| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA D20 PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO TURNO DA NOITE, DO CENTRO DESTA CIDADE PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO TURNO DA NOITE, DO CENTRO DESTA CIDADE PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO TURNO DA NOITE, DO CENTRO DESTA CIDADE PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1701.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONTRATO DO REPASSE N-0145882-21, NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 22/12/2003 A 03/01/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 645.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO E EXECUCAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE 160M2 (CENTO E SESSENTA METROS QUADRADOS) DE MURO DE ARRIMO, INCLUIDO PILARES E RADIER, DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONTRATO DO REPASSE N-014588221/2002/MET, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA (3/3), CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 700.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL 140C, REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS NA REMOCAO DE TERRA DESTINADO A COMPACTACAO MANUAL DO TRECHO ENTRE A ESTRADA E MURO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNCIPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002/MET, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.666-5 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.374-6 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.813-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.195-7 - PROEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.330-9 - PNAE MERENDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 225.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE UMA PORTA MEDINDO 2,50M X 2,40M, EM TIRAS DE METAL GALVANIZADO, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, OBJETO DE CONVENIO,RECEM CONSTRUIDO NESTA CIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA(1/2), CONFORME RECIBO. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 507.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOATA FISCAL N-001640, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 - ECD, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.043-0 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.042-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 26.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 16 A 31/12/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR VALMET, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO LIXO DOMESTICO DESTA CIDADE, ATE O LOCAL DE DESTINO, LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DO CONJUNTO PAULO ROLIM, CENTRO DESTA CIDADE, REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.067-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2004 | 321.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15LT DE CORALAR ACR VERDE PISCINA 3.6L, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-029436. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 671.65 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 1495.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO - ANTONIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, MANUTENCAO E PINTURA DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS DA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 440.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC PLACA MNB-8328-PB E KOMBI, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFROME NOTA FISCAL N-000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 4200.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS PLACA MNN-0271-PB DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 3000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.238,8LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 37.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CORRESPONDENTE A 25 LANCAMENTOS, NO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA N-11.108-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 450.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04(QUATRO) OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADOS COMO DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000006 E FORMULARIOS DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 680.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02(DOIS) ATAUDES COMPLETOS E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 42.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:30,2LT DE ALCOOL COMUN, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 3500.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DA FESTA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, REALIZADA NO DIA 18/01/2004 NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 3440.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO DA FESTA DE SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/12/03, CONFORME NOTA FISCAL N-000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 280.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- GOL PLACA MUO-6943-PB, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 36.00 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DA AGENCIA CORREIOS SAPE DE N-21, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2004 | 68.05 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:34,2L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, RELATIVO A 20(VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ARENOSO/ARGILOSO, DA CIDADE DE SAPE AO LOCAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO N-0145882-21/2002-MET, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 71.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03GL DE TINTA NOVOPISO CONCRETO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, OBJETO DE CONVENIO, RECEM CONSTRUIDO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-029516. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2004 | 48.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-012051. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2004 | 94.20 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVO PLANALTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:47,34LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMECUPOM FISCAL N-000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2004 | 50.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2004 | 35.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:01 REATOR 400W, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-012102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 22.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL ELETRICO:01 LAMPADA 400W, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-012101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2004 | 640.00 | 09186446000712 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BEBEDOURO DE PRESSAO MFA C/FONTE-MASTERFRIO E 01 FOGAO IND.MASTER PM-400/04 BOCAS, DESTINAOS AO CENTRO DE SAUDE SEDE - PSF-1, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-009164. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 1030.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-004059 E 004060, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2004 | 1409.60 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2004 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002/MET, CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MET,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2004 | 1800.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-PLACA MNN-0106-PB, TRANSPORTANDO AREIA DA MARGEM DO RIO PARAIBA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA O LOCAL DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002-MET-ESPORTE SOLIDARIO, RELATIVO A 30(TRINTA) VIAGENS, NO VALOR DE R$60,00 CADA, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2004 | 62.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:31,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2004 | 125.83 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2004 | 27.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2004 | 1263.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:361 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS A EQUIPE DA FUNASA, QUE REALIZOU SERVICOS E EXAMES DE ESQUISTOSSOMOSE NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL N-0236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2004 | 2369.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:677 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2004 | 1500.10 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001449, 001450, 001457 E 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2004 | 180.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UMA) BATERIA COMPLETA, DESTINADA AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2004 | 50.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2004 | 147.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIGURA ILUSTRATIVAS E ABERTURA DE LETREIROS NA PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-014588221/2002/MET, NESTA CIDADE, REL.A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 1553.50 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-002297, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2004 | 210.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 APARELHOS DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2004 | 7208.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS-PSF-I, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004108. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2004 | 60.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:05(CINCO) LAMPADAS, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS-PSF-I, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 225.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE UMA PORTA MEDINDO 2,50M X 2,40M, EM TIRAS DE METAL GALVANIZADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA(2/2), CONFORME RECIBO. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 1092.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A CONCLUSAO DO CENTRO DE SAUDE, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000325 A 000329. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2004 | 5000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.659,5LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-KADETT-PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA-SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E OS TRANSPORTES DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 2597.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 160.00 | 00003508532402 | SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM A BANDA MUSICAL DOCE MAGIA, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03/01/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 8943.34 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 3533.58 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETENCIA 13/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 638.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DEPOSITO MERENDA E ESCOLAS JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOAQUIM BRAZ PEREIRA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 1751.45 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818-SERIE T9Y-046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/11 A 26/12/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 2804.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 6138.26 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:80 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO E RESIDEM EM JOAO PESSOA E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 89.85 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:50,19LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 97.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DOS 50%-SEGUNDA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO-ANO 2003 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CORRESPONDENTE A 65 LANCAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS NOVEMBRO/2003, EDUCACAO FUNDEF E PROEJA DO MES DE DEZEMBRO/2003, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, RELATIVO A 120 LANCAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, EM DATA DE 09/01/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO FM-107, DE INTRESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO, 01 COBERTURA DE FLORES E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000746 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO COM COBERTURA DE FLORES E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000745 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 150.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50(CINQUENTA) ARVORES DA RUA MANOEL DE SALES, CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 2063.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS N-9986-9473, 9979-9119 E 9979-0648, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 2574.89 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 178.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, PREDIO LOGOS II, DELEGACIA DE POLICIA, PORTAL DO ALVORADA E AGENCIA CORREIOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 123.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PRACA VENANCIO NEIVA E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 400.00 | 00061817830406 | MARINEZIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA MMN-5769-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 1305.88 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOA AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 09/01/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000097 | 10/01/2004 | 540.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145885-21/2002-ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000110. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2004 | 37.00 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20,7LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 896.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 1256.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-005687 E 005688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM UMA FAIXA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 1053.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-005685 E 005686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-005683, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ULISSES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA KFK-4346-PB, TRANSPORTANDO UM PARQUE DE DIVERSOES DE SAPE PARA AREIA VERMELHA, DEST.A FESTA DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2004 | 320.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08(OITO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2004 | 60.00 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-004482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2004 | 2098.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-003344, DESTINADOS AS UNIDADES DE SADE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2004 | 400.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 600.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO A 04 DIARIAS, NOS DIAS 05,08,12 E 15/JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE PRESTACOES DE CONTAS E OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2004 | 50.00 | 00013165771472 | LINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SANTANA-PLACA MMX-7601-PB, REALIZANDO 01(UMA) VIAGEM DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SEDE E SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFROEM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 110.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA SEDE PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA MOQ-2054-PB, DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2004 | 79.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS PSF E ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REL.13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CORRESPONDENTE A 53 LANCAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2004 | 12.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2004 | 107.50 | 02923643000132 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:700 TELHAS COLONIAL E 01LT DE TINTA ESMALTE 1/4, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2004 | 120.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2004 | 40.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS CENTRAL SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 900.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 06 DIARIAS, NOS DIAS 02,04,09,11,16 E 18/12/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2004 | 600.00 | 00002856457495 | MARLON BRAND DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE, PLACA MNR-2131-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2004 | 700.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE-PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA-CG, PLACA MYO-6233-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E A ENTREGA DOS ALMOCOS DOS MESMOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2004 | 270.00 | 00050048856487 | MARIA JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE FEIRA LIVRE:02 SACOS DE TARECO, 35KG DE FUBA, 15 RAPADURAS, 8KG DE CHARQUE, 04KG DE ARROZ SEMENTES DE GIRASSOL E GERGELIM E 01 MACO DE COCA-COLA, DESTINADOS A MULTIMISTURA, REALIZADA PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2004 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE: SIA,SINAN,SINASC,SIAB,SIM E API, DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2004 | 1050.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL 140C, RELATIVO A 15 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE FIGUEIRAS A BR 230, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2004 | 30.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS GOL, PLACA MUO-6943-PB E TRATOR FORD, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2004 | 254.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE CAMPO GRANDE II, POSTO DE SAUDE AREIA VERMELHA, UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E UNIDADE DE SAUDE SEDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2004 | 272.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE CAMPO GRANDE II, POSTO DE SAUDE DE AREIA VEEMELHA, UNIDADE DE SAUDE SEDE E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2004 | 1600.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM BANDA DESEJO MUSICAL NA FESTA DE SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22/12/2003, CONFORME NOTA FISCAL N-000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2004 | 811.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA N-8003263-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA MMO-2362-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2004 | 1811.25 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2004 | 100.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BOLA PENALTY, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2004 | 135.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05(CINCO) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2004 | 1296.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002/MET, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 15/12/2003 A 02/01/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2004 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE SEDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2004 | 600.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO A 04 DIARIAS, REALIZADAS NOS DIA 19,22,26 E 29/JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2004 | 1251.75 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM:7.059 COPIAS XEROX, 66 TRANSMISSOES DE FAX E 03 ENCADERNACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2004 | 40.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVAL: 20,01LT GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA-MOQ-2054-PB, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N-001628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2004 | 14.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 FECHO CENTRAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA MUNCIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-026047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2004 | 2000.00 | 04315716000139 | ARTSHOW PRODUCOES - MARIA GORETE DE A. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM 01 SHOW REALIZADO PELA BANDA GATA BRONZEDADA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/01/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2004 | 2506.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA-MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2004 | 1680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03(TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA-MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2004 | 1535.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR, 01 BALDE GRAXA E 05LT DE OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2004 | 3149.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO CENTRO DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002-ESPORTE SOLIDARIO, RELATIVA AO PERIODO DE 05 A 18/01/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2004 | 2240.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS COM TRIO ELETRICO RACA, NA FESTA DE INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NO CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 18/01/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2004 | 195.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE 74PCS DE ANDAIMES E 05 DIAGONAL P/ANDAIMES, NO PERIODO DE 15/12/03 A 15/01/04, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-071169. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2004 | 60.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2004 | 50.00 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:28LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2004 | 1324.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2004 | 752.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001061, DESTINADAS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2004 | 2090.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2004 | 180.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 60 ARVORES DA RUA JULIO GUABIRABA E DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2004 | 700.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 02 PLACAS EM ACO INOX: 01 DE 40X30, DESTINADA A OBRA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS E A OUTRA DE 60X40, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2004 | 90.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL: 45,22L DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2004 | 1862.48 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 2957.63 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-000363 A 000369, DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 3094.58 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000348 A 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 2129.55 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000356 A 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 384.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:12 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 198.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO EM CONTA N-11.108-2 - FPM, EM DATA DE 20/01/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 2000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA:KADETT-MNN-0104-PB E SAVEIRO-MOQ-2054 E VEICULOS DO TRANSPORTE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2004 | 500.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO, DETERMINAR A QUANTIDADE DE ALIMENTO A SER DISTRIBUIDO P/ CADA ESCOLA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2004 | 369.65 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAUS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FERNANDO ARAGAO-MAT-0231, AFASTADO POR AUXILIO DOENCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 369.65 | 00000000000000 | MARIA NAZARE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE INGLES DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAUS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 2994.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 294.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000156 E 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2004 | 382.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000154 E 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2004 | 25.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO KOMBY DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2004 | 60.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 922.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-010953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 123.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA-RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-010952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANGELICA DIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA NAZARETH NUNES, MAT-0290, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE-120 DIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 1024.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:32 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA SAPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A MESMA ACIMA CITADA, REL.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, EDUCACAO, SAUDE, PROCURADORIA JURIDICA E FOLHA COMISSIONADOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CORRESPONDENTE A 130 LANCAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2004 | 500.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR, REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 07(SETE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2004 | 160.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADOR DA EQUIPE DE SEGURANCA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/01/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM VEICULO MODELO CARAVAN CARRO DE SOM-PLACA MMO-2093, EQUIPADO COM SERVICOS DE SOM E PESSOAL P/LOCUCAO, UTILIZADO NOS TRABALHOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 600.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO, PLACA KIP-7245-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIARIO DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS A AGENCIA CENTRAL SAPE E O TRANSPORTE DO DINHEIRO E DO PESSOAL P/PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA AGENCIA, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 150.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 18/01/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM VEICULO MODELO CARAVAM-CARRO DE SOM, PLACA MMO-2093-PB, EQUIPADO COM SERVICOS DE SOM E PESSOAL PARA LOCUCAO, UTILIZADO NOS TRABALHOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 5644.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO PREFEITURA, MOTORES BOMBA DAGUA, POCOS ARTESIANOS, TERMINAL RODOVIARIO, LAVANDERIAS PUBLICAS, CAPELA SANTA LUZIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE EXP.RG E CTPS, ABASTECIMENTO DE AGUA SOBRADO E AREIA VERMELHA, IGREJA MATRIZ E ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/01/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 20/01/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2004 | 30.50 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 FILMES 36 POSES E 01 PAR DE PILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA AS FOTOGRAFIAS DAS OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-482743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2004 | 118.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2004 | 147.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000158, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2004 | 80.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2004 | 1680.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA TIPO PATROL 140C, REFERENTE A 24 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE FIGUEIRAS AOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2004 | 58.69 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2004 | 8.96 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2004 | 643.63 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA E DA AGENCIA CORREIOS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064 E 661-1028, RESPECTIVAMENTE, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2004 | 0.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9, EM DATA DE 21/01/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2004 | 116.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO-ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS DA INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2004 | 0.63 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-180-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2004 | 4750.00 | 00000000000000 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2004 | 43.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2004 | 54.29 | 05287153000185 | J F DE SOUZA ACESSORIOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS C/COLOCACAO DE CHAVE FIXA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2004 | 287.35 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO - JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-013513, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2004 | 260.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNADINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS PLACA-MMN-0122-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2004 | 565.09 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, RESPECTIVAMENTE, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2004 | 89.00 | 02923643000132 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000814, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2004 | 980.68 | 01804161000109 | O VERGALHAO - COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 PIAS C/ARM ACONCH 120 AJR, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-069249. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2004 | 800.00 | 00019112181404 | JOSE WALTER BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO RESTAURADO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-482744. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2004 | 703.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2004 | 86.00 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000183, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2004 | 50.00 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:27,9LT DE GASOLINA, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2004 | 578.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000560, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2004 | 106.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2004 | 106.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2004 | 770.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL 140C, RELATIVO A 11 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO NOVA VIVENCIA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2004 | 60.00 | 00022578960410 | FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA PRACA PUBLICA VENANCIO NEIVAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2004 | 1548.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2004 | 250.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO JORNAL CITADO ACIMA, OITAVA EDICAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2004 | 44.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2004 | 21280.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM SHOWS DAS BANDAS LUARA,AVELOZ E MEL DE PAIXAO E SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO NOS FESTEJOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS31/01 E 01/02/2004, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2004 | 742.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2004 | 5000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, TOPIC-MNB-8328-PB E MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2004 | 3000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB E TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2004 | 459.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-010994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2004 | 1041.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-010993, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2004 | 801.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000855, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2004 | 380.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA O FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000750 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2004 | 24.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 FITAS VHS BULK, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA FILMAGEM DAS OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-010106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2004 | 39.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FOTOGRAFANDO AS OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-004752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2004 | 27.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:300 PECAS DE REBITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-019461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2004 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF.A PUBLICACAO DE LEIS:LEI N-64 DE 30/10/2003 QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCICIO 2004 E LEI N-65 QUE AUTORIZA ESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER DOACAO DE LOTES E TERRENOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2004 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL DO TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2004 | 140.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 VENTILADOR 50CM OSCILANTE COLUNA ARGE, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS-PSF I, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004779. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2004 | 380.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 04 GRADES EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, DE 1,75X1,20, DEST.A PROTEGER AS ENTRADAS DE AR DAS SALAS DE AULAS E SERVICOS DE SOLDA E REPARO GERAL NOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2004 | 345.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DO CONJUNTO PAULO ROLIM, DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO-SOBRADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2004 | 84.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30(TRINTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL AD HOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, ATRAVES DO OFICIO N-01/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRENDAMENTO DE 01 TERRENO MEDINDO 0,3HC(TRES CONTAS), LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO, MUNICIPIO DE RIACHAO DO POC, DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2004 | 240.00 | 00097755230449 | SEVERINO BARBOSA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA, PLACA MNN-0104-PB, PRESTANDO SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2004 | 240.00 | 00008796355760 | WELLINGTON BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB, PRESTANDO SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2004 | 140.90 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:70,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2004 | 140.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO 31/01/2004, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE MADEIRAMENTO, RETOQUES E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE MADEIRAMENTO, RETOQUES E PINTURA EM GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, ZONA RURAL, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PECAS DO MADEIRAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO INACIO FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2004 | 850.00 | 00088505103491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PECAS DO MADEIRAMENTO, RETOQUES, CONSERTOS DE GRADES, MUROS E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | SEVERINO FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PECAS DO MADEIRAMENTO, RTOQUES E PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JORGE INACIO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM BANDA MUSICAL DESEJO TROPICAL, NAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DA TURMA DE PRIMEIRO GRAUS DA TARDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17/01/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO-SOBRADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 422.50 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCLAIDADE DE CAMPO GRANDE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PRDEIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, NA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RUAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA MTB-8722-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:80 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO E RESIDEM EM JOAO PESSOA E PARA A SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 935.52 | 03899236000108 | KIA-CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADAS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-006017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 200.00 | 03899236000108 | KIA-CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BOMBA DE AGUA, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-006018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 473.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICACAO PRESTADAS NOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS MOK-4888-PB E KOMBY KFF-5658-PB, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005067004452 | ROBERTO ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA FERREIRA, DA LOCLAIDADE DE FIGUEIRAS, ZONA RURAL, EM SUBSTIUICAO AO FUNCIONARIO PEDRO FRANCISCO FERREIRA-MAT-0136, ORA DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 960.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PRDEIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPOSITO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROJETO LOGOS II, SITUADO A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 593.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS JOQAUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 1301.21 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 50.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 466.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, RESPECTIVAMENTE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO SEVERINO BARBOSA-MAT-0139, ORA DE FERIAS, REL.AO PERIODO DE 01 A 31/01/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ESPOLIO PETRONIO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, SITUADO A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONSTRA-SE INSTALADO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO A RUA ANA ANDRE DE CARVALHO, SN, CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 2268.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 19 A 31/01/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 500.00 | 00003450551442 | ALCEMIR CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 18612.99 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 41169.87 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 1731.26 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 200.00 | 00004446023489 | JOSE FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 6.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.661-4 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 13.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.503-3 - FUNDEF II, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 23.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.500-9 - FUNDEF I, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR VALMET, TRANSPORTANDO MATERIAL ARGILOSO PARA ATERRO LATERAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO/2004, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002/MET, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO EM GERAL DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOAQUIM DE CASTRO, ZONA RURAL, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO EM GERAL DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAFE DO VENTO, ZONA RURAL, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRMAA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 343.15 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS-PSF I, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000573 E 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 11895.06 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 5061.60 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 1005.04 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-E.C.D., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 21166.68 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 2238.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS N-9986-9473, 9979-9119 E 9979-0648, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 491.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 9166.50 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 1595.82 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 742.27 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 1824.56 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 4759.97 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO CARAVAM-CARRO DE SOM, PLACA MMO-2093-PB, EQUIPADO COM SERVICO DE SOM E PESSOAL PARA LOCUCAO, UTILIZADO NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 120.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI, PLACA MNL-1089-PB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 1396.60 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, RELATIVA AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 1688.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TERMINAL RODOVIARIO, MOTORES BOMBA, CEMITERIO PUBLICO, POCOS ARTEZIANOS, LAVANDERIAS PUBLICAS, CAP[ELA DE SANTA LUZIA, POSTO DE EXP.RG E CTPS, SEDE PREFEITURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E IGREJA MATRIZ, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 127.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CEMITERIO PUBLICO E PRACA VENANCIO NEIVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 307.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE PREFEITURA, PORTAL DO ALVORADA, CORREIOS, DELEGACIA DE POLICIA E LOGOS II, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 773.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA E DA AGENCIA CORREIOS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064, 661-1080 E 661-1028, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 127.69 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA SOBRE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, POR CONDUZIR VEICULO SEM EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, OCORRIDA NA DATA DE 12/11/2000, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 4943.77 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 1273.78 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA SOBRE AS COTA DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 30/01/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 30/01/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 2190.28 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 3024.56 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO INACIO FERREIRA E EUDES JUSTINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2004 | 407.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUDES JUSTINO, SANTA MARIA E SEVERINO DANTAS, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL N-000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2004 | 407.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2004 | 45.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 ESMALTE SINT. VERDE ESCOLAR 1LT EUCATEX, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2004 | 45.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 03 ESMALTES SINT VERDE ESCOLAR 1LT EUCATEX, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTES, CONFORME NOTA FISCAL N-000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIS DA SILVA E OUTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO FELICIANO E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2004 | 267.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO J. DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAM DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAODE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2004 | 100.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, ZONA RURAL, REALIZADOS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DEPAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2004 | 100.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DANTAS E SANTA MARIA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2004 | 100.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2004 | 407.00 | 03560709000130 | CENTRO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAFE DO VENTO E CARUCU, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADO A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2004 | 1160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-005346, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2004 | 328.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RTIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA COMPLETA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-003183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2004 | 586.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001616, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2004 | 2482.50 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2003, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 15/02/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:65(SESSENTA E CINCO) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/02/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE IMAGENS, COBERTURA DE INAUGURACOES, CAMPANHAS DE SAUDE, CHAMADAS ESCOLAR, EVENTOS REF.DATAS COMEMORATIVAS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2004 | 1443.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO DE SOM-MODELO CARAVAN, CONFORME NOTA FISCAL N-000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.067-8 - PETI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2004 | 158.50 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:79,6LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2004 | 280.00 | 02883282000148 | ART VINIL - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SINALIZACAO COM ADESIVOS PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2004 | 1404.