004 | 4127.75 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP.EXP.DE PRODUTOS EM GER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179701 | 13/12/2004 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179710 | 13/12/2004 | 4250.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB, NO âNIBUS DE PLACA BWU-4492, NO PERÖODO DE 07/11 · 28/11/2004 E 05/12/2004, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE SE SUBMETERÇO A EXAMES E TRATAMENTO M�DICOS QUE NÇO SE DISPåE NO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179728 | 14/12/2004 | 2080.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE 52 PRàTESES DENTµRIAS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 961/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179736 | 14/12/2004 | 3456.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB (PSF, CAPS, PSF, ALMOXARIFADO E SEC. SAéDE), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179779 | 14/12/2004 | 24694.40 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179787 | 14/12/2004 | 23767.53 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179809 | 14/12/2004 | 3752.90 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (UNIDADES ODONTOLàGICAS) E POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA (SAéDE BUCAL), CONFORME DISPENSA N§ 123/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179817 | 14/12/2004 | 240.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO CARRO DE SOM DE PLACA MMS-9485, CORRESPONDENTE A 16 HORAS DE DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE PREVEN€ÇO DO CANCER DE COLO DE éTERO E MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179825 | 14/12/2004 | 400.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179833 | 14/12/2004 | 149.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115, RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 8727 E RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO HP 8728, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179850 | 14/12/2004 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179744 | 14/12/2004 | 1633.65 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA TELEMAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC. DE SAéDE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179752 | 14/12/2004 | 2497.51 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAéLICOS, FERRAGEM E DE PINTURA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0179761 | 14/12/2004 | 9307.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS KEX-9426, MMV-1183, OE-0170, MOU-6440, MOU-6450, MOB-0547, MOU-5920, MMT-6645, MMT-6685, MOO-4114, MOQ-1962, MOO-4104, MOO-4124, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179841 | 14/12/2004 | 130.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL (TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO) DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450, CHASSI 93ZC3570128308477, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179868 | 15/12/2004 | 9080.65 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE 028/2004 E CONTRATO N§ 1623/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179876 | 15/12/2004 | 3018.59 | 06223186000124 | LACLI - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§ 028/2004, HOMOLOGADA EM 15/ 07/2004 E CONTRATO N§ 1627/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179884 | 15/12/2004 | 8125.98 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§001/2004, INEXIBILIDADE 028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§1625/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179892 | 15/12/2004 | 8077.10 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1399/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 022/2003 E CHAMADA PUBLICA N§ 003/2003 E EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§ 1231/203 DO PROCESSO DE INEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179906 | 15/12/2004 | 5188.61 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004 INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179914 | 15/12/2004 | 4026.78 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1628/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179922 | 15/12/2004 | 8030.53 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1631/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179931 | 15/12/2004 | 60026.43 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179949 | 15/12/2004 | 9342.32 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N§1232/2003 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179957 | 15/12/2004 | 8179.05 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§1622/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179965 | 15/12/2004 | 10154.02 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1624/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179973 | 15/12/2004 | 25664.99 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0179981 | 15/12/2004 | 8099.00 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIGIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1630/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0179990 | 15/12/2004 | 416.16 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATàRIO M�DICO DESTA ENTIDADE), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282004 | 0180009 | 15/12/2004 | 5118.01 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CHAMADA PéBLICA N§ 01/2004, INEXIGIBILIDADE N§028/2004, HOMOLOGADA EM 15/07/2004 E CONTRATO N§ 1629/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180017 | 15/12/2004 | 14321.05 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 15/12/2004 | 594.20 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180033 | 15/12/2004 | 1528.70 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180041 | 15/12/2004 | 110.50 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180050 | 15/12/2004 | 75997.55 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSP. REGIONAL DEP. MANOEL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180068 | 15/12/2004 | 180.50 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180076 | 15/12/2004 | 43.70 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180084 | 15/12/2004 | 696.88 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180092 | 15/12/2004 | 43.32 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180106 | 15/12/2004 | 33.03 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180114 | 15/12/2004 | 2061.85 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180122 | 15/12/2004 | 34.45 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180131 | 15/12/2004 | 1819.05 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180149 | 15/12/2004 | 368.70 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180157 | 15/12/2004 | 1280.44 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180165 | 15/12/2004 | 19.43 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180173 | 15/12/2004 | 137.24 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180181 | 15/12/2004 | 169.24 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180190 | 15/12/2004 | 1996.10 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180203 | 15/12/2004 | 446.00 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180211 | 15/12/2004 | 2077.33 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180220 | 15/12/2004 | 566.51 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 15/12/2004 | 247.97 | 00043136338391 | PAULO JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180246 | 15/12/2004 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES DE 6:00 HS (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180254 | 15/12/2004 | 349.57 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180262 | 15/12/2004 | 1740.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, JUNTO A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180271 | 15/12/2004 | 182.86 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180289 | 15/12/2004 | 1405.84 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDAD SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180297 | 15/12/2004 | 30.72 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180301 | 15/12/2004 | 3287.60 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO RADIOLOGISTA, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0654/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180319 | 15/12/2004 | 724.50 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180327 | 15/12/2004 | 2499.63 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180335 | 15/12/2004 | 137.87 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180343 | 15/12/2004 | 71.11 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180351 | 15/12/2004 | 27.20 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180360 | 15/12/2004 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0648/2004. O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180378 | 15/12/2004 | 538.08 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0555/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180386 | 15/12/2004 | 1200.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (SETE) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180394 | 15/12/2004 | 900.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180408 | 15/12/2004 | 1875.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 663/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180416 | 15/12/2004 | 1200.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES DE 12:00 HS E 6:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 655/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180424 | 15/12/2004 | 750.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS (SµBADO NOITE), RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2004 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 669/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180432 | 15/12/2004 | 1200.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 (DOMINGO) E 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (QUINTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 658/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180441 | 15/12/2004 | 2175.