| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 71.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 35.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 553.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 12.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 8520.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1900.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 7400.00 | 08761140000275 | ESPEP-ESC. DE SERVICO PUB. DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de treinamento do Proformacao, conforme nota fisca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 38315.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do magisterio ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 25054.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Sec. da Educacao (fundef 40%), ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 1515.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um kit aereo JPA/BSB/JPA, destinado ao Prefeito desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 1976.07 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 13o salario/2003, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 40.00 | 03206961000145 | MERCADINHO LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2004 | 885.10 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2004 | 4429.33 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 785.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 25591.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 285.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 41584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 375.00 | 00000000000000 | WATER PARK DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servicos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 240.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes no contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2004 | 475.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicacao de decretos no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 1549.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 15.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 250.00 | 00002692233476 | DAMIAO PEDRO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2004 | 250.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 15588.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 615.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Texeirinha para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2004 | 315.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF de Acau, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2004 | 735.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2004 | 802.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2004 | 856.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2004 | 42265.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 8088.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 7000.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do SUS, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2004 | 315.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do assentamento 1o de marco para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2004 | 100.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do SUS, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico nos finais de semana no Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 14982.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 200.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira no Programa dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos alunos do Programa Agente Jovem, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIANA SINEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do orientador do Programa Agente Jovem, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 240.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do orientador do Programa Agenta Jovem, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 240.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do orientador do Programa Agente Jovem, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 567.40 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2004 | 521.19 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2004 | 600.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao dos jogos estudantis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 2156.10 | 00000000000000 | LOGON INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de carnes do IPTU 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 7159.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 43.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do predio onde funciona o Programa de Artesanto Solidario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 54.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do predio onde funciona o Programa de Artesanato Solidario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor administrativo, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 2223.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Defensoria Publica, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2004 | 4125.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 1012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2004 | 80.00 | 00073943541487 | RITA MARIA EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2004 | 120.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2004 | 380.00 | 00001023163411 | SUENIA QUEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda financeira a uma pessoa carente deste Municipio, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2004 | 160.00 | 00072651725404 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2004 | 420.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na divulgacao na Campanha da Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2004 | 29.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia em predios publicos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | WILCIARIA GOMES DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme contrato entre Prefeitura e Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2004 | 378.00 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos, destinados as creches municipais, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2004 | 630.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Acau para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2004 | 70.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2004 | 300.00 | 00010922334404 | GERUSA FREIRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios para esta Edilidade, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2004 | 779.50 | 69913580000104 | BRUNO B. M. B. GUSMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 435, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 2750.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 9754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondentes a viagens conduzindo a Equipe do PSF (Programa de Saude da Familia) para os assentamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 728.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 800.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de marco para hospitais de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 845.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 682.10 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 382.24 | 00000000000000 | ELIEL JOSE GONCALVES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salario do referido funcionario, ref. ao mes dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 200.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo ref. aos meses outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 2500.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. a venda de materiais constantes na nota fiscal 000254 emitida em 08/01/04, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente no fornecimento de agua para o Colegio de Andrezza, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 897.75 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens em veiculo de sua propriedade, gol placa KLZ 0397, a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 14.50 | 00000000000000 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conforme nota fisca no 1144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2004 | 2796.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao do Pasep, ref. ao mes de janeiro de 2004, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2004 | 16971.72 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a parc./ret. INSS, ref. ao mes janeiro de 2004, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2004 | 420.00 | 00052651401404 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede eletrica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Setor de Informatica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2004 | 420.00 | 00052651401404 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede eletrica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2004 | 72.24 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debito de arrecadacao conforme extrato bancario da conta 3003372-8 do Banco Real, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2004 | 768.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2004 | 9870.57 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da retencao do FGTS, ref. ao mes de janeiro de 2004, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2004 | 253.00 | 00000000000000 | WANDERLEI RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2004 | 4673.96 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS das Demais Secretarias, debitado em conta corrente do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2004 | 600.00 | 00027714390425 | ROSINETE DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil em Acau, referente aos meses outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2004 | 300.00 | 00061226416420 | ROSA DE LIMA CUNHA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o Programa de Alfabetizacao Solidaria em Acau, referente aos meses de setembro, outubro e novembro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2004 | 200.00 | 00003006258479 | JACIARA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o Programa de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2004 | 1372.70 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 13847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2004 | 4160.11 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS da folha de pagamento do Magisterio 60% conforme extrato bancario no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2004 | 2508.76 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha de pagamento do Magisterio 40%, debitado em conta corrente do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2004 | 630.00 | 00046708278472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retelhamento das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2004 | 350.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinada a Sprinter, lotada na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2004 | 276.00 | 00000000000000 | EDNA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2004 | 6610.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade (SUS), referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2004 | 4133.80 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha de pagamento da Secretaria de Saude, debitado em conta do FPM conforme extrato bancario no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2004 | 825.70 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2004 | 420.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2004 | 3508.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da DENGUE, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2004 | 275.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2004 | 630.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no retalhamento e troca de madeira no Posto de Saude do Assentamento Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2004 | 340.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2004 | 2898.32 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica destinada ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2004 | 359.69 | 00000000000000 | RESTAURANTE MANGUE SECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 70 refeicoes destinadas ao Programa da 3a Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2004 | 150.00 | 00075250802400 | ALBERTINA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2004 | 4000.00 | 00000831636467 | RAUL FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2004 | 150.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2004 | 178.00 | 00073824704404 | ADERALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pelo aluguel do som a servico da Sec. de Educacao e Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 140.00 | 00098264532420 | CRILENE TARGINO DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pelos servicos prestados conforme convenio firmado entre Prefeitura e Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 250.00 | 00003794738446 | VALDENISIO EUDES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de correspondente a uma ajuda de cunho social para uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 150.00 | 00034021825487 | CICERO ADEMETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste Municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 50.00 | 00095219137468 | RITA MARIA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 100.00 | 00002354199406 | REGINALDO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 77.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2004 | 240.00 | 00005701516431 | JANAINA SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2004 | 50.00 | 00001403705445 | ANDRE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2004 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao - LEI No 128/03, no Diario Oficial, edicao 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2004 | 6007.82 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | ROBSON DE SOUZA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2004 | 168.00 | 00003047195447 | MARIA SILVANIA SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia descontada do sevidor Roberto da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2004 | 730.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos, a diversos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | APRIGIO CORREIA LINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens destinada a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2004 | 25092.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2004 | 400.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aluguel de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza urbana, correspondente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2004 | 50.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social, doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2004 | 50.00 | 00004502164461 | LIDVAN SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua para a Escola de Andrezza, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE EVARISTO DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas carentes para diversos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2004 | 36.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tonner 1015 Canon, conforme cupom fiscal no 20088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2004 | 2033.01 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua em predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2004 | 996.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 1233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2004 | 60.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2004 | 110.00 | 00005742368488 | CLAUDINEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2004 | 150.00 | 00098303929453 | OZIRES OTAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social para uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2004 | 52.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia em predios publicos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2004 | 358.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 002651, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2004 | 300.00 | 00004383475442 | LUCIO JOSE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Joana de Moraes da Escola Municipal Leonor Freire, ref. aos mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2004 | 315.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na confeccao de flores para o evento da Padroeira de Pitimbu, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Servicos prestados como Assessor, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda de Fanfarra Municipal de Pitimbu, ref. ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 300.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda de Fanfarra Independente de Acau, ref. ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. a nota fiscal em anexo, correspondente a servicos de locacao do sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 34.98 | 00000000000000 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemento de refeicoes, conforme nota fiscal no 1356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 436.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 010329, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao de PASEP, debitado na conta 26.936-0 - FE, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 105.00 | 00050418653453 | SERGIO LUIZ FERNANDES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Software do IPTU, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, ref. ao mes de janeiro de 2004, debitado em conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 770.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal de prestacao de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2004 | 220.00 | 00079749569415 | EDILEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Colegio do Assentamento Apaza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2004 | 350.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Colegio Maria Tavares, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 300.00 | 00050263978400 | ERNESTINA COUTINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a Creche de Acau, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 240.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula do Proeja, ref. aos meses de novembro de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 3000.00 | 10913861000114 | ESCOLA DOM BOSCO DE ARTE E OFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a apresentacao artistica com Padre Joao Carlos e Banda, no dia 25 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 21 (vinte e uma) viagens no veiculo de placa MMU 9849, a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 17 (dezessete) viagens no veiculo de placa MMU 9849, a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 1142.63 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica, debitada em conta corrente conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 1880.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio, conforme nota fiscal no 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 240.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a sala de aula do Proeja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2004 | 300.00 | 00002241926477 | DIOCELY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2004 | 80.00 | 00061246638487 | DENISE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste Municipio, para custear despesas para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 150.00 | 00055275621434 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 50.00 | 00001022762427 | EDNALDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2004 | 200.00 | 00002325977404 | GERUZA MARIA BARBALHO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste Municipio, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2004 | 60.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda financeira doada para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 150.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2004 | 100.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDVANIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELMA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente para custear despesas com medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 315.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de subsidios como Prefeiro deste Municipio, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2004 | 950.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 005313, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2004 | 1100.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas carentes deste Municipio, para diversos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ORCINA MARIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo em veiculo de sua propriedade pessoas carentes para diversos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 252.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 250.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o Programa do Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2004 | 5802.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 103.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal do DER, relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 200.00 | 00046708278472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 240.00 | 00046288066400 | JOAO JOSE MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel do imovel locado para esta edilidade, a fim de instalar funcionarios do DER que prestaram servico neste Municipio, ref. aos meses de outubro de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 147.00 | 00004055163479 | GERALDO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no concerto dos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 190.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do terreno onde e colocado o lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 80.00 | 00030916283453 | SEVERIN0 DO RAMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbna, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 80.00 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 80.00 | 00083951636491 | NATANAEL FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pgamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 80.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 80.00 | 00061215260415 | ADEMAR JUVINO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 80.00 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 80.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 80.00 | 00091682878449 | JEOVA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2004 | 80.00 | 00004632051462 | JOSE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2004 | 427.70 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 15684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2004 | 19.41 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua em predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2004 | 261.60 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 019572, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 8465, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2004 | 470.20 | 41155482000217 | SPORT & ACAO COM.E REP. DE ARTS. MATS. ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2004 | 96.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de trofeus, discriminados na nota fiscal no 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de retencao conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2004 | 1107.20 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica conforme extrato bancario, ref. ao mes janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2004 | 0.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da retencao do PASEP, ref. ao mes de janeiro de 2004, debitada na conta ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2004 | 2.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2004 | 42.27 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica conforme extrato bancario, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2004 | 34.90 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um ventilador Mallory Fresh 30cm, conforme nota fiscal no 8369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST., AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2004 | 6050.00 | 04784755000185 | AQUINO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial do contrato de construcao da Escola de Texeirinha, zona rural, conforme convite no 03/2003. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST., AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2004 | 8000.00 | 04784755000185 | AQUINO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do pagamento do contrato da Construcao da Escola de Nova Vida conforme carta convite no 001/2003. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2004 | 209.45 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de selos, conforme nota fiscal no 478815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2004 | 265.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens conduzindo pessoas carentes para um funeral em Barra de Sirinhanhem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2004 | 3600.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Municipalidade no decorrer dos meses de julho e Agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2004 | 2000.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo subsidio como vice-prefeito, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2004 | 150.00 | 00084689200459 | JANICLEIDE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2004 | 20.00 | 09558768000150 | CASA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2004 | 315.00 | 00016764834890 | HUMBERTO CARLOS PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na montagem do Palco da Festa do Padroeiro de pitimbu nos dias 23 e 24 de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2004 | 700.00 | 03934968000183 | JBS - PROGRAMA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal em anexo, debitado em conta corrente 3003372-88 conforme extrato bancario ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2004 | 45.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 001370, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2004 | 681.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 001066, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2004 | 36.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tonner 1015 Canon, conforme cupom fiscal no 779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2004 | 60.00 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2004 | 2650.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 000270, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 365.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 8168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 680.09 | 05441583000100 | FARMACIA DO POVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 000016, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 51.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERCICOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 005499, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 133.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia em predio publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 57.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia onde funciona a Colonia dos Pescadores Z-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2004 | 14942.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do mes de janeiro de 2004, da Secretarua de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2004 | 969.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constantes na nota fiscal no 33933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2004 | 162.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 5314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2004 | 976.80 | 03246587000101 | SUFRAMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2004 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2004 | 1510.20 | 00079749542487 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2004 | 350.00 | 04584698000190 | EMBRASULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2004 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2004 | 26.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobradas pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 1.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2004 | 132.60 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2004 | 210.00 | 00043589995491 | GIVALDO VIEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica do grupo Val e Van, durante as festividades do Polo em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2004 | 861.20 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2004 | 2395.46 | 01789796000176 | O GOZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2004 | 17.00 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 5564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2004 | 1390.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus e camaras de ar, conforme nota fiscal no 550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2004 | 2750.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 1189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2004 | 485.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante as festividades do Polo em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2004 | 315.00 | 00022593462434 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de cadeiras das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2004 | 50.00 | 35581271000162 | BREKAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 2090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2004 | 24029.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Fundef 40%), referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2004 | 3486.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Fundef 40%-COM), referente ao fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2004 | 2000.00 | 35500289000192 | PNEU CAR COM. PNEUS SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | SANDRA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Colegio Maria Tavares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2004 | 7224.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2004 | 2223.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Defensoria Publica, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2004 | 1589.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELMA SILVESTRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2004 | 70.00 | 00061212601491 | VIRGINIA DE FATIMA DOS SANTOS PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2004 | 15784.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2004 | 42265.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2004 | 7948.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2004 | 3428.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da DENGUE, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2004 | 14778.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2004 | 26259.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2004 | 4400.00 | 04364234000179 | SERV LIMP - SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do caminhao para coleta de lixo tipo compactador ano 1997, placa BAF-0935, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2004 | 1500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2004 | 1800.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2004 | 40.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2004 | 150.00 | 00004760172467 | JOSEMILIA FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2004 | 100.00 | 00004894083469 | ANA LUCIA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2004 | 1740.26 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do terminal telefonico, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2004 | 418.50 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda discriminadas na nota fiscal no 2724, destinadas ao PROEJA - Programa de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2004 | 2022.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda discriminadas na nota fiscal no 2716, destinadas ao PROEJA - Programa de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2004 | 235.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal que armou o palco, durante as festividades do carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2004 | 140.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2004 | 417.00 | 40952848000135 | MARIA DO CARMO SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2004 | 34841.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Fundef 60%), referente a fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de placa MMU 9849, a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2004 | 840.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2004 | 80.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2004 | 500.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria 150 AH, conforme nota fiscal 8209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2004 | 1800.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos servicos de divulgacao de matriculas, conforme nota fiscal no 306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2004 | 591.10 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a merenda das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2004 | 730.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia de predios publicos municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2004 | 400.00 | 00005444768402 | OSIAS MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como intrutor de banda marcial municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2004 | 300.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como coordenador da Banda Marcial e Fanfarra das Escolas Muncipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2004 | 630.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TIBERIO DE CARVALHO GUEDES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2004 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista nos finais de semana em Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2004 | 125.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2004 | 825.00 | 02104928000141 | ENOC ELIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 0317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2004 | 2753.17 | 03452696000185 | TEXTIL MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 5413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2004 | 3500.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2004 | 125.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de uma geladeira da Escola do Assentamento Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 8000.00 | 00009073744415 | EDILSON BELLO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Muleca Atrevida, nos dias 21/02 a 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 525.00 | 00036299669420 | JOAO NUNES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de veiculos lotados na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo a Secretaria de Educacao para reunioes, palestras e outros interesses desta edilidade, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2004 | 1256.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 000031, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2004 | 800.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de fruta, destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos alunos e do orientador educacional do Programa Agente Jovem, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2004 | 10107.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | REGINA COELLI MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 6000.00 | 00002907599437 | JOSE RANIELE MENEZES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Quimica Perfeita, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, durantes as festividades do Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2004 | 4300.00 | 00019895801491 | EDSON DE SOUZA BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trio eletrico nos dias 23 e 24 de fevereiro, durantes as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2004 | 6000.00 | 00043357873400 | STEPHAN ARAUJO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Art Moleque, durantes as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 4000.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Feras, no dia 23/02/2004, durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2004 | 5300.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | VAMBERTO PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem em colegios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2004 | 200.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula, no Assentamento Cruz do Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores descontado na conta do FPM a ser transferido do FUNDEF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do pessoal da Secretaria de Educacao do FUNDEF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2004 | 900.00 | 00012889709434 | NORMANDO MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de dois imoveis onde funciona duas salas de aula em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2004 | 9184.47 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao do FGTS, conforme extrato bancario do FPM ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2004 | 53.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca na festa do Senhor do Bonfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2004 | 168.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor administrativo, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2004 | 8763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS das diversas Secretarias deste municipio, descontado na quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 350.00 | 00011111111111 | OZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diferenca salarial ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2004 | 2602.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao do Pasep, debitado em conta corrente do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2004 | 15861.85 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parc./ret. INSS, conforme debito em conta do FPM, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao do PASEP, debitado em conta corrente FE, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao do PASEP, debitado na conta ICMS - DESONERACAO , ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 2500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao do IPTU 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2004 | 420.00 | 00052651401404 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede eletrica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 1050.00 | 00039418014491 | OZI PEDRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo os medicos do PSF de Pitimbu para os assentamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | APRIGIO CORREIA LINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 800.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes dos assentamentos para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 200.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Texeirinha para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Texeirinha para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2004 | 85.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao do Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 945.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2004 | 490.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 115.00 | 05383175000149 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma bateria Heliar F550D, conforme nota fiscal no 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2004 | 300.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2004 | 315.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na casa onde funciona o PSF do distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 13150.04 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2004 | 486.00 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2004 | 7540.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do SUS, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2004 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o PSF no distrito de Acau, referente aos meses de dezembro e janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MURILO EVARISTO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2004 | 7206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios em geral da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 100.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 100.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 100.00 | 00092924069491 | MIGUEL RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2004 | 180.00 | 00003067256492 | EDNA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2004 | 100.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2004 | 200.00 | 00095127020459 | OCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2004 | 150.00 | 00098302582468 | EDVANIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MARIA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 100.00 | 00090705920453 | MARIA GLORIA DE JESUS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 89.00 | 00061269000497 | ISABEL FERREIRA DE SANTAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2004 | 200.00 | 00039539229472 | DIGNA SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2004 | 100.00 | 00061202665420 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2004 | 200.00 | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para o 1o Congresso dos Estudantes do Litoral Sul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio como vice-prefeito, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios pelos servicos desenvolvidos referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2004 | 315.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de decretos no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios como Prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2004 | 700.00 | 03934968000183 | JBS - PROGRAMA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal em anexo, debitado da conta 3003372-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2004 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no aluguel do caminhao agregado para a coleta de lixo do municipio, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2004 | 3476.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2004 | 275.00 | 00003685358430 | GENILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2004 | 304.68 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2004 | 300.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da subvencao da Colonia dos Pescadores Z-10 de Acau, referente aos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2004 | 7242.94 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da casa onde ficaram os funcionario do DER, quando em servicos a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2004 | 147.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no concerto das cacambas do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2004 | 1350.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 6953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2004 | 240.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos constantes no contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2004 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao das Bandas Anthares e Eclipse, nas festividades da Padroeira de Nossa Senhora da Penha, no distrito de Taquara, conforme a nota fiscal no 0440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2004 | 741.00 | 00974214000169 | COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2004 | 262.00 | 00046708278472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no retalhamento da Escola Municipal 1o de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2004 | 2100.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes dos Assentamentos, no veiculo de placa MMS 9802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2004 | 2350.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 1086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2004 | 790.00 | 08843666000385 | LOJAS PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um refrigerador Dako uma porta 320 lts, destinado a Creche Municipal, conforme nota fiscal no 1740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2004 | 1047.91 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 16001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2004 | 4928.76 | 00858337000134 | INTERMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 5502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2004 | 3824.54 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2004 | 462.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2004 | 100.00 | 35581271000162 | BREKAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2004 | 558.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2004 | 1999.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma bateria, conforme nota fiscal no 5688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2004 | 435.20 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais contantes na nota fiscal no 2797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2004 | 300.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2004 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conforme nota fsical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2004 | 9765.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento conforme conta de energia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 5a parcela do contrato de prestacao de servico firmado em 24/09/03, referente a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2004 | 50.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de aluguel do terreno onde e depositado o lixo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2004 | 1492.92 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2004 | 1785.55 | 35466473000163 | CASA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2004 | 2000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2004 | 150.