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2004 | 120.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SITUADA A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.195-7 - PROEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.330-9 - PNAE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.813-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 - ECD, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.043-0 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.042-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2004 | 150.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HD E RESTAURACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA - SEGURADORA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES-DPVAT DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:8.500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A ELEVACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2004 | 3.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-440.000-5 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UM) ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000752 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2004 | 18.40 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02(DUAS) FITAS SANSUNG T-120, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-010117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2004 | 117.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACOES FOTOGRAFICAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-004793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2004 | 30.00 | 03716878000116 | ZOOMTEC YASHICA SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA MG MOTOR DIRECT FLASH, CONFORME NOTA FISCAL N-000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2004 | 170.00 | 04472156000126 | R.J. DOARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE 01 MONITOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8003263-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2004 | 75.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:37,6LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2004 | 4550.00 | 04579269000125 | TAMAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, TOPIC- PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E KOMBY, CONFORME NOTAFISCAL N-000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2004 | 300.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO MOTOR E NO FREIO DO VEICULO KOMBY, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2004 | 400.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS:400 HISTORICOS ESCOLARES E 2000 COPIAS PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURLA E URBANA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2004 | 450.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO MOTOR E FREIO DOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA - PLACA MNN-0104-PB - AMBULANCIA UNIDADE DE SAUDE SEDE E SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DECAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2004 | 67.40 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | SEVERINO FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PECAS DO MADEIRAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2004 | 20.40 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2004 | 300.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL IVONEIDE E BANDA, NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 21/12/2003, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2004 | 80.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:40,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:50,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2004 | 3326.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE - ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2004 | 7210.00 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORFA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-009505, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2004 | 531.75 | 00997525000143 | SUPER BOX - SB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-000775 E 000776, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2004 | 2298.00 | 04496278000152 | PALMA-COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS PALMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001935, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 5000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.659,5LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB SEDE E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:50(CINQUENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS AGENTES DO ECD(EPIDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:50(CINQUENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE ECD(EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO BELINA, PLACA KFL-2909-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2004 | 2445.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 1983.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2004 | 336.38 | 00036467723449 | SOLANEA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2004 | 650.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO - JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2004 | 3000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.238,80LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2004 | 500.00 | 00018871720415 | JOAO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRENDAMENTO DE 01(UMA) PARTE DE TERRA MEDINDO 1,0HA, REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO PARA PERMANENCIA DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA DESTE ESPORTE POR PARTE DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL, REL.AO PERIODO DE 01/01/04 A 31/12/2004, CONFORME RECIBO E CONTRATO ARQUIVADO NESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2004 | 1348.70 | 01095431000141 | BERTIER CORRETORES DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO LO 610, ANO/MODELO 2002/2002, PLACA MOK-4888-PB, CHASSI 9BM6881562B307141, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2004 | 2470.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-505275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2004 | 6880.00 | 05167781000127 | LCR-COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2004 | 3600.00 | 04677817000150 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA - JEOVA CONSERVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-004300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2004 | 1752.61 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 - SERIE T9Y046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/12/03 A 26/01/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2004 | 2200.00 | 01637162000106 | DAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SUPERVISORAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR E ALUNOS, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL N-000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 3100.70 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 6670.79 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 480.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:40,2LT DE GASOLINA COMUM E 296,3LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL-PLACA MUO-693-PB E AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:90(NOVENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO MOTORISTA E AJUDANTE DO TRATOR PIPA DE AGUA, QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 1372.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2004 | 1500.00 | 04677817000150 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA - JEOVA CONSERVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, AGENCIA CORREIOS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUIZADO ITINERANTE, LAVANDERIA PUBLICA E POSTO DE EXP.RG E CTPS, CONFORME NOTAFISCAL N-004302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2004 | 264.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE PEAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO DA SILVA-MAT-1023, QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO DOENCA JUNTO AO INSS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2004 | 1715.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE PREFEITURA, AGENCIA CORREIOS, JUIZADO ITINERANTE, BIBLIOTECA MUNICIPAL E POSTO DE EXP.RG E CTPS, CONFORME NOTA FISCAL N-000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2004 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA(1/6) DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2004 | 664.97 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIOANL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP-CONT.E AUDIT.PUB.E PRIVADA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DE LEIS DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E ORCAMENTOS PROGRAMAS PARA O EXERCICIO ANO 2003, CONFORME NOTA FISCAL N-000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-11.108-2, EM DATA DE 10/02/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 1029.76 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, PROCURADORIA JURIDICA E INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 582.05 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA FELICIANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 186.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF E FOLHAS PSF/ECD, CORRESPONDENTE A 124 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, REL.A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 33.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO-50% PRIMEIRA PARCELA DO GABINETE DA PREFEITA, PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 22 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 31.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO-50% SEGUNDA PARCELA DO GABINETE DA PREFEITA, PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 21 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA FPM N-11.108-2, EM DATA DE 10/02/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2004 | 100.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA DE RADIO PARAIBA VERDADE DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2004 | 320.00 | 00003112979435 | NEREU ANTONIO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR PIPA DE AGUA, QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2004 | 910.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL 140C, REFERENTE A 13(TREZE) HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE FIGUEIRAS, ZONA RURAL AOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2004 | 2000.00 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GALOES DE TINTA E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-003946, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2004 | 280.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2004 | 180.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS EMESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2004 | 180.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DANTAS E EUDES JUSTINO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL N-000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2004 | 180.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIO INACIO FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES,CONFORME NOTA FISCAL N-000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2004 | 180.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOAQUIM DE CASTRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PECAS DO MADEIRAMENTO, RETOQUES E PINTURA GERAL DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS sEVERINO DANTAS, SANTA MARIA E EUDES JUSTINO, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2004 | 27.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.500-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2004 | 2850.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MICRO PENTIUM IV1.8GHZ,128MB,HD 40GB,DRIV 3,5, CD-R LG 52X,FAX 56K,REDE,TECLADO MOUSE,CX.SOM, 01 MONITOR DE VIDEO SVGA COLR 15 LG E 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3550 N/S:BR3A42G0BP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME NOTA FISCAL N-032104. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2004 | 270.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02(DOIS) PNEUS 175/13, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-012508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JAIME VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2004 | 500.00 | 00088505103491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2004 | 420.00 | 00018600760410 | MANOEL DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA DE PECAS DO MADEIRAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOAQUIM DE CASTRO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2004 | 700.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UM) FAC SIMILE KX-FHD3333BR 110V PA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-002395. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000756 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2004 | 293.26 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOAQUIM DE CASTRO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RRUAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000646 A 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2004 | 287.06 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000659 A 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2004 | 265.51 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000626 A 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2004 | 288.96 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDINETE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000638 A 000640 E 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2004 | 304.46 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000641 A 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2004 | 308.11 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIO INACIO FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000662 A 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO E CAMPO GANDE II, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES, CONSERTO DE GRADES, MUROS E PINTURA GERAL DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAFE DO VENTO E CARUCU, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2004 | 280.36 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAIS N-000632 A 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2004 | 777.38 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EUDES JUSTINO E SEVERINO DANTAS, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000665 A 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2004 | 293.71 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAFE DO VENTO E CARUCU, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000656 A 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2004 | 770.35 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000635 A 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2004 | 526.14 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORMENOTAS FISCAIS N-000649, 000650 E 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2004 | 307.96 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000629 A 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2004 | 1680.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, REL.A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2004 | 40.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, DESTINADA AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-034330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2004 | 60.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-034330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2004 | 568.00 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARAFORMACAO DE FUNDO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, MEDICAMENTOS ESTE DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2004 | 35.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2004 | 78.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000124 E 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2004 | 438.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-001277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2004 | 350.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2004 | 2777.50 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2003, RELATIVA AO PERIODO DE 16 A 27/02/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2004 | 151.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000123, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2004 | 1352.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2004 | 384.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2004 | 144.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:12(DOZE) LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 400 BOLSAS PAGAS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2004 | 260.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LIDIANE PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNIICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2004 | 192.00 | 00005012508408 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTURBO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2004 | 192.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VIVIAN LOPES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2004 | 260.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOCELMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2004 | 260.00 | 00005349986406 | GILVANIA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-JORANDA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2004 | 96.00 | 00000000000000 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2004 | 96.00 | 00000000000000 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIDADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2004 | 260.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2004 | 330.00 | 00003450551442 | ALCEMIR CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2004 | 98.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-023467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2004 | 50.00 | 00002283463475 | LUIZ CORREIA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE, PLACA MYA-4037-PB, REALIZANDO VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO, PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SEDE E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-205-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2004 | 300.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:176,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA - PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE E DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RESPECTIVAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL N-000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PORTAS, JANELAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2004 | 80.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2004 | 90.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO INACIO FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2004 | 125.00 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:10 RESMAS DE PAPEL OFICIO COPIMAX A-4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2004 | 400.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2004 | 215.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO EM MADEIRA, PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MEDINDO 1,10MX1,60M, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2004 | 160.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2004 | 125.00 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:10 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX A-4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA EMILIA FERREIRA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE UM ARMARIO EM MADEIRA, PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MEDINDO 1,60X1,60M, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2004 | 250.00 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:20 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX A-4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO FELICIANO E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2004 | 440.00 | 41116831000100 | LUZILAR MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MINI SYSTEM 1000 CCE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2004 | 215.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2004 | 125.00 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:10 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX A-4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2004 | 80.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAFE DO VENTO E CARUCU, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2004 | 50.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2004 | 340.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NO CONSERTO DE PORTAS, JANELA, MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DANTAS, EUDES JUSTINO E SANTA MARIA, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2004 | 187.50 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:15 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DANTAS E EUDES JUSTINO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL N-000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2004 | 340.00 | 00000000000000 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MARCENEIRO, NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE UM ARMARIO EM MADEIRA, PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2004 | 112.50 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL:09 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX A-4, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2004 | 450.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10 FLS DE COMPENSADO 15MM, DESTINADOS A CONFECCAO DE ARMARIO PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2004 | 450.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2004 | 160.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TITULO DE PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL O NORTE, NO PERIODO DE 01/01/2004 A 31/07/2004, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2004 | 160.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TITULO DE PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01/01/2004 A 31/07/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2004 | 700.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL-140C, REFERENTE A 10 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE FIGUEIRAS AOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2004 | 50.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:29,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2004 | 674.50 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001486 E 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2004 | 84.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TITULO DE PAGAMENTO, REF. A 30 DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2004, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, ATRAVES DO OFICIO N-29/04, DATADO DE 10/02/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2004 | 339.20 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000355 A 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2004 | 1643.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, NA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2004 | 150.00 | 00014101564434 | EDUARDO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO ONIBUS, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, NO PERIODO DE 09 A 13/02/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2004 | 500.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO DETERMINAR A QUANTIDADE DE ALIMENTO, MENSALMENTE, PARA CADA ESCOLA, ENTRE OUTROS, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2004 | 715.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS:55 CANOS DE 32, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:80 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ E RESIDEM EM JOAO PESSOA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2004 | 382.31 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2004 | 121.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE E DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2004 | 95.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E SEGURANCAS, QUE FIZERAM A SEGURANCA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24/01/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2004 | 339.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE E POSTO DE SAUDE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2004 | 44.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE SEDE E PREDIO DO ANTIGO POSTO DE SAUDE SEDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2004 | 200.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA MXT-0666-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 24/01/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2004 | 240.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PEAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO-MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2004 | 600.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA MUNICIPALIDADE COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REL.A 04 DIARIAS, NOS DIAS 03,05,10 E 12 DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2004 | 600.00 | 00002856457495 | MARLON BRAND DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE-PLACA MNR-2131-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARESE FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PRESTACOES DE CONTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENTREGA DE REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, E ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2004 | 40.00 | 00003286054410 | EDSON LUIZ DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISVAN-PROGRAMA DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOE AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA-TITAN, PLACA MYO-6233-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE A ZONA RURAL E ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2004 | 140.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB - AMBULANCIA SEDE E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2004 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE:SIA, SINAN, SINASC, SIAB, SIM E API, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2004 | 198.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE, SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA EM CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/02/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:58,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2004 | 211.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS GERAL E COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 141 LANCAMENTOS, AO VELOR DE R$1,50 CADA TARIFA, RELATIVA A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2004 | 500.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR, REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS, REL.AO MES DE FEVREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 03(TRES) PARES DE PROTESES DENTARIAS(SUPERIOR E INFERIOR), DESTINADAS COMO DOACOES, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2004 | 5000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A UM SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2004 | 360.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNCAO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09(NOVE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR VALMET, NO PERIODO DE 09 A 13/02/2004, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR O LIXO DOMESTICO DESTA CIDADE, ATE O LOCAL DEDESTINO, LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO, MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL 140C, REFERENTE A 20 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM TRECHOS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE A BR 230, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2004 | 150.00 | 00096025050449 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO BELINA/FORD, PLACA KFL-2909-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS E ENTREGAR DOCUMENTACOES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM, MODELO CARAVAN-PLACA MMO-2093-PB, EQUIPADO COM SERVICOS DE SOM E PESSOAL PARA LOCUCAO, UTILIZADO NO SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERSSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2004 | 400.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16(DEZESSEIS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2004 | 200.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08(OITO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2004 | 600.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT-UNO, PLACA KIP-7245-PBCOLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO MALOTE DIARIO DE CORRESPONDENCIAS A AGENCIA CENTRAL SAPE E TRANSPORTE DO DINHEIRO E DO PESSOAL PARA REALIZAR O PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA AGENCIA, REL.AO MES DE FEVREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 20/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM - CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/02/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS OMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000763 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:74LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2004 | 1122.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:33 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2004 | 200.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:58,8LT DE GASOLINA COMUM E 74LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E KOMBY, CONFORME NOTA FISCAL N-000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2004 | 408.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:12 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE FEVREIRO/2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2004 | 0.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9, EM DATA DE 25/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2004 | 2883.40 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000151 E 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2004 | 457.50 | 04954761000133 | JOSE MARCELO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO:150 GASES E 123 SOROS FISIOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-482868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2004 | 200.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:58,8LT DE GASOLINA COMUM E 74LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E KOMBY, CONFORME NOTA FISCAL N-000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2004 | 836.39 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATUALIZACAO DO LICENCIAMENTO PARA O EXERCICIO 2004, MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, PAR DE PLACAS, SEGURO OBRIGATORIO E SERVICOS NO VEICULO ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MULTAS POR INFRACAO NO TRANSITOE PLACAS DIANT.E TRAZ.DO VEICULO TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2004 | 670.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2004 | 18837.66 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2004 | 41949.84 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2004 | 2277.91 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2004 | 9.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.384-3 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2004 | 8.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.666-5 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2004 | 9.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.386-X - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2004 | 9.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.388-6 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2004 | 9.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.376-2 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2004 | 9.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.383-5 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2004 | 9.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.373-8 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2004 | 19.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.661-4 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 9.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.387-8 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 14.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.385-1 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 9.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.377-0 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 13.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.374-6 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 12.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.503-3 - FUNDEF II, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2004 | 530.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001643, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2004 | 703.55 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2004 | 14680.84 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2004 | 5061.60 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2004 | 20246.68 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2004 | 765.04 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2004 | 491.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2004 | 1595.82 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2004 | 9166.50 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 1866.83 | 00000000000000 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2004, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2004 | 742.27 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RLATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 1824.56 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2004 | 4199.97 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-9.670-9 - ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2004 | 3600.99 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2004 | 1333.78 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS NA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 27/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 26000.00 | 24514408000140 | CAP-CONT.E AUDIT.PUB.E PRIVADA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de contabilidade neste Municipio durante o exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2004 | 100.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001377-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM GERAL, TROCA DE MADEIRA, RETELHAMENTO, RETOQUES DE PAREDE, CONSERTO DO PISO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA PRFEITURA ONDE IRA FUNICONAR O PROGRAMA FOME ZERO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2004 | 2190.28 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2004 | 3024.56 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2004 | 1602.76 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO RECEITA FEDERAL RELATIVA AO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2004 | 1157.29 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2004 | 2424.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS N-9979-9119, 9979-0648 E 9986-9473, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A SEDE DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2004 | 344.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2004 | 7000.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:5.223,8LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB E TOPIC-MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2004 | 400.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UMA) CAIXA DE AGUA 1.500L, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2004 | 1000.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UMA) CAIXA DE AGUA 5.000L, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, JUNTO A ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES, CONFORME NOTA FISCAL N-000121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2004 | 305.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2004 | 680.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS - PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-0023526 E 0023527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2004 | 257.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2004 | 1500.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2004 | 383.00 | 10957819000103 | CASA DAS BICICLETAS SANTA LUZIA-EMILSON AVELNO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:18 PNEUS DE BICICLETA E 05 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2004 | 550.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UM) ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000766 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2004 | 850.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPLETA DE 01 COMPUTADOR K6II-500MHZ - HD 106B, DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2004 | 508.04 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001378-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2004 | 36.30 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:21,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2004 | 1030.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2004 | 160.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, REPAROS E ENRROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2004 | 1454.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2004 | 180.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:105,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2004 | 484.10 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO E LABORATORIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-007306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.042-2 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.043-0 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 - ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS: SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.ENVIO PRESTACOES DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-8 - FEM-EDUCACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.330-9 - PNAE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.195-7 - PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.813-6 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2004 | 37.30 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9 - ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.067-8 - PETI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A COMO DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E FORMULARIO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2004 | 490.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000767 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GERALDO PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA PRACA PUBLICA VENANCIO NEIVAS, DO CONJUNTO PAULO ROLIM, DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 15 DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2004 | 493.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:29 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:50,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:50,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2004 | 530.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, TRANSPORTANDO 07 CARRADAS DE AREIA E 03 CARRADAS DE BARRO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-014588221/2002/MET, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2004 | 580.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 IMPRESSORA HP DESKJET 3550 N/S:BR39M2F021 E 02 CABEC.IMPRESSOR HP 970/930/1120/3720 C6578D MARCA:HP 3820, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-032256. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2004 | 39.90 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 APARELHO TELEFONICO EUROSET 3005 C/CHAVE, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-221256. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2004 | 240.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 HD-BREAK MICROSOL STAY 600/700 BIV/110, 02 BAT MARCA:MICROSOL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-032257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2004 | 30.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CHAVE SETA, DESTINADA AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-004624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2004 | 700.00 | 12928313000193 | OFICINA RECUPERAUTO-JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2004 | 1372.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:392 ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I, II E III E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2004 | 1298.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:371 ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I, II E III E A SAUDE BUCAL, DESTA MUNICIPALIDADE, NO DECORRER DO MES DE FEVREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2004 | 1661.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2004 | 1300.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-011149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2004 | 590.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000948, DESTINADOS AO VEICULO TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2004 | 2100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-MNB-8328-PB, KOMBY, ONIBUS-MNN-0271-PB, TOWNER-MNB-8318-PB E MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2004 | 1620.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 02 BALDES OLEO, DESTINADOS AO VEICULO TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2004 | 1698.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001067, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2004 | 2460.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000990, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:58,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2004 | 4270.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 PNEUS TRAZ. E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2004 | 1078.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:88,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2004 | 258.12 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000747, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2004 | 800.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO - JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CARRO DE SOM QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2004 | 121.87 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000749, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2004 | 2930.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2004 | 6703.84 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2004 | 2528.10 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000611 A 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2004 | 1789.72 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2004 | 187.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS EDUCACAO FUNDEF E PSF/ECD, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2004, CORRESPONDENTE A 125 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADAS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, EM DATA DE 10/03/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2004 | 200.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:148,1LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2004 | 150.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/03/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2004 | 1106.25 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS:GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, PROCURADORIA JURIDICA, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2004 | 296.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA, CAPELA SANTA LUZIA, IGREJA MATRIZ, BIBLIOTECA PUBLICA, CORREIOS E POSTO DE EXP.RG E CTPS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2004 | 600.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS C/VEICULO FIAT/UNO, PLACA KIP-7245-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIARIO DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA CENTRAL SAPE E O TRANSPORTE DO DINHEIRO E PESSOAL P/EFETUAR O PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA AGENCIA, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2004 | 31.70 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA (2/6) DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2004 | 78.21 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2004 | 350.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI, PLACA MNL-1089-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2004 | 475.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE PREFEITURA, ANTIGO PORTAL ALVORADA, AGENCIA CORREIOS, DELEGACIA DE POLICIA E PREDIO LOGOS II, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:88,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTURUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2004 | 104.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CEMITERIO PUBLICO E PRACA PUBLICA VENANCIO NEIVAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2004 | 2878.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2004 | 5319.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ILUMINACAO PUBLICA, POCOS ARTESIANOS, SISTEMA ABAST.DAGUA AREIA VERMELHA, LAVANDERIAS PUBLICA, MOTORES BOMBA, CEMITERIO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS, COM VEICULO ONIBUS, PLACA BXI-1953-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01/02/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA DE RADIO PARAIBA VERDADE NA RADIO FM 107, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2004 | 368.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM, REVISAO E MONTAGEM DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2004 | 48.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGULE DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2004 | 730.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM GRUPO DE PAGODE NA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, NA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2004 | 530.00 | 00020648812472 | CARLOS ANTONIO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM BANDA MUSICAL STWART, NO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 13/03/2004, NA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2004 | 26.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.500-9 - FUNDEF I, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2004 | 1752.03 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 - SERIE T9Y-046837, RELATIVO AO PERIODO DE 27/01 A 26/02/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE PRESTACOES DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2004 | 1470.