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTåES DE 6:00 E 12:00 HS DE M�DICO ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 657/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180459 | 15/12/2004 | 960.98 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 659/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180467 | 15/12/2004 | 2247.99 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 671/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180475 | 15/12/2004 | 880.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180483 | 15/12/2004 | 860.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICO OTORRINOLARINGOLOGIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO SEMANAL POR PRODUTIVIDADE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180491 | 15/12/2004 | 3405.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE 16 (DEZESSEIS) ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180505 | 15/12/2004 | 1581.20 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0554/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180513 | 15/12/2004 | 660.80 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN GADELHA, COM ATENDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA COM MÖNIMO DE (16) DEZESSEIS ATENDIMENTOS POR PLANTÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 0565/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180521 | 15/12/2004 | 4950.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N§ 0650/2004, ONDE O LOCAL DE ATENDIMENTO PASSARµ A SER NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180530 | 15/12/2004 | 1940.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA ENDOCRINOLOGISTA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COM ATENDIMENTO DIµRIO E POR PRODUTIVIDADE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1170/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180548 | 15/12/2004 | 140.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL (TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO) DO VEÖCULO DE PLACA MMT-6685, CHASSI 9BWGB07X63P013543, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180556 | 15/12/2004 | 139.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL (TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO) DO VEÖCULO DE PLACA MOB-0547, CHASSI 9BD25504428717845, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180564 | 15/12/2004 | 941.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180572 | 15/12/2004 | 431.20 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISÇO DE GLOSAS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DA DR¦ MARÖLIA GADELHA DE Sµ FERNANDES, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 01147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180581 | 15/12/2004 | 3067.40 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 1147/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180599 | 15/12/2004 | 126.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL (TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO) DO VEÖCULO DE PLACA MOU-5920, CHASSI 9BGRD48X03G132802, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180602 | 15/12/2004 | 3291.61 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM VµRIAS DIVERSIDADES, CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 568/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180611 | 15/12/2004 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180629 | 16/12/2004 | 19.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180637 | 17/12/2004 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180645 | 20/12/2004 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180653 | 20/12/2004 | 39260.00 | 00000000000000 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALµRIO DE 2004 DO PESSOAL DO PROG. AGENTES COMUN. DE SAéDE - PACS, ADM. EXC. INTERESSE PéBLICO - SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180661 | 20/12/2004 | 199.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 133 FUNCIONµRIOS (13§ SALµRIO DE 2004 - PACS), DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180688 | 20/12/2004 | 212.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSÇO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 20/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO A NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA (SEC.EDUC(CRECHE)PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 20/12/2004 | 110834.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 35(SEC.FINANCAS/INATIVOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PRE VIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 20/12/2004 | 20524.94 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 06(SEC.FINANCAS-PENS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 20/12/2004 | 180.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 20/12/2004 | 150.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 20/12/2004 | 7616.28 | 99999999999999 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SET/2004,CONFORME FOLHA 89(SEC-ACAO SOCIAL EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 20/12/2004 | 150.00 | 00000894271490 | YAMARA GRENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 20/12/2004 | 150.00 | 00001976652413 | AIRTON GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 20/12/2004 | 329.80 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL QUE ESTA A SERVICO DO PROJETO REVBPC,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 20/12/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.CONFORMEFOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 20/12/2004 | 3597.75 | 99999999999999 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 43(SEC.ACAO SOCIAL-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 20/12/2004 | 150.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 20/12/2004 | 150.00 | 00003729463489 | ALBETIZA RODRIGUES SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 20/12/2004 | 150.00 | 00006297941467 | ANDERSON NEVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 20/12/2004 | 150.00 | 00004075578496 | AUDEONES CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUT.FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 20/12/2004 | 180.00 | 00097882402400 | VANDERLAM MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS SALAS PARA INSTALACOES DO PROJETO MOSAICO NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 20/12/2004 | 122.00 | 00048627143404 | JOSE AUGUSTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 20/12/2004 | 240.00 | 00005456201801 | ANTONIO FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESEMTUPIMENTO DE ESGOTOS NA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 20/12/2004 | 800.05 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 20/12/2004 | 79.23 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES,CELESTINA CATANAN E LEOPOLDINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 20/12/2004 | 583.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0047899 | 20/12/2004 | 2238.45 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.C/CONV.043/04,HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 20/12/2004 | 200.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 20/12/2004 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SINFRONIO NAZARE,63,DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 20/12/2004 | 195.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE LEOPOLDINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 20/12/2004 | 236.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE LEOPOLDINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 20/12/2004 | 150.00 | 00051841487449 | RAFAEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 20/12/2004 | 120.00 | 00004170776453 | FRANCISCO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 20/12/2004 | 130.00 | 00003699574407 | MARIA JESUS DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 20/12/2004 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 20/12/2004 | 100.00 | 00085373508420 | MARIA EROCILMA DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 20/12/2004 | 200.00 | 00006462132450 | DEBORA CRISTIANE DE SOUZA MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 20/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 20/12/2004 | 50.00 | 00027715825468 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 20/12/2004 | 151.00 | 00006067941821 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 20/12/2004 | 160.00 | 00005366759455 | SEBASTIAO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO AMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 20/12/2004 | 150.00 | 00024497258300 | ELIETE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 20/12/2004 | 180.00 | 00006491986462 | LUCIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 20/12/2004 | 200.00 | 00004714226495 | LUCILENE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 20/12/2004 | 160.00 | 00001359392408 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 20/12/2004 | 30.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIM,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 20/12/2004 | 30.00 | 00005579606494 | JOANITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 20/12/2004 | 500.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOO-3939,DEST.AOS SERVICOS DIARIAS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | BEATRIZ MATILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 20/12/2004 | 1361.60 | 12724373000194 | CRECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADO A CRECHE SAO FRANCISCO,CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 20/12/2004 | 150.00 | 00000132026422 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 20/12/2004 | 775.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO.CONF.CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO.DOACAO FEITA ATRAVEZ /DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 20/12/2004 | 527.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MNUTEN-/CAO E ADMINITRACAO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 20/12/2004 | 319.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE CARNE DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO PETI PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 20/12/2004 | 200.