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2004 | 3114.77 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 8543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2004 | 907.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 14467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2004 | 98.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2004 | 42.27 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica da Secretaria da Administracao, debitada na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2004 | 240.00 | 00005725557413 | LEANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000744386462 | HILDO SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PEIT-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2004 | 240.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor administrativo, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao e instalacao de uma fonte de energia para o computador da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2004 | 1075.56 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao debitada na conta 3.375-8 (FPM), conforme extrato bancario de fevereiro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2004 | 975.01 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao debitada na conta 3.375-8 (FPM), conforme extrato bancario de fevereiro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao debitada na conta 3.375-8 (FPM), conforme extrato bancario de fevereiro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2004 | 836.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas cobradas pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2004 | 3660.18 | 03452696000185 | TEXTIL MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 5484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2004 | 1200.00 | 05591306000183 | JAMPA COLCHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2004 | 490.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cal e bacias sanitarias, conforme nota fiscal no 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2004 | 970.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as Bandas que se apresentaram durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2004 | 3100.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao de uma orquetra, durante as festividades carnavalescas em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2004 | 5000.00 | 00005098129451 | FLAVIA REIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial pela apresentacao da Banda Quimica Perfeita, durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2004 | 1210.25 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao, debitada da conta do FUNDEF, conforme extrato bancario de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2004 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilhas de freio, conforme nota fiscal no 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2004 | 5180.20 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2004 | 3428.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da DENGUE, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2004 | 600.00 | 00014430690430 | JOSE BARBOSA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para o Bloco Bacalhau na Vara, durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2004 | 240.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante a montagem do palco para as festividades carnavalescas de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2004 | 22.80 | 40977522000162 | JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 1104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2004 | 17.00 | 40977522000162 | JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2004 | 2039.89 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destiados aos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 300.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os garis, na limpeza urbana durante o carnaval 2004, em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2004 | 525.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos garis durante a limpeza urbana no carnaval 2004, em Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem do palco, durante as festividades carnvalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2004 | 7.00 | 01233979000100 | ZINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2004 | 5.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2004 | 26620.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Sec. de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para a Feira Ecologica da Universidade Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2004 | 1589.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2004 | 17616.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Assistencia Social, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2004 | 350.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2004 | 16481.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Saude, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da DENGUE, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2004 | 42278.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento do PSF, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2004 | 7958.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2004 | 11.50 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2004 | 3300.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2004 | 400.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira no Programa da 3a idade, referente aos meses de dezembro e janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2004 | 300.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 001994, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 50188.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento do magisterio (60%), ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2004 | 33715.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento do Fundef 40%, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2004 | 6401.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Secretaria da Educacao(PROEJA), ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2004 | 1596.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto dos onibus lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2004 | 7563.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de Pagamento da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2004 | 26.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2004 | 2632.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corresponde a folha de pagamento da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Defensoria Publica, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2004 | 43.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2004 | 1727.24 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2004 | 500.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo os medicos de Acau par Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2004 | 600.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 12 (doze) viagens, conduzindo medicos de Pitimbu para os assentamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2004 | 4118.21 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2004 | 3502.80 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2004 | 4429.33 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos materiais constantes na nota fiscal no 16225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2004 | 945.00 | 01976713000158 | ARMAZEM CUPIRA - GILDO BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2004 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2004 | 2000.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo valor correspondente a locacao da L200, referente a 20 dias do mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2004 | 60.00 | 00002071906403 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2004 | 68.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2004 | 1764.80 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2004 | 5100.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo tipo onibus, destinado ao transporte dos alunos da rede estadual de ensino do Municipio de Pitimbu, ref. ao mes de julho/2003 e 13 (treze) dias do mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2004 | 16.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2004 | 13.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2004 | 11.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2004 | 17.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2004 | 60.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica, de predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2004 | 8.70 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo fornecimento de agua, em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2004 | 335.20 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2004 | 2790.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2004 | 370.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2004 | 790.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2004 | 45.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 23531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2004 | 96.30 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2004 | 4400.00 | 04364234000179 | SERV LIMP - SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do caminhao para coleta de lixo tipo compactador ano 1997 com a placa BHF 0935, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2004 | 7086.18 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos eletricos discriminados na nota fiscal no 0208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2004 | 535.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante a limpeza da orla maritima nas festividades carnavalescas de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2004 | 470.10 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2004 | 5926.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do SUS, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2004 | 810.00 | 03010615000197 | CAAPORAO SERV. FUNERARIOS - MARIA DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funeral, conforme nota fiscal no 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2004 | 189.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2004 | 25.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2004 | 124.60 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2004 | 48.00 | 40977522000162 | JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2004 | 1396.50 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2004 | 19.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2004 | 1438.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo kit aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinado ao prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2004 | 193.76 | 01399941000102 | C.C IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BORRACHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2004 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 23540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2004 | 628.00 | 41118274000167 | ESCRITA - EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2004 | 13.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2004 | 10.72 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo fornecimento de agua, a predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2004 | 38.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura da Saelpa, de predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2004 | 160.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 80 rosas naturais, destinadas a Festa do Dia Internacional da Mulher, conforme nota fiscal no 0449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2004 | 9.00 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2004 | 240.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, debitado em conta corrente 8.947-8, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2004 | 1501.00 | 70092028000181 | COMERCIAL CIMEPOL - SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2004 | 2500.00 | 04615157000182 | MEGARADIO - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2004 | 500.00 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do assentamento Teixeirinha para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IRINEU QUINTILIANO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2004 | 200.00 | 00002326019415 | JANDYRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2004 | 200.00 | 00061226416420 | ROSA DE LIMA CUNHA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Alfabetizacao Solidaria, referente aos meses de dezembro e janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2004 | 230.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude no Assentamento Apaza, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2004 | 420.00 | 00052651401404 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na rede eletrica do Posto de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2004 | 500.00 | 00003516330490 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento Andreza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2004 | 300.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2004 | 7206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha da Secretaria da Saude, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | APRIGIO CORREIA LINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2004 | 100.00 | 00091683718453 | VANEISE DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social, doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2004 | 10319.14 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao do FGTS, debitado em conta corrente do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2004 | 8763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha das Demais Secretarias, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2004 | 2923.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da retencao do PASEP, debitado em conta corrente do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2004 | 15759.19 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parc./ret. INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao de PASEP, debitado em conta corrente 26.936-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao de PASEP, debitado na referida conta conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | CUMPRIR SERVICOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2004 | 304.50 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de juros e multa do INSS, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2004 | 530.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2004 | 733.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma mota a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2004 | 413.03 | 00000000000000 | ADELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do mes de janeiro de 2004 e a diferenca de salario do mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha do magisterio 60%, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha do magisterio 40%, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2004 | 66.00 | 00000000000000 | CASA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2004 | 2750.06 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2004 | 700.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2004 | 1350.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2004 | 3950.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOSECE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desapropriacao de um terreno da Aquidiocese da Paraiba, para construcao do Sistema Sanitario de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESTILARIA TABU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desapropriacao de um terreno da Destilaria Tabu, para construcao do Sistema Sanitario de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESTILARIA TABU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desapropriacao de um terreno da Destilaria Tabu, para construcao do Sistema Sanitario de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2004 | 1890.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes dos Policiais e Bombeiros, durante as festividades do Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2004 | 1685.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao, destinada a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2004 | 228.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2004 | 320.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada as Bandas que tocaram nas Festividades do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2004 | 20.00 | 00023255676487 | VALDECIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2004 | 66.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fisca e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2004 | 198.50 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no sistema de abastecimento d agua nas Escolas Maria do socorro, Duque de Caxias, Leonor Freire e anexo, todos no Distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2004 | 150.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2004 | 101.76 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2004 | 228.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2004 | 228.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2004 | 283.91 | 00061215260415 | ADEMAR JUVINO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2004 | 228.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2004 | 274.74 | 00004632051462 | JOSE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2004 | 200.00 | 00003006258479 | JACIARA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo os Estudantes dos Assentamentos, no veiculo de Placa MMS 9802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens destinadas a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2004 | 277.70 | 00083951636491 | NATANAEL FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2004 | 19996.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2004 | 1999.50 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2004 | 430.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos hidraulicos nas Escolas Teixeirinha, 1o de Marco, Maria Tavares Freire, Creche Hilda Barbalho e o Predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2004 | 310.29 | 00000000000000 | FLAVIA DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca de salario ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2004 | 400.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel onde funciona o Artesanato Solidario, ref. aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2004 | 150.00 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2004 | 475.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2004 | 189.45 | 00000000000000 | FABIO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca de salario ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2004 | 1074.70 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2004 | 1781.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2004 | 254.41 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2004 | 380.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2004 | 294.79 | 00091682878449 | JEOVA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2004 | 307.22 | 00005559395455 | DAVI MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2004 | 287.56 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2004 | 273.04 | 00004502164461 | LIDVAN SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2004 | 262.17 | 00006265601440 | JOSE ROSEMBERG FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2004 | 260.62 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2004 | 277.70 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2004 | 270.00 | 00005976724400 | ALBA MARIA PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Financas - 18 dias de trabalho na entrega dos IPTU - 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2004 | 250.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2004 | 300.00 | 00001194001467 | CLAUDIA RODRIGUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corresponde a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2004 | 1000.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2004 | 350.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a doacao para custear despesas com viagem ao pessoal do Artesananto Solidario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2004 | 250.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a casa do Programa de Combate a Dengue, ref. ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2004 | 930.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2004 | 1050.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes deste Municipio, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas carentes deste Municipio, a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2004 | 752.10 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas dos Assentamentos para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2004 | 10004.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2004 | 152.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma moto a disposicao do Programa no Combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2004 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2004 | 483.00 | 00074515756400 | JOSE LOPES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO CEZAR DOS SANTOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a adiantamento do SUS, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DAYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2004 | 475.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2004 | 191.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 005229, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2004 | 261.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COMERCIO DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2004 | 600.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2004 | 231.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoa doentes deste municipio, para diversos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2004 | 252.00 | 00000000000000 | ROBSON DE SOUZA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2004 | 500.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes deste Municipio, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2004 | 497.20 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2004 | 3403.62 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2004 | 1557.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos mateiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2004 | 945.00 | 00043589995491 | GIVALDO VIEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao do grupo Val e Van, durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2004 | 140.00 | 00226945000126 | IRACI TERTO FIRES - RESTAURANTE NOVA CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2004 | 200.