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2004 | 3363.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21-MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 01 A 14/03/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA-PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO-AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB, DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2004 | 5000.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.659.9LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB-AMBULANCIA SEDE, SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB-AMBULANCIA DE CAMPO GRANDE II E VEICULOS DO TRANSPORTE PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2004 | 30.00 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2004 | 199.80 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SELOS, DESTINADOS A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2004 | 420.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE 74 PECAS DE ANDAIMES E 05 DIAGONAIS PARA ANDAIMES NO PERIODO DE 15/01 A 15/03/2004, DESTINADOS A OBRA DO GINASIO POLIESPORTIVO, OBJETO DE CONVENIO, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-071348. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2004 | 35.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:297LT DE ALCOOL, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N-001725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2004 | 66.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA-PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO-AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB, DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2004 | 240.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES AEGYPTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO-MAT 1023, QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2004 | 130.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:72,6LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2004 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE:SIA, SINAN, SIAB, SINASC, SIM E API, DAS UNIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2004 | 600.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 04 DIARIAS, NOS DIAS 16,19,26 E 27 DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2004 | 600.00 | 00002856457495 | MARLON BRAND DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE, PLACA MNR-2131-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL E ESTANDO A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2004 | 676.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, ANTIGA SEDE UNIDADE DE SAUDE CENTRO, POSTO DE SAUDE AREIA VERMELHA E UNIDADE DE SAUDE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2004 | 62.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS E ANTIGA SEDE UNIDADE DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:88,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2004 | 220.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UM) ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000770 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAO DE 12/03/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-066633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2004 | 84.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30(TRINTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE OFICIAL DE JUSTICA AD-HOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2004, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DA JUIZAELEITORAL DESTA COMARCA, ATRAVES DO OFICIO N-38/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO CLAUDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRENDAMENTO DE 01 TERRENO MEDINDO 0,3HC(TRES CONTAS), LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO, MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO-PB, DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO URBANO DESTA CIDADE DE SAOBRADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ONALDO RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2004 | 32.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2004 | 417.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2004 | 1146.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2004 | 789.68 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, ZONA RURAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2004 | 1600.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE:320 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-0173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMIONETA-D 20, PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO TURNO DA NOITE, DA SEDE AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2004 | 630.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:35 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000550. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02 PORTOES, MEDINDO 3X5,30M, SENDO 2M FECHADO EM TIRAS DE METAL GALVANIZADO E TUBOS DE 2 POLEGADAS NA CHAPA 16 E 1M DA PARTE DE CIMA GRADEADO COM BARRA DE 1POLEGADA POR 3/16, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE , OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002MET, REL.A PRIMEIRA PARCELA(1/2) CONF.RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2004 | 5155.70 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000215 A 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2004 | 70.00 | 00004494920444 | ADENILSON PONTES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:50(CINQUENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO MOTORISTA E AO AJUDANTE DO TRATOR PIPA, QUE QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2004 | 200.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:117,6LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2004 | 100.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO-ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 31/01 E 01/02/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM, MODELO CARAVAM-PLACA MMO-2093-PB, EQUIPADO COM SERVICOS DE SOM E PESSOAL PARA LOCUCAO, UTILIZADO NO TRABALHO DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2004 | 500.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2004 | 15.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA:01 CONEXAO FEMEA GIRAT.1/2, DESTINADA AO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-014963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2004 | 213.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREIRO/2004, CORRESPONDENTE A 142 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2004 | 200.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 01/03 A 30/08/2004, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 19/03/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2004 | 500.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVNDO O CONTROLE,QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIZACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO DETERMINAR A QUANTIDADE DE ALIMENTO QUE SERA DISTRIBUIDO A CADA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:88,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2004 | 490.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000773 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2004 | 2580.00 | 05501633000105 | COMERCIAL JABURU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001117, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2004 | 550.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000772 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:77,5LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2004 | 65.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAS MECANICAS REALIZADAS NA GRADE DO TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 22/03/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2004 | 21.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.503-3 - FUNDEF II, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2004 | 198.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DA CONTA N-11.108-2 - FPM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2004 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO BELINA, PLACA KFL-2909-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS AUTORIZACOES VIAGENS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:40 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23/03/2004, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2004 | 369.65 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FERNANDO LUIZ ARAGAO-MAT-0231, AFASTADO POR AUXILIO DOENCA-INSS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2004 | 195.25 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000185, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2004 | 3000.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.238,8LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB E TOPIC-MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2004 | 400.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A DIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINACAS, DESTA PREFEITURA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2004 | 80.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA, CORRESPONDENTE A 200 BOLSAS PAGAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LIDIANE PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2004 | 130.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2004 | 96.00 | 00005012508408 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2004 | 130.00 | 00005349986406 | GILVANIA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOCELMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2004 | 130.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | VIVIAN LOPES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2004 | 130.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2004 | 96.00 | 00005093187461 | MARIA DA CONCEICAO DE O. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:88,2LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2004 | 600.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO CACAMBA, PLACA MNN-6528-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO LIXO DOMESTICO DESTA CIDADE, ATE O LOCAL DE DESTINO, LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO, ZONA RURAL, REL.MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2004 | 200.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08(OITO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO A DIAS DO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2004 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MARCO/2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2004 | 101.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:78,3LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2004 | 1300.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALACAO HIDRAULICA DO POCO ARTEZIANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000377 E 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2004 | 522.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS, PANOS DE PRATOS, LENCOIS, FRONHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2004 | 260.80 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE POLPA DE FRUTA:50KG DE MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-523471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2004 | 42.00 | 00000000000000 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM MOTO TITAN, TRANSPORTANDO O MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA, DA SEDE DESTA CIDADE A ZONA RURAL E VICE VERSA, RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE POLPA DE FRUTA:50KG DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N-523470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2004 | 1693.99 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000222 A 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2004 | 36.40 | 12615027000178 | LAVANDERIA BELA VISTA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA EM 01 CORTINA DE 18,20M, DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2004 | 220.00 | 00098333917453 | COSMO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NEW HOLAND DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, DE 12 A 27/03/2004, ARANDO TERRAS DE DIVERSOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2004 | 180.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:139,5LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CACETERIO, NO CONSERTO DE TRECHOS DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2004 | 3037.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 15 A 28/03/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02 PORTOES MEDINDO 3,00X5,30M, SENDO 2M FECHADO, EM TIRAS DE METAL GALVANIZADO E TUBOS DE 2 POLEGADAS NA CHAPA 16 E 1,00M DA PARTE DE CIMA GRADEADO COM BARRA DE 1 POLEGADA POR 3/16, DEST.AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002 MET, REL.A SEGUNDA PARCELA (2/2), CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2004 | 893.26 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, RESPECTIVAMENTE, REL.AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2004 | 10.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2004 | 499.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB, KOMBY-KFF-5658-PB, TOPIC-MNB-8328-PB E TOWNER-MNB-8318-PB, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2004 | 370.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-05829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2004 | 3050.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO E SONORIZACAO PRESTADOS COM A BANDA DE PAGODE GRAFITE E TRIO ELETRICO RACA NOS FESTEJOS DE POSSE DO PREFEITO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 27/03/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMIONETA D-20, PLACA MMY-1099-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2004 | 486.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-005828, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2004 | 180.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:105,8LT DE GASOLINA COMUIM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE IMAGENS, COBERTURAS DE INAUGURACOES, CAMPANHAS DE SAUDE, CHAMADAS ESCOLARES, EVENTOS DATA COMEMORATIVAS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2004 | 448.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:14 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2004 | 1560.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE:5200 FICHAS DE PRONTUARIO, 3100 RECEITUARIOS, 2000 FICHAS PRONTUARIO ATENDIMENTO, DENTRE OUTRAS FICHAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2004 | 2000.00 | 04315716000139 | ARTSHOW PRODUCOES - MARIA GORETE DE A. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS EM 01 SHOW DA BANDA GATA BRONZEADA, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2004 | 1176.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2004 | 160.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-006347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2004 | 1152.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:36(TINTA E SEIS) BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.374-6 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.377-0 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.385-1 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.387-8 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.383-5 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.388-6 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.386-X - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.373-8 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000838 | 30/03/2004 | 3324.55 | 04122105000174 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000839 | 30/03/2004 | 2345.85 | 04122105000174 | WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000103 E 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2004 | 18840.92 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2004 | 42712.53 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2004 | 2277.91 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.666-5 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.661-4 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2004 | 12472.25 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2004 | 4341.60 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2004 | 765.04 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-E.C.D.-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2004 | 25757.12 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-P.S.F.-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2004 | 491.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2004 | 1595.82 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2004 | 9166.50 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2004 | 1824.56 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2004 | 849.06 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2004 | 4199.97 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2004 | 2393.79 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2004 | 2784.56 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2004 | 3717.66 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2004 | 1333.78 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 30/03/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, EM DATA DE 31/03/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancaria, no mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2004 | 1150.00 | 04954761000133 | JOSE MARCELO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:450 PCT DE GASE E 280 UNID.DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-523494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2004 | 1.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.384-3 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-6.376-2 - PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2004 | 2690.60 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2004 | 3437.00 | 05193022000139 | POTIGUAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000144. (CONTRA PARTIDA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:80 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM EM JOAO PESSOA E DEST.A SEDE SECRETARIA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2004 | 200.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000880 | 01/04/2004 | 12865.90 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-014588221/2002/MET/CAIXA, CONFORME NOTA FISCAL N-000131. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000881 | 01/04/2004 | 3118.50 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000130. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000885 | 01/04/2004 | 8860.50 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO N-014588221/2002-MET/CAIXA, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000132. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2004 | 5000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-MNB-8328-PB, ONIBUS-MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2004 | 13.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2004 | 701.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2004 | 136.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2004 | 1913.00 | 05193022000139 | POTIGUAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000146, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS-SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2004 | 1658.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2004 | 1246.00 | 05193022000139 | POTIGUAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS: SECRETARIA ADMINISTRACAO, AGENCIA CORREIOS, JUIZADO ITINERANTE, POSTO EXP.RG E CTPS, BIBLIOTECA MUNICIPAL E LAVANDERIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL N-000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE REFEICOES:65 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2004 | 600.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FIAT-UNO, PLACA KIP-7245-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, REALIZANDO O TRANSPORTE DIARIO DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS A AGENCIA SAPE E O TRANSPORTE DO DINHEIRO E DO PESSOAL P/EFETUAR PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA AGENCIA, REL.MES ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2004 | 1252.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE PREFEITURA E AGENCIA CORREIOS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064 E 661-1028, RESPECTIVAMENTE, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2004 | 68.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2004 | 1097.26 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, RELATIVA AO PERIODO DE APURACAO DE 27/02/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2004 | 600.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) TELAO PARA A REALIZACAO DE EVENTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE POSSE DO NOVO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N-000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2004 | 2276.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOSN-9986-9473, 9979-9119 E 9979-0648, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2004 | 2774.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORANADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.305-9 - PAC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.067-8 - PETI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0 - ICMS - DES.EXP., DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9 - ITR, DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 - ECD, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.043-0 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.042-2 - FNS-PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.195-7 - PROEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.330-9 - PNAE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2004 | 930.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA -JOSE ANTONIO TAVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-004249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2004 | 40.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2004 | 60.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, MCONFORME NOTA FISCAL N-000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2004 | 125.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2004 | 102.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFPORME NOTA FISCAL N-000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2004 | 60.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2004 | 179.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2004 | 210.50 | 41145921000120 | CICERO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2004 | 51.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2004 | 20.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2004 | 52.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000139, DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2004 | 41.40 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:24,3LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2004 | 1866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MARCO/2004, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2004 | 457.40 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-004181, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000914 | 06/04/2004 | 12000.00 | 10819456000131 | IBERICO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 4.000KG DE PEIXE CASTANHA INT.IBERICO 350/500GR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-814240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2004 | 60.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:35,3LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/04/2004 | 35.00 | 03967311000112 | WALTER FOTOGRAFIAS-DAVID FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001492. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/04/2004 | 927.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2004 | 324.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:81 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PALESTRANTES E AOS AGENTE DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 15/03/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/04/2004 | 1135.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2004 | 528.80 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS FESTIVIDADES DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-014511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2004 | 2575.78 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2004 | 5863.66 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2004 | 3119.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 29/03 A 11/04/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2004 | 1833.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM N-11.108-2, EM DATA DE 08/04/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2004 | 1166.70 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, PROMOCAO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 08/04/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UM) ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000776 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2004 | 4240.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA UM SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE TRANSMISSAO DO CARGO DE PREFEITO, REALIZADA NO DIA 27/03/2004, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2004 | 900.00 | 00064603350449 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(QUINZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2004 | 240.00 | 00050418718415 | INES ALBUQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/03/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2004 | 55.00 | 00003801714497 | ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE PAGODE GRAFITE QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 31/01/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2004 | 208.00 | 00003450551442 | ALCEMIR CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2004 | 200.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS EDUCACAO FUNDEF E PSF/ECD, CORRESPONDENTE A 128 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, RELATIVA AS FOLHAS DO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2004 | 3000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.238,8LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2004 | 70.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA-MARCELO C.P.FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 2070/2170, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SEDE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-002033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2004 | 667.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, E PELA MANUTENCAO DOS MESMOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2004 | 1610.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL C140, REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, REL.A 23 HORAS TRABALHADAS, AO PRECO DE R$70,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2004 | 3309.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PRODUTOS QUIMICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-006141 E 006142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2004 | 5000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.659,5LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ-2054-PB E KADETT-IPANEMA-MNN-0104-PB E VEICULOS EQUIPES PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2004 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA:01 RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2004 | 1753.19 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 - SERIE T9Y-046837, RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A 26/03/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2004 | 35.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.500-9 - FUNDEF I, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS NO PROGRAMA DE RADIO PARAIBA VERDADE DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2004 | 215.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:04 ROLAMENTOS, DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-008908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2004 | 52.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001710, DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2004 | 280.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000952 | 14/04/2004 | 2616.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000953 | 14/04/2004 | 1502.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2004 | 600.00 | 00002856457495 | MARLON BRAND DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VOYAGE-PLACA MNR-2131-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2004 | 88.56 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1079, RELATIVA AO MES DE MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2004 | 495.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE CAMPO GRANDE II, SEDE , AREIA VERMELHA, CARUCU E CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2004 | 76.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1079, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, E ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIAS KADETT-MNN-0104-PB E SAVEIRO-MOQ-2054-PB, DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE E CAMPO GRANDE II, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2004 | 240.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06(SEIS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA, PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E ENTREGA DE ALMOCOS DOS MESMOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2004 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE:SIA, SINAN, SINASC, SIM, SIAB E API, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2004 | 525.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LENCOIS, TOALHAS DE PRATO E TOALHAS DE MESA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2004 | 75.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS KADETT-IPANEMA AMBULANCIA-PLACA MNN-0104-PB E A SAVEIRO-AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2004 | 900.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 06 DIARIAS, NOS DIAS 02,04,09,11,16 E 18/03/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO VOYAGE, PLACA MMN-214-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2004 | 576.00 | 00003450551442 | ALCEMIR CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2004 | 900.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL QUE ESTA SENDO CONTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000043. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2004 | 209.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2004 | 195.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A RELOCACAO DE 74 PECAS DE ANDAIMES E 05 PECAS DE DIAGONAL NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2004, DESTINADO A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, OBJETO DE CONVENIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-071506. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2004 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2004 | 176.66 | 00003450551442 | ALCEMIR CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VIVIAN LOPES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2004 | 260.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2004 | 192.00 | 00005093187461 | MARIA DA CONCEICAO DE O. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LIDIANE PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2004 | 260.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL-JORANADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOCELMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2004 | 260.00 | 00005349986406 | GILVANIA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2004 | 192.00 | 00005012508408 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2004 | 260.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2004 | 192.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2004 | 80.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA-MARCELO C.P.FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 02 CATUCHOS RECK HP 51645A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-002058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2004 | 185.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTACOES E PRESTACOES DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2004 | 1641.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:469 ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I,II E III E PSF SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2004 | 111.90 | 00997525000143 | SUPER BOX - SB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS:09 FACHILETE E 24 PILHAS PANASONIC, DESTINADOS AOS AGENTES ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2004 | 225.25 | 00997525000143 | SUPER BOX - SB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2004 | 240.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE PEAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO DA SILVA- MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/04/2004 | 370.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/04/2004 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-015073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS GERAL, CORRESPONDENTE A 140 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, RELATIVA A FOLHA DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2004 | 86.23 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2004 | 200.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS - MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UMA) CAIXA DE DIRECAO, DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2004 | 626.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, CORREIOS, ANTIGO PORTAL DO ALVORADA, LOGOS II, PRACA VENANCIO NEIVAS E OUTROS PREDIOS,RELATIVAS AO MES FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2004 | 6016.29 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, SISTEMA ABAST.DAGUA AREIA VERMELHA, ILUMINACAO PUBLICA, IGREJA MATRIZ, LAVANDERIAS PUBLICAS, CORREIOS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CEMITERIO, TERMINAL RODOVIARIO, POCOS ARTESIANOS, CAPELA SANTA LUZIA, MOTORES BOMBA, REL.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/04/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2004 | 369.65 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FERNANDO LUIZ ARAGAO, MAT-0231,ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, NA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2004 | 500.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO DETERMINAR A QUANTIDADE DE ALIMENTO DISTRIBUIDO A CADA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2004 | 3000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.238,8LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2004 | 227.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2004 | 352.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2004 | 61.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS E ANTIGA SEDE UNIDADE DE SAUDE CENTRO, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2004 | 750.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 05 DIARIAS, NOS DIAS 22,24,26,29 E 31/03/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2004 | 198.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KADET-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO EM CONTA DO FPM-11.108-2, EM DATA DE 20/04/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2004 | 18.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS - MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 MACANETA DA PORTA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRAND EII, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2004 | 399.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO TURNO DA NOITE, AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2004 | 540.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:30 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, OBJETO DE CONVENIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000091. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2004 | 21.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.503-3 - FUNDEF-II, DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 22/04/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2004 | 835.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA COBERTURA DO EVENTO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2004 | 700.00 | 00046835385472 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA TIPO PATROL, REFERENTE A 10(DEZ) HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM I E DEMAIS RUAS NAO PAVIMENTADAS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2004 | 180.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, REPAROS E ENRROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2004 | 310.00 | 00002318016453 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PORTOES DE ROLO EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 1,35X1,50M, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2004 | 324.00 | 00088504727491 | GIVANILDO A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO PROFISSIONAL, NA CONFECCAO DE 81 FOTOS, TAMANHO 21X15CM, NO VALOR DE R$4,00 CADA, REFERENTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO NOVO PREFEITO, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 27/03/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2004 | 40.00 | 00061817830406 | MARINEZIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA MMN-5769-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE FINANCAS AO ESCRITORIO DA CAP-CONTADOR, EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2004 | 272.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:68 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2004 | 384.87 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA FELICIANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE REGISTROS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, ENTRE OUTROS SERVICOS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2004 | 1190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:07 DISCOS DE GRADE ARADORA DE 26 X1/4 E 02 PECAS DE MANCAL GRD.ARADORA 1.5/8X243MM, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-015095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2004 | 500.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR, REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2004 | 1050.00 | 00046835385472 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL, RELATIVO A 15 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB 073 AS IMEDIACOES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2004 | 400.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI, PLACA MNL-1089-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2004 | 102.15 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA APLICADA AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2004 | 284.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:71(SETENTA E UM) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM EM JOAO PESSOA E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2004 | 750.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA MXT-0666-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE E VICE-VERSA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2004 | 651.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2004 | 13.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2004 | 1100.00 | 00002492683451 | ADRIANO MARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KUR-1610-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2004 | 152.10 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR: ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALDIADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2004 | 435.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2004 | 2431.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA E ESCOLAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE FEVEREIRO E ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS MES JANEIRO/04 E ESCOLA EUDES JUSTINO MARCO/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2004 | 30.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2004 | 208.80 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2004 | 2424.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/MET/CAIXA/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 12 A 24/04/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2004 | 728.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2004 | 871.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2004 | 258.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NAOTA FISCAL N-000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2004 | 1500.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000141. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2004 | 1548.58 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000375 A 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2004 | 1332.47 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000383 A 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2004 | 1417.45 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000379 A 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2004 | 1566.50 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CONFORME NOTA FISCAL N-000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2004 | 149.00 | 02752686000100 | GRAFICA 2001 - JOSE RODRIGUES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE:07 CARIMBOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2004 | 50.30 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES FOTOGRAFICAS DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO NOVO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N-005086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001061 | 27/04/2004 | 579.82 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001062 | 27/04/2004 | 526.10 | 04975737000180 | IPS-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001064 | 27/04/2004 | 491.05 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2004 | 101.00 | 08599565000149 | IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2004 | 197.33 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO LICENCIAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2004, SEGURO DPVAT E SERVICOS DO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2004 | 432.70 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE:2.586 COPIAS XEROX E 16 ENVIO DE FAX PRESTADOS, DE INTERERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001060 | 27/04/2004 | 521.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001063 | 27/04/2004 | 957.60 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2004 | 200.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2004 | 75.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUCAO COM.MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DAS DESCARGAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2004 | 65.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001073 | 28/04/2004 | 1166.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:160KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2004 | 860.36 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000404 A 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2004 | 2000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2004, REL.A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE MARCO/2004, EM CONFORMIDADE C/SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001075 | 28/04/2004 | 437.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:60KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2004 | 200.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2004 | 1140.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE AREIA, AO PRECO DE R$60,00 CADA CARRADA, NO PERCURSO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO AO LOCAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO N-014588221/2002-MET-ESPORTE SOLIDARIO, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTROS E UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2004 | 488.40 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000194. | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2004 | 421.80 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001545 E 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2004 | 1005.04 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2004 | 12714.32 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2004 | 540.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2004 | 420.00 | 00002067028413 | JOSEILDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2004 | 420.00 | 00073916994468 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2004 | 80.00 | 00005972493420 | AMARO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KOMBI, PLACA KGG-2681-PB, REL.A 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2004 | 27357.12 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2004 | 5324.12 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOAO DE ARAUJO IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/2002-MET, NO PERIODO DE 02 A 14/02/2004, REL. A 12 DIARIAS, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2004 | 490.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-0271-PB, MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB, KOMBY-KFF-5658-PB, TOPIC-MNB-8328-PB E TOWNER-MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2004 | 383.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2004 | 1230.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVAS AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2004 | 1260.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:35 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2004 | 248.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DE REGISTROS E ATOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2004 | 19580.92 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETAIRA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2004 | 43837.70 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2004 | 3789.17 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2004 | 8000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel, no mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2004 | 4199.97 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2004 | 1717.91 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2004 | 742.27 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2004 | 1999.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS - DESENV.ECONOMICO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2004 | 2491.21 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2004 | 620.