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 20/12/2004 | 1116.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST.AMANUT.E ADM. DAS CRECHES: LEPOLDINA GONCALVESRIBEIRO,CELESTINA CATANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 20/12/2004 | 150.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA MATOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 20/12/2004 | 1517.55 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE GENERIOS ALIMENTICIOS DEST.NA MANUTENCAO DO PROJETO API JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUT. DA ASSITÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 20/12/2004 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 20/12/2004 | 342.15 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE PAES, LEITE E BISCOITO,DESTA MANUT.E ADM.DO PETI.PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0049271 | 20/12/2004 | 2379.61 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DEST.AMANUT.E ADM.DO PETI,CONFORME CARTA CONVITE DEN§43/04,RATIFICADA EM 08/06 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N§1450/04 DATADO EM /21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 20/12/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE CLAUDINO SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /RELTIVO A FOLHA DA BOLSA CRIANCA CIDADA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAM DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 20/12/2004 | 1420.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO/DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 20/12/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA ESTRELA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 46(AG.MUNIC.DE DES.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 20/12/2004 | 9223.33 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 23 E 24(SEC.EDUC.(ART CULTURAL)EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDACAO MUNIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT E ADM DAS ATIV ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 20/12/2004 | 6545.67 | 99999999999999 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME,FOLHA 24(SEC-EDUC(B.DE MUS)EST).EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180670 | 20/12/2004 | 319.68 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS + 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/ 30 DE 11/2004 E 01/ 02/ 03 DE 12/2004 (PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ALIMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 20/12/2004 | 3712.42 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 61(SEC.PLANEJ-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 20/12/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 83(SUPER.DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 20/12/2004 | 1378.00 | 99999999999999 | DAMIAO DIAS DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJ DEP CONT URBAN EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 20/12/2004 | 1093.50 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST.AO PESSOAL DA EQUIPE DA BANDA TEMPERO NORDESTINO E O PESSOAL DA EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM,POR OCASIAO DA VINDA DO CANTOR LEONARDO NO DIA 14/10/2004,RELAIZADO NO DIST.DE SAO GONCALO,NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 20/12/2004 | 40.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA-DESIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO A IMPRESSAO DE PROJETO E FOTOGRAFIAS PARA O MINISTERIO DO TURISMO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 20/12/2004 | 80.22 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE PESQUISA CIENTIFICA EM PALEONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINIST. DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 20/12/2004 | 1939.09 | 99999999999999 | DONATO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 75(SEC.TURIS-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 20/12/2004 | 550.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAPRIXO,NA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO ALTO DO CRUZEIRO,REALIZADA NO DIA 19/06/2004,CONF.CONT.1408/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÊNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 20/12/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ADALMI BESERRA ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 45(GERENCIA DA CIDADE/COMIS.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 20/12/2004 | 500.00 | 00093128193487 | JONICA MARQUES COURA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO.CONF.CONT.0573/2004,RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 20/12/2004 | 353.20 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS,CON DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 14,15,16 E 17/2004,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 20/12/2004 | 190.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 20/12/2004 | 303.20 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 20/12/2004 | 303.20 | 00000000000000 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 20/12/2004 | 288.14 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 53(SEC.INFRA-EST/EST) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 20/12/2004 | 288.14 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME FOLHA 53(INFRA-ESTRUT/EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 20/12/2004 | 277.88 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,UTILIZADO NOS SERVICOS GERAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 20/12/2004 | 253.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DAS MAQUINAS LOCADAS PATROL ,ENCHEDEIRA POLIGUINDASTRE E RETROESCAVADEIRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582004 | 0047066 | 20/12/2004 | 10370.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO,COMPLEMENTO/PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:HEROTILDES SERAFIM ESAUL PEDROSA DE MELO.CONF.C/CONV.058/04 E CONT.1750/04 DE 04/10/2004. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 20/12/2004 | 317.14 | 99999999999999 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME FOLHA 53(SEC-INFRA-EST/EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 20/12/2004 | 1002.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005954913404 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 20/12/2004 | 325.00 | 00097883646400 | JOSEILTON DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOTURNO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 20/12/2004 | 520.00 | 00005068552445 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES OUT/NOVEM/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002671624484 | DAVID ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS OPERACIONAIS DIVERSOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 20/12/2004 | 632.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA,PROVISORIA PARA COLOCACAO DE GAMBIARRAS E ENFEITOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 20/12/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 05(SEC.INFRA-ESTRUT)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 20/12/2004 | 1990.00 | 99999999999999 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 55(SEC.INFRA-ESTRUT.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0047546 | 20/12/2004 | 78043.99 | 05435398000102 | MNL PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 3¦ MEDICAO EM PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:SAO PAULO,CLARICE PIRES DE SA,20 DE ABRIL,ANA GARIBALDI E ASSIS CHATEUBRIANDCONF.CONT.1176/04 E T/PRECO 004/04 DE 22/04/04. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 20/12/2004 | 79.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTASERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 20/12/2004 | 80.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 04(QUATRO)SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 20/12/2004 | 275.20 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 20/12/2004 | 50.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CARGADE BATERIA,DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0047741 | 20/12/2004 | 3657.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-1633,MNC-3319,AS MAQUINAS-PATROL,POLIGUINDASTE E ENCHEDEIRA E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7869,MNC-7989 E MOE-2350.QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA CONFORME T/PRECO 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 20/12/2004 | 352.54 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,LAMPADAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00087402572404 | JOSE ADEMIR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNG-3319,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONF.CONTRATO 1056/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 20/12/2004 | 251.86 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 20/12/2004 | 110.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS PARA A MOTO DE PLACA MNC-7959,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 20/12/2004 | 32.16 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)TUBO DE SOLDA,PLASTICA,DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 20/12/2004 | 15.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA,DESTINADO A MANUTENCAO DETERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 20/12/2004 | 20244.91 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 53(SEC.INFRA-EST EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 20/12/2004 | 1700.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A CONTRAT.DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DESTINADO AO TRANSP.DIARIO DE LIXO E LIMP.GERAL NO ACAMP.FEDERAL DE SAO GONCALO.CONFORME CONT.1061/04,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 18/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0048828 | 20/12/2004 | 3240.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR C/PA MECANICA,DEST.A ESCAVACAO E REMOCAO DE TERRA DIARIAMENTE,ENCHIMENTO DE CACAMBA DE AREIAS,BARRO,PICARRA,PEDRA DE PARALELEPIPEDOS E LIXO DE TERRENOS BALDIOS CONF.CONT.1046/04 E C/CONV.012/04 DE 03/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 20/12/2004 | 1020.