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula no assentamento Cruz do Caboclo, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2004 | 3200.00 | 01011687000123 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridicos prestados a esta edilidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2004 | 2451.78 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2004 | 90.00 | 00016161688468 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2004 | 200.00 | 00067406017804 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeiro, debitado em conta corrente 8.947-8, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2004 | 2197.83 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua em Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2004 | 110.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Financas, na entrega de carnes de IPTU 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2004 | 2074.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2004 | 120.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel da Unisol, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2004 | 8000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 2830, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2004 | 600.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2004 | 160.00 | 00001299152465 | ABILIO MENEZES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2004 | 8970.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2004 | 790.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2004 | 35.10 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2004 | 178.00 | 00000000000000 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2004 | 262.50 | 00046708278472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2004 | 392.50 | 04453869000142 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2004 | 16.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2004 | 1127.10 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | NAUDIVANIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2004 | 174.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2004 | 174.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 2986, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2004 | 280.00 | 00226945000126 | IRACI TERTO FIRES - RESTAURANTE NOVA CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na colocacao de agua no Colegio do Assentamento Andrezza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua no Colegio do Assentamento Andrezza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2004 | 525.00 | 00043589995491 | GIVALDO VIEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na apresentacao do grupo Val e Van, durante as festividades do Carnaval em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2004 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2004 | 42.27 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a conta telefonica da Sec. da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2004 | 2000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2004 | 100.00 | 00001022762427 | EDNALDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2004 | 50.00 | 00034021825487 | CICERO ADEMETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2004 | 460.00 | 00000000000000 | VIRGINIA CLEA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2004 | 1550.00 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma kit aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinado ao Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2004 | 630.00 | 00027469557415 | LIANA MARIA COSTA GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados Assessorando a Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2004 | 1749.30 | 00000000000000 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista nos finais de semana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria da Saude - no Posto de Saude de Camucin, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2004 | 190.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde e depositado o lixo deste Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2004 | 486.00 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2004 | 300.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2004 | 2521.89 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2004 | 80.00 | 00061236926404 | JOANA MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2004 | 240.00 | 00005701516431 | JANAINA SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao, para esta Federacao, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor administrativo, a disposicao da Secretaria de Administracao do municipio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2004 | 100.00 | 00050418653453 | SERGIO LUIZ FERNANDES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do software do IPTU, na Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2004 | 1276.06 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2004 | 1389.28 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2004 | 80.00 | 41039041000179 | ROBERTO AUTO PECAS - ROBERTO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2004 | 2150.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens no veiculo de placa MMU - 9849, a disposicao da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 6a parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 24/09/2003 ref. a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de marcode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2004 | 240.00 | 00005492077406 | OZILENE MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Financas (16 dias de trabalho na entrega dos IPTU 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2004 | 1043.00 | 00079749542487 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2004 | 700.00 | 03934968000183 | JBS - PROGRAMA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo, e pagamento debitado na conta corrente 3003372-8, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2004 | 290.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2004 | 75.00 | 05750780000100 | ERI TRATORES - ERIVALDO AVELINO DE MORAIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2004 | 99.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2004 | 47.00 | 00000000000000 | MARINHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 0010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2004 | 9768.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento 02/120 pelo fornecimento de energia eletrica em Predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento da folha dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2004 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento pelo aluguel do caminhao agregado para a coleta de lixo do Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2004 | 500.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pela montagem do palco no Polo de Acau, durante as festividades do Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2004 | 1710.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Porfessor do PETI, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2004 | 240.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2004 | 240.00 | 00005725557413 | LEANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como professora do PETI, ref. ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2004 | 240.00 | 00000744386462 | HILDO SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2004 | 85.80 | 01716485000268 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2004 | 7958.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2004 | 43617.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2004 | 29.92 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2004 | 493.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2004 | 100.00 | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2004 | 150.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2004 | 17616.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2004 | 111.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2004 | 2677.05 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2004 | 206.77 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2004 | 16481.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2004 | 90.00 | 41030842000173 | ARMARINHO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 001158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2004 | 115.54 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA A -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas e taxas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2004 | 6.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA A -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas e taxas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2004 | 335.94 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2004 | 26620.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2004 | 20.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2004 | 140.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2004 | 3253.39 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2004 | 90.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2004 | 123.97 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2004 | 1598.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 3023, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2004 | 141.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2004 | 40.00 | 00003549459475 | LUCIVANIA GUEDES MARTINS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | BERNADETE CARLOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2004 | 85.00 | 00091672384400 | SEVERINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2004 | 993.50 | 03992628000109 | ZORAIDE DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 000066, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2004 | 3606.96 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2004 | 638.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2004 | 990.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2004 | 2989.30 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2004 | 2828.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2004 | 6.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma refeicao para o motorista que faz a entrega da merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho, referente aos meses de dezembro e janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de Sistema Informatizado de empenho, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada para tratamento de saude a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2004 | 60.00 | 00058127879487 | SEVERINO CARLOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2004 | 42.00 | 00000000000000 | IRMAO BIKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2004 | 165.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 13390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2004 | 2750.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2004 | 27037.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2004 | 216.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2004 | 17320.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2004 | 18430.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2004 | 1549.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2004 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2004 | 61.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2004 | 7270.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2004 | 63.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2004 | 1907.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracaom, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Defensoria Publica, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2004 | 80.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 23623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2004 | 8960.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2892, destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2004 | 1138.90 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de dois fogoes destinados as creches municipais, conforme nota fiscal no 3038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa dos Agentes Jovens, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2004 | 1596.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de onibus lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2004 | 57447.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de marco de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2004 | 39397.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2004 | 10299.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Proeja), referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2004 | 150.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial + gratificacao, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2004 | 3250.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Feras, durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2004 | 91.00 | 00226945000126 | IRACI TERTO FIRES - RESTAURANTE NOVA CHINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2004 | 24.90 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2004 | 162.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2004 | 19.50 | 01716485000268 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao de fotos, discriminados na nota fiscal no 1484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2004 | 100.00 | 00002147752401 | ERIVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2004 | 90.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2004 | 179.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2004 | 6300.00 | 00000000000000 | GERSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Muleca Atrevida, durante as festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | IRLANIO VIEIRA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo apresentacao da Banda Muleca Atrevida, durante as festividades carnavalescas de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2004 | 5500.00 | 00002371635430 | IRLEI VIEIRA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Muleca Atrevida, durante as festividades carnavalescas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2004 | 130.00 | 40974933000102 | ELETRONICA MIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2004 | 590.00 | 00000000000000 | ET.MAK COM. E REP. DE EQUIP. P/ESC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema informatizado de folha de pagamento referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2004 | 2221.48 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do terminal telefonico, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2004 | 200.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2004 | 4400.00 | 04364234000179 | SERV LIMP - SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do caminhao para coleta de lixo tipo compactador, ano 1997, com placa BHF 0935, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2004 | 6408.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2004 | 300.00 | 00003258894493 | MOISES LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2004 | 610.00 | 00067400370430 | ANDRE ANTONIO MENEZES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2004 | 470.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 8667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2004 | 3250.00 | 70092028000181 | COMERCIAL CIMEPOL - SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2004 | 150.00 | 05978946000140 | PBTEC - SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2004 | 214.00 | 04361526000158 | ELOSPORT COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/04/2004 | 92.50 | 04361526000158 | ELOSPORT COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2004 | 250.00 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2004 | 265.00 | 00048610844404 | JERONIMO ODILON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apazza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FERNANDO MACENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2004 | 303.82 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conforme nota fiscal no 4225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2004 | 240.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, debitado na conta 8.947-8 (ICMS), conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, debitado na conta corrente 8.947-8, conforme extrato bancario ref.ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/04/2004 | 260.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos Garis que fazem a limpeza urbana e limpeza na praia de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2004 | 6484.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do SUS, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2004 | 802.50 | 01943019000215 | REAL CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2004 | 20.64 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 22171 e 22172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2004 | 51.00 | 69922243000183 | MARINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo pagamento conforme nota fiscal no 0752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no aluguel do veiculo Gol, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2004 | 17668.60 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha de pagamento do magisterio 60%, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha do Fundef40%, debitado na conta do FPM, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref.ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2004 | 3809.04 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2004 | 9609.66 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da retencao do FGTS, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2004 | 293.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2004 | 125.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao e divulgacao da feira livre de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2004 | 8763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha de pagamento das demais secretaria, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2004 | 2722.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2004 | 15665.61 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parc./ret.INSS, debitado em conta corrente do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta FE, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 283.143-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela retencao de PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2004 | 420.00 | 00052651401404 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede eletrica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2004 | 174.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | CUMPRIR SERVICOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2004 | 401.10 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS (juros e multas), debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2004 | 58.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2004 | 700.00 | 04648914000114 | CASA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, conduzindo pessoas doentes de Taquara para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2004 | 126.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Agentes Comunitarios de Saude, durante a campanha da vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2004 | 265.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da campanha da vacinacao dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2004 | 55.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 8 metros de faixa, destinadas a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2004 | 370.00 | 00000000000000 | GIANE MARIA FREIRE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 70 (setenta) camisas, destinadas aos profissionais que trabalharam na campanha da vacinacao dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2004 | 16000.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2004 | 5335.14 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2004 | 250.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 0474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2004 | 7206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS da folha de pagamento da Sec. da Saude, debitado no FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2004 | 700.00 | 03934968000183 | JBS - PROGRAMA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme contrato firmado com esta edilidade, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2004 | 1403.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2004 | 875.00 | 01169194000116 | ACADEMIA ATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste Municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2004 | 250.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2004 | 250.00 | 00004322381405 | MARIA JOSEPEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda doada para custear tratamento de saude, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCONIO EDSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2004 | 3728.40 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2004 | 200.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da subvencao da Colonia de Pescadores Z-10 de Acau, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2004 | 3950.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2004 | 315.00 | 00000000000000 | IRINEU QUINTILIANO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2004 | 2501.00 | 01943019000215 | REAL CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2004 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 13448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2004 | 350.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 5850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2004 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 5476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2004 | 189.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao conserto do onibus odontomedico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2004 | 160.00 | 04899544000198 | OSCAR PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de camisas, conforme nota fiscal no 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2004 | 262.50 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/04/2004 | 245.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2004 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta edilidade ref. ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2004 | 72.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2004 | 8.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2004 | 131.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2004 | 80.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2004 | 35.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2004 | 368.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2004 | 367.50 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para o posto de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2004 | 975.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2004 | 20.00 | 00061244180459 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/04/2004 | 220.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do imovel destinada a Secretaria da Acao Social (atendimento a gestante) ref. aos meses de fevereiro e marco/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2004 | 20.00 | 04614260000108 | AILSON PEREIRA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2004 | 4741.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2004 | 135.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto do palco durante as festividades do carnaval em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2004 | 205.