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001547 E 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2004 | 102.60 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2004 | 100.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2004 | 600.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNCAO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(QUINZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2004 | 491.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2004 | 2863.38 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2004 | 450.00 | 00001056853484 | JAKSON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO, PLACA MMO-8064-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE METRALHAS, MATERIAL PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM, PARA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CORDEIRO A PB/073, REL.A 03 DIARIAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2004 | 650.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10 TUBOS PVC 150MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE UM TRECHO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO PAULO ROLIM, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:50 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA E AO AJUDANTE DO TRATOR PIPA DE AGUA QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2004 | 2135.28 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2004 | 2673.78 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2004 | 22.27 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2004 | 12.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:35 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO DELEGADO E POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2004 | 160.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2004 | 600.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FIAT/UNO, PLACA KIP-7245-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO MALOTE DIARIO DE CORRESPONDENCIAS A AGENCIA CENTRAL SAPE E O TRANSPORTE DO DINHEIRO E DO PESSOAL P/EFETUAR O PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, REL.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2004 | 4110.99 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 30/04/2004, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 30/04/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2004 | 3280.43 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2004 | 977.43 | 00431274000488 | CASA TUDO - DIMEX - DISTRIB.IMP.E EXP.PRODUTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:79UD DE PAPEL OFICIO 2 C/500, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-062804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2004 | 1598.12 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2004 | 210.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA PREFEITURA NA SUA COMUNIDADE, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO JORNAL ACIMA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE A 200 BOLSAS PAGAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2004 | 640.72 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2004 | 640.72 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2004 | 640.72 | 00003533847470 | LIZZIANE ADELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARUCU, DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2004 | 640.72 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, DA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2004 | 640.72 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2004 | 320.36 | 00004607913464 | PATRICIA DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO INACIO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO I, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2004 | 320.36 | 00005349986406 | GILVANIA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE I, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2004 | 320.36 | 00001329706439 | CLAUDIA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2004 | 600.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2004 | 700.00 | 00096025050449 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO BELINA, PLACA KFL-2909-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2004 | 172.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:43(QUARENTA E TRES) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001141 | 03/05/2004 | 5099.39 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-007854 A007857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2004 | 278.50 | 41145921000120 | CICERO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2004 | 642.00 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000502, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FNS N-58.042-2, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FMS N-58.043-0, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 ECD, EM DATA DE 04/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FEM N-58.022-8, EM DATA DE 04/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA MERENDA ESCOLAR N-5.330-9, EM DATA DE 04/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PROEJA N-8.195-7, EM DATA DE 04/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FPM N-11.108-2, EM DATA DE 04/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FEP N-11.147-3, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2004 | 130.00 | 00002913786413 | PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2004 | 96.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2004 | 130.00 | 00005349986406 | GILVANIA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOCELMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2004 | 96.00 | 00000000000000 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2004 | 96.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2004 | 96.00 | 00005093187461 | MARIA DA CONCEICAO DE O. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LIDIANE PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2004 | 130.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/05/2004 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2004 | 130.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | VIVIAN LOPES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSINETE NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2004 | 350.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PETI N-58.067-8, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA PAC N-7.305-9, EM DATA DE 04/05/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2004 | 126.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS RESTANTES DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PELO FORNECIMENTO DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, COM INICIO EM 19/01/2004 A 17/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2004 | 100.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS PRESIDIARIOS RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DA CIDADE DE SAPE, CONFORME SOLICITACAO REALIZADA ATRAVES DE OFICIO N-221/2004, DO DIA 26/03/2004, DO JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA, DESTA COMARCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2004 | 85.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BALDE OLEO, CONTANTE NA NOTA FISCAL N-001108, DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2004 | 1866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2004, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001182 | 06/05/2004 | 221.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001184 | 06/05/2004 | 519.19 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/05/2004 | 4500.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:1.800 JARRAS PARA SUCO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS FESTAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-004267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/05/2004 | 42.00 | 00000000000000 | DENIS DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 02(DUAS) FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/04/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE IMAGENS PARA ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001181 | 06/05/2004 | 483.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001186 | 06/05/2004 | 1215.70 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-002908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/05/2004 | 20.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N-001638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/05/2004 | 1355.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:732,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE:KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA PLACA MNN-0104-PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2054-PB E AOS TRANSPORTES EQUIPES PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/05/2004 | 90.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2004 | 400.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/05/2004 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-041406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/05/2004 | 2142.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO CENTRO DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2002, RELATIVA AO PERIODO DE 24/04 A 07/05/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/05/2004 | 250.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50(CINQUENTA) ARVORES DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2004 | 391.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PRACA VENANCIO NEIVA, AGENCIA CORREIOS, ANTIGO PREDIO PORTAL, DELEGACIA, PREDIO PREFEITURA, CEMITERIO PUBLICO E LOGOS II, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2004 | 472.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CEMITERIO PUBLICO, ANTIGO PREDIO PORTAL, PREDIO PREFEITURA, PRACA VENANCIO NEIVA, AGENCIA CORREIOS E LOGOS II, RELATIVA AO MESDE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2004 | 610.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO E OUTROS GASTOS DE ENERGIA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2004 | 5159.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ILUMINACAO PUBLICA, SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA SOBRADO E AREIA VERMELHA, LAVANDERIAS, POSTO EXP.RG E CTPS, CORREIOS, BIBLIOTECA, MOTORES BOMBA,CAPELA SANTA LUZIA, POCOS ARTEZIANOS, IGREJA MATRIZ, CEMITERIO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MON-2078-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL, ENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2004 | 494.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS PRESTADAS NOS VEICULOS:GOL-PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2004 | 40.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2004 | 50.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2003 A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2004 | 975.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA E AGENCIA CORREIOS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064, 661-1080 E 661-1028, RESPECTIVAMENTE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2004 | 220.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGEM PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT, PLACA MNW-8831-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:90 (NOVENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA E POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2004 | 292.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:73 (SETENTA E TRES) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ESPOLIO PETRONIO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA CORREIOS, BIBLIOTECA E JUIZADO ITINERANTE, DESTA CIDADE, SITUADO A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2004 | 1920.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE EXPEDICACAO DE RG E CARTEIRAS DE TRABALHO, SITUADO A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/05/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2004 | 1799.78 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E PROCURADORIA JURIDICA, DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2004 | 900.00 | 00064603350449 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(QUINZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2004 | 280.00 | 00055216013415 | CARLITO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO NOVO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/03/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA DE RADIO PARAIBA VERDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2004 | 250.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA KHQ-2974-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FESTA DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 31/01E 01/02/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2004 | 400.00 | 00098333917453 | COSMO JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ARAGEM DE TERRENOS DOS PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO AS ASSOCIACOES RURAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2004 | 1075.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:08(OITO) OCULOS DE GRAUS, DESTINADOS COMO DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2004 | 400.00 | 00004397914486 | VERALUCIA CHAVES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2004 | 192.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS FUNDEF E FOLHAS PSF/ECD DO MES DE ABRIL/2004, CORRESPONDENTE A 128 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/05/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2004 | 2200.00 | 01637162000106 | DAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DAR SUPORTE AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E O TRANSPORTE DE SUPERVISORAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME NOTA FISCAL N-000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2004 | 2209.85 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2004 | 4901.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2004 | 39.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTACOES E REGISTROS DE ATOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2004 | 1620.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 09 DIARIAS, NOS DIAS 01,06,12,14,16,20,22,27 E 29/04/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2004 | 776.34 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MALHAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2004 | 63.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA SEDE-PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO AMBULANCIA CAMPO GRANDE II-PLACA MOQ-2054-PB, ZONA RURAL, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2004 | 255.00 | 00050048856487 | MARIA JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE FEIRA LIVRE:02 SACOS DE TARECO, 35KG DE FUBA, 15 RAPADURAS, 08KG DE CHARQUE, 04KG DE ARROZ E 01 MACO DE COCA COLA, SEMENTES DE GIRASSOL E GERGELIM, DESTINADOS A MULTIMISTURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADO DIA 13/02/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2004 | 1870.24 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA A FOLHA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2004 | 750.96 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:504UN DE ESCOVAS DENTAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2004 | 318.64 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2004 | 37.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FUNDEF I N-58.500-9, EM DATA DE 11/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE POLPA DE FRUTA:50KG DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-523630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE POLPA DE FRUTA:50KG DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-523631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2004 | 256.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO-ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS:64 FOTOS 15X21, RELATIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2004 | 700.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2004 | 30.00 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2004 | 1019.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000152 A 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2004 | 527.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LAGOA DO PADRE, POSTO DE SAUDE AREIA VERMELHA, UNIDADE DE SAUDE CAMPO GRANDE II, ANTIGO CENTRO DE SAUDE SEDE, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCILETA, PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E A ENTREGA DOS ALMOCOS DOS MESMOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001244 | 13/05/2004 | 5099.07 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-007904 A 007907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2004 | 445.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETAIRA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1081 E 661-1079, RESPECTIVAMENTE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETE, PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT, PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE ECAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2004 | 240.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO-MAT-1023, QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2004 | 1816.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:519 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2004 | 5000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.659LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE:AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ-2054-PB, AMBULANCIA KADETT-MNN-0104-PB, E AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2004 | 175.62 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1083, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2004 | 790.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2004 | 50.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2004 | 13.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2004 | 11500.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:8.582LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-MNB-8328-PB, ONIBUS-MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2004 | 747.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2004 | 340.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001261 | 14/05/2004 | 454.67 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001267 | 14/05/2004 | 513.95 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2004 | 58.20 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-003911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2004 | 242.50 | 41145921000120 | CICERO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001262 | 14/05/2004 | 1087.79 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/05/2004 | 195.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE 74 PECAS ELEMENTO VERTICAL 1,50X1,00 E 05 DIAGONAIS, NO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2004, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCALN-071627. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/05/2004 | 195.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTAN SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PECAS:74 ELEMENTO VERTICAL TUB.1,50X1,00 E 05 DIAGONAIS LIGACAO 2MTS, NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/2004, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004377. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/05/2004 | 40.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001266 | 14/05/2004 | 1469.90 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2004 | 85.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX-ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 MOLDURAS DE MADEIRA C/VIDRO MED.1,20X30, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/05/2004 | 1470.76 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-086107 A 086110, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2004 | 400.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO - JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2004 | 115.55 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2004 | 43.00 | 02752686000100 | GRAFICA 2001 - JOSE RODRIGUES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARIMBOS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2004 | 440.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE A AVISO DE TOMADA DE PRECO N-003/2004, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15.05.2004, CONFORME NOTA FISCAL N-067916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001279 | 18/05/2004 | 221.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2004 | 1318.50 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:7.500 TIJOLOS 08 FUROS E 18 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000196. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2004 | 420.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, RELATIVO A 07(SETE) VIAGENS, TRANSPORTANDO BARRO DESTINADO AO ATERRO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2004 | 307.00 | 00000000000000 | CREA-CON.REG.ENGENHARIA,ARQUIT.AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA/CREA PB DA EXECUCAO DE 1300M2 DE ESTRUTURA METALICA DESTINADO A COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO CENTRO DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001278 | 18/05/2004 | 442.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2004 | 189.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 RADIO GRAV.RD-86X CCE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-222301. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2004 | 1894.90 | 00431274000488 | CASA TUDO - DIMEX - DISTRIB.IMP.E EXP.PRODUTOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:152UD DE PAPEL OFICIO 2, DESTINADOS A CONFECCAO/IMPRESSAO DE RECEITUARIOS, REQUISICOES DE EXAMES, CONTROLE DE ATENDIMENTO/PRODUTIVIDADE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPOGRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-063313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2004 | 1961.08 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000389 A 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/05/2004 | 843.10 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000584 A 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/05/2004 | 1200.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO - PLACA MNN-0106-PB, REFERENTE A 20 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ARENOSO DESTINADO AO ATERRO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/05/2004 | 950.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA MNN-6528-PB, REFERENTE A 08 DIARIAS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO URBANO DESTA CIDADE, ATE O LOCAL DE DESTINO LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO EM RIACHAO DO POCO, REL.AO MES DE MARCO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/05/2004 | 90.00 | 41150053000176 | CASA ARTE - SO CONSERTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 03(TRES) MAQUINAS DE ESCREVER MARCA OLIVETTE LINE 98 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/05/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2004 | 231.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/2004, CORRESPONDENTE A 154 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2004 | 664.00 | 04212111000112 | CHURRASCARIA OCASO - FERNANDO MENDONCA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N-000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2004 | 550.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR, REALIZANDO DIVULGACOES DE MATERIAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, SAUDE E A PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/05/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 20/05/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2004 | 369.65 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FERNANDO ARAGAO-MAT-0231, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2004 | 500.00 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADES DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO DETERMINAR AS QUANTIDADES A SEREM DISTRIBUIDOS A CADA ESCOLA, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2004 | 360.00 | 00073910287468 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE 06 ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2004 | 980.00 | 00008669376415 | SERAFIM PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE DE 70M2 DE NERVURAS E LAJOTAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA LAJE DE COBERTURA DOS DOIS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, ONBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-014588221/2002/MET/CAIXA-ESPORTE SOLIDARIO, NESTA CIDADE, REL.A PRIMEIRA PARCELA(1/2), CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2004 | 282.40 | 00997525000143 | SUPER BOX - SB - MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PILHAS RAYOVAC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001012 E 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2004 | 198.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OURO AUTO DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM, N-11.108-2, EM DATA DE 20/05/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2004 | 333.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/05/2004 | 800.00 | 00096025050449 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BELINA, PLACA KFL-2909-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2004 | 112.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/05/2004 | 1973.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA SEDE SECRETARIA EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2004 | 1574.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DE CONVENIO N-0145882-21 MET-2002, REL.AO PERIODO DE 08 A 21/05/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2004 | 1688.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 08 A 21/05/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2004 | 400.00 | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO C. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO KADETT IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/05/2004 | 120.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CARTUCHO MP6614 E 02 CARTUCHOS RECARREGADOS P/IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/05/2004 | 340.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA:01 ALTERNADOR, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001310 | 24/05/2004 | 583.20 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/05/2004 | 58.70 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS RELATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-005130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/05/2004 | 250.00 | 00005411143446 | EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL, DESENHOS E LETREIROS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001311 | 24/05/2004 | 364.50 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:50KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2004 | 108.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO PETI, CRECHE, SIE E FOME ZERO, CONFORME NOTA FISCAL N-003881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2004 | 76.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03GL DE NOVOPISO CERAMICA 3,6L , DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-033817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2004 | 340.00 | 05372547000131 | LUMIART-EMERSON FLAVIO M. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:34 LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N-000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2004 | 1709.72 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX, MODELO 5818-SERIE T9Y-046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/04 A 26/05/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2004 | 294.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/05/2004 | 510.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/05/2004 | 1050.00 | 00046835385472 | SEVERINA PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA TIPO PATROL, RELATIVO A 15 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE FIGUEIRAS-BR-230, CAMPO GRANDE E CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/05/2004 | 560.00 | 00046835385472 | SEVERINA PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA TIPO PATROL , RELATIVO A 08 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE AREIA VERMELHA A CAFUNDO E A RIBEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/05/2004 | 47.78 | 00997525000143 | SUPER BOX - SB - MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/05/2004 | 960.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80CX DE FOGOS DE TIRO, DESTINADOS AS QUEIMAGENS DE FLORES DO ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2004 | 2000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/05/2004 | 300.00 | 00061817830406 | MARINEZIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA MMN-5769-PB, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZACOES E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2004 | 384.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO-ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PREFEITURA NA SUA COMUNIDADE, REALIZADO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, NO DIA 21/05/2004, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCA SOCIAL, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N-0342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2004 | 520.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNCAO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13(TREZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2004 | 379.21 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001333 | 27/05/2004 | 418.91 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2004 | 162.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2004 | 924.69 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2004 | 172.66 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2004 | 660.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECNAICA ESPECIALIZADA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-011408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001332 | 27/05/2004 | 1430.72 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2004 | 30.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2004 | 1332.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:37 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2004 | 468.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:13 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2004 | 350.00 | 00067406831404 | JOAO BATISTA CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 23(VINTE E TRES) PORTAS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001341 | 28/05/2004 | 1723.80 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS-SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001303 E 001304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2004 | 120.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA, REALIZADOS NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/05/2004 | 14410.87 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-E.C.D.-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2004 | 28749.52 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001342 | 28/05/2004 | 2507.35 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001301 E 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2004 | 667.41 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, NA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2004 | 667.41 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2004 | 667.41 | 00003533847470 | LIZZIANE ADELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARUCU, DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2004 | 667.41 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2004 | 667.41 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:80(OITENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM E JOAO PESSOA E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/05/2004 | 2200.00 | 01637162000106 | DAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO MODELO KOMBY, PLACA KFF-5658-PB, DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/05/2004 | 1335.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-00179, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/05/2004 | 640.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16(DEZESSEIS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARUA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/05/2004 | 21914.10 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/05/2004 | 47434.76 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2004 | 105.16 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2004 | 105.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS, DE 10 A 22/05/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2004 | 25.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DO TRATOR QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/05/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/05/2004 | 352.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PREDIO PREFEITURA, PRACA VENANCIO NEIVA, DELEGACIA DE POLICIA, AGENCIA CORREIOS, ANTIGO PREDIO PORTAL DO ALVORADA, LOGOS II E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/05/2004 | 2185.57 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2004 | 1536.51 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2004 | 200.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:60(SESSENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/05/2004 | 3390.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 28/05/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2004 | 170.00 | 09463761000154 | CASA DAS BALAS-DANIEL GOMES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BALAS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS QUEIMAGENS DE FLORES DO MES DE MAIO, REALIZADO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PROTESES DENTARIAS, DEST.A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2004 | 220.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11(ONZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/05/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/05/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2004 | 1886.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO CARRO DE SOM, QUE REALIZA A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2004 | 126.00 | 00003877690483 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA NA SUA COMUNIDADE, REALIZADO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, NO DIA 21/05/2004, REFERENTE A 42(QUARENTA E DOIS) CORTES DE CABELO, AO PRECO DE R$3,00 CADA, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2004 | 102.00 | 00005457782476 | EDIVANIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEREIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA SUA COMUNIDADE, REALIZADO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, NO DIA 21/05/2004, REFERENTE A 34(TRINTA E QUATRO) CORTES, AO PRECO DE R$3,00 CADA, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/05/2004 | 815.70 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/05/2004 | 4937.69 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2004 | 1894.83 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2004 | 2539.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2004 | 1999.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS - DESENV.ECONOMICO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2004 | 3173.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001385 | 31/05/2004 | 32.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:10KG DE SUCO EM PO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORANADA AMPLIADA, REFERENTE A 200 BOLSAS PAGAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/200, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2004 | 1746.00 | 99999999999999 | FOLHA MONITORES E AUXILIARES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES ABRIL/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2004 | 68.31 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CORRESPONDENTE AO N-661-1064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2004 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA AGENCIA CORREIOS, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1028, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2004 | 1031.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA E DA AGENCIA CORREIOS, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064, 661-1080 E 661-1028, RESPECTIVAMENTE, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 31/05/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2004 | 4166.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2004 | 1724.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA INFRA ESTRUTURA,IGREJA MATRIZ, CORREIOS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO RG E CTPS, LAVANDERIAS PUBLICAS, ANTIGO POSTO DA TELPA, CAPELA SANTA LUZIA, MOTORES BOMBA, POCOS ATEZIANOS, CEMITERIO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2004 | 3322.27 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2004 | 88.17 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001384 | 31/05/2004 | 128.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40KG DE SUCO EM PO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2004 | 450.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL-PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2004 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:810,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:KOMBY-PLACA KFF-5658-PB E TOWNER-PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2004 | 105.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2004 | 32.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FUNDEF II N-58.503-3, EM DATA DE 31/05/2004, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2004 | 4571.19 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2004 | 46.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2004 | 2270.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:1.277LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AOS VEICULOS:AMBULANCIA KADETT-MNN-0104-PB, AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ-2054-PB E AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N-000874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2004 | 5783.57 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2004 | 6500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:3.513,5LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE-AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA KADETT, PLACA MNN-0104-PB E AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2004 | 624.25 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX, ENCADERNACOES E ENVIO DE FAX, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2004 | 880.00 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PATROL, CORRESPONDENTE A 16 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2004 | 750.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO, PLACA MMO-8064-PB, REFERENTE A 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE E CORDEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2004 | 210.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO JORNAL ACIMA CITADO, CONFORME NOTA FISCAL N-000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2004 | 30.00 | 03716878000116 | ZOOMTEC YASHICA SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA FOTOGRAFICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N-000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2004 | 400.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000807 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.067-8 - PETI, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2004 | 1000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2004, REL.A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA FPM N-11.108-2, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.305-9, EM DATA DE 02/06/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8003263-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9 - ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2004 | 312.50 | 00042458463487 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA E REPARO EM GERAL DAS GRADES DE FERRO DE PROTECAO DOS CANTEIROS DA PRACA VENACIO NEIVA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2004 | 250.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO, PLACA MMO-8064-PB, REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2004 | 300.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ ANTENAS - NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO GERAL EM 03 ANTENAS PARABOLICAS DESTA CIDADE, SENDO: 01 DA PRACA CAP.MARQUES DE AGUIAR, 01 DA PRACA VENANCIO NEIVAS E 01 DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL N-000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA FIAT/FIORINO, PLACA KIB-0484-PB, REFERENTE A 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.330-9 - PNAE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-8 - FEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 - ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.043-0 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.042-2 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 02/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2004 | 285.70 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001579 E 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DAS 14(QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2004 | 1264.50 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:7.100 TIJOLOS DE 8 FUROS E 18 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000200. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MONZA, PLACA MMO-8269-PB, REALIZANDO 03 VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2004 | 116.10 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000057 E 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2004 | 120.00 | 05543322000109 | LIDER OTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UM) OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADO COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000017 E FORMULARIO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/06/2004 | 130.00 | 08695603000167 | CULTURAL LIVROS PARAIBANA-LUIZ CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 LIVROS-01 CODIGO ELEITORAL COMENTADO E 01 DIREITO ELEITORAL, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/06/2004 | 686.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 22/05 A 04/06/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/06/2004 | 270.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000099. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2004 | 270.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA REPOSICAO E REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2004 | 234.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:13 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA AS GALERIAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/06/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS CENTRAL SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS DE ENTREGA DAS CORRESPONDENCIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/06/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS CENTRAL SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2004 | 270.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000100. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/06/2004 | 700.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/06/2004 | 624.00 | 10682573000104 | KITAPAN-INDUSTRIA COM.REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:130KG DE MIST.PREP.MUNGUZA DOCE 1/1, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/06/2004 | 5916.69 | 02643577000147 | AHMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/06/2004 | 406.65 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001582 E 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001450 | 08/06/2004 | 558.86 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001452 | 08/06/2004 | 441.90 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001453 | 08/06/2004 | 438.63 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO 107FM, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/04, CONFORME NOTA FISCAL N-000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001449 | 08/06/2004 | 686.05 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001451 | 08/06/2004 | 1128.80 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001454 | 08/06/2004 | 869.53 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2004 | 166.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:MICRO-ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB E KOMBY-PLACA KFF-5658-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2004 | 2233.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACA, CULTURA E ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2004 | 4844.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2004 | 1935.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:553 ALMOCOS, AO PRECO DE R$ 3,50 CADA, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL I, II E III, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/06/2004 | 1902.13 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2004 | 192.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS EDUCACAO FUNDEF E PSF/ECD DO MES DE MAIO/2004, CORRESPONDENTE A 128 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADO DA CONTA FPM-11.108-2, EM DATA DE 09/06/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 09/06/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/06/2004 | 1648.20 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS:GABINETE, FINANCAS, ADMINISTRACAO, PROCURADORIA, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMNTO ECONOMICO, REALTIVA AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2004 | 600.00 | 00001913922430 | ROBERTO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2004 | 866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE MAIO/2004, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001468 | 11/06/2004 | 260.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/06/2004 | 160.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-023893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001467 | 11/06/2004 | 515.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2004 | 1119.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2002, RELATIVA AO PERIODO DE 02 A 08/06/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/06/2004 | 115.