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE UMA MAQUINAC/PA MECANICA DEST.A REMOCAO E ESCAVACAO DIARIA DE TERRA,ENCHIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA,BARRO,PICARRA,PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E LIXODE TERRENOS BALDIOS.CONF.CONT.1046/04 E C/COV.012/04 DE 03/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 20/12/2004 | 500.00 | 00079832288487 | GERALDO NILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROSSO NAS ESTRADAS DE ACESSO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA E TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 20/12/2004 | 260.00 | 00006225175466 | MARCUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS OPERACIONAIS NESTA PASTA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 20/12/2004 | 260.00 | 00073811254472 | ISIDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO DA ESTACAO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004291306431 | EVERALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS OPERACIONAIS NSTA PASTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 20/12/2004 | 260.00 | 00012735567800 | SEBASTIAO MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO CENTRAL DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINACAO DAS PRACASDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 20/12/2004 | 146.00 | 05769710000102 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E 01 (UM) PNEU TRAZEIRO DEST. PARA MANUT.E //ADM. DA MOTO DE PLACA MNC-7869,QUE PRESTA SERVICO A NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINACAO DAS PRACASDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 20/12/2004 | 180.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 20/12/2004 | 180.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADO NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARI,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0049448 | 20/12/2004 | 1695.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DE UMA CACAMBA BASC.DE SUA PROP.PLACA HUM-6139,DESTINADO AO TRANSP.DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DOMUTIRAO,JD.BRASILIA,JD.IRACEMA,JD.BELA VISTA.CONF.C/CONV.014/04 E CONT.1051/04,RELATIVO AOMES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENC IA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 20/12/2004 | 295.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002113272474 | IRANILDA MORAIS SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERV.DIVERSOS OPERACIONAIS NA CASADE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 20/12/2004 | 350.00 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 3.500(TREIS MIL E QUINHENTOS) COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROJETO REVBPC,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 20/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO/04CONFORME FOLHA 41(SEC.ACAO-SOCIAL/COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 20/12/2004 | 265.60 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 20/12/2004 | 834.09 | 99999999999999 | LUCIANA ARAUJO LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 11(GAB.VC PREFEITO COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 20/12/2004 | 3032.57 | 99999999999999 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 10(CHEF GAB-ESC REP CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 20/12/2004 | 9717.27 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 07(GAB DO PREF-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 20/12/2004 | 2874.09 | 99999999999999 | DANIELLY MARQUES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 82(CHEFIA DE GAB PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 20/12/2004 | 320.00 | 00054735674950 | WILLAMS TIAGO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 20/12/2004 | 1424.76 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIARIAS POR SE AFASTAR-SE NOS DIAS 07,08 E09 DE DEZEMBRO/04 PARA BRASILIA-DF,AFIM DE //TRATAR ASSUNTOS SOBRE A MOBILIZACAO PELA APROVACAO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL(PEC255/04) DA REFORMA TRUBUTARIA CONFORME TERMODE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 20/12/2004 | 276.13 | 99999999999999 | BARBARA FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§09(GAB DO PREFEITO,EST) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 20/12/2004 | 276.12 | 99999999999999 | BARBARA FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N§09(GAB DO PREFEITO,EST) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 20/12/2004 | 216.00 | 00031494919400 | TEREZA DA CONCEICA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE 9/12 AVOS DO ANO/2003,INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0047929 | 20/12/2004 | 630.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME C/CONV.70/2004,DISP.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0047988 | 20/12/2004 | 630.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINSITRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME C/CONV.70/2004,HOMOL.20/12 E CONT.18/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 20/12/2004 | 14531.59 | 99999999999999 | ADRIANO GOMES LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 14(GAB.PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 20/12/2004 | 126.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 18(DEZOITO)PISCA-PISCA DE 100 LAMPADAS,DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 20/12/2004 | 16.80 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE06(SEIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 20/12/2004 | 46.80 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01(HUM)MOUSE FORCELINE PS-2 E 01(HUM)TECLADO FORCELINE PS-2,DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 20/12/2004 | 15656.61 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 39(SEC.ADM.DEPT PESSOAL EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA 8¦ VARA DA JUSTICA FEDERAL,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 20/12/2004 | 284.59 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA,ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DE N§0372003014060-4 E OFICIO N§ 1464/04,ATRAVESDO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 20/12/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCA DE SOUSA VIDERES,ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,CONFORME RECLAMACAO TRABALISTA 03719980002424 E OFICIO DE N§1463/04 ATRAVES DO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 20/12/2004 | 26000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AS PRECATORIAS,CONFORME LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 20/12/2004 | 132.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FEP-CONFORMELANCAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 20/12/2004 | 422.26 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DE N§ 1465/04 E EXECUCAO DE SETENCA N§ 0372003014132-1,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 20/12/2004 | 3180.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUIRIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 20/12/2004 | 3021.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP FPM-CONFORME LANCAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 20/12/2004 | 6135.84 | 00000000000000 | MARIA DALVA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MARIA DALVA DE MESQUITA,ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITOJUDICIAL CONFORME ACAO DE COBRANCA 03720010027052 E OFICIO DE N§ 1467/04,ATRAVES DO DEBITOEFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 20/12/2004 | 9215.36 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO FGTS INADIM,CONFORME COMP.BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 20/12/2004 | 330.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DIVERSOS A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 20/12/2004 | 220.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TALOES(COPIAS DE CRECHES)30 TALOES DE RECIBO,DESTINADOS A MANUT.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 20/12/2004 | 362.00 | 00004041937493 | EVANILSON SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 20/12/2004 | 2.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ITR,CONFORMELANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 20/12/2004 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATARVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL S/SERVICO.CONFORME LANCAMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 20/12/2004 | 260.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 20/12/2004 | 15071.10 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/04CONFORME FOLHA 36,37,38 E 39(SEC.FINANCAS-COMIS).EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 20/12/2004 | 195.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROJECAO DE 39(TRINTA E NOVE) FOTOS 15X21,POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 20/12/2004 | 10.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 DIA,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 20/12/2004 | 880.35 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF E VICE-VERSA NOS DIAS 30/11,01/1202/12 E 03/12/2004,PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTAO DO PNAFM,E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.CONF.COMP.DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 20/12/2004 | 718.28 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 30/11,01/12,02/12 E 03/12/2004,COM DESTINO DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF,E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTAO DO PNAFM E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE.CONF.TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 20/12/2004 | 97.44 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 20/12/2004 | 260.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 20/12/2004 | 260.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 20/12/2004 | 127.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL RIPAX RIP 75G 210X297,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 20/12/2004 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SERVICOS PREST.NA MANUT.E ATUALIZACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAG.LICIT.E CONTABILIDADE PUBLICA.