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDO CANDIDO DO N. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio, para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2004 | 25.00 | 00010958703434 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo concerto do pneu da moto de placa MOH 6891, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2004 | 1352.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2004 | 250.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2004 | 14.14 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 21995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2004 | 7.80 | 04931940000155 | COMERCIAL PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2004 | 1732.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2004 | 100.00 | 00092931154415 | DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2004 | 300.00 | 00056762950400 | LUCITANIA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2004 | 250.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2004 | 150.00 | 00002781317438 | UBIRAJARA AVELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2004 | 160.00 | 00005634438470 | GERAILTON LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2004 | 100.00 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2004 | 100.00 | 00004307786432 | ABRAAO DE FRANCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2004 | 7383.60 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos, constantes na nota fiscal no 0293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2004 | 57.00 | 00000000000000 | BORRACHARIA GOIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2004 | 4000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2021, destinados a merenda das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2004 | 7.20 | 40977522000162 | JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 4567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2004 | 7.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 0l litro de filtro de oleo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2004 | 680.73 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2004 | 5804.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2004 | 700.00 | 00007583150400 | MOISES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Canal do maceio de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2004 | 735.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte do pagamento pelos servicos prestados na confeccao de sete bancos de madeira destinados a feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do caminhao agregado para a coleta do lixo deste Municipio, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2004 | 26726.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria de Infra Estrutura, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2004 | 2213.18 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2004 | 20.00 | 41039041000179 | ROBERTO AUTO PECAS - ROBERTO SOUZA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Sec. de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Orientador Educacional do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2004 | 236.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2004 | 922.15 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica conforme fatura mensal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2004 | 506.00 | 40974933000102 | ELETRONICA MIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos dos servicos constantes na nota fiscal no 0919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2004 | 357.50 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 7250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2004 | 921.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2004 | 57184.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Educacao (Fundef 60%), ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2004 | 38901.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do Magisterio (fundef 40%), ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2004 | 2358.82 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa dos Agentes Jovens, referente ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2004 | 210.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2004 | 8959.83 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2944, destinados ao Programa de Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2004 | 2000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2004 | 1596.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de onibus lotados na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2004 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme nota fiscal no 23726 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2004 | 430.00 | 40974933000102 | ELETRONICA MIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 0920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2004 | 1008.00 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos conforme nota fiscal no 0080, destinados a merenda das creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2004 | 520.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2004 | 15.60 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, discriminados na nota fiscal no 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2004 | 18.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2004 | 10522.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Proeja, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2004 | 5320.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2004 | 1882.44 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme fatura mensal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2004 | 40.00 | 00974214000169 | COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 7a parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 24/09/2003, ref. a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2004 | 7624.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria de Financas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao debitada da conta do FPM, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2004 | 1190.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2004 | 883.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (DARF), conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2004 | 480.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Professor do PETI, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2004 | 480.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Professora do PETI, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2004 | 480.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos como Professora do PETI, ref. aos meses de janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assessor Administrativo, a disposicao da Secretaria de Administracao ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2004 | 105.29 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica, em predio publico deste Municio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2004 | 9650.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2004 | 480.00 | 00005725557413 | LEANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LAURA DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2004 | 480.00 | 00000744386462 | HILDO SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2004 | 480.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2004 | 480.00 | 00003916009400 | JADIR DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2004 | 2107.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2004 | 1772.65 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2004 | 9806.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2004 | 45.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2004 | 388.50 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2004 | 105.00 | 00069124280453 | DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na pintura de 03 de salas do Posto Medico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2004 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o PSF no distrito de Acau, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2004 | 18984.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Saude, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2004 | 6137.10 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do SUS, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2004 | 3244.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da DENGUE, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2004 | 42283.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2004 | 7848.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitario de Saude, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2004 | 500.00 | 00008679711420 | MANOEL BENTO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2004 | 2428.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2004 | 4354.22 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2004 | 288.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal no 4712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2004 | 598.32 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 28918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2004 | 2815.68 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos, conforme nota fiscal no 0428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2004 | 24.31 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2004 | 10.00 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o de 2002 dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao subsidio do Vice-Prefeito, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao subsidio do Vice-Prefeito, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um Fiat Strada de placa MNT 0596, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2004 | 1849.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2004 | 2000.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2004 | 18124.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2004 | 2000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2942, destinados a merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2004 | 18124.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2004 | 26726.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/05/2004 | 6000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao do projeto tecnico de coleta e tratamento dos esgotos sanitarios do distrito de Taquara, conforme nota fiscal no 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/05/2004 | 479.60 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das verduras discriminadas na notas fiscais nos 4589, 4590, 4591 e 4592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2004 | 109.10 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caixas de isopor, conforme nota fiscal no 0479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/05/2004 | 117.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/05/2004 | 102.70 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 sedex, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/05/2004 | 2070.75 | 03992628000109 | ZORAIDE DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2004 | 27.30 | 01716485000268 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/05/2004 | 759.20 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras, destinadas a merenda das creches municipais, conforme notas fiscais nos 0180 e 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2004 | 1059.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 10602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2004 | 240.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professor do Programa Agente Jovem, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIANA SINEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professora do Programa Agente Jovem, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2004 | 630.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2004 | 138.24 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos, conforme nota fiscal no 3136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2004 | 87.40 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos, conforme nota fiscal no 3153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2004 | 400.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira, no Programa dos Idosos, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 20004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, referente ao mes maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2004 | 108.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2004 | 4.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2004 | 3.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2004 | 26.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2004 | 602.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Programa de Combate a Dengue, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2004 | 785.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento Andrezza, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2004 | 400.00 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do assentamento Teixeirinha para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2004 | 230.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude da Apaza, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2004 | 200.00 | 00002326019415 | JANDYRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2004 | 249.50 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2004 | 880.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2004 | 200.00 | 00014431009434 | JOSE GOMES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2004 | 200.00 | 00069054789468 | JOSEFA LINO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2004 | 250.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2004 | 300.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social, doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BORRACHARIA NOVA ALHANDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma camara de ar, conforme nota fiscal no 0646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2004 | 16.00 | 01789796000176 | O GOZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de um par de luvas de couro, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de rolamentos, conforme nota fiscal no 5522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2004 | 40.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 400 xerox, conforme nota fiscal no 1756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2004 | 3171.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2004 | 15585.86 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a parc./ret. INSS, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao do PASEP, debitado na conta FE, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 283.143-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/05/2004 | 47.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2004 | 500.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 1757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2004 | 830.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/05/2004 | 240.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como orientador do Programa Agente Jovem, referente ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/05/2004 | 400.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2004 | 1970.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2004 | 265.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Acau para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/05/2004 | 630.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes dos assentamento para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2004 | 1250.86 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2004 | 50.00 | 00034021825487 | CICERO ADEMETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada para custear despesas com a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2004 | 700.00 | 03010615000197 | CAAPORAO SERV. FUNERARIOS - MARIA DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funeral, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCENILDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2004 | 500.00 | 11994480000170 | RETIFICA NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 2021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2004 | 265.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 0478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2004 | 180.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 0477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2004 | 890.00 | 00000000000000 | MARIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2004 | 200.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2004 | 900.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu a Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2004 | 800.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela compra dos materiais discriminados na nota fiscal no 95881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2004 | 239.19 | 00003094033407 | GILCE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dobra de carga horaria (Fundef 60%), referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2004 | 113.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2004 | 11.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo fornecimento de agua,em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2004 | 9.73 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura pelo fornecimento de agua em predio publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2004 | 1317.02 | 03775858000116 | ACARA MADEIREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2004 | 80.00 | 12902359000133 | OFICINA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda da ambulancia Fiorino do distrito de Taquara, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2004 | 200.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial, referente ao 13o salario, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2004 | 570.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista nos finais de semana no Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2004 | 7206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS da Secretaria da Saude, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref.ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2004 | 100.00 | 00075984253453 | GIVANILDO FIRMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2004 | 390.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio como Prefeito, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um veiculo Fiat Strada, de placa MNT 0592, a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2004 | 1237.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um kit aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinado ao Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto o Gabinete do Prefeito, debitado na conta 8.947-8, conforme extrato referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2004 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2004 | 400.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Programa de Artesanato Solidario, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2004 | 240.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Programa Unisol, referente aos meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua para o Colegio Municipal de Andreza, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2004 | 300.00 | 00027714390425 | ROSINETE DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2004 | 951.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 1759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando merenda escolar para as escolas municipais, durante os meses de marco e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2004 | 525.00 | 00073824704404 | ADERALDO DE BARROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Desejos de Menina, no dia 22/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2004 | 525.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, transportando o pessoal da Secretaria de Educacao, por motivo da quebra do microonibus, de Pitimbu para a Zona Rural, durante 5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2004 | 2550.02 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2004 | 2001.00 | 01943019000215 | REAL CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo estudantes dos Assentamentos para as escolas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2004 | 252.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrapartida paga por esta Prefeitura na Construcao do Ginasio Poliesportivo em Acau, construido por esta edilidade. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS do magisterio 60%, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS do Fundef 40%, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref.ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da geladeira do Colegio Maria Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2004 | 16.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2004 | 16.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2004 | 27.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predio publico,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2004 | 10.88 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua em predio publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2004 | 27.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predio publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | FABIANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2004 | 185.00 | 00000000000000 | MARCONIO EDSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2004 | 8763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS das Demais Secretarias, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2004 | 840.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2004 | 1000.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial referente a confeccao de uma estatua, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | CUMPRIR SERVICOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2004 | 483.70 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Juros e Multas do INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref.ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2004 | 11.91 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2004 | 2320.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos garis, referente ao periodo de 21 de marco a 20 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2004 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2004 | 200.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno onde e depositado o lixo deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do caminhao agregado para a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os garis, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2004 | 4400.00 | 01685617000150 | HD - CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do caminhao para coleta de lixo, tipo compactdor de placa BHF 0935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2004 | 525.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de topografia em terrenos nos distritos de Taquara e Acau, referente a Projetos de Esgotamento Sanitario e Casas Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2004 | 1199.98 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2004 | 2999.00 | 01943019000215 | REAL CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2004 | 185.