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA E RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL N-000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/06/2004 | 671.10 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001476 | 14/06/2004 | 583.20 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2004 | 2962.30 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001587,001589,001591,001594 E 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2004 | 170.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BATERIA, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/06/2004 | 270.80 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2004 | 6000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:3.191LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE: AMBULANCIA KADETT, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001478 | 14/06/2004 | 218.70 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2004 | 373.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/06/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS:SEDEX CONVENCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/06/2004 | 361.70 | 04212111000112 | CHURRASCARIA OCASO - FERNANDO MENDONCA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/06/2004 | 500.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA-JONH EDSON C.NA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DO MES MARIANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001483 | 15/06/2004 | 663.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:130KG DE ARROZ DOCE, CANELA E FLOCOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/06/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/06/2004 | 450.90 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:9.020KG DE PUNHO POLO 100% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/06/2004 | 80.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/06/2004 | 640.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AABRIL/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/06/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO, PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS:KADETT AMBULANCIA-MNN-0104-PB E AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ-2054-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/06/2004 | 35.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 JOGO DE PARAFUSO, DESTINADO AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/06/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO, PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-MNN-0104-PB E SAVEIRO-MOQ-2054-PB, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/06/2004 | 1094.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 PNEUS E 06 VALVULAS TR-14/4, DESTINADOS AOS VEICULOS: KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB-AMBULANCIA SEDE E A SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB-AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, CONFORME NOTA FISCAL N-025520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/06/2004 | 122.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO, PRESTADOS NOS VEICULOS DA SAUDE:KADETT-IPANEMA-PLACA MNN-0104-PB AMBULANCIA SEDE E SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, CONFORME NOTA FISCAL N-025520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/06/2004 | 240.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/COSTURA DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/06/2004 | 743.71 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000399 E 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/06/2004 | 815.94 | 00000000000000 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA F.S.BEZERRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE NMEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000397 E 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/06/2004 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO DESTA PREFEITURA NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICOES DO DIA 19/05 E 22/05/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-068424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/06/2004 | 172.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:43 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO DELEGADO DE POLICIA E AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:50(CINQUENTA) ALMOCOS AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO MOTORISTA E AO AJUDANTE DO TRATOR PIPA DE AGUA, QUE REALIZA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/06/2004 | 202.60 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:101,80LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/06/2004 | 95.00 | 00007631219400 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-PLACA MMS-6899-PB, NO TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE PEDRA GRANITICA (RACHAO), MATERIAL ESSE RECOLHIDO EM CAMPO ABERTO, DEST.A OBRA DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DENOMINADA ZE DA LAGOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/06/2004 | 7660.84 | 08994436000155 | MASCATE MODA NO ATACADO-CONFECCOES MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MALHAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-020398, DESTINADAS A CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/06/2004 | 725.70 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:4.838 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/06/2004 | 477.50 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:27 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:20(VINTE) ALMOCOS AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDIVALDO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA PUBLICA VENANCIO NEIVAS, NO CONJUNTO PAULO ROLIM, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/06/2004 | 275.00 | 00030282663851 | FRANCISCO DEMONTIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE/AUXILIAR DE PEDREIRO, NA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.A 25 DIAS DE TRABALHO, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2004, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/06/2004 | 525.00 | 00067646611700 | JOSE HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.A 25 DIAS DE TRABALHO, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2004, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/06/2004 | 2492.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 07 A 18/06/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 18/06/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO REPASSADA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/06/2004 | 35.00 | 00061817830406 | MARINEZIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA MMN-5769-PB, REALIZANDO VIAGEM DE INTERSSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/06/2004 | 162.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS GERAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CORRESPONDENTE A 108 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2004 | 2500.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE A CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 21/06/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2004 | 5.14 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE A CONTA N-1.102-9, EM DATA DE 21/06/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/06/2004 | 630.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DE FIGUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/06/2004 | 120.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE:SIA, SINASC, SIM, SINAN, SIAB E API, DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/06/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PEAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/06/2004 | 663.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000590, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/06/2004 | 180.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:1.200 TELHAS COLONIAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/06/2004 | 1546.65 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000445 A 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001530 | 23/06/2004 | 1019.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2004, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/06/2004 | 753.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/06/2004 | 1048.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/06/2004 | 55.00 | 00006130383479 | ORLANDO DIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACAO PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRENDAMENTO DE UMA PARTE DE TERRA MEDINDO 1,0 HA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DEST.A PRATICA DESTE ESPORTE, POR PARTE DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DE FIGUEIRAS, ZONA RURAL,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/06/2004 | 65.47 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1079, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2004 | 167.50 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2004 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-023952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2004 | 564.20 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2004 | 130.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01(UMA) MANGUEIRA 100 R1, DESTINADA AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2004 | 174.80 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2004 | 576.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:16 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT, PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISISTAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT, PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ENTREGA DOS ALMOCOS DOS MESMOS JUNTO AS UNIDADESDE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2004 | 128.41 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1079, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2004 | 14026.67 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2004 | 28460.64 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA, PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2004 | 5783.57 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2004 | 332.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2004 | 35.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO A QUALIDADE E QUANTIDADE A SER DISTRIBUIDO MENSALMENTE A CADA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FERNANDO LUIZ ARAGAO MAT-0231, ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA-INSS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2004 | 260.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2004 | 1840.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2004 | 336.38 | 00036467723449 | SOLANEA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA-A- DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2004 | 364.40 | 00036467723449 | SOLANEA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA-A- DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, DA LOCALIDADE DE CMAPO GRANDE III, ZONA RURLA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2004 | 166.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO, DEPOSITO MERENDA ESCOLAR E ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2004 | 227.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUDES JUSTINO E NOVA VIVENCIA, AMBAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2004 | 1705.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA SEDE SECRETARIA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVAS AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2004 | 807.77 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CORREPOSNDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, RESPECTIVAMENTE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2004 | 347.05 | 00003533847470 | LIZZIANE ADELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARUCU, LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2004 | 1224.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:34 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2004 | 347.05 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2004 | 260.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, NA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EDNALVA NUNES, MAT-0302, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2004 | 260.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EDNALVA NUNES, MAT-0302, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2004 | 21002.07 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2004 | 46998.62 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2004 | 347.05 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, NA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT/FIORINO, PLACA KIB-0484-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, REF.A 05 VIAGENS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELEICIANO, NA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2004 | 260.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOANA FERREIRA, MAT-0095, ORA DE LICENCA MATERNIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2004 | 360.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E KOMBI-PLACA KFF-5658-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2004 | 115.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2004 | 347.05 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2004 | 4000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.985LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2004 | 4528.92 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2004 | 16.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.503-3 - FUNDEF II, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 30/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2004 | 26.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.500-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 30/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2004 | 676.23 | 08777328000120 | CEDAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2004 | 347.05 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2004 | 2230.00 | 99999999999999 | FOLHA MONITORES E AUXILIARES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2004 | 85.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000804 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2004 | 135.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSITENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000806 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2004 | 410.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSITENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000805 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2004 | 450.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSITENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000808 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, REF.A 200 BOLSAS PAGAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/200, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2004 | 806.51 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOSN-9302-4001 E 9313-1800, RELATIVAS AO PERIODO DE 29/04 A 27/05/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO HIGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO PROFISSIONAL, NA CONFECCAO DE 30 FOTOS, TAMANHO 21X15CM, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS QUADRILHAS MATUTAS NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2004 | 3013.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALDIADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2004, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2004 | 815.70 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2004 | 1866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2004, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA(2/3), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2004 | 1999.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS - DESENV.ECONOMICO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2004 | 2539.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2004 | 6087.41 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2004 | 1894.83 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MON-2078-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL E ENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2004 | 2120.56 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2004 | 7540.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:58(CINQUENTA E OITO) CARRADAS DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AO PERIODO DE CHUVAS, CONFORME NOTA FISCAL N-028751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVA AO PERIODO DE 23 A 30/06/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2004 | 3348.18 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2004 | 1302.40 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL RELATIVA AO PERIODO DE 31/05/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2004 | 880.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064 E 661-1080, RELATIVA AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2004 | 3390.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2004 | 4166.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 30/06/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA SOBRE A CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 30/06/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2004 | 19.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancaria no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9 - ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2004 | 1297.51 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 - SERIE T9Y-046837, RE.AO PERIODO DE 27/04/04 A 26/05/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2004 | 1747.39 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 - SERIE T9Y-046837, REL.AO PERIODO DE 27/05 A 26/06/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001613 | 01/07/2004 | 6434.00 | 05434331000153 | MED MED - ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.042-2 - FNS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001615 | 02/07/2004 | 912.20 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2004 | 50.00 | 00016012810482 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE 10 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001619 | 02/07/2004 | 2647.65 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3 - FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-283-143-0 - ICMS EXP.DES., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.305-9 - PAC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.661-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.666-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.067-8 - PETI, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2004 | 210.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNW-8831-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2004 | 112.26 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2004 | 46.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE A CONTA N-12.311-0, EM DATA DE 02/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2004 | 270.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N-043255, DESTINADA AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/07/2004 | 285.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO LICENCIAMENTO 2003/2004 DO VEICULO TOWNER-PLACA MNB-8318-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/07/2004 | 245.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO LICENCIAMENTO 2004 DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, DA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/07/2004 | 14.65 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.145-2, EM DATA DE 05/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2004 | 2718.20 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-001351 E 001352, DESTINADOS A SEDE PREFEITURA, AGENCIA CORREIOS, SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO EXP.RG E CTPS, JUIZADO ITINERANTE, PETI, CRECHE E LAVANDERIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001636 | 06/07/2004 | 3268.36 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2004 | 200.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE TENSIOMETROS DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001633 | 06/07/2004 | 3826.05 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/07/2004 | 1000.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO - JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/07/2004 | 1250.00 | 10945525000153 | SERVICAR-SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-01866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/07/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:25 KG DE POLPA DE ACEROLA E 25KG DE POLPA DE MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-544144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/07/2004 | 170.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000167 E 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2004 | 284.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2004 | 502.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/07/2004 | 1942.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:555(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,II E III E AO PSF SAUDE BUCAL I,II E III, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/07/2004 | 1947.50 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRONTUARIOS, RECEITUARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, CARTAO DA MULHER, COPIAS XEROGRAFICAS, FORMULARIOS MARCACAO CONSULTAS E OUTRAS FICHAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/07/2004 | 800.00 | 10945525000153 | SERVICAR-SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-01867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/07/2004 | 172.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE: 01 BATERIA E 01 EXTINTOR, DESTINADOS AO VEICULO CARRO DE SOM, QUE REALIZA O SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/07/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:50KG DE POLPA DE ACEROLA E MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-544143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/07/2004 | 60.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001653 | 08/07/2004 | 2460.20 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2004 | 6393.48 | 00863346000113 | CETRA-CENTRO EDUCACIONAL T.RIVALDO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2004 | 3217.24 | 35570175000119 | BUSINESS COM H - MARCELO HERCULANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TREINAMENTO PEDAGOGICO-CAPACITACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/07/04, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2004 | 374.00 | 09385923000183 | OFICINA ULTRAMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 MIMIOGRAFO E 02 MAQUINA DATILOGRAFICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2004 | 140.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER-PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2004 | 553.22 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E HOSPEDAGEM NO HOTEL ACIMA, DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, ORA PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07/07/04, E MULTA JUROS POR ATRASO NO PAGTO.DO BOLETO, CONFORME NOTA FISCAL N-005231 E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001655 | 08/07/2004 | 3123.90 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2004 | 450.00 | 10945525000153 | SERVICAR-SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2004 | 1709.72 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-5818 - SERIE T9Y-046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/03 A 26/04/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2004 | 1060.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2004 | 2395.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2004 | 4982.72 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F. DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2004 | 31.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.500-9 - FUNDEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2004 | 5.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-5.330-9 - MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2004 | 2020.45 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, FOLHA PSF E ECD DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2004 | 5.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.853-0 - ECD, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2004 | 300.00 | 00088504727491 | GIVANILDO A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO PROFISSIONAL NA CONFECCAO DE 75 FOTOS 21X15CM, NO VALOR DE R$4,00 CADA, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2004 | 36.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/04, CORRESPONDENTE A 24 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2004 | 192.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS EDUCACAO FUNDEF, PSF E ECD DO MES DE JUNHO/04, CORRESPONDENTE A 127 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADO EM CONTA N-11.108-2 - FPM, EM DATA DE 09/07/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 09/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2004 | 1191.53 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, PROCURADORIA JURIDICA E INFRA ESTRUTURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2004 | 982.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVA AO PERIODO DE 01 A 10/07/04, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2004 | 1190.00 | 00046835385472 | SEVERINA PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS PRESTADOS COM MAQUINA TIPO PATROL, REFERENTE A 17(DEZESSETE) HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE A RODOVIA BR-230, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2004 | 1190.00 | 00046835385472 | SEVERINA PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA TIPO PATROL, REFERENTE A 17 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE A RODOVIA PB-073, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2004 | 60.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CENTRAL CORREIOS A AGENCIA SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REL.AO MES DEMAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2004 | 220.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 02 TENDAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PREFEITURA NA SUA COMUNIDADE, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2004, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, PELA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2004 | 30.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.311-0, EM DATA DE 12/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2004 | 100.00 | 00039804399415 | JOSE MATIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGEM PRESTADO COM VEICULO TOPIC, PLACA MOK-5051-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2004 | 182.00 | 04212111000112 | CHURRASCARIA OCASO - FERNANDO MENDONCA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2004 | 550.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGEM PRESTADO COM VEICULO SANTANA, PLACA LHW-3744-PB, REALIZANDO 01 VIAGEM DE ASSISTENCIA AO CARENTE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2004 | 225.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2004 | 228.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO 2003, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA ANO 2004 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2004 | 240.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE:08 CALCAS, 08 CAMISAS E 12 CAMISAS POLOS, DESTINADAS AOS AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2004 | 478.54 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:8,88KG DE PUNHO POLO POLIESTER E 10 UND DE LINHA BOMFIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-005958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:80 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM EM JOAO PESSOA, E DEST. A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2004 | 850.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2004 | 65.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N-024020, DESTINADA AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001695 | 13/07/2004 | 433.30 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2004 | 4300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR, 04 PROTETOR AR E 04 BALDES OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2004 | 1778.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001168, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2004 | 1527.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001166, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2004 | 2880.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:01 BALDE OLEO MOTOR, 01 BALDE OLEO HIDRAULICO, 04 ADTIVO RADIADOR E 04 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2004 | 200.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SISTEMA DE COMPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001706 | 13/07/2004 | 1469.90 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUELI EVARISTO MAT-0108, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 120 DIAS, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2004 | 800.00 | 00013185950453 | ANTONIO CARLOS DE ALCANTARA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO AO MEDICO EDVALDO SEVERIANO MAT-0266, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2004 | 560.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14(QUATORZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2004 | 840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS:04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2004 | 1495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001167, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2004 | 260.00 | 00003472041471 | MARIA DE LOURDES BATISTA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EMILIA MARIA DOS SANTOS MAT-0274, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REL.AO MES DEJUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA DE RADIO PARAIBA VERDADE 107FM, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001708 | 14/07/2004 | 438.63 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001710 | 14/07/2004 | 260.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20KG DE ACHOCOLATADO EM PO E 50KG DE ALMONDEGAS ANGLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2004 | 85.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE FONTE HD SERIE 600 ORIGINAL DO COMPUTADOR DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2004 | 900.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COM ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 05 DIARIAS, NOS DIAS 03,05,07,10 E 12/05/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2004 | 95.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:51,3LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2004 | 22.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO/2004, CORRESPONDENTE A 15 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2004 | 830.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE:33 BATAS, 20 JALECOS, 20 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E 07 CORTINAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001707 | 14/07/2004 | 1087.79 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2004 | 834.60 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:5.564 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001711 | 14/07/2004 | 442.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40KG DE ACHOCOLATADO EM PO E 80KG DE ALMONDEGAS ANGLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-00579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2004 | 195.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE 74 PECAS DE ELEMENTO VERTICAL E 05 PECAS DIAGONAL LIGACAO 2MTS (ANDAIMES), NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/04, DESTINADOS A OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA MUNICIPALIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-005180. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/07/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/07/2004 | 186.81 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:3.900KG DE PUNHO FIZADO DUPLO 100% POLIESTER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-006709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/07/2004 | 400.00 | 00013701452415 | ARNALDO DAS NEVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO GERAL EM 13(TREZE) VENTILADORES DE TETO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/07/2004 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-8 - FEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2004 | 50.00 | 02675961000121 | PETROBOX - NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20UND DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/07/2004 | 41.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E AFINACAO DE 13(TREZE) INSTRUMENTOS CIRURGICOS DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/07/2004 | 503.76 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LAGOA DO PADRE MESES DE ABRIL E MAIO/04, CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, UNIDADE DE SAUDE CAMPO GRANDE II E OUTROS, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/07/2004 | 45.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1079, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/07/2004 | 129.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, ANTIGO PREDIO UNIDADE DE SAUDE SEDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/07/2004 | 93.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/07/2004 | 403.22 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, REL.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/07/2004 | 420.00 | 00073916994468 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/07/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO DA SILVA, MAT-1023, QUE SE ENCONTRA DE AUXILIO DOENCA JUNTO AO INSS, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2004 | 9.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX-ELISANGELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 VIDRO LISO, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001731 | 16/07/2004 | 1559.53 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001732 | 16/07/2004 | 557.66 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/07/2004 | 2542.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:1.310,5LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOWNER-PLACA MNB-8318-PB E KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/07/2004 | 636.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001746, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, AGENCIA CORREIOS, POSTO EXP.RG E CTPS, LAVANDERIAS PUBLICAS, JUIZADO ITINERANTE, CRECHE E BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE A CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 19/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/07/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-9.670-9 - ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2004 | 141.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIO DAS SECRETARIAS GABINETE, EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, SAUDE E PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JUNHO/04, CORRESPONDENTE A 92 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DEST PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JORGE INACIO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM A BANDA MUSICAL DESEJO TROPICAL NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2004, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2004 | 250.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SEVERINO E SEU TECLADO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/06/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2004 | 760.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19(DEZENOVE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2004 | 14.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.503-3 - FUNDEF II, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2004 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:773,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E VEICULOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E A ENTREGA DE REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, E ESTANDO A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2004 | 510.00 | 00013502158487 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM O VEICULO BELINA, PLACA KFL-6021-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2004 | 260.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE: SIA, SINAN, SINASC, SIAB, SIM, E API, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUELI EVARISTO DA COSTA MAT-0108, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 120 DIAS, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/07/2004 | 420.00 | 00096025050449 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MONZA, PLACA MMR-9940-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DANDO SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/07/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO E A ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/07/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2004 | 597.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-005994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA-FIAT FIORINO, PLACA KIB-0484-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2004 | 90.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-024061, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2004 | 250.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-PLACA MMO-8064-PB, REL.A 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE CORDEIRO A RODOVIA PB-073, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MON-2078-PB, ANO 2001, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO URBANO E RURAL, ENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2004 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JULHO/2004, REL.A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, ATRAVES DE OFICIO N-119/04 DE 30/06/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2004 | 103.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2004 | 675.00 | 00004012453491 | ARNAUD SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) EXEMPLARES DO LIVRO MEMORIAS ESPARSAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2004 | 92.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/07/2004 | 16.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MAIO/2004, CORRESPONDENTE A 11 LANCAMENTOS, NO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:45 ALMOCOS, AO PREO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM EM JOAO PESSOA E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2004 | 420.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04CX DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-004324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2004 | 900.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KGG-3685-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASMEDICAS ESPECIALIZADAS, REL.A 05 DIARIAS, NO PERIODO DE 14, 19, 21, 26 E 28/05/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/07/2004 | 5099.53 | 02643577000147 | AHMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000458 A 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/07/2004 | 14.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.043-0 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/07/2004 | 441.00 | 05316144000175 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMPRIMIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000221, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/07/2004 | 982.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVA AO PERIODO DE 10 A 23/07/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/07/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2004 | 79.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:39,7LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/07/2004 | 62.50 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:31,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2004 | 353.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/07/2004 | 838.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALDIADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001723 E 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2004 | 1623.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2004 | 467.50 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2004 | 444.60 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001783 | 27/07/2004 | 4313.00 | 05434331000153 | MED MED - ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000053, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001784 | 27/07/2004 | 2539.00 | 05434331000153 | MED MED - ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000055, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2004 | 868.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2004 | 294.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2004 | 252.00 | 00067646611700 | JOSE HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 16 A 29/06/2004, REL.A 12 DIARIAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2004 | 420.00 | 00073916994468 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2004 | 300.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA MXT-0666-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTA CIDADE E VICE-VERSA, REL.AO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2004 | 973.95 | 69964096000538 | MALHAS ARTEFIL-INDUSTRIA DE MALHAS JABOATAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MALHAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000802, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/07/2004 | 711.06 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MALHAS 100% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2004 | 243.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2004 | 252.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000346, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2004 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2004 | 1260.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:35 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2004 | 525.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2004 | 180.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, REPAROS E ENRROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2004 | 261.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2004 | 367.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000597, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2004 | 352.90 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001625 E 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2004 | 1366.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JULHO/2004, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A PROMOTORIA JURIDICA DE SAPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JULHO/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2004 | 949.19 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2004 | 1333.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2004 | 1999.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS - DESENV.ECONOMICO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2004 | 2539.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS PROCURADORIA JURIDICA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE MAIO/2004, CORRESPONDENTE A 10 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2004 | 5019.93 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2004 | 1894.83 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2004 | 352.90 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001627 E 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 03(TRES) PARES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS COMO DOACOES, CONFORME RECIBO E FORMULARIO AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2004 | 1239.69 | 00000000000000 | BCP/BSE S.A - C.N.P.J. : 68.704.923./0001-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOSN-9302-4001, 9305-7182, 9305-7186, 9305-7187 E 9313-1800, REL. AO PERIODO DE 28/05 A 27/06/2004, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2004 | 3013.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2004 | 2321.12 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2004 | 3348.18 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2004 | 1119.55 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30.06.2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2004 | 3643.32 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2004 | 4166.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2004 | 600.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT, PLACA MNW-8831-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2004 | 2.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.145-2, EM DATA DE 30/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE A CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 30/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM CONTA 11.108-2, EM DATA DE 30/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2004 | 465.02 | 01095431000141 | BERTIER CORRETORES DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE, REF.A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2004 | 13991.88 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2004 | 5803.57 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2004 | 28785.23 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE-P.S.F. - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2004 | 2052.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 15 A 31/07/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2004 | 1000.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLEMENTINO TAVARES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, REL.AO MES DE JUNHO/04, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FERNANDO LUIZ ARAGAO - MAT-0231, ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA-INSS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELEICIANO, NA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:90(NOVENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADAS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS E MINISTRANTES DA CAPACITACAO REALIZADA DIA 19 DE JULHO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:40(QUARENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2004 | 413.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA KNT-5009-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DESTA CIDADE E VICE VERSA, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS, BEM COMO DETERMINAR A QUALIDADE DE ALIMENTO A SER DISTRIBUIDO A MENSALMENTE A CADA ESCOLA, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2004 | 1600.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2004 | 50.