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 20/12/2004 | 470.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 20/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO EXTRA PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO,ATINENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18/10 A 18/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 20/12/2004 | 260.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 20/12/2004 | 330.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 20/12/2004 | 238.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 2.200 DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 20/12/2004 | 2600.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO E GERACAO DE IMPRESSAO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU/1999,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 20/12/2004 | 36.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 20/12/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 20/12/2004 | 90.17 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 20/12/2004 | 100.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NA REVISAO GERAL DA IMPRESSORA LASER HP-HEW,IMP LASERJET 1100,DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 20/12/2004 | 95.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS)MAQUINAS DE CALCULAR OLIVETTI DIV.LOGOS E COM SUBSTITUICAO DEACESSORIOS PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 20/12/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSENILDO MOREIRA COSTA DE PAULA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 20/12/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 20/12/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 20/12/2004 | 12.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 20/12/2004 | 8.40 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE03(TREIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 20/12/2004 | 16.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 20/12/2004 | 24.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE(BOBINAS PINUS)DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 20/12/2004 | 8.40 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 20/12/2004 | 19.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 20/12/2004 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E O INSS CONF.CONT.0986/04, DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMA DE COMPUTACAO CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 20/12/2004 | 330.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS OPERACIONAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 20/12/2004 | 112901.41 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 33(SEC.EDUC/(F MANUT/MAG-60%),EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 20/12/2004 | 10035.04 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 26(SEC.EDUC-D ESC.(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 20/12/2004 | 9775.19 | 99999999999999 | JOCILENE PORDEUS DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/03CONFORME FOLHA 34(SEC.EDUC/EX.EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046841 | 20/12/2004 | 748.00 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0589,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.967/04,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046850 | 20/12/2004 | 2024.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHADA DA PEDRA,LOGRADOURO DOS ALVES,MATA FRESCA,LAMARAO GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.970/04,RELATIVO AO MES SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 20/12/2004 | 704.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MMV-2145-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.820/2004,RELATIVO AO MESDE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046876 | 20/12/2004 | 2244.00 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADA E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PASSARINHO,SERRA,VACA MORTA,CLARIAO,SANTO ANTONIO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.964/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046884 | 20/12/2004 | 1804.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA KGF-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,SANTA RITA,BARROCAS I E II,DOIS CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.759/04,RELATIVO AO MES SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046906 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA CWF-9501-SP,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.968/04,RELATIVO AO MES SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046914 | 20/12/2004 | 3014.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA KFE-5865-PE,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CURRALINHO,BARREIROS,LAGOA DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.756/04,RELATIVO AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046922 | 20/12/2004 | 792.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BARROCOS-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.971/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046949 | 20/12/2004 | 1628.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNO-0270-PB,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.761/04 E T/PRECO 003/2004,RELATIVO AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046957 | 20/12/2004 | 990.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JNB-1373-SP,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM BARRACAO-L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSACONF.CONT.760/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AOMES SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046965 | 20/12/2004 | 770.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA CCO-5677/04,TIPO VERANEIO COM BANC.ECARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CURRAL VELHO,FORMOSA-L.DOS ESTRELA E VICE-VERSA,CONF.CONT.821/04 E T/PRECO 003/2004,REL.AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046973 | 20/12/2004 | 1848.00 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.RIACHO DA TABUATABOLEIRO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO III E IV,LAJAO -SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.962/04 E T/PRECO 003/04,REL.AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046981 | 20/12/2004 | 1848.00 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KGF-6973,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1113/04 E T/PRECO 003/2004,REL.AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0046990 | 20/12/2004 | 1056.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.CABOJE,CADEADO III,DOIS CORDEIROS,MAE DAGUA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.965/04 E T/PRECO,REL.AO MES DE SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 20/12/2004 | 300.00 | 00009659072104 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GERENTE DO ENSINO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 20/12/2004 | 400.00 | 10754802000140 | ICOPLAG-IND.COM.PLASTICOS GADELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 20/12/2004 | 11289.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS CARROSLOC.QUE FAZ O TRANSP.DOS ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677,ONIBMNC-0140,8041,8091 E MMP-0465 E 0877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 20/12/2004 | 8800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DOS CARROSLOC.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DO ENS.FUND.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,CCO-5677 E ONIB.MNC-0140,8041 E 8091,MMP-0465 E 0877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 20/12/2004 | 1541.53 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 29(SEC.EDUC/(MOT)EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 20/12/2004 | 12572.17 | 99999999999999 | ANTONIO LACERDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME FOLHA 91(SEC.EDUC-MDE-10%/PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 20/12/2004 | 36396.25 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 87(SEC.EDUC-60%-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047414 | 20/12/2004 | 1056.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-7022-PB,TIPO CAMIONETA C-10COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE FLORESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 972/04 E T/PRECO 003/04RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 20/12/2004 | 1408.00 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA HUC-9743-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DE SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONT.758/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047431 | 20/12/2004 | 968.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DE VEICULODE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DE SAO PEDRO,MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS-MALHADA DA PEDRA E VICE-VERSA,CONF.CONT.973/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047449 | 20/12/2004 | 1628.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNC-8421-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE PAU DARCO I E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,LAGOA DO FORNO-SOUSAVICE-VERSA,CONF.CONT.977/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047457 | 20/12/2004 | 704.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRAT.DO VEICULODE PLACA MMQ-7815,TIPO CAMIONETA C-10,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE MATUMBO,NUCLEO II-TARDE E NOITE VICE-VERSA,CONF.CONT.974/04 ET/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047465 | 20/12/2004 | 1188.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE LAMARAO,MATA FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.982/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047473 | 20/12/2004 | 792.00 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE BURACOS,FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.976/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047490 | 20/12/2004 | 1694.