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2004 | 525.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de topografia em terrenos nos distritos de Taquara e Acau, referente a Projetos de Esgotamento Sanitario e Construcao de Casas Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2004 | 678.50 | 04453869000142 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2004 | 550.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00039418014491 | OZI PEDRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao do Colegio do Assentamento Nova Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2004 | 798.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2004 | 997.50 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2004 | 262.50 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2004 | 500.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2004 | 315.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2004 | 2340.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lajota para piso de 40x40cm, para a Praca do distrito de Taquara, conforme nota fiscal no 0247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2004 | 3600.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a essa Municipalidade ref. aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2004 | 477.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2004 | 3200.00 | 01011687000123 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade, nos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2004 | 300.00 | 00050263978400 | ERNESTINA COUTINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a creche de Acau, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2004 | 100.00 | 00003006258479 | JACIARA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona a sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao subsidio do Prefeito,ref. ao mes marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2004 | 5300.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo caminhonete L200, 4x4 GLS, ano 2000, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2004 | 735.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens conduzindo pessoas doentes de Taquara para o posto de Saude em Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2004 | 735.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00075923947404 | JOSENILDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela fabricacao de lajes destinadas ao Posto de Saude de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2004 | 260.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2004 | 743.00 | 00020587228415 | ZENOBIO LUIZ SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao conserto dos carros lotados na Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2004 | 277.60 | 08755126000188 | PECAUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra dos materiais discriminados na nota fiscal no 27122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2004 | 630.00 | 00027469557415 | LIANA MARIA COSTA GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria, a disposicao da Secretaria de Saude, referente a dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2004 | 172.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERCICOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra dos cartuchos discriminados na nota fiscal no 6216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/05/2004 | 315.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto dos equipamentos odontologicos nos distritos de Acau, Taquara e Camucim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2004 | 39.96 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox, discriminados na nota fiscal no 3181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios no mes de abril de 2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/05/2004 | 12106.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 2949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/05/2004 | 3900.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo onibus, destinado ao transporte dos alunos da rede estadual de ensino deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2004 - contrato no 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/05/2004 | 6894.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 2950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2004 | 13000.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo onibus, destinado ao transporte dos alunos da Rede Estadual de Ensino neste municipio, conforme nota fiscal no 0872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2004 | 1500.00 | 03452696000185 | TEXTIL MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2004 | 790.00 | 00000000000000 | MARIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2004 | 800.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 1762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2004 | 110.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de filtro de combustivel, conforme nota fiscal no 10677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2004 | 19.97 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fitas e clips, conforme nota fiscal no 10408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2004 | 240.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, debitado em conta corrente 8.947-8 (ICMS), conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2004 | 9.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra dos materiais constantes na nota fiscal no 12979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2004 | 70.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas, conforme nota fiscal no 3189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2004 | 5.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 100 copias, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2004 | 5375.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel, conforme nota fiscal no 0639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2004 | 915.00 | 10321024000104 | HERMINIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos tecidos, conforme nota fiscal no 7453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao a esta Federacao, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2004 | 9823.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste Municipio, debitado na conta corrente 8.947-8, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2004 | 13.20 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de limpeza, conforme nota fiscal no 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua para o Colegio Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/05/2004 | 240.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao do Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2004 | 1276.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2004 | 1276.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2004 | 105.00 | 00023255676487 | VALDECIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2004 | 65.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 23793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2004 | 68.50 | 08271322000187 | DECARLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox destinadas ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 1247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2004 | 80.00 | 00006255050424 | MARIA PEREIRA DAS NEVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social, doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2004 | 10.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, conforme nota fiscal no 4466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2004 | 62.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 1351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2004 | 684.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme nota fiscal no 0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/05/2004 | 144.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tonner canon 1215, conforme nota fiscal no 1080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/05/2004 | 700.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 1763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2004 | 3490.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 0642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pastilhas de freio, destinada ao onibus lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 5563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2004 | 75.00 | 01789796000176 | O GOZAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma lavanderia, conforme nota fiscal no 1668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2004 | 850.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens no veiculo de placa MMU 9849, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2004 | 632.10 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2004 | 110.00 | 05978946000140 | PBTEC - SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao corretiva na copiadora EP 1050, da Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2004 | 100.00 | 41118274000167 | ESCRITA - EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2004 | 468.60 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 3533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2004 | 2507.80 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados nas notas fiscais nos 3516, 3519, 3520 e 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2004 | 15986.26 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2004 | 556.01 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do numero 299-1016, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2004 | 1596.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados no conserto do onibus lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2004 | 315.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a insercoes comerciais no periodo de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2004 | 1349.50 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do terminal 299-1476, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do sistema Informatizado de empenho ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2004 | 200.00 | 00075924595404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social, doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2004 | 200.00 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2004 | 50.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2004 | 400.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao feita ao grupo do Programa Artesanato Solidario, para custear despesas com viagem a Sao Paulo para divulgacao do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2004 | 210.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2004 | 170.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de flores ornamentais, conforme nota fiscal no 0484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2004 | 3498.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 0643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2004 | 319.00 | 03377875000103 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2004 | 142.00 | 40941627000161 | COMALI-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2004 | 937.77 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura telefonica, debitada na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2004 | 1029.10 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 3522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2004 | 13211.74 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2004 | 350.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2004 | 520.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2004 | 2600.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pneus para as ambulancias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2004 | 255.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de luvas, conforme nota fiscal no 14018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2004 | 3000.00 | 04648914000114 | CASA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2004 | 300.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2004 | 1900.00 | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU D ARCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais discriminados na nota fiscal no 0143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de manutencao nos computadores da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira, referente ao mes de maio de 2004, conforme nota fiscal no 0142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2004 | 1631.45 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua em predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2004 | 861.85 | 69913580000104 | BRUNO B. M. B. GUSMAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/05/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/05/2004 | 1200.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal no 1764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2004 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos materiais discriminados na nota fiscal no 5567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2004 | 15.20 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais discriminados na nota fiscal no 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2004 | 10070.63 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal no 0447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2004 | 18878.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria da Saude, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2004 | 105.00 | 00002650308460 | JOSE SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como animador, durante a Campanha da Vacinacao contra a Poliomielite, na Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2004 | 6606.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do SUS, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria da Saude (Dengue), ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2004 | 42283.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSF, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2004 | 7588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2004 | 1863.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2004 | 18975.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria da Assistencia Social, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2004 | 6978.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Financas, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2004 | 2520.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2004 | 2457.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Defensoria Publica, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do Sistema Informatizado da folha de pagamento ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2004 | 67811.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos professores (fundef 60%), ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2004 | 40133.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios do Fundef 40%, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2004 | 11311.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do PEJA, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2004 | 27253.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2004 | 420.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2004 | 304.55 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica na Festa de Santa Rita, nos dias 29 e 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2004 | 250.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, conforme nota fiscal no 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida da Praca Senhor do Bonfim, em Pitimbu. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2004 | 195.00 | 00096032782468 | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes para os garis durante a limpeza da orla maritima de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2004 | 387.66 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 8353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2004 | 9.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a copias de projetos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2004 | 9.68 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 121 xerox, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2004 | 7326.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a confeccao de 495 diarios de classe, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2004 | 105.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro junto a Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andrezza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2004 | 20.65 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme materiais dismicriminados nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados conduzindo os alunos do curso de Proformacao.junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2004 | 150.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel onde funciona a sala de aula no Merere, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2004 | 250.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a adiantamento de salario ref.ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2004 | 471.00 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para o Programa Agente Jovem, conforme nota fiscal no 4012 e 4013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2004 | 78.09 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Educacao, em reuniao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2004 | 580.00 | 00010958703434 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no concerto dos onibus, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2004 | 369.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2004 | 100.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COMERCIO DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2004 | 200.00 | 00002326019415 | JANDYRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2004 | 250.00 | 00061267651415 | ANILDO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes dos assentamento para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004244260480 | DANIELE FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2004 | 98.67 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para a equipe de odontologos doPSF, no Congresso de Odontologia realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2004 | 26.40 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a equipe de odontologos do PSF, no Congresso de Odontologia realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2004 | 934.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca da folha ref. ao mes de maio de 2004 da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2004 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2004 | 260.00 | 00084033584404 | SUZETE BARROS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario no Programa da Dengue, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2004 | 611.72 | 00000000000000 | CELIA AUGUSTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial da servidora da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2004 | 462.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2004 | 374.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref.ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2004 | 20.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cobradas pelo banco, conforme extrato referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2004 | 57.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2004 | 119.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2004 | 800.10 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ferramentas discriminadas nas notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2004 | 290.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 12426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2004 | 204.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais descritos na nota fiscal no 10756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/06/2004 | 1500.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de Merenda Escolar para os alunos do PETI, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2004 | 250.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2004 | 500.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de Merenda para as Creches, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2004 | 235.00 | 00060159979404 | PEDRO MATIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/06/2004 | 3100.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da construcao de 17 passagens molhadas, em diversos logradouros da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2004 | 10.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2004 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA ASSESSORIA E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos descritos na nota fiscal no 0413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2004 | 800.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2004 | 35.30 | 01716485000268 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/06/2004 | 5.00 | 00061230049487 | BORRACHARIA DO GALEGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo concerto de um pneu, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/06/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/06/2004 | 44.20 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de autenticacao conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2004 | 383.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2004 | 383.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 0304, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2004 | 525.00 | 00020487797434 | GERALDO LOURENCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2004 | 400.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2004 | 1492.00 | 04648914000114 | CASA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2004 | 895.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a identificacao e ordenacao do link das contas publicas da prefeitura na internet, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2004 | 35.73 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA A -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2004 | 81.60 | 08271322000187 | DECARLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2004 | 165.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de eventos em Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2004 | 1011.00 | 04648914000114 | CASA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais descritos na nota fiscal no 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2004 | 10126.90 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como medico plantonista nos fins de semana no Posto de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2004 | 727.90 | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU D ARCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameno correspondente a materiais discrimanados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2004 | 5206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS da folha da Sec. da Saude, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2004 | 75.00 | 00004094575405 | SILVANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2004 | 2600.