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2004 | 75.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOWNER-PLACA MNB-8318-PB E KOMBY-PLACA KFF-5658-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2004 | 21455.41 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2004 | 47367.64 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2004 | 4528.92 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2004 | 347.05 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2004 | 347.05 | 00003533847470 | LIZZIANE ADELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARUCU, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2004 | 347.05 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2004 | 347.05 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, DA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2004 | 347.05 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2004 | 8.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.022-8 - FEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/08/2004 | 700.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: KOMBY-PLACA KFF-5658-PB E TOWNER-PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001854 | 02/08/2004 | 16390.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:12.140LT DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N-000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/08/2004 | 665.00 | 24110330000106 | CENTRAL DOS PNEUS E BATERIAS-ALBA MARIA HOLANDA CA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001855 | 02/08/2004 | 7000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:3.743LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE:AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E VEICULOS COLOCADOS A DISPOSICAO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N-000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001856 | 02/08/2004 | 6000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:3.208LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE:AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E OS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N-000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001857 | 03/08/2004 | 583.20 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2004 | 2249.74 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAFES DA MANHA, ALMOCOS E LANCHES DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES, DIRETORES E PESSOAS ENVOLVIDAS NA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/07/2004 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001229 E 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2004 | 1564.53 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAFES DA MANHA, ALMOCOS E LANCHES DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, SUPERVISORES, DIRETORES E PESSOAS ENVOLVIDAS NA EDUCACAO MUNICIPAL, REALIZADANOS DIAS 06,07,08 E 09/07/2004 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001225 A 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2004 | 20.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:10,6L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2004 | 1527.00 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000194, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS(CAMISAS E VESTIDOS) DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001858 | 03/08/2004 | 218.70 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/08/2004 | 580.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 200 BOLSAS PAGAS, RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/08/2004 | 2230.00 | 99999999999999 | FOLHA MONITORES E AUXILIARES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/08/2004 | 1678.00 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000196, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/08/2004 | 320.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNL-1089-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/08/2004 | 173.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/08/2004 | 49.70 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/08/2004 | 1031.40 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000197, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/08/2004 | 530.00 | 00079743161449 | JOAO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/08/2004 | 1896.00 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000195, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, EQUIPES PSF E SERVIDORES DA SAUDE, TOALHAS E LENCOIS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/08/2004 | 1500.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000078. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/08/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:26,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/08/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:25,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/08/2004 | 1325.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-RESTAURACAO/TERRAPLANAGEM ESTRADAS VICIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA RESTAURACAO/TERRAPLANAGEM ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 24/07 A 06/08/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/08/2004 | 4.45 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO, RELATIVO A NOTA FISCAL N-005180, EMPENHADA EM 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/08/2004 | 1114.90 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX (3.135 UNID.), ENCADERNACOES (158 UNID.) E TRANSMISSOES DE FAX (30 UNID.), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N-000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001888 | 10/08/2004 | 1988.45 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAIS N-001415 E 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2004 | 1329.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE:886 CAMISAS, AO PRECO DE R$1,50 CADA, DESTINADAS AO FARDAMENTO ANO 2004 DOS ALUNOS DAS ESOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2004 | 325.00 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM VEICULO CARAVAN-PLACA MNO-8131-PB, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2004 | 1600.00 | 06193978000101 | DAM-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:20FD DE FEIJAO CARIOCA E 16FD DE ARROZ, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2004 | 4634.74 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2004 | 2339.70 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001879 | 10/08/2004 | 602.65 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-008324, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS-SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2004 | 1000.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:529,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E VEICULOS PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001882 | 10/08/2004 | 1219.20 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE MENINO JESUS, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001887 | 10/08/2004 | 3092.72 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001889 | 10/08/2004 | 991.36 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2004 | 216.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:54 (CINQUENTA E QUATRO) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2004 | 800.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2004 | 150.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:79,0LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2004 | 2009.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:574 ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AO PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2004 | 2038.25 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2004, CORRESPONDENTE A 16 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/08/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2004 | 400.00 | 00004397914486 | VERALUCIA CHAVES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2004 | 61.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HABILITACAO DE LINHA TELEFONICA E CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL SALA FOME ZERO, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE JUNHO/04, CORRESPONDENTE AO N-661-1087, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2004 | 167.03 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA FELICIANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2004 | 476.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ROUPAS:19 VESTIDOS, 18 CAMISAS E 01 CALCA, DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO 107 FM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME NOTA FISCAL N-000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2004 | 358.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05(CINCO) LAVAGENS COMPLETAS E SERVICOS DE CONSERTO E MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS TRATOR E NO GOL-PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2004 | 100.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:71,5LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-002057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2004 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEDE PREFEITURA, CEMITERIO, CORREIOS, DELEGACIA DE POLICIA, PRACA VENANCIO NEIVA, ANTIGO PREDIO PORTAL DO ALVORADA E PREDIO LOGOS II, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2004 | 190.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS SECRETARIA EDUCACAO FUNDEF E FOLHAS PSF/ECD DO MES DE JULHO/2004, CORRESPONDENTE A 127 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2004 | 212.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:53(CINQUENTA E TRES) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2004 | 172.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:43(QUARENTA E TRES) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADAS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA MANOEL DE SALES, 178, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2004 | 16.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2004 | 130.91 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA AGENCIA CORREIOS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO N-661-1028, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DAS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/08/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2004 | 2045.20 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2004 | 200.00 | 00085497495400 | LUIZ ANTONIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA PUBLICA CAPITAO JOAO MARQUES DE AGUIAR, DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/08/2004 | 3300.00 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA PATROL, DESTINADA A TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NAS LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE I,II E III, CORDEIRO I E II E CARUCU, ZONA RURAL, RELATIVO A 60 HORAS DE SERVICOS,CONFORME NOTA FISCAL N-000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/08/2004 | 160.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA MMN-5769-PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, REL.A 04 VIAGENS, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/08/2004 | 240.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE FONTE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2004 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESENTUPIMENTO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-006822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001921 | 12/08/2004 | 1100.00 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001924 | 12/08/2004 | 1193.83 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/08/2004 | 195.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE 74 PECAS DE ELEMENTO VERTICAL TUB.1,50X1,00 E 05 PECAS DIAGONAL LIGACAO 2MTS DESTINADOS A OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, PELO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-005609. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/08/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/08/2004 | 50.00 | 00056925018720 | JOSE WELINTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS, PLACA 0650, REFERENTE A 01 VIAGEM, DA SEDE DESTA CIDADE A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/08/2004 | 518.50 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001923 | 12/08/2004 | 386.73 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2004 | 160.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01/08/2004 A 31/01/2005, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2004 | 27.60 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:03 FILMES FOTOGRAFICOS PROIMAGE PRO-PACK 135-36, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL N-004412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/08/2004 | 24.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:300UN REBITE 3/16 X 1 1/4, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N-001792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/08/2004 | 85.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 FECHADURA PAPAIZ 816 CR C/CIL 300/55, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-020420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/08/2004 | 46.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01GL DE TINTA CORALIT FOSCO VERDE ESCOLAR 3.6L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-036311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/08/2004 | 1628.18 | 69964096000538 | MALHAS ARTEFIL-INDUSTRIA DE MALHAS JABOATAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MALHAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/08/2004 | 133.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-006032, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2004 | 1360.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:683,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/08/2004 | 796.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/08/2004 | 349.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA COMPLETA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/08/2004 | 380.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO GOL, PLACA MMN-5769-PB, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2004 | 100.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:50L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-002070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/08/2004 | 468.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:26 SACAS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA PULICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000128. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2004 | 892.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000487 A 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2004 | 945.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS DE REVISAO ELETRICA DA INSTALACAO GERAL E REVISAO DO PAINEL DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N-043923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/08/2004 | 79.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS E EMBALAGENS - PRISCILA DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/08/2004 | 945.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, ENTRE OUTROS, DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS SEDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N-043920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2004 | 200.00 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:143LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-002075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/08/2004 | 1210.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO MOTOR E SUSPENSAO DO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N-043922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/08/2004 | 700.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000209. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2004 | 892.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000491 A 000495. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/08/2004 | 1045.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-PLACA MNN-0106-PB, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) CARRADAS DE BARRO, DESTINADOS AO ATERRO DA OBRA DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/08/2004 | 1650.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:100(CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2004 | 700.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE 6M DE ALTURA, COM INSTALACAO P/DUAS LUMINARIAS EM TUBO GALVANIZADO, JUNTAMENTE COM 03 PORTAS DE ENRROLAR EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 1,12X0,95, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, REL.A PRIMEIRA PARCELA (1/2), CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/08/2004 | 860.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 01 A 15/08/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/08/2004 | 160.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL O NORTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/08/2004 A 31/01/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/08/2004 | 110.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DO ANTIGO PREDIO SAUDE E CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, RELATIVA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/08/2004 | 40.00 | 00016083890497 | GILVAN DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REGULAGEM E TROCA DE MACANETA DO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/08/2004 | 499.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/08/2004 | 2000.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:1.005LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E AOS VEICULOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/08/2004 | 800.00 | 00010913998400 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF.DIFERENCA SALARIO DO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/08/2004 | 939.98 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS N-661-1081 E 661-1079, RELATIVAS AO MES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2004 | 260.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DIVISAO DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, ORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EDNALVA NUNES - MAT-0302, AFASTADA DE LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 120 DIAS, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/08/2004 | 1080.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REL.A 06 DIARIAS, NOS DIAS-14,16,18,21,25 E 30/06/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2004 | 55.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA PLACA MNN-0104-PB E SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA MOQ-2054-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/08/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT E AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2004 | 600.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2004 | 900.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, REL.A 05 DIARIAS, NOS DIAS 01,03,04,09 E 11/06/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO - PEAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO-MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DEJULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA-PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DE COMBATE A DENGUE E A ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2004 | 700.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA D-20-PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SEDE DESTE MUNICIPIO E O TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE A 12 VIAGENSM, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/04, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA SUELI DA COSTA-MAT-0108-PB, ORA DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 120 DIAS, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2004 | 39.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2004, CORRESPONDENTE A 26 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/08/2004 | 102.50 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-001644 DATADA DE 07/07/04 REFERENTE A NOTA FISCAL N-0177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/08/2004 | 789.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS - MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/08/2004 | 760.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 RECAP 215/80 R 17.5 XZA, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/08/2004 | 1965.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/08/2004 | 2287.50 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000208, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001955 | 18/08/2004 | 228.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:10KG DE ACHOCOLATADO EM PO E 50KG DE ALMONDEGAS ANGLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001956 | 18/08/2004 | 553.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:50KG DE ACHOCOLATADO EM PO E 100KG DE ALMONDEGAS ANGLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO NA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2004 | 320.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08(OITO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/08/2004 | 260.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOANA LUCIA FERREIRA-MAT-0095, ORA DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 120 DIAS, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2004 | 925.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2004 | 230.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA MMY-1099-PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2004 | 180.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO, REPAROS E ENRROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2004, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME RECIBO E OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2004 | 160.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS GERAL DO MES DE JULHO/2004, CORRESPONDENTE A 107 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 04 PARES DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS COMO DOACOES, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS AUTORIZACAO DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2004 | 550.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR, REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS:GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, EDUCACAO, SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2004 | 2915.00 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA PATROL DESTINADO AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE FIGUEIRAS, ANTAS DO SONO, CAFE DO VENTO, LAGOA DO PADRE E AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, REFERENTE A 53 HORAS DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00004844863495 | ADELMO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO FIAT UNO-PLACA KIP-7245-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIARIO DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS A AGENCIA CENTRAL SAPE E O TRANSPORTE DO DINHEIRO E PESSOAL PARA PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA AGENCIA, REL.AO MES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 20/08/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/08/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2004 | 1500.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:1079,1LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2004 | 215.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2004 | 101.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2004 | 15.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS - PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS PLACA-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FERNANDO LUIZ ARAGAO-MAT-0231, ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:45(QUARENTA E CINCO) ALMOCOS AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO E RESIDEM EM JOAO PESSOA E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2004 | 175.00 | 00058165851420 | ALTAIR IZIDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07(SETE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2004 | 1295.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-004356 E 004358, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2004 | 1786.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-004355, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2004 | 2438.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-004357, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENTREGA DE REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, E ESTANDO A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/08/2004 | 1800.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/08/2004 | 167.88 | 09457060000102 | SALES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:120LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-002078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/08/2004 | 200.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/08/2004 | 500.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 ATAUDES POPULAR E OS SERVICOS DE ASSITENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000814 E DECLARACOES DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, CORRESPONDENTE A 200 BOLSAS PAGAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/08/2004 | 2230.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/08/2004 | 150.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, QUE ORA ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA 4 ZONA, A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/08/2004 | 250.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO-PLACA MMO-8064-PB, REL.A 05 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE LAGOADO PADRE A RODOVIA PB-073, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/08/2004 | 420.00 | 00073916994468 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/08/2004 | 678.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083 RESPECTIVAMENTE, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/08/2004 | 404.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROX (2.080 UNID.) E 40 ENCADERNACOES, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2004 | 604.95 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:4.033 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/08/2004 | 1785.90 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2004 | 123.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/08/2004 | 432.50 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002028 | 30/08/2004 | 557.66 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2004 | 1660.40 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2004 | 2875.03 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AOS N-9302-4001, 9305-7182, 9305-7186, 9305-7187 E 9313-1800, RELATIVA AO PERIODO DE 28/06 A 27/07/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2004 | 1893.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2004 | 4413.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2004 | 1466.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO, PROMOCAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2004, CORRESPONDENTE A 20 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2004 | 183.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS SOBRE OS LANCAMENTOS DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA REPARTICAO, CORRESPONDENTE A 122 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2004 | 666.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS - DESENV.ECONOMICO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2004 | 1873.30 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2004 | 949.18 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2004 | 2052.23 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2004 | 12.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2004 | 1661.58 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064 E 661-1080, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2004 | 4427.27 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 30/08/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2004 | 1031.52 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL RELATIVA AO PERIODO DE APURACAO DE 30.07.2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2004 | 28.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1083, REL.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2004 | 607.59 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE, CORRESPONDENTE AOS N-661-1082 E 661-1083, RELATIVAS AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002027 | 30/08/2004 | 930.12 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2004 | 400.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNW-8831-PB, REALIZANDO VIAGENS, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ESCOLAR E MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2004 | 22816.90 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2004 | 47999.67 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2004 | 3308.92 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2004 | 760.31 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2004 | 768.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:552.5LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-E.C.D. - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2004 | 3460.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2004 | 13279.73 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2004 | 37603.88 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2004 | 408.55 | 00000000000000 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE POLPA DE FRUTA:50KG DE CAJU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-524144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 31/08/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2004 | 2.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.145-2 EM DATA DE 31/08/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2004 | 87.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 31/08/04, ABAIXO ESPECIFICADAS: 11.108-2, 58.022-8, 58.500-9, 58.503-3, 58.042-2, 58.043-0, 11.147-3, 5.330-9, 1.102-9, 283.143-0, 7.853-0, 58.067-8 E 7.305-9, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2004 | 100.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE POLPA DE FRUTA:50KG DE GOIABA, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-524143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2004 | 88.56 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO-N.F.NEIWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-002919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2004 | 28.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO-ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2004 | 75.00 | 00015152898420 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MOH-7938-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2004 | 214.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS PELO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2004 | 2066.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2004, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2004 | 72.36 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2004 | 1296.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:36UNID DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO FORNECIMENTO NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2004 | 901.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DAS UNIDADES DE SAUDE MENINO JESUS E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2004 | 50.00 | 02675961000121 | PETROBOX - NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20UNID DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2004 | 504.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:14 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, REL.AO FORNECIMENTO NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/09/2004 | 2113.60 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:16CX DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE PARA IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N-000120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/09/2004 | 1000.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:719,4LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, TOPIC-PLACA MNB-8328-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2004 | 900.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000206, DESTINADOS AO VEICULO TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002076 | 02/09/2004 | 1732.87 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000115, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002077 | 02/09/2004 | 3732.50 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/09/2004 | 2542.30 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/09/2004 | 150.00 | 00016012810482 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NO CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/09/2004 | 600.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DEOB RA ESPECIALIZADA: REBOBINAMENTO, COLOCACAO DE OLEO, SUBSTITUICAO DO SELO MECANICO E OUTROS, PRESTADOS NA BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/09/2004 | 258.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-495362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/09/2004 | 390.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM MICRO COMPUTADOR, COMPRA E RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/09/2004 | 4910.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:2.697,8LT DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS:AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB E AOS VEICULOS COLOCADOS A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/09/2004 | 3000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:1.648,3LT DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS A KOMBY E AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/09/2004 | 9344.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:7.312,8LT DE OLEO DIESEL ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2004 | 344.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 DISCOS DE FREIOS DIANT/TRAS., DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-024281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2004 | 400.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02M3 DE CAIBRO SAPUCAIA SERRADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N-000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2004 | 300.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS SUPERVISORAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, REL.A 06 DIARIAS NO HOTEL ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 26 A 29/08/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-005677 E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2004 | 710.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:3.000 TELHAS E 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2004 | 216.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:54(CINQUENTA E QUATRO) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AO AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL.AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002096 | 09/09/2004 | 12050.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, 01 ESTUFA, 03 FOTOPOLIMERIZADOR E 01 KIT CANETA, MICROMOTOR, C.ANG.C/SPR, ONDE O GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E OS FOTOPOLIMERIZADORES DEST.AS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004465. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2004 | 150.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06GL DE TINTA CORALAR ACR AZUL ARPOADOR 3,6L E 01GL DE TINTA CORALAR ACR BRANCO 3,6L, DESTINADOS A OBRA DE CONTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-037173. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2004 | 974.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001395. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2004 | 660.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA (ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2004 | 2070.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:115SC DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000573. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2004 | 1458.34 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 15 A 30/08/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DAS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2004 | 1840.85 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, PROCURADORIA JURIDICA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2004 | 21.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2004 | 192.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF E PSF/ECD DO MES DE AGOSTO/2004, CORRESPONDENTE A 128 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA N-11.108-2 - FPM, EM DATA DE 10/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2004 | 2761.28 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2004 | 2551.15 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2004 | 5102.30 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETAIRA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2004 | 100.00 | 00016012810482 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002108 | 10/09/2004 | 3390.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/09/2004 | 205.50 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PECAS:74 ELEMENTO VERTICAL TUB. E 05 DIAGONAL LIGACAO, CONFORME CONTRATO 003536, NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2004, DESTINADOS A OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-006198 E MULTA/JUROS POR ATRASO NO PGTO. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/09/2004 | 5410.95 | 02643577000147 | AHMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/09/2004 | 2167.90 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:652 ALMOCOS, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, SAUDE BUCAL E VIGILANCIA AMBIENTAL E AOS SUPERVISORES, CONFORME NOTA FISCALN-000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/09/2004 | 428.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002113 | 13/09/2004 | 930.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/09/2004 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PROGRAMA DE RADIO PARAIBA VERDADE 107FM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORMENOTA FISCAL N-000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002114 | 13/09/2004 | 145.80 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/09/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-32.63-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/09/2004 | 130.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:65,3LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/09/2004 | 400.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02 POSTES DE 6M C/INSTALACAO P/02 LUMINARIAS E 03 PORTAS DE ENRROLAR C/CHAPA GALVANIZADA DE 1,12X0,95, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, REL.A SEGUNDA PARCELA (2/2), CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/09/2004 | 347.05 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/09/2004 | 347.05 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/09/2004 | 1170.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/09/2004 | 400.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB8328-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/09/2004 | 60.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES) LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/09/2004 | 347.05 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, DA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, REL.AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/09/2004 | 347.05 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/09/2004 | 493.48 | 00000000000000 | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO AUTO DO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/09/2004 | 30.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N-000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/09/2004 | 150.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DESTA PREFEITURA, QUE ORA SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA QUARTA ZONA, A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL, REL.A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:30(TRINTA) ALMOCOS AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/09/2004 | 620.00 | 03655904000143 | DISK PARABOLICAS-BULHOES E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 PARABOLA CENTURY TIGER 2,0M, 02 RECEPTORES CR-CENTURY E 01 POLAROTOR P/PARABOLICA, DESTINADOS A PRACA PUBLICA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000056. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/09/2004 | 270.84 | 03655904000143 | DISK PARABOLICAS-BULHOES E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA ANTENA PARABOLICA, CONSERTO DE 01 RECEPTOR, INSTALACAO DE 01 TELAO SEMP TOSHIBA 51 POLEGADAS E CONSERTO DE 01 ANTENA PARABOLICA, CONFORME NOTA FISCAL N-000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/09/2004 | 45.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E 02 LAVAGENS COMPLETAS PRESTADOS NO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/09/2004 | 960.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE AREIA DA MARGEM DO RIO PARAIBA PARA O LOCAL DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/09/2004 | 2603.00 | 00000000000000 | DIARISTAS CONSTR.PRACA AREIA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 01 A 17/09/2004, CONFORME FOLHA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/09/2004 | 100.00 | 00056925018720 | JOSE WELINTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KJJ-0650-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/09/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FERNANDO ARAGAO-MAT-0231, ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2004 | 395.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/09/2004 | 620.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000200, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/09/2004 | 1080.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REL.A 06 DIARIAS, NOS DIAS 06,08,13,15,20 E 22/07/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/09/2004 | 700.00 | 00013502158487 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEIULO BELINA, PLACA KFL-6021-PE, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/09/2004 | 233.19 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CORREPOSNDENTE AO N-661-1079, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/09/2004 | 487.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVAS AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/09/2004 | 712.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1081 E 661-1079, RESPECTIVAMENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/09/2004 | 49.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/09/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA, PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E ENTREGA DOS ALMOCOS DOS MESMOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/09/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO- MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/09/2004 | 260.00 | 00001087441404 | LUSINETE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DIVISAO DA UNIDADE DE SAUDE III DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EDNALVA FERREIRA NUNES-MAT-0302, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 120 DIAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/09/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT, PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/09/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT, PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E A ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, E ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/09/2004 | 300.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/09/2004 | 202.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000197 E 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/09/2004 | 105.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA, PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS KADETT-IPANEMA-PLACA MNN-0104-PB - AMBULANCIA SEDE E A SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB - AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/09/2004 | 700.00 | 00096025050449 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MONZA-PLACA MMR-9940-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DANDO SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUELI EVARISTO DA COSTA-MAT-0108, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/09/2004 | 260.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE:SIA, SINASC, SIM, SINAN, SIAB E API, DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/09/2004 | 408.55 | 00000000000000 | UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO AUTO DO VEICULO SAVEIRO - PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/09/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2004 | 120.00 | 00058165851420 | ALTAIR IZIDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM VEICULO CARAVAN-PLACA MNO-8131-PB, NA DIVULGACAO DE NOTAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2004 | 87.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS, DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JOANA LUCIA FERREIRA DA PENHA-MAT-0095, ORA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/09/2004 | 263.40 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE MICROS E FORNECIMENTO DE 13 CDS VIRGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:40(QUARENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2004 | 190.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS:AUTENTICACOES E OUTROS, EM DOCUMENTOS DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2004 | 1430.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:60(SESSENTA) ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2004, CORRESPONDENTE A 10 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2004 | 28.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DO MES DE AGOSTO/2004, CORRESPONDENTE A 19 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2004 | 133.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E A SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2004, CORRESPONDENTE A 89 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2004 | 550.00 | 00022586580478 | JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE LOCUTOR, REALIZANDO DIVULGACOES DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, EDUCACAO CULTURAE ESPORTES, SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 21/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/09/2004 | 1064.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 TV 29 CR RP-29CC25 LG, DESTINADO A PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-023109. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/09/2004 | 24.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 FECHADURAS, DESTINADAS AOS CORREIOS E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/09/2004 | 0.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-1.102-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 22/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/09/2004 | 70.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:35,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/09/2004 | 1377.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS N-000509 A 000515. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/09/2004 | 385.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/09/2004 | 125.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/09/2004 | 183.35 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000502 E 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002184 | 22/09/2004 | 549.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:60KG DE CARNE DE CHARQUE, 60KG DE SUCO EM PO E 2KG DE TEMPERO, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/09/2004 | 28.25 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000505 E 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002194 | 22/09/2004 | 2800.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/09/2004 | 172.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/09/2004 | 730.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSBRAMAT-SCHUSTER, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004550. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/09/2004 | 4943.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-004550 E 004551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/09/2004 | 56.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000521 E 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/09/2004 | 948.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE:165 CAMISAS G, 295 CAMISAS M, 126 CAMISAS P E 46 CAMISAS GG, TOTALIZANDO 632 CAMISAS, AO PRECO DE R$1,50 CADA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ANO LETIVO 2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/09/2004 | 40.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA - S. SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-006540, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002200 | 23/09/2004 | 930.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:60KG DE CANJA EM PO E 100KG DE LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002205 | 23/09/2004 | 333.40 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20KG DE LEITE EM PO INTEGRAL E 56KG DE CANJA DE GALINHA, DESTINADOS AS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002201 | 23/09/2004 | 145.80 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/09/2004 | 26.45 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA/JUROS POR ATRASO NO PGTO.DA NOTA FISCAL N-005609, EMPENHADA EM DATA DE 12/08/2004, REFERENTE LOCACAO DE PECAS (ANDAIMES), DEST.A OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/09/2004 | 170.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E EM 05 LAVAGENS COMPLETAS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATOR E NO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/09/2004 | 500.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/09/2004 | 350.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI, PLACA MNL-1089-PB, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/09/2004 | 520.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/09/2004 | 2500.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2004, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS FEITAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2004, DE CONFORMEIDADE COM A SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL, ATRAVES DE OFICIO N-272/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/09/2004 | 600.00 | 00001913922430 | ROBERTO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, ARANDO TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002207 | 24/09/2004 | 547.50 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002209 | 24/09/2004 | 1193.83 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002216 | 24/09/2004 | 491.88 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002208 | 24/09/2004 | 1100.00 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURLA E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002215 | 24/09/2004 | 119.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40KG DE BISCOITOS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002217 | 24/09/2004 | 286.60 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80KG DE BISCOITOS CREAM CRAKER, 30KG DE ACUCAR CRISTAL E 30KG DE RAPADURA, DESTINADOS ASTURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002218 | 24/09/2004 | 1600.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/09/2004 | 420.00 | 00073916994468 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002220 | 27/09/2004 | 958.50 | 05434331000153 | MED MED - ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2004 | 4469.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0042508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002223 | 27/09/2004 | 2719.31 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002219 | 27/09/2004 | 862.60 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISAL N-001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2004 | 216.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS, PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/09/2004 | 221.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/09/2004 | 1644.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2004 | 70.00 | 35436161000107 | VIDEO LOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE DOIS VIDEOS CASSETE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2004 | 265.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2004 | 2439.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2004 | 670.80 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2004 | 1150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 COMPRESSOR S/OLEO TWIST SCHULZ, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004574. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2004 | 300.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/09/2004 | 497.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2004 | 230.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2004 | 1366.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2004, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2004 | 42.00 | 00015152898420 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO-PLACA MOH-7938-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2004 | 128.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS ABAIXO RELACIONADAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA:11.108-2, 58.022-8, 58.500-9, 58.503-3, 58.042-2, 58.043-0, 11.147-3, 1.102-9, 283.143-0, 58.067-8, 6.374-6, 7.305-9, 8.661-4 E 8.666-5, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2004 | 4609.16 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2004 | 815.70 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2004 | 2279.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2004 | 50.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2004 | 702.01 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2004 | 926.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2004 | 2012.23 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2004 | 3516.93 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-11.108-2, EM DATA DE 30/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 30/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2004 | 2.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.145-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 30/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2004 | 426.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2004 | 540.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2004 | 34200.89 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2004 | 13707.83 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2004 | 120.00 | 00003048218459 | ROGERIO VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA-PLACA MNN-0733-PB, REALIZANDO VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2004 | 880.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA KNP-5009-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2004 | 1260.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:35 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO FORNECIMENTO NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2004 | 46227.22 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2004 | 21821.03 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002258 | 30/09/2004 | 3300.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2004 | 175.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2004 | 2800.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, TOWNER-PLACA MNB-8318-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2004 | 1500.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA-JONH EDSON C.NA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2004 | 1335.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT-PLACA MNN-0104-PB E AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2004 | 926.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2004 | 926.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2004 | 2279.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2004 | 2279.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/10/2004 | 5225.00 | 04252424000102 | ABM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2004, CORRESPONDENTE A 95 HORAS MAQUINA, CONFORME NOTA FISCAL N-000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/10/2004 | 120.00 | 00020778279472 | JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COM MOTOCICLETA PLACA MNN-0733-PB, REALIZANDO VIAGENS VIABILIZANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/10/2004 | 20.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO:01 SACA BROCA DABI-DABI, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/10/2004 | 230.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001776, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOPIC, PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/10/2004 | 355.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/10/2004 | 150.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA AGENCIA COMUNITARIA CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-661-1028, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/10/2004 | 1143.55 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/08/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/10/2004 | 744.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DO PREDIO DO FOME ZERO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-661-1087, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/10/2004 | 2429.24 | 00000000000000 | BCP/BSE S.A - C.N.P.J. : 68.704.923./0001-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS N-9302-4001, 9313-1800, 9305-7187 E 9305-7182, RELATIVA AO PERIODO DE 28/07 A 27/08/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/10/2004 | 2230.00 | 99999999999999 | FOLHA MONITORES E AUXILIARES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, RELATIVO A 200 BOLSAS PAGAS CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002303 | 08/10/2004 | 228.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/10/2004 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/10/2004 | 190.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS EDUCACAO FUNDEF E PSF/ECD, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS EM CONTA N-11.108-2 - FPM, EM DATA DE 08/10/04, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003473055476 | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002706594470 | KATIANE DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/10/2004 | 46.00 | 05760619000118 | COPICENTER-PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS:600 UNIDADES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS DAS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 08/10/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/10/2004 | 2252.60 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, PROCURADORIA E PROMOCAO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002732130400 | SEVERINO LOPES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/10/2004 | 510.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:35SC DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:100 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM EM JOAO PESSOA E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002302 | 08/10/2004 | 159.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:50KG DE ACHOCOLATADO EM PO, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002304 | 08/10/2004 | 744.30 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/10/2004 | 2458.70 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/10/2004 | 5247.45 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002297 | 08/10/2004 | 812.00 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-008601, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002305 | 08/10/2004 | 2415.69 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/10/2004 | 2407.30 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:724 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADES I, II E III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-00260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002307 | 08/10/2004 | 2575.02 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002308 | 08/10/2004 | 2072.60 | 69961126000129 | L.SILVA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-008599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/10/2004 | 2120.32 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E ECD, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/10/2004 | 3000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2004 | 7809.90 | 02643577000147 | AHMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000547 E 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/10/2004 | 195.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE PECAS:74 ELEMENTO VERTICAL TUB.1,50X1,00 E 05 DIAGONAL LIGACAO 2MTS, DESTINADOS A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE, REL.AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-006880. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/10/2004 | 1984.07 | 00000000000000 | BCP/BSE S.A - C.N.P.J. : 68.704.923./0001-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS N-9342-4001, 9313-1800, 9305-7187, 9305-7182, REL.AO PERIODO DE 28/08 A 27/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/10/2004 | 500.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/10/2004 | 340.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 BATERIA PARA O VEICULO TRATOR, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/10/2004 | 50.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.311-0, EM DATA DE 13/10/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/10/2004 | 318.00 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000411, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/10/2004 | 199.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VIDEO K-7 GRADIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISAL N-001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/10/2004 | 1600.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FICHAS E RECEITUARIOS ENTRE OUTROS FORMULARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-00178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/10/2004 | 11.00 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:02PCT DE PAPEL OFICIO A-4 E 01 CANETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2004 | 268.50 | 05316144000175 | JEMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000293, DESTINADOS AS UNIDADES DE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/10/2004 | 5815.30 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/10/2004 | 300.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNW-8831-PB, REALIZANDO VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/10/2004 | 810.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:45 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPAROS NA RUA MANOEL DE SALES, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/10/2004 | 420.00 | 00073916994468 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO TURNO DA NOITE, DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/10/2004 | 128.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:62,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2004 | 480.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12(DOZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/10/2004 | 630.00 | 00008669376415 | SERAFIM PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 45M2 DE NERVURAS E LAJOTAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS LAJES DE COBERTURA DOS DOIS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO N-014588221/2002/MET-CAIXA-ESPORTE SOLIDARIO, REL.A SEGUNDA PARCELA(2/2), CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/10/2004 | 1238.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001214, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/10/2004 | 4759.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21 MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 25/09 A 15/10/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/10/2004 | 842.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/10/2004 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA KADETT, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/10/2004 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 PNEUS E 04 CAMARAS AR, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/10/2004 | 178.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS - MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO KADETT-IPANEMA, PLACA MNN-0104-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/10/2004 | 1079.50 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX, ENCADERNACOES E TRANSMISSOES DE FAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/10/2004 | 873.00 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:5.820 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/10/2004 | 347.05 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/10/2004 | 347.05 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, DA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/10/2004 | 5037.50 | 05949312000160 | DISTRIBUIDORA MARTINS E ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPLAIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/10/2004 | 828.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:46 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882221/2002/MET/CAIXA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000177. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2004 | 1862.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2004 | 220.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000217, DESTINADOS AO VEICULO TOWNER-PLACA MNB-8318-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/10/2004 | 200.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000219, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-TOWNER, PLACA MNB-8318-PB, DESTA MUNICIPALDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/10/2004 | 5821.87 | 05575180000153 | FORTPECAS-VALTERLUCUIO BORBA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000034, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/10/2004 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-024385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/10/2004 | 260.00 | 00004558853467 | EDNALVA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/10/2004 | 260.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NOBERTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/10/2004 | 260.00 | 00037128760768 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/10/2004 | 260.00 | 00095176438453 | LUCIMAR DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/10/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETE-PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE ATE AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM VISITAS MEDICAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/10/2004 | 720.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ATE OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A FIM DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,REL.A 04 DIARIAS, NOS DIAS 03,10,17 E 24/08/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/10/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES AEGYPTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000963516400 | CARLA DE ARAUJO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2004 | 260.00 | 00033820309420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL E A ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/10/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA HONDA-PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO E A ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/10/2004 | 85.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS E ANTIGO POSTO DE SAUDE SEDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2004 | 628.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE E LAGOA DO PADRE E ANTIGO PREDIO POSTO DE SAUDE SEDE, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/10/2004 | 734.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/10/2004 | 600.00 | 00045235384415 | SEBASTIAO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA 0449-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/10/2004 | 260.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/10/2004 | 260.00 | 00013927710482 | CLEONICE GOMES DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/10/2004 | 300.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2004 | 800.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:392,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2004 | 1078.50 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS:CRECHE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FOME ZERO, CONFORME NOTA FISCAL N-000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2004 | 3600.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MON-2078-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL, ENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO A SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2004 | 260.00 | 00016090608491 | ELIZABETE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2004 | 2600.00 | 05411516000142 | COM.MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000240. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2004 | 120.34 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-038562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2004 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 30 DIAS (15/09 A 15/10/04) NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, QUE ORA SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA 4 ZONA, A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2004 | 600.00 | 00071390324400 | ADAITON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PALIO-PLACA KJC-8139-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIARIO DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS A AGENCIA CENTRAL SAPE E O TRANSPORTE DE DINHEIRO E DO PESSOAL P/PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS DA AGENCIA, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 20/10/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, DESTINADO SEDE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DAS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/10/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2004 | 160.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS GERAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CORRESPONDENTE A 107 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/04, REL.A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50 DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COMO OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/CONFECCAO DE 03 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS DOACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2004 | 1080.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:30 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA E A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/10/2004 | 562.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000601, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CATAZES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2004 | 347.05 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2004 | 347.05 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2004 | 1057.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS E CIA-DEPOSITOS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2004 | 61.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, CORRESPONDENTE AO N-661-1082 MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04 E DA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA, CORRESPONDENTE AO N-661-1083, REL.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002392 | 20/10/2004 | 1117.32 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0003629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2004 | 577.50 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2004 | 450.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000605. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003961707499 | JOSILENE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2004 | 1089.49 | 00000000000000 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO N-1557/2004, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA N-01316.2003.005.13.00-0 JUNTO A 5 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, TENDO COMO RECLAMANTE A MESMA ACIMA E COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE SOBRADO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:45 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA DESTA CIDADE E RESIDEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/10/2004 | 1841.35 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818-SERIE T9Y046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/06 A 26/07/2004, E MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/10/2004 | 666.65 | 00013293567487 | MARIA BERNADETE RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2004 | 500.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNL-1089-PB, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2004 | 120.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2004 | 800.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20(VINTE) DIAIRAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/10/2004 | 260.00 | 00004700616423 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DANTAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOANA LUCIA F.DA PENHA-MAT 0095, ORA AFASTADA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/10/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO DETERMINANDO SUA QUANTIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/10/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/10/2004 | 260.00 | 00050048996491 | MARIA DA GLORIA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARUCU, DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/10/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO, NA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, REL.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/10/2004 | 260.00 | 00061818739453 | MARIA DA LUZ DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNCIPAL DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/10/2004 | 260.00 | 00005184783431 | PRISCILA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/10/2004 | 260.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/10/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/04, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FERNANDO ARAGAO MAT-0231, ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/10/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/10/2004 | 1806.55 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 - SERIE T9Y-046837, RELATIVO AO PERIODO DE 27/07 A 26/08/2004, E MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/10/2004 | 5.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/10/2004 | 960.00 | 00064603350449 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/10/2004 | 800.00 | 00004397914486 | VERALUCIA CHAVES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/10/2004 | 4.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA N-1.102-9, EM DATA DE 21/10/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002425 | 25/10/2004 | 228.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/10/2004 | 60.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS, PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-0427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/10/2004 | 1998.56 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX- MODELO 5818- SERIE T9Y-046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/08 A 26/09/2004, E MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/10/2004 | 955.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:50 SACOS DE CIMENTO ZEBU E 1.000 TIJOLOS DE 8FUROS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO N-014588221/2002/MET/CAIXA-ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000204. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/10/2004 | 588.90 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001702 E 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/10/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PLAN. PROGRA. DE DESEN. ECON. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/10/2004 | 600.00 | 00001913922430 | ROBERTO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR, ARANDO TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/10/2004 | 866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2004, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2004 | 815.70 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2004 | 5129.46 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/10/2004 | 983.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX (12.314 UNIDADES), DESTINADAS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/10/2004 | 180.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA QUADRIMESTRAL DOS JORNAIS A UNIAO E DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/10/2004 | 116.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:04 FITAS MAT.EPSON LQ 2170, IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL N-000607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2004 | 3390.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MOISES SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DO CONJUNTO PAULO ROLIM, CENTRO DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/10/2004 | 381.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2004 | 2012.23 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:49,0LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2004 | 1250.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA MMO-8064-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE E CORDEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/10/2004 | 1120.54 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS-EUGENIO G.G.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX, ENCADERNACOES E TRANSMISSOES DE FAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2004 | 1546.80 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/10/2004 | 47966.83 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2004 | 21322.69 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, COM VEICULO FIAT/FIORINO PLACA KIB-0484-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2004 | 195.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE:74PC ELEMENTO VERTICAL E 05 DIAGONAIS 2MTS, PELO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2004, DESTINADOS A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL N-007577. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002453 | 27/10/2004 | 4293.50 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002454 | 27/10/2004 | 6074.00 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2004 | 13283.53 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D.-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2004 | 900.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:25 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2004 | 34489.23 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/10/2004 | 586.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/10/2004 | 217.50 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002459 | 28/10/2004 | 1193.83 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002461 | 28/10/2004 | 1110.61 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/10/2004 | 166.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-0033709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/10/2004 | 316.60 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002460 | 28/10/2004 | 549.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002462 | 28/10/2004 | 452.88 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/10/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/10/2004 | 926.65 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/10/2004 | 107.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2004, REL. AS CONTAS ABAIXO RELACIONADAS: 11.108-2, 58.022-8, 58.500-9, 58.503-3, 58.043-0, 58.042-2, 11.147-3, 5.330-9, 1.102-9, 9.670-9, 283.143-0, 7.853-0, 7.305-9, 58.067-8, 6.377-0, 6.385-1, 8.661-4, 6.387-8, 6.383-5, 6.376-2, 6.388-6, 6.386-X, 6.373-8, 8.666-5 E 6.384-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PROMOTORIA DE JUSTICA SAPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A PROMOTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/10/2004 | 250.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CORTINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL E TOALHAS, FLANELAS E PANO DE PRATO COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AO PETI, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/10/2004 | 2279.95 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:35 ALMOCOS, AO PRCO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DE PLANTAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:35 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TOMBAMENTO E PELA MANUTENCAO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/10/2004 | 1048.79 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/09/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/10/2004 | 36.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2004 | 15.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1080, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/10/2004 | 1844.93 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, AGENCIA CORREIOS E PREDIO FOME ZERO, CORRESPONDENTE AOS N-661-1064-AGOSTO/04, 661-1080-SETEMBRO/04, 661-1028-AGOSTO/04 E 661-1087-JULHO/04, RESPECTIVAMENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/10/2004 | 2.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA N-12.145-2, EM DATA DE 29/10/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/10/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 29/10/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DAS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 29/10/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMTNO DE REFEICOES:30 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/10/2004 | 30000.00 | 24514408000140 | CAP-CONT.E AUDIT.PUB.E PRIVADA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da nota de empenho n.000610, de 27.02.2004, conforme contrato anexado ao referido contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MON-2078-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXO URBANO E RURAL, ENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/10/2004 | 300.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORREIOS, CEMITERIO, DELEGACIA DE POLICIA, LOGOS II, PRACA VENANCIO NEIVA E ANTIGO PREDIO PORTAL DO ALVORADA, REL.AO MES DE JULHO/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/10/2004 | 330.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CEMITERIO, CORREIOS, PRACA VENANCIO NEIVAS, LOGO II, DELEGACIA DE POLICIA E OUTROS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/10/2004 | 339.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CEMITERIO, CORREIOS, PRACA VENANCIO NEIVAS, LOGOS II, DELEGACIA DE POLICIA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/10/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO PERIODO DE 29/10/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/10/2004 | 96.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:47LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/10/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/10/2004 | 82.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/10/2004 | 104.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOAQUIM BRAZ PEREIRA, REL.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-EDUCACAO,C.ESPORTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002487 | 29/10/2004 | 12475.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:7.392LT DE OLEO DIESEL E 1.111,12LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, TOWNER-PLACA MNB-8318-PB E KOMBY, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/10/2004 | 619.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/10/2004 | 294.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO N-661-1083, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/10/2004 | 1963.46 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MAQUINA COPIADORA XEROX-MODELO 5818 SERIE T9Y-046837, RELATIVA AO PERIODO DE 27/09 A 26/10/04, E MULTA/JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/10/2004 | 948.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 632 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS - ANO LETIVO/2004, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2004 | 1089.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:66 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO N-014588221/2002/MET/CAIXA-ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000205. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/10/2004 | 162.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/10/2004 | 2198.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO N-014588221 MET/2002, RELATIVA AO PERIODO DE 16 A 30/10/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/10/2004 | 225.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/10/2004 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA COMISSIONADOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/10/2004 | 900.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO A 05 DIARIAS, NOS DIAS 02, 09, 14, 16 E 21/09/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/10/2004 | 3200.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:1.616,1 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS:KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA PLACA MNN-0104-PB, SAVEIRO AMBULANCIA-PLACA MOQ-2054-PB E AOS VEICULOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2004 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA LEI N-069/04 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL EDICAO DIA 24/09/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-070129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/11/2004 | 767.52 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2004 | 4413.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/11/2004 | 1966.41 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2004 | 3322.08 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2004 | 12689.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/11/2004 | 44230.58 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/11/2004 | 19668.90 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2004 | 960.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-014588221/2002-ESPORTE SOLIDARIO, CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2004 | 3120.00 | 00003322594475 | MARIO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO, PLACA GPC-3723-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 52 CARRADAS DE AREIA RETIRADAS DA MARGEM DO RIO PARAIBA, DESTINADAS AO LOCAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-014588221/2002/ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2004 | 54.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:26,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-001473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/11/2004 | 100.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2004 | 100.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONTADOR NO ESCRITORIO DA CAP, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 05/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/11/2004 | 22.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME CUPOM FISCAL N-012290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2004 | 200.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:96,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2004 | 220.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-024453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/11/2004 | 2662.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21 MET/2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/11/2004 | 340.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2004 | 6000.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002525 | 08/11/2004 | 2342.50 | 05434331000153 | MED MED - ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS LABORATORIAIS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2004 | 600.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS E FORMULARIOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002529 | 08/11/2004 | 2642.00 | 04122105000174 | HONOMED-WASHINGTON LUIZ HONORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:20CX DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A CONFECCAO DE FORMULARIOS E RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2004 | 260.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:125,0LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TOMBAMENTO E PELA MANUTENCAO DOS MESMOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2004 | 148.00 | 04343809000177 | EMETEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA, CONFORME NOTA FISCAL N-002992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2004 | 63.10 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:48,0LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2004 | 600.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMIONETA D20-PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PESSOAL DESTA SECRETARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ADALBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO CENTRO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2004 | 3845.70 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E ECD DO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADOS DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002538 | 10/11/2004 | 452.50 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002541 | 10/11/2004 | 953.50 | 02941889000137 | J.HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2004 | 3203.66 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORES, DESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADOS DO FPM, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2004 | 4947.32 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50(CINQUENTA) DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE OFICIAL DE JUSTICA AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME OFICO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2004 | 5975.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:58 OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADOS COMO DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2004 | 21.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/04, CORRESPONDENTE A 14 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2004 | 190.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS EDUCACAO FUNDEF E FOLHAS PSF/ECD DO MES DE OUTUBRO/2004, CORRESPONDENTE A 127 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/11/2004 | 400.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10(DEZ) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADO EM CONTA DO FPM-11.108-2, EM DATA DE 10/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2004 | 2015.52 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GABINETE, PROCURADORIA JURIDICA E INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS FOLHAS DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2004 | 150.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 15 DIAS, COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DESTA PREFEITURA, QUE ORA SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA QUARTA ZONA-SAPE/PB, A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM, CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 10/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/11/2004 | 164.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:78,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/11/2004 | 1278.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:52SC DE CIMENTO ZEBU E 3.000 TIJOLOS 8FUROS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000207. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/11/2004 | 190.00 | 01610197000143 | JOAO BATISTA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03(TRES) PORTAS 210X70CM, DESTINADAS AO QUIOSQUE DA PRACA PUBLICA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000202. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/11/2004 | 500.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:200 SACAS REBOCAL, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO, QUE ORA ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000191 E 000192. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, SITUADO A RUA ANA ANDRE DE CARVALHO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2004 | 216.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:54(CINQUENTA E QUATRO) ALOMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/11/2004 | 125.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:60LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002560 | 12/11/2004 | 5900.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:4.244LT DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB E TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/11/2004 | 2651.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21MET-ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FOLHA DO DIA 12/11/2004. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/11/2004 | 75.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:36LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/11/2004 | 47.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROX PRESTADOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA-PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 136 BOLSAS PAGAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/11/2004 | 2230.00 | 99999999999999 | FOLHA MONITORES E AUXILIARES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/11/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TOMBAMENTO E PELA MANUTENCAO DOS MESMOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/11/2004 | 82.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS:05 BLS DE CAL HIDRACOR E 04 GL DE TINTA, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000547. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/11/2004 | 28.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000549, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/11/2004 | 180.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/11/2004 | 385.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N-000542 E 000543, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/11/2004 | 864.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:48 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21 MET-2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000194. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/11/2004 | 824.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21 MET-2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000544 E 000545. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2004 | 5660.00 | 05575180000153 | FORTPECAS-VALTERLUCUIO BORBA DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-000036, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/11/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT E AMBULANCIA SAVEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/11/2004 | 1827.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:522 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I, II E III E AO SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFRE NOTA FISCAL N-000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2004 | 47.05 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO - ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/11/2004 | 5500.00 | 01637162000106 | DAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA KFF-5658-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E OUTUBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL N-0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/11/2004 | 341.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21-MET/2002 ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000606. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/11/2004 | 200.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:96,1LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/11/2004 | 1440.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO, PLACA MNN-0106-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AREIA DA MARGEM DO RIO PARAIBA ATE O CENTRO DESTA CIDADE, MATERIAL UTILIZADO NO ATERRO DA RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MODELO CARRO DE SOM CARAVAN-PLACA MMO-8131-PB, UTILIZADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, EDUCACAO E SAUDE, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/11/2004 | 150.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DESTA PREFEITUA, COLOCADO A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA QUARTA ZONA-SAPE/PB, A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002578 | 18/11/2004 | 218.70 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:30KG D LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/11/2004 | 1200.00 | 00064603350449 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20(VINTE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/11/2004 | 800.00 | 00004397914486 | VERALUCIA CHAVES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20(VINTE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATA DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/11/2004 | 104.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:80CX DE DISQUETES 3 1/2, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2004 | 800.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA MMY-1099-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, REL.A 20 VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA SEDE DESTA SECRETARIA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2004 | 195.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELOCACAO DE PECAS:74PC ELEMENTO VERTICAL TUB. E 05PC DIAGONAL LIGACAO 2MTS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-008148. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002584 | 18/11/2004 | 930.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/11/2004 | 250.00 | 00016012810482 | CIPRIANO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/11/2004 | 250.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N-001202, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/11/2004 | 220.00 | 00013502158487 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BELINA, PLACA KFL-6021-PE, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS DE AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/11/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/11/2004 | 520.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13(TREZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORMERECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/11/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIZACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO A QUANTIDADE DISTRIBUIDA A CADA ESCOLA, DENTRE OUTROS SERVICOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/11/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MACIEL FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARINHO FALCAO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO SEVERINO BARBOSA DE CARVALHO MAT-0139, ORA DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/11/2004 | 175.00 | 00027413543400 | ZENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS PRESTADAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, REL.A 05 LAVAGENS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/11/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/11/2004 | 207.66 | 00025173758449 | MARIA DAS DORES MACEDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO, REL.AO PERIODO DE 19 A 31/10/04, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, A MESMA POR SUA VEZ SE ENCONTRAVA DE AUXILIO DOENCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/11/2004 | 520.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO P.DA SILVA-MAT-0121, ORA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/11/2004 | 1333.30 | 00013293567487 | MARIA BERNADETE RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/11/2004 | 2873.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21-MET-2002, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 15 A 20/11/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/11/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/11/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FERNANDO ARAGAO-MAT-0231, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/11/2004 | 162.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS GERAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CORRESPONDENTE A 108 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA 11.108-2, EM DATA DE 19/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/11/2004 | 273.00 | 00000000000000 | ROSIVAN MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA OBRA DE RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/11/2004 | 200.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS CENTRAL SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA NA ENTREGA DAS CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/11/2004 | 260.00 | 00003473055476 | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 22/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/11/2004 | 3000.00 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/11/2004 | 260.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13(TREZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/04, CONFORME RECIBO EAUTORIZACAO AFASTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002613 | 22/11/2004 | 744.30 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/11/2004 | 347.05 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/11/2004 | 347.05 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA, NA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/11/2004 | 347.05 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/11/2004 | 347.05 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, NA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, OBJETIVANDO A SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUELI EVARISTO-MAT-0108, QUE ORA SE ENCONTRA DE FERIAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/11/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/11/2004 | 18.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/11/2004 | 55.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS E ANTIGO PREDIO POSTO DE SAUDE, DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/11/2004 | 45.23 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, REL.AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/11/2004 | 520.00 | 00033820309420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/11/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E A ENTREGA DE REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE ECAMPO GRANDE II, ZONA RURAL, ESTANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/11/2004 | 325.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE MARIA ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSEFA CLEMENTINO-MAT-0214, ORA DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME O RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/11/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/11/2004 | 320.00 | 00058165851420 | ALTAIR IZIDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08(OITO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/11/2004 | 420.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA-PLACA MNS-5776-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E ENTREGA DO ALMOCO DOS MESMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/11/2004 | 1333.30 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES AEGYPTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO MAT-1023, QUE ORA SE ENCONTRA DE AUXILIO DOENCA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/11/2004 | 260.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE:SIA, SINAN, SINASC, SIM, SIAB E API DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/11/2004 | 520.00 | 00013927710482 | CLEONICE GOMES DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/11/2004 | 72.00 | 01664513000160 | RCA INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E SUBSTITUICAO DE MOUSE PRESTADOS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/11/2004 | 200.00 | 09454752000105 | CASA SILVA-ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/11/2004 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-3.263-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM DATA DE 23/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 23/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/11/2004 | 13000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:9.848,40LT DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:TOPIC-PLACA MNB-8328-PB, ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, CONFORME NOTA FISCAL N-000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/11/2004 | 20.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-004789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/11/2004 | 998.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, CORRESPONDENTE AOS N-661-1081 E 661-1079, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/11/2004 | 297.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-001227, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/11/2004 | 7000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:3.846,10LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SEDE E CAMPO GRANDE II E AOS VEICULOS DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/11/2004 | 330.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETTE-PLACA MNW-8831-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/11/2004 | 114.10 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-002115, DATADA DE 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/11/2004 | 126.70 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-002306, DATADA DE 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/11/2004 | 216.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:54 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/11/2004 | 260.00 | 00084037865491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOAQUIM DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOAO MARCIONILO-MAT-0137,ORA DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE NOVENTA DIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/11/2004 | 1.26 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTA N-1.102-9, EM DATA DE 25/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 25/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/11/2004 | 1333.30 | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SECRETARIA ADJUNTA NA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE 02 TRAVES, MEDINDO 7,32MX2,44M, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882/21-MET/2002-ESPORTE SOLIDARIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA (1/2), CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/11/2004 | 2705.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21/MET-2002, CONSTRUIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 22 A 28/11/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/11/2004 | 520.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NOBERTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/11/2004 | 520.00 | 00037128760768 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/11/2004 | 260.00 | 00008796355760 | WELLINGTON BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, NO CENTRO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) PARES DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS COMO DOACOES, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/11/2004 | 600.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:02 ATAUDES POPULAR E OS SERVICOS DE ASSITENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-00007 E CERTIDOES DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/11/2004 | 780.00 | 00003473055476 | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTURBO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/11/2004 | 600.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PALIO-PLACA KJC-8139-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO MALOTE DIARIO DE CORRESPONDENCIAS A AGFENCIA CENTRAL-SAPE E O TRANSPORTE DO DINHEIRO E PESSOAL PARA PGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/11/2004 | 520.00 | 00016090608491 | ELIZABETE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/11/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/11/2004 | 108.00 | 03259757000273 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO MATERIAL DE CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL DE SALES, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2004 | 2012.23 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2004 | 3390.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2004 | 73.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL SOBRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTA N-283.143-0, EM DATA DE 30/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2004 | 2.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.145-2, EM DATA DE 30/11/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2004 | 386.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2004 | 350.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:01 ATAUDE POPULAR COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-00008 E CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2004 | 815.70 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTAUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | CONTRIBUICAO AO MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA COMARCA SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2004 | 34.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS COMISSIONADOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CORRESPONDENTE A 23 LANCAMENTOS, AO PRECO DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2004 | 4413.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2004 | 70.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DISCRIMINADAS ABAIXO:11.108-2, 58.022-8, 58.043-0, 11.110-4, 1.102-9, 58.503-3, 58.042-2, 58.500-9, 11.147-3, 5.330-9, 283.143-0, 7.853-0, 58.067-8, 8.666-5, 7.305-9, 8.661-4, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE-E.C.D.-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002681 | 30/11/2004 | 2795.70 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, CAMPO GRANDE II E LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2004 | 1440.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:40 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2004 | 216.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:54 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS AGENTES DO ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2004 | 12927.85 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2004 | 34200.89 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2004 | 2431.89 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2004 | 655.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002670 | 30/11/2004 | 3690.30 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2004 | 1584.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:44 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2004 | 37.50 | 02675961000121 | PETROBOX - NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 BUTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2004 | 450.00 | 00013502158487 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BELINA-PLACA KFL-6021-PE, REALIZANDO VIAJENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2004 | 540.00 | 00029252547487 | JOSE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETT-PLACA MNW-8831-PB, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2004 | 21206.78 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTAUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2004 | 50021.41 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002697 | 01/12/2004 | 1100.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OMBUSTIVEL:791,3LT DE DIESEL COMUM, DESTIBNADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB E MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002700 | 01/12/2004 | 1569.27 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002698 | 01/12/2004 | 2900.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:1.464LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SAUDE-AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ-2054-PB E AMBULANCIA KADETT-MNN-0104-PB E AOS VEICULOS DE TRASPORTE DAS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL N-000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2004 | 320.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:201,2LT DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2004 | 170.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL-PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/12/2004 | 151.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:72,5LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/12/2004 | 600.00 | 00001913922430 | ROBERTO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, ARANDO TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/12/2004 | 866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2004, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALZIRA GOMES DE SOUZA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA JORNADA BOLSA CRIANCA CIDADA JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 200 BOLSAS PAGAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/12/2004 | 480.00 | 35504554000100 | ART FESTA-JOSE VIDAL L. DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001734 E 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/12/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | FOLHA MONITORES E AUXILIARES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS MONITORES E AUXILIARES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/12/2004 | 3900.00 | 06111019000191 | COMERCIAL DE ESTIVA E.C. CORREIA - JOSE MARIO CORR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N-000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/12/2004 | 50.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:22,8LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO-PLACA MOQ-2054-PB, DA UNIDADE DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ADALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/12/2004 | 332.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-001313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002704 | 02/12/2004 | 1706.54 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N-003799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2004 | 335.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PRESTADOS NOS GABINETE ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE E LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL N-000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/12/2004 | 150.00 | 05788907000180 | G TELEFONIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 CARTOES E 03 HABILITACOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/12/2004 | 240.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO PLACA MNN-0106-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ARGILOSO, DESTINADO AO ATERRO E TERRAPLANAGEM DE RUAS DO CONJUNTO PAULO ROLIM, DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/12/2004 | 84.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:38,3LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2004 | 2390.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA ESTRUTURA E PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | MPAS-INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS ANTERIORES COM O INSS, DEBITADOS EM CONTA DO FPM-11.108-2, EM DATA DE 07/12/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/12/2004 | 1196.21 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31.10.2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS DAS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 07/12/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2004 | 3139.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E ECD, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/12/2004 | 470.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/12/2004 | 4000.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS AS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2004 | 2987.63 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/12/2004 | 5775.26 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/12/2004 | 450.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 02 TRAVES MEDINDO 7,32X2,44, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21-METESPORTE SOLIDARIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA(2/2), CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/12/2004 | 238.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2004 | 50.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/12/2004 | 430.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/12/2004 | 360.00 | 00004397914486 | VERALUCIA CHAVES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/12/2004 | 154.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:70,3LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/12/2004 | 300.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-00010 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2004 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2004 | 16.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO 2004, CORRESPONDENTE A 11 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2004 | 50.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 28/11/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2004 | 1200.00 | 00004541997401 | JOAO PAULO BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MON-2078-PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DENTRE OUTROS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2004 | 600.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(QUINZE) DIARIAS AFASTAMENTO BENEFICIANDO O MESMO ACIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2004 | 34.30 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2004 | 144.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/04, CORRESPONDENTE A 96 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2004 | 150.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-024575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002740 | 10/12/2004 | 3600.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFOME NOTA FISCAL N-000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002741 | 10/12/2004 | 2000.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS-PETRONIO PAULO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2004 | 541.65 | 00069010560449 | ANGELA LEOPOLDINA DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA, OBJETIVANDO O CONTROLE, QUALIDADE DOS PRODUTOS E AVALIACAO DO VALOR NUTRITIVO DE CADA ITEM IMPLEMENTADO NA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS A CADA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2004 | 400.45 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DAS TURMAS DE PRIMEIRO GRAUS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FERNANDO ARAGAO-MAT.0231, ORA AFASTADO POR AUXILIO DOENCA-INSS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FELIPE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO FELICIANO DA LOCALIDADE DE CARUCU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/12/2004 | 1280.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, SITUADA A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2004 | 200.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCOONTRA-SE INSTALADO O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, SITUADO A RUA ANA ANDRE DE CARVALHO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/12/2004 | 1200.00 | 00046780890472 | ESPOLIO PETRONIO-MARIA DE LOURDES SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, SITUADO A RUA MANOEL DE SALES, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/12/2004 | 666.65 | 00013293567487 | MARIA BERNADETE RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2004 | 30.30 | 34028316373481 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/12/2004 | 61.80 | 08599565000149 | BIG CASA - IRENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N-000155 E 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/12/2004 | 150.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL:68,4LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS COM CARRO DE SOM MODELO CARAVAN-PLACA MMO-2093-PB, EQUIPADO COM SERVICOS DE SOM E PESSOAL PARA LOCUCAO, UTILIZADO NO TRABALHO DE DIVULGACAO DE TODAS AS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/12/2004 | 120.00 | 06155084000119 | ELETROCELL TELEFONIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:06 CARTOES DE RECARGA DA OPERADORA CLARO, NO VALOR DE R$20,00 CADA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/12/2004 | 600.00 | 00071390324400 | ADAILTON SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PALIO-PLACA KJC-8139-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA AGENCIA CORREIOS SOBRADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIARIO DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA CORREIOS-SAPE E O TRANSPORTE DE DINHEIRO E PESSOAL PARA O PAGTO.DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/12/2004 | 35.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA PREFEITURA E DO FOME ZERO, CORRESPONDENTES AOS N-661-1080-DEZEMBRO/04 E 661-1087-OUTUBRO/04, RESPECTIVAMENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/12/2004 | 1416.53 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1064, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/12/2004 | 100.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/12/2004 | 454.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE SECRETARIA DE OBRAS, PREFEITURA, DELEGACIA DE POLICIA, PRACA VENANCIO NEIVAS, CEMITERIO PUBLICO, PORTAL DO ALVORADA, AGENCIA CORREIOS E LOGOS II, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/12/2004 | 28.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO N-661-1082, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/12/2004 | 118.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA CONSUMO AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS JOAQUIM BRAZ PEREIRA E JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E DEPOSITO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/12/2004 | 69.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA-TELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO N-661-1081, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/12/2004 | 4335.00 | 00000000000000 | DIARISTAS-CONSTR.CAMPO FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO N-0145882-21, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 29/11 A 17/12/2004, CONFORME FOLHA. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/12/2004 | 1278.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:71SC DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N-0145882-21-MET ESPORTE SOLIDARIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N-000214. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2004 | 540.00 | 05725774000101 | AFS GAS-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE:15 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE SEDE, LAGOA DO PADRE E CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2004 | 110.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL-MUO-6943-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-1612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2004 | 250.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2004 | 2207.23 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2004 | 180.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA ESTURUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2004 | 160.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDA NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COMERCIO PRODUTOS INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL N-001603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:30 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:35 ALMOCOS AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AO DELEGADO E AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2004 | 3390.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-11.147-3, EM DATA DE 20/12/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS SOBRE AS COTAS DO FPM-CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 20/12/04, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2004 | 86.50 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA FELICIANO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS: REGISTROS, AUTENTICACOES E OUTROS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2004 | 4413.26 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2004 | 162.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS GERAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/04, CORRESPONDENTES A 108 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2004 | 16.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DAS FOLHAS ESTATUTARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/04, CORRESPONDENTE A 11 LANCAMENTOS, AO PRECODE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2004 | 9.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 06 LANCAMENTOS, AO VALOR DE R$1,50 CADA TARIFA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2004 | 150.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 PARES DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS COMO DOACOES, CONFORME RECIBO E FORMULARIOS DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2004 | 534.09 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-GABINETE DO PREFEITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2004 | 6111.00 | 99999999999999 | FOLHA ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2004 | 587.00 | 00096025050449 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO BELINA-PLACA KFL-2909-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E KADETT, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - E.C.D. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2004 | 33420.92 | 99999999999999 | FOLHA PSF - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2004 | 13009.10 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2004 | 1893.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:541 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,II E III, AO SAUDE BUCAL E VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N-0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2004 | 600.00 | 00093791941887 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO MARAJO-PLACA MNX-8261-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS AMBULANCIA KADETT E AMBULANCIA SAVEIRO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2004 | 696.50 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:199 ALMOCOS, AO PRECO DE R$3,50 CADA, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III, AO SAUDE BUCAL E A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2004 | 21726.80 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS-EDUC.CULTURA ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETRARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2004 | 47795.27 | 99999999999999 | FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCACAO FUNDEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO F.U.N.D.E.F., DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2004 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON MACIEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:17 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA, REL.AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2004 | 910.00 | 00000000000000 | RIGOBERTO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 13 HORAS COM MAQUINA PATROL/CATERPILAR NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DE CONVENIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2004 | 200.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS COM VEICULO PARATI-PLACA MNL-1089-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2004 | 600.00 | 00016072960472 | IVONETE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15(QUINZE) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/12/2004 | 200.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(CINCO) DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/12/2004 | 3866.83 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFICIAL AH-DOC DESTE FORUM ELEITORAL, RELATIVO A 50 DILIGENCIAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/04 NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2004 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPUBLICACAO DE MATERIAS POR INCORRECAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002805 | 22/12/2004 | 381.03 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-JORNADA AMPLIADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2004 | 0.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA ITR-1.102-9, EM DATA DE 22/12/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002806 | 22/12/2004 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002807 | 22/12/2004 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002808 | 22/12/2004 | 900.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS TURMAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2004 | 540.00 | 00061396990704 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA KGG-3685-PB, OBJETIVANDO DAR SUPORTE AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-ADICIONAL INCENTIVO EXT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ADICIONAL INCENTIVO EXTRA, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/12/2004 | 325.00 | 00004017522408 | FRANCILEIDE MARIA ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/12/2004 | 150.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005849278435 | JAILTON BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAUDE DO PEAA-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSENILDO LINO-MAT-1023, ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2004 | 600.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVETE-PLACA MNA-0712-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITAS MEDICAS DOMICILIARES E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/12/2004 | 600.00 | 00020635494434 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO PASSAT-PLACA MNN-5137-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E A ENTREGA DAS REFEICOES DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL,E FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/12/2004 | 600.00 | 00087431599404 | WEDJA MARIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, REF.MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/12/2004 | 520.00 | 00033820309420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENINO JESUS, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/12/2004 | 260.00 | 00001020332425 | JOSINEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2004 | 130.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2004 | 260.00 | 00084037865491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOAQUIM DE CASTRO, DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOAO MARCIONILO PEREIRA-MAT.0137, ORA DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 90 DIAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFOR E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2004 | 125.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA-FABIANA MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS-PLACA MNN-0271-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/12/2004 | 250.00 | 00036983233700 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COM BANDA MUSICAL ARTE SHOW NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18/12/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2004 | 260.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CLEMENTINO TAVARES DA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA-MAT.0121, ORA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/12/2004 | 460.00 | 00085496510449 | MARICELIA PAULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/12/2004 | 450.00 | 00013502158487 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BELINA-PLACA KFL-6021-PE, REALIZANDO VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES, OBJETIVANDO A ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2004 | 180.00 | 00069055904449 | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2004 | 364.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:91 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA JOAQUIM BRAZ PEREIRA E RESIDEM EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2004 | 364.00 | 00000000000000 | MARINEZ CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES:91 ALMOCOS, AO PRECO DE R$4,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE DESTA CIDADE E RESIDEM EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/12/2004 | 320.00 | 00012280925400 | ADELSON DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2004 | 180.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2004 | 108.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 REDE 2076 E 01 BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BRAZ PEREIRA, SEDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-003425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/12/2004 | 520.00 | 00016090608491 | ELIZABETE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/12/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CENTRAL CORREIOS SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, DESTINADA A MESMA ACIMA, PELOS SERVICOS DE ENTREGA DAS CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME REIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/12/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PLA AGENCIA CORREIOS SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, DESTINADO A MESMA ACIMA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/12/2004 | 320.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CHEFE DA AGENCIA DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS SAPE A AGENCIA CORRESIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2004 | 122.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MUO-6943-PB, DA SECRETAIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2004 | 666.65 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNCAO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004607913464 | PATRICIA DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/12/2004 | 300.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO E OS SERVICOS DE ASSISTENCIA AO FUNERAL COM VEICULO MORTUARIA, DESTINADOS COMO DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-000017 E DECLARACAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2004 | 70.20 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPA DE MATEIAIS DE CONSTUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE DE AREIA VERMELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-001202. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/12/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/12/2004 | 300.00 | 00013927582468 | ESPOLIO IRACEMA A.P.GOMES-CARLOS SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SITUADA A RUA JULIO GUABIRABA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2004 | 99.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES-13 SALARIO ANO 2004, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2004 | 347.05 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, DA LOCALIDADE DE CORDEIRO II, ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2004 | 500.00 | 00008796355760 | WELLINGTON BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MICRO ONIBUS-PLACA MOK-4888-PB, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2004 | 347.05 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA EMILIA DA ROCHA, DA LOCALIDADE DE ANTAS DO SONO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2004 | 347.05 | 00003056013429 | ANTONIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA DA LOCALIDADE DE AREIA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2004 | 347.05 | 00045235023404 | CARMEM DOLORES FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2004 | 4000.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS N-001864 E 001863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2004 | 100.00 | 00030885043472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO REPASSADA PELA AGENCIA CORREIOS SAPE A AGENCIA CORREIOS SOBRADO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA ACIMA, DE ENTREGA DAS CORRESPONDENCIAS NAS RESIDENCIAS DA ZONA URANA DESTA CIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2004 | 360.00 | 00219792000190 | A QUITANDA- LENILDA ADOLFO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N-000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PARA LIBERACAO DE CONVENIOS-PRONAF, ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/12/2004 | 100.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N-001652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ADALBERTO FRANCISCO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DE CAMPO GRANDE II, RELATIVO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONCLUSAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/12/2004 | 420.00 | 00000181457440 | MARIA DA CONCEICAO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/12/2004 | 229.00 | 11901261000107 | BAR E RESTAURANTE DO PEDRO - PEDRO GERONIMO DE SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF, SAUDE BUCAL E VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/12/2004 | 98.00 | 05218578000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO KADETT-IPANEMA-AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2004 | 2297.98 | 02643577000147 | AHMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N-000596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2004 | 889.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REL.AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2004 | 103.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACA DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2004 | 150.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDES JUSTINO, DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2004 | 1500.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N-001871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2004 | 6000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2004 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DIARISTAS SECRET.INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DAS COTAS DO FPM - CONTA N-11.108-2, EM DATA DE 30/12/2004, CONFORME COMPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2004 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA 283.143-0, EM DATA DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2004 | 2.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS DA CONTA N-12.145-2, EM DATA DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2004 | 780.00 | 00064603350449 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM, DIVULGANDO MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2004 | 23.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2004 | 88.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO JUDICIARIO | DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2004 | 9714.87 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE HONORARIOS DO ASSESSOR JURIDICO E ADMINISTRATIVO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO/2004 A DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024