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MZ-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE RECANTO,PASSARINHO,CAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.963/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047503 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MNO-0245-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.966/04 E T/PRECO 003/04,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0047511 | 20/12/2004 | 1034.00 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE CURRALINHO-L.DOSESTRELAS E VICE-VERSA,CONF.CONT.978/04 E T/PRECO 003/2004,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 20/12/2004 | 892.26 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 04660-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 20/12/2004 | 193.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS(PRETO E COLORIDO)DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 20/12/2004 | 2060.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS)DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0047716 | 20/12/2004 | 8410.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO EJA,CONF.C/CONV.70/2004 E DISP.20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 20/12/2004 | 4190.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES)DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MERENDA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0047759 | 20/12/2004 | 9286.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.UE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.AOS CARROS LOC.PLACAS:KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-1165,KID-2848,MOJ-5643,MNO-0245,MZL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145 E CCO-5677 E OS ONIBUS,MNC-8041,8091 E MMP-0877 E 0465,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 20/12/2004 | 241.10 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS-COPIADORA S.RI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 20/12/2004 | 350.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 20/12/2004 | 299.25 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROJETO SE LIGA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 20/12/2004 | 71.04 | 00045099260497 | JOSE RIBAMAR VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA ,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINO GRANDE,NO DIA20/12/2004,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048283 | 20/12/2004 | 500.00 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MZI-6680,TIPO CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOSESTUDANTES DAS LOCAL.SAO GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE VERSATOTAL 36Km.CONF.T.PRECO 003/2004 E CONTRATO /N§975/04. RELATIVO AO MES OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048313 | 20/12/2004 | 500.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.REF.PAG.PELA CONTRAT.DE UM /VEICULO PLC.CCO-5677 TIPO VERANEIO COM BANCA-DAS E CARROCERIA COBERTURA,DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.CURRAL/VELHO,FORMOSA-SOUSA E VICE VERSA TOTAL 35 Km.CONF.TOMADA DE PRECO 003/2004 E CONTRATO DE /N§821/04. RELATIVO AO MES OUTUBRO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048348 | 20/12/2004 | 500.00 | 00001965622445 | JOSINETE TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MMQ-7815,TIPO CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.MATUMBONUCLEO II,TARDE E NOITE E VICE VERSA TOTAL 32Km.CONF. T/PRECO N§ 003/04 E CONTRATO DE N§00974/2004.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048381 | 20/12/2004 | 500.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO DE PL.MMP-4268 TIPO CAMIONETA COM/BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANS./DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE/SAO PEDRO,MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS,MA-/LHADA DA PEDRA E VICE VERSA TOTAL 44 Km.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONTRATO DE N§973/04 RELA-TIVO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 20/12/2004 | 20.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(HUM)CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 20/12/2004 | 115.00 | 04762869000124 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS DIVERSA,DESTINADAS AO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MMP-0465,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048488 | 20/12/2004 | 500.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEN.REFER.AO PAG.PELA CONTRAT.DE UM VEICULO PL.JNB-1373 TIPO CAMIONETA COM/BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANS./DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE/CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO-LAGOA DOESTRELAS E VICE VERSA TOTAL DE 45 Km.CONFORMET/PRECO 003/2004 E CONTRATO DE N§760/04.RELATAO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048500 | 20/12/2004 | 500.00 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REFER.AO PAG.PELA CONTRAT.DEUM VEICULO DE PL.MNC-9750,TIPO CAMIONETA COM/BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE/BURACOS,FLORESTA-SOUSA E VICE VERSA TOTAL 36/Km.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONTRATO N§976/004RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048526 | 20/12/2004 | 500.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MNC-8421,TIPO CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIA DEST.AO TRANS.DOS ESTUD.DAREDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE PAU D`ARCO I/E II,CADEADO I E II,BEIRA RIO,LAGOA DO FORNO/SOUSA E VICE VERSA TOTAL 74 Km.CONFORME T/PRECO 003/2004 E CONTRATO DE N§ 977/04.RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048534 | 20/12/2004 | 500.00 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.KCK-8666,TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS DET.AO TRANS.DOS /ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE CUR-RALINHO,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE VERSA TOTAL47 Km.CONFORME T/PRECO 0003/04 E CONTRATO DE/N§ 978/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048542 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MMV-2145, TIPO CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPINHO-SOUSA E VICE VERSA.TOTAL 32 Km.CONF.T/PRECO N§003/04 E CONTRATO DE N§820/04.RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048593 | 20/12/2004 | 500.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO DE PL.MNO-0270,TIPO CAMIONETA COM/BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANS./DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE/CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS,/LAGOA DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE VERSA.CONF.CONTRATO DE N§761/04 E T/PRECO N§003/2004.RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048607 | 20/12/2004 | 500.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REFE.AO PAG.PELA CONTRAT.DE/UM VEICULO PL.HUC-9743,TIPO CAMINHAO COM BAN-CADSA E CARROCERIA COBRERTA,DEST.AO TRANS.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA E VICE VERSA /TOTAL 50 Km,CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.N§//968/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 20/12/2004 | 8530.34 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/04CONFORME FOLHA 23(SEC.EDUC.ART-CULT.EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 20/12/2004 | 8240.00 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 23(SEC.EDUC.ART CULT EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048640 | 20/12/2004 | 500.00 | 00005888042404 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEN.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DEUM VEICULO DE PL.HUC-9743,TIPO CAMINHAO COM /BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE/SAO VICENTE,JEREMUM,VAL.PARAISO,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS E VICE VERSA.TOTAL 64 Km.CONF.T/PRECO N§003/2004 E CONT.N§758/04.RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048674 | 20/12/2004 | 500.00 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MZL-0589,TIPO CAMINHAO COM BAN-CADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANS.DOS/ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE CON-CEICAO DE BAIXO E DE CIMA-SOUSA E VICE VERSA/TOTAL 34 Km.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONT.DE N967/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048691 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MNO-0245,TIPO CAMINHAO COM CAR-ROCERIA COBERTA E BANCADAS DEST.AO TRANS.DOS/ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE SAO/PAULO,MALHADA DA PEDRA,BELA VISTA-SOUSA E VICE VERSA.TOTAL 50 Km.CONF.T/PRECO 003/2004 E /CONTRATO DE N§ 966/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048721 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO DE PL.MOJ-5643 COM BANCADAS E CAR-ROCERIA COBERTAS DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.CABOJE,CADEADO /III,DOIS CORDEIROS, MAE D`AGUA,SOUYSA E VICE VERSA.TOTAL 48Km.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONTN§965/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048739 | 20/12/2004 | 500.00 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.HUL-1165,TIPO CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS/ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE PAS-SARINHO,SERRA,VACA MORTA,CLARIAO,SANTO ANTONISOUSA E VICE VERSA.TOTAL 102Km.CONF.T/PRECO N003/2004 E CONT.964/04.RELATIVO AO MES DE ///OUTUBRO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048747 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.EREF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE/UM VEICULO PL.MZL-0007,TIPO CAMINHAO COM BAN-CADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE RECANTO, PASSARINHO,CAMPINA NOVA,VACA MORTA,CLARIAO,BALE,MASSAPE-SOUSA E VICE VERSA.TOTAL 77KmCONF.T/PRECO 003/2004 E CONT. N§963/2004.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 20/12/2004 | 8998.34 | 99999999999999 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORMEFOLHA 23(SEC.EDU.ART-CUL EST.)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048771 | 20/12/2004 | 500.00 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO DE PL.MMP-3222,TIPO CAMINHAO COM /BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE/RIACHO DA TABUA,TABOLEIRO,VARZEA DA NOVEMA,CADEADO III E IV,LAJAO-SOUSA E VICE VERSA.TOTAL84Km.