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos junto ao Gabinete do Prefeito, debitado na conta 8.947-8, conforme extrato bancario referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2004 | 1237.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de kit aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinado ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2004 | 7265.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do FGTS, debitado na conta 3.375-8, conforme extrato bancario referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2004 | 7763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS da folha das demais Secretarias, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2004 | 2058.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta 3.375-8, conforme extrato bancario referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2004 | 19218.24 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da retencao do INSS, debitado na conta 3.375-8, conforme extrato bancario referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2004 | 976.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2004 | 1000.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no retelhamento, troca de piso e pintura no Colegio Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2004 | 100.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tonner, conforme nota fiscal e no 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2004 | 165.00 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dasEscolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2004 | 210.00 | 00029932084468 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2004 | 20098.10 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2004 | 351.00 | 00024652047851 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2004 | 220.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS da folha de pagamento ref. ao mes de junho de 2004, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS da folha do Magisterio 40% debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2004 | 270.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2004 | 215.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2004 | 1169.75 | 00000000000000 | ALMEIDA VAREJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2004 | 290.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2004 | 150.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Escola no Merere, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2004 | 7280.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 182 carteira escolar formicada, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2004 | 7403.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/06/2004 | 50.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2004 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2004 | 420.00 | 00010455841420 | JOSE MARCELO TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2004 | 210.00 | 00193834000160 | HILARIO DE CARVALHO MENDONCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2004 | 147.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na parte hidraulica no Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos pretados junto a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2004 | 750.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/06/2004 | 7000.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados no Posto de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2004 | 543.68 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2004 | 630.00 | 00082955743453 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2004 | 100.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao do Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2004 | 530.86 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 9367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2004 | 300.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Agente Jovem, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos orientadores do Programa Agente Jovem, referente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2004 | 1400.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2004 | 723.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2004 | 420.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes deste Municipio, a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2004 | 630.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2004 | 150.00 | 00006290636480 | IZABEL MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma doacao a uma pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2004 | 1572.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2004 | 655.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 10234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/06/2004 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 13780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/06/2004 | 630.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes dos assentamentos a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/06/2004 | 785.00 | 00000000000000 | GILBERTO JOSE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no Posto de Saude de Camucim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2004 | 100.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao de lencois aos desabrigados, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/06/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do subsidio como Prefeito, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/06/2004 | 400.00 | 40954372000171 | PRO-SONO COLCHOARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a doacao de colchoes aos desabrigados, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2004 | 200.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2004 | 150.00 | 00002607836417 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2004 | 400.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Merendeira, no Programa Apoio a Pessoa Idosa, ref. aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2004 | 1400.00 | 00075688344415 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Garotas de Programa, durante a Festa de Santa Rita nos dias 29 e 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00014569531415 | NELSON ALFREDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Fogo de Palha, durante a Festa de Santa Rita, nos dias 29 e 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do som, durante a Festa de Santa Rita, nos dias 29 e 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2004 | 205.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2004 | 200.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno onde sao depositados o lixo do municipio, referente aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2004 | 1050.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem do palco da Festa de Santa Rita, nos dias 29 e 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 150 copias do processo numero 0021999000150-1, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/06/2004 | 50.00 | 00003758759480 | MARIA DA PENHA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2004 | 300.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a doacao ao Programa do Artesanato Solidario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um veiculo Fiat Strada,de placa MNT 0592, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2004 | 517.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2004 | 35.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2004 | 890.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 005635, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2004 | 1662.17 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica ref. ao mes de maio de 2004 da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servicos de comunicacao no 004979, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pela contribuicao, para esta Federacao, no mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2004 | 232.72 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal no 063750, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2004 | 970.69 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica ref. ao mes de maio de 2004 da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2004 | 767.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material constante na Nota Fiscal no 003297, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2004 | 5400.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2004 | 150.00 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados na construcao da Praca de Taquara, distrito deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2004 | 315.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitada na conta 26.936-0, conforme extrato bancario do mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira, referente ao mes de junho, conforme nota fiscal no 0149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2004 | 1507.64 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica referente ao mes de maio de 2004, da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2004 | 2400.17 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua em predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2004 | 9813.51 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publcos neste municipio, debitado na conta 8.947-8, conforme extrato bancario referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2004 | 80.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a pessoa carente,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2004 | 2110.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de carteiras escolar, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/06/2004 | 735.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2004 | 53.30 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copia autenticada, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2004 | 392.49 | 00088517551400 | ANDREA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a adiantamento de 13o Salario, ref. ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2004 | 200.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, ref. ao mes de maio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria da Saude (DENGUE), ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2004 | 43923.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do PSF, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2004 | 8752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha da Secretaria da Saude (ACS), ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2004 | 1819.16 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de linhas telefonicas, destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2004 | 2023.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2004 | 20522.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2004 | 19701.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2004 | 67746.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Fundef 60%), referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2004 | 42065.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Fundef 40%), referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2004 | 13136.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PEJA, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao do PASEP, ref. ao mes de junho de 2004, conforme extrato bancario do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2004 | 8056.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2004 | 342.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado da folha, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2004 | 2698.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Defensoria Publica, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2004 | 29829.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2004 | 147.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSIANE PALMEIRA VIDERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados no processo seletivo dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados no processo seletivo dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2004 | 735.00 | 00042418402487 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2004 | 7366.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2004 | 2000.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2004 | 360.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de transporte de estudantes durante 4 dias, conforme nota fiscal no 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2004 | 500.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2004 | 1213.50 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2004 | 71.40 | 00858337000134 | INTERMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 2421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/07/2004 | 180.00 | 11489218000178 | FREDERICO GADELHA MALTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 2026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2004 | 380.00 | 01882354000170 | AMS-INFORMATICA SERVICO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 0620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2004 | 318.00 | 04453869000142 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao material discriminado na nota fiscal no 0040, destinado a reforma do Posto de Saude de Camucim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2004 | 650.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | COSMA MARIA PIRAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios advocaticios pelos servicos prestados ref. ao mes de maio de 2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2004 | 735.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 9214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2004 | 24.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2004 | 11.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2004 | 33.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2004 | 24.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2004 | 57.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2004 | 84.26 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas do processoa no 002.1999.000258-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2004 | 23.06 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas do processo no 002.2004.000210-3, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2004 | 23.06 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE CAAPORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas do processo no 002.2004.000298-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2004 | 6.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo de freio, conforme nota fiscal no 1875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2004 | 20.00 | 69922243000183 | MARINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2004 | 945.00 | 00007583150400 | MOISES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza do canal do Maceio em Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2004 | 1230.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao kit aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinado ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2004 | 100.00 | 00006168048499 | MARA DALILA DOS ANJOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2004 | 12.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2004 | 1221.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifas cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/07/2004 | 770.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 0481, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/07/2004 | 465.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/07/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social, referente aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/07/2004 | 47.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncecimento dos materais constantes na nota fiscal no 18927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/07/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa de Combate a Dengue, referente aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/07/2004 | 146.44 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2004 | 49.85 | 08271322000187 | DECARLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a autenticacoes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2004 | 170.00 | 70110630000102 | PROJECTA- LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 38865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2004 | 2000.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2004 | 2890.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2004 | 10.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 21845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2004 | 134.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 68152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2004 | 735.00 | 00082955743453 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2004 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel onde funciona o PSF de Acau, referente aos meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2004 | 1000.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2004 | 460.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude da Apaza, referente aos meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2004 | 1000.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2004 | 840.00 | 00003913130454 | LENILSON DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Acau para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2004 | 525.00 | 00003273194456 | PETRONIO VALDEVINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Andreza para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2004 | 105.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma moto a disposicao do Programa da Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2004 | 115.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na parte hidraulica do Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2004 | 6411.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do SUS, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2004 | 115.00 | 69922243000183 | MARINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 0808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2004 | 5206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS da Secretaria da Saude, deste Municipio debitado na conta corrente do FPM, conforme extrato bancario do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2004 | 315.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2004 | 150.00 | 00002147752401 | ERIVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo alunos do Proformacao, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2004 | 240.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Programa Unisol, referente aos meses de maio de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2004 | 300.00 | 00050263978400 | ERNESTINA COUTINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Creche de Acau, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2004 | 420.00 | 00090894030434 | EDEMIR MAIA E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Leto dos Teclados no dia 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2004 | 485.00 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas as merendas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2004 | 1100.00 | 00044118244420 | EDNALDO BATISTA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao do Sanfoneiro na Festa de Sao Pedro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2004 | 200.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o Artesanato Solidario, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALDA CRISTINA MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2004 | 200.00 | 00061226416420 | ROSA DE LIMA CUNHA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa de Alfabetizacao Solidaria em Acau, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2004 | 400.00 | 00043997570434 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma imovel onde funciona o Programa Brasil Alfabetizado, referente aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2004 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel onde funciona uma sala de aula no Sitio Cruz do Caboclo, referente aos meses de maio e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS da folha do Magisterio 60%, ref. ao mes de julho de 2004, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS da folha de pagamento do Magisterio 40%, ref. ao mes de julho de 2004, conforme extrato bancario debitado na conta corrente do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2004 | 945.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2004 | 281.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2004 | 520.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2004 | 2140.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2004 | 22382.70 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a parc./ret. INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP debitado na conta FE, conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2004 | 315.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2004 | 7555.38 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de FGTS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2004 | 262.50 | 00042418402487 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2004 | 7763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS das demais secretarias, deste Municipio debitado na conta corrente do FPM conforme extrato bancario, do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2004 | 2000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do caminhao agregado para coleta de lixo deste municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2004 | 300.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na Escola Maria Tavares Freire e Creche Ilda Barbalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2004 | 840.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refericoes destinados aos garis, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2004 | 840.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2004 | 505.00 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2004 | 505.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpeza urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2004 | 505.00 | 00091682878449 | JEOVA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2004 | 505.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2004 | 505.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de limpeza urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2004 | 14020.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos carros lotados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2004 | 525.00 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na construcao da praca de Taquara, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2004 | 735.00 | 00000000000000 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2004 | 315.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2004 | 1050.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na cobertura de sete bancos para a eira livre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2004 | 1100.