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.N§962/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048780 | 20/12/2004 | 500.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.KFE-5865,TIPO CAMINHAO COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS/ESTUD.DAS LOCAL.DE CURRALINHO,BARREIRO,LAGOA/DOS ESTRELAS-SOUSA E VICE VERSA.TOTAL 137Km /CONF. T/PRECO 003/2004.CONTRATO N§ 756/2004./RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048810 | 20/12/2004 | 500.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MNC-7022,TIPO CAMIONETA COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE FLO-RESTA,MACACOS,LOGRADOURO,ALTO DA ESTATUA -SOUSA VICE VERSA.TOTAL 48Km.COMF.T/PRECO 003/004E CONT.N§ 972/04 RELATIVO AO MES OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048844 | 20/12/2004 | 500.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MNK-1697,TIPO CAMIONETA COM BANCADSA E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE FLO-RESTA,CATOLE DA PIEDADE,BARACOS-SOUSA E VICE/VERSA.TOTAL 36Km.CONF.T/PRTECO 003/004 E CONTDE N§971/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048861 | 20/12/2004 | 500.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.KGF-6187,TIPO CAMINHAO COM BAN-CADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE MACACOS,LOGRADOURO DOS MATIAS,SANTA RITA,BARROCASI E II,DOIS CAMINHOS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS/SOUSA VICE VERSA.TOTAL 82Km.CONF.T/PRECO 03 /04.CONT.759/04.RELATIVO AO MES OUTUBRO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 20/12/2004 | 410.00 | 00071322981434 | MARIA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 20/12/2004 | 194.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048895 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MYY-0847,TIPO CAMINHAO COM CAR-ROCERIA COBERTA E BANCADAS DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE LAMARAO,MATA FRESCA,GENIPAPEIRO-SOUSA E VICE VER-SA.TOTAL 54Km.CONF.T/PRECO 003/04 E CONT.982/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048917 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.MYY-0847,TIPO CAMINHAO COM CAR-ROCERIA COBERTA E BANCADAS DEST.AO TRANS.DOS/ESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHADA DA PEDRALOGRADOURO DOS ALVES,MATA FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA V.VERSA.TOTAL 92Km.CONF.T/PRECO003/04,CONT.N§970/04.RELATIVO MES OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048925 | 20/12/2004 | 500.00 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO PL.KGF-6973,TIPP CAMINHAO COM BAN-CADAS E CARROCERIA COBERTA DEST.AO TRANSP.DOSESTUD.DA REDE MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL.DE VAR-JOTA,MALHADA GRANDE,SOUSA E VICE VERSA.TOTAL/84Km.CONF.T/PRECO 003/004 E CONT.N§1113/04.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 20/12/2004 | 550.00 | 00004405189463 | JOSE JOSEISO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGEMNTO DE SEUS /SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE SX DE PLACA MNA-8264,REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2004,CONF.CONTR.DE N§1688/2004DEST.A MANUTENCAO E ADM.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 20/12/2004 | 700.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 20/12/2004 | 100.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)FONTE DE ALIMENTACAO ATX,01 COOLER,DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 20/12/2004 | 330.00 | 00001911879413 | OLIVIA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04.CONF.CONTRATAO DE N§ 1282/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 20/12/2004 | 820.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA-TARIMBA S.FRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180700 | 21/12/2004 | 520.00 | 00029153301404 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO ESPECIALIZADO COMO M�DICO OFTALMOLOGISTA, POR PRODUTIVIDADE JUNTO A POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1414/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180726 | 21/12/2004 | 195.50 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180742 | 21/12/2004 | 2934.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME - IN | AQUIS. DE 03 IMPRESSORAS LX 300 PARA A SECRETµRIA DE SAéDE E AGVAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LX 300 PARA A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA E 01 (UMA) IMPRESSORA LX 300 PARA O DEPARTAMENTO DO AGVAS, CONFORME DISPENSA N§ 151/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180751 | 21/12/2004 | 1267.49 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME - IN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO RÖGIDO, PLACA SERIA, CABO PARALELO E MOUSE), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE SAéDE, POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 151/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180696 | 21/12/2004 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180718 | 21/12/2004 | 144.16 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO ATENDIMENTO POR PRODUTIVIDADE SIA/SUS E SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 1223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180734 | 21/12/2004 | 157265.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SESSåES DE HEMODÖALISE TRS - SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO - SMS/PMS N§ 222/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180769 | 22/12/2004 | 720.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR DOS SOFTWARES SPPA, SPPH E SPH, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO/ PMS/ SECAD N§ 0435/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180777 | 22/12/2004 | 175.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSPE€ÇO NOS FINAIS DE SEMANA EM TRAILLER DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180785 | 22/12/2004 | 183.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL (TAXAS,MULTAS, SEGURO E BOMBEIRO) DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, CHASSI 93ZC3570128307369, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180793 | 22/12/2004 | 71.04 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 21/ 22 DE DEZEMBRO DE 2004 (RESOLVER ASSUNTOS COM A CONTADORA DESTA SECRETµRIA, REFERENTE AO BALANCETE DO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180807 | 22/12/2004 | 288.00 | 00057018626404 | ANTONIA ELIANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PLANTåES NOTURNOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0180831 | 22/12/2004 | 1272.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA TABELA DA FARMµCIA BµSICA, POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGÒNCIA, DESTINADO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO DE N§ 1689/2004, CARTA CONVITE N§ 056/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180840 | 22/12/2004 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS (QUARTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 668/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180866 | 22/12/2004 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÒNIO), DESTINADO A MANUTEN€Aå E ADMINISTRA€ÇO DAS AMBUL¶NCIAS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180874 | 22/12/2004 | 779.45 | 08797540000150 | ROBERTO´S VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA - ROVEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180891 | 22/12/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180912 | 22/12/2004 | 235.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÖCULOS PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180921 | 22/12/2004 | 520.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E COSTURA DOS COLCHåES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180939 | 22/12/2004 | 260.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO SÇO JOS�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180947 | 22/12/2004 | 260.00 | 00004570574408 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO BAIRRO FREI DAMIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180955 | 22/12/2004 | 100.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DO III FESTIVAL DE COCO, REALIZADO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180963 | 22/12/2004 | 100.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DO III FESTIVAL DE COCO, REALIZADO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180971 | 22/12/2004 | 175.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DO III FESTIVAL DE COCO, REALIZADO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180980 | 22/12/2004 | 25.00 | 00002701978424 | KELLY KALINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DO III FESTIVAL DE COCO, REALIZADO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180998 | 22/12/2004 | 75.00 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS JUNTO A EQUIPE DA VIGILÇNCIA SANITµRIA, NO PERÖODO DO III FESTIVAL DE COCO, REALIZADO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2004, EM SÇO GON€ALO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181005 | 22/12/2004 | 500.00 | 00000815356439 | KILMARA BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ASS. T�CNICO DE PROCESSOS LICITATORIO, NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181013 | 22/12/2004 | 300.00 | 00003967665445 | MERCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UTI MàVEL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181021 | 22/12/2004 | 300.00 | 00003307415433 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE AUX. DE ENFERMAGEM DA UTI MàVEL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181030 | 22/12/2004 | 260.00 | 00091118204468 | ARNALDO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181048 | 22/12/2004 | 260.00 | 00003374259499 | IVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ADMINISTRA€ÇO, NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181056 | 22/12/2004 | 320.00 | 00002476671452 | LUZIAN PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS, NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181064 | 22/12/2004 | 260.00 | 00004347671407 | ANTONIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181072 | 22/12/2004 | 740.00 | 00002709655489 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ASSESSOR T�CNICO EM INFORMµTICA, NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181081 | 22/12/2004 | 260.00 | 00004610170400 | MICHELE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAPS ad - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL ANTI DROGAS, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181099 | 22/12/2004 | 260.00 | 00002664609416 | ZENEIDE BRAGA PONCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181102 | 22/12/2004 | 260.00 | 00000092618421 | KLEBER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DE SAéDE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181111 | 22/12/2004 | 260.00 | 00043232361404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE VIGILANTE DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181129 | 22/12/2004 | 260.00 | 00002354688431 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181137 | 22/12/2004 | 410.00 | 00044196679404 | MARILENE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181145 | 23/12/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181153 | 23/12/2004 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181161 | 23/12/2004 | 672.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADOS COMO M�DICA FONOAUDIOLOGA, NA REALIZA€ÇO DE EXAME, AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR, JUNTO A POLICLINICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0181170 | 23/12/2004 | 4014.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES , DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS OE-0170, MOO-4104, MOO-4124, MOU-5920, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, MOL-4718, MMT-6645, MOO-4114, MMT-6685, MOB-0547, MMV-1183, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181188 | 27/12/2004 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181196 | 29/12/2004 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181200 | 29/12/2004 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 7115, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 0035/2004, HOMOLOGADA EM 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181218 | 29/12/2004 | 1050.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, MOU-6450, MOQ-1962, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0181226 | 29/12/2004 | 10600.00 | 06981820000198 | CSC - CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | CONSTRU€ÇO DE 01 (UM) POSTO DE ATENDIMENTO M�DICO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF PARA ATENDIMENTO M�DICO, NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE A 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 069/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0181234 | 29/12/2004 | 6250.00 | 06981820000198 | CSC - CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | CONSTRU€ÇO DE 01 (UM) POSTO DE ATENDIMENTO M�DICO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF PARA ATENDIMENTO M�DICO, NO BAIRRO DA ESTA€ÇO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 2¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 069/2004. | 15022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181242 | 30/12/2004 | 500.00 | 00065917979472 | DRa.ANA BEATRIZ M.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 05 (CINCO) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTES EM CARµTER DE URGÒNCIA E POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER- GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181269 | 30/12/2004 | 800.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO · RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 27 - CONJ.DR.ZEZ� - SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.O PRAZO DA LOCA€ÇO SERµ DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§ 622/2004, A CARGO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 30/12/2004 | 312.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, POR NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AG MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT E ADMIN DA AG. MUNIC DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00002107109427 | CARLOS ALBERTO BATISTA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO PERANTE A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N§1735/004,PROCESSO DE INEGIBILIDADE 30/04 DE 03/09/04.NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0181307 | 30/12/2004 | 3806.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL ( DIESEL, GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS MMV-1183, MOU-5920, MOB-0547, MOO-4114, MMT-6685, MOL-4718, MOQ-1962, KEX-9426, MOU-6450, MOO-4124, MOO-4104, OE-0170, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2004, HOMOLOGADA EM 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0181251 | 30/12/2004 | 1215.00 | 00053632567468 | VALDENICE CASIMIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0181277 | 30/12/2004 | 1000.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA - PANIF. S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS ALIMENTÖCIOS, DESTINADO AOS àRGÇOS QUE INTEGRAM A SEC DE SAéDE, CONFORME DISPENSA N§ 152/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 30/12/2004 | 13632.20 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA156 DE 21/12/2004 E CONTRATO 1813/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 30/12/2004 | 2350.00 | 06044910000152 | TATIANA GOUVEIA FERREIRA-DIST ALAXENDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE PECAS DE FIO ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ORNAMENTACAO NATALINA NASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 30/12/2004 | 140.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACOA DO EMPENHO DE N§04051-7/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 30/12/2004 | 4225.00 | 08320251000165 | DERIVADOOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA AQUIS.DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOCAD.QUE TRANSP.OS ESTUDPL.KFE-5865,MMP-3222,MZL-0007,HUL-0589,HUC-9743,CWF-9501,CKH-6075,MYY-0847,KGF-6187,MNK-1697,MNC-7022,MMP-4268,MZI-6680,MNC-9750,JNB-1313,MNC-8421,KCK-8666,MNO-0270,MMV-2145,MNC-0465,MMP-0877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 30/12/2004 | 666.00 | 06044910000152 | TATIANA GOUVEIA FERREIRA-DIST ALAXENDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE FECHADURAS E PLAFON PARA TETO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 30/12/2004 | 5000.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROJETO EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 30/12/2004 | 7200.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N§150/2004 DATADA 27.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 30/12/2004 | 6300.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N§150/2004, DATADO EM 27.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 30/12/2004 | 12089.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N§1.807/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0049590 | 30/12/2004 | 7410.50 | 05899327000160 | MARISE QUEIROGA GADELHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITO 0070/2004, HOMOLOGADA 20/12/2004, CONTRATO 1.808/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 30/12/2004 | 27.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RETENSAO DO PASEP-DARF,CONF.LANCAMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 30/12/2004 | 17.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 28.3144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A RETENSAO DO PASEP-DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 30/12/2004 | 245.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE UMA AMAQUINA CALCULADORA //DE MESA MR6122-ELGIN,DESTINADAO A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 30/12/2004 | 1592.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENSAO DO PASEP-FPM,CONF.LANCAMENTO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUT. DAS EXECU€åES DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 30/12/2004 | 26000.00 | 00000000000000 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRECATORIAS,CONFORME LANCAMENTOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 30/12/2004 | 328.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTEDE NUMERO 7397-0ATRAVEZ DO BANCO DO BRASIL //S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARAIA SERVICOS ///IPTU.CONF.AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 30/12/2004 | 3953.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTEDE NUMERO 7396-2 ATRAVEZ DO BANCO DO BRASIL /S/A REFERENTE ATARIFA BANCARIA.FOPAG.CONF.LANCAMENTO BANCARIIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 30/12/2004 | 808.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA S/SERVICO .CONFORME LANCAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 30/12/2004 | 18.20 | 04985285000118 | CHURRASC.CHABOCAO-FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 30/12/2004 | 260.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTO DE /DESPESAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRATADA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 30/12/2004 | 21391.08 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ //4384-2 RELATIVO AO PARCELAMENTO DA RETENCAO /DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 30/12/2004 | 706.42 | 99999999999999 | WELLINGTON MARQUES LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHYA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003 CONFORM FOLHA DE N§21 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 30/12/2004 | 50.05 | 00000000000000 | SEG-OURO AUTO-BRASILVEIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 30/12/2004 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTEDE NUMERO 4384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /S/A.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 30/12/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. OBS. PARTE DO SEUS SUBSIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 30/12/2004 | 14.09 | 99999999999999 | GENY FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE 03775-3/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 30/12/2004 | 1755.00 | 99999999999999 | DANIELLY MARQUES DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§04871-2/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024