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a limpeza de 22 fossas conforme nota fiscal no 0047, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EDIELSON FERREIRA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos professores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2004 | 147.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do PASEP, debitado na conta 10.660-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2004 | 1434.10 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras para a merenda das creches e PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme notas fiscais nos 0004 e 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2004 | 2000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a merenda das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2004 | 3800.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal em anexo, destinado a merenda do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2004 | 124.00 | 03313936000160 | ELETROSAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados no conserto de ventiladores de teto, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2004 | 480.00 | 03313936000160 | ELETROSAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados no conserto de liquidificadores industriais, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2004 | 8102.80 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2004 | 1200.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara, a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | VINOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 1852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2004 | 15080.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2004 | 1927.83 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2004 | 6680.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de carteiras escolares formificadas, conforme nota fiscal no 3111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2004 | 1080.27 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo Sprinter, de placa MON 3314, lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2004 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 13891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2004 | 44280.88 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/07/2004 | 5380.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/07/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda Fanfarra Independente de Acau, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/07/2004 | 315.00 | 00036298123415 | LUCIO JOSE PEDROSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Benicio Lira em Acau, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/07/2004 | 315.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos instrutores das Bandas Marciais de Acau, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/07/2004 | 315.00 | 00000000000000 | MARCOS PAULO CARDOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Joana Moraes em Acau, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/07/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacoes conforme nota fiscal no 68924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/07/2004 | 735.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doente de Acau, para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/07/2004 | 370.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde ao fornecimento de combustivel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2004 | 194.68 | 00000000000000 | AVANILDA RAFINO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diferenca salarial, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria tecnica, contabil, administrativa e financeira, referente ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal no 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2004 | 760.43 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Financas, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2004 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao do Orcamento Programa do exercicio de 2004, conforme nota fiscal no 0514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do Sistema Informatizado de empenho referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de insercoes comerciais, referente ao mes de julho, conforme nota fiscal no 5042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2004 | 315.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor da Fanfarra Municipal de Pitimbu, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao dos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de julho, conforme nota fiscal no 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para esta Federacao, no mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2004 | 240.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira no Programa de Apoio ao Idoso, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2004 | 2505.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2004 | 843.97 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica, ref. ao mes de junho de 2004, da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2004 | 680.84 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos subsidios como Prefeito, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2004 | 1237.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao kit aereo no trecho JPA/BSB/JPA, destinado ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2004 | 100.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2004 | 200.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2004 | 100.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2004 | 428.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 14316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2004 | 420.00 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na construcao da Praca de Taquara, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2004 | 315.00 | 00009073744415 | EDILSON BELLO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao do palco durante as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PATRICIA DE CASSIA DE SOUZA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2004 | 87.00 | 00000000000000 | POSTO NOSSA SENHORA DA GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/07/2004 | 1283.50 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a notas fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/07/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos alunos do Programa Agente Jovem, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LUCIANA SINEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos como orientador no Programa Agente Jovem, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2004 | 480.00 | 00075984164434 | ANTONINO JOSE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como orientador do Programa Agente Jovem, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2004 | 720.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como orientador do Programa Agente Jovem, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2004 | 452.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2004 | 47.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de energia em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2004 | 364.93 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 31550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2004 | 110.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2004 | 160.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2004 | 100.00 | 00006070152417 | CHRISTINA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/07/2004 | 60.00 | 00004995598430 | VIRGINIA ASSIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2004 | 100.00 | 00005799962478 | EDJANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2004 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 5698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2004 | 65.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao concerto do frigobar do Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha da DENGUE, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2004 | 8752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2004 | 44385.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do PSF, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/07/2004 | 320.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao corretiva da copiadora Minolta, conforme nota de servicos no 0627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2004 | 786.50 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 18164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2004 | 190.00 | 00025689703400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos garis do distrito de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2004 | 685.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura da Escola Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia na Festa da Padroeira de Camucim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pela locacao do Sistema Informatizado da folha de pagamento, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do PASEP, debitado na conta 26.936-0, conforme extrato bancario referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2004 | 32.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do PASEP, debitado na conta 10.435-3, conforme extrato referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2004 | 1819.76 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 2a parcela do acordo firmado ref. as linhas telefonicas destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2004 | 105.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a nota fiscal no 60551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2004 | 575.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 05 lavagens geral e 03 lavagens geral no Onibus, destinada a carros da Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 000687 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/08/2004 | 932.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2004 | 1400.00 | 02034814000172 | GRAFICA EL SHADAY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 100 diarios de classe de 1a a 4a series, conforme nota fiscal no 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2004 | 2030.00 | 03971469000166 | COSERP-COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 5.000 boletins escolares, 1.000 fichas individuais de 1a a 4a series e 1.000 fichas individuais de 5a a 8a series, conforme nota fiscal no 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2004 | 1135.30 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra materiais de limpeza discriminados em notas fiscais nos 003876 e 003522 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2004 | 7000.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar destinada as creches deste Municipio, conforme nota fiscal no 003108, e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2004 | 215.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal no 0488, destinados ao veiculo Sprinter de placa MON 3314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/08/2004 | 360.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a transporte de alunos, conforme nota fiscal no 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/08/2004 | 3000.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de mini-trio proviniente das festividades carnavalescas/2004, conforme nota fiscal de servico no 00310, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/08/2004 | 68999.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Educacao (fundef 60%), ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/08/2004 | 12210.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Sec. da Educacao (Proeja), ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/08/2004 | 42979.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha da Secretaria da Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/08/2004 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/08/2004 | 7366.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Financas, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/08/2004 | 19.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/08/2004 | 21.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/08/2004 | 24.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2004 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/08/2004 | 1451.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/08/2004 | 87.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEL AC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/08/2004 | 2186.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/08/2004 | 530.00 | 03010615000197 | CAAPORAO SERV. FUNERARIOS - MARIA DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servico no 00120, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2004 | 740.00 | 03010615000197 | CAAPORAO SERV. FUNERARIOS - MARIA DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servicos no 00123, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2004 | 20304.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Assistencia Social, ref. ao mes de julho do 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2004 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2004 | 1740.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 010100 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2004 | 690.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal no 0487, destinados ao veiculo Besta de placa MOK 2972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2004 | 425.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal no 0486, destinados ao veiculo Fiorino de placa MOA 8828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2004 | 20119.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/08/2004 | 525.00 | 09427485000179 | FICISA - FONSECA IRMAOS COM. E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 018526, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/08/2004 | 900.00 | 09435769000107 | CERAMICA CAIONGO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 004219, 004220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/08/2004 | 14500.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados na terra planagem na recuperacao do trecho da estrada que liga a sede do Municipio ao Distrito de Acau, conforme nota fiscal no 000009 e recibo em anexo. | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2004 | 14300.00 | 04364234000179 | SERV LIMP - SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do caminhao para coleta de lixo, tipo compactador, ano 1997 com placa BHF 0935, referente aos meses de maio e junho de 2004, conforme nota fiscal no 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/08/2004 | 8800.00 | 01685617000150 | HD - CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do caminhao para coleta de lixo, tipo compactador ano 1997, com placa BHF 0935-PB, ref. ao meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/08/2004 | 28522.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2004 | 2180.73 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal no 17021, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/08/2004 | 200.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a subvencao da colonia Z-10 de Acau, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/08/2004 | 100.00 | 00015426653453 | JOAO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/08/2004 | 160.00 | 00005799962478 | EDJANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/08/2004 | 94.16 | 00000000000000 | POSTO TEIXEIRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/08/2004 | 380.00 | 00060232250472 | AUGUSTA DUTRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados como merendeira no Programa de Apoio ao Idoso, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/08/2004 | 14599.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/08/2004 | 3000.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pneus, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/08/2004 | 7150.00 | 04364234000179 | SERV LIMP - SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do caminhao para coleta de lixo, tipo compactador, ano 1997 com placa 0935, referente ao mes de julho de 2004, conforme nota fiscal no 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/08/2004 | 231.00 | 00060232250472 | AUGUSTA DUTRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados como merendeira no Programa de Apoio ao Idoso, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/08/2004 | 485.00 | 00022593462434 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 1a parcela pelos servicos prestados no conserto de 97 carteiras das Escolas Maria do Socorro e Leonor Freire Tavares no distrito de Acau, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fatura pelo fornecimento de energia eletrica em predio publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/08/2004 | 582.05 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/08/2004 | 782.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/08/2004 | 20.00 | 01784132000114 | POSTO TEXACO - SERRA IV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinada a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2004 | 5320.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 0086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/08/2004 | 27.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais de limpeza, destinada a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2004 | 320.00 | 00049276492453 | GERONILVA SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, no distrito de Acau, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2004 | 274.98 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de lubrificantes, destinado a carros lotados no Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/08/2004 | 1160.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 012721, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2004 | 389.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERCICOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a nota fiscal no 002370, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2004 | 1179.50 | 03992628000109 | ZORAIDE DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2004 | 300.00 | 00050263978400 | ERNESTINA COUTINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel onde funciona o PSF Acau, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados pelo fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2004 | 2500.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela da apresentacao da Banda Perfil, na Festa da Padroeira de Camucim, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2004 | 420.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2004 | 150.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente ao aluguel de um imovel onde funciona o Programa da Unisol, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2004 | 505.00 | 00030872340449 | ALBERTO MUNIZ BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo professores para a Zona Rural de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2004 | 525.00 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados transportando supervisores da Secretaria da Educacao, para a Zona Rural deste Municipio, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2004 | 1473.00 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas a merenda das Creches Municipais, conforme Notas Fiscais nos 0007 e 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo alunos do curso de Proformacao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2004 | 300.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula no Merere, referente aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2004 | 100.00 | 00061226416420 | ROSA DE LIMA CUNHA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2004 | 5000.00 | 00093122101491 | CARLOS ABILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela da locacao de um palco para as festividades carnavalescas de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens no veiculo de placa MMU 9849, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2004 | 735.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens destinadas a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2004 | 485.50 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de itens destinado a merenda escolar, discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2004 | 504.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DENISE BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a adiantamento salarial, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2004 | 105.00 | 00002354199406 | REGINALDO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2004 | 7950.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos carros lotados na Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2004 | 1660.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discrimanados conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2004 | 200.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2004 | 1500.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de estudantes da Zona Rural para Pitimbu, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | GISELDA DE PAIVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2004 | 2170.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo, destinado a merenda das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS do Magisterio 60%, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2004 | 3035.75 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS do magisterio 40%, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2004 | 5265.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a itens discriminados na nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2004 | 3636.00 | 00061212776453 | CILEIDE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a mandado judicial conforme foi determinado pela Comarca de Caapora - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2004 | 7.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos como contador geral desta Edilidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2004 | 2784.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2004 | 14529.66 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a parcelamento/ret. INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a insercoes comerciais - periodo agosto/2004. TIT. Convenio nucleo municipais, valor debitado na conta corrente do FPM, conforme nota fiscal no 005138, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2004 | 735.00 | 00042418402487 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos professores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2004 | 9829.41 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de FGTS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2004 | 7763.38 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS das Demais Secretarias, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha ao Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2004 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel onde funciona o PSF de Acau, ref. aos meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2004 | 291.00 | 00089888464434 | PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2004 | 200.00 | 00002326019415 | JANDYRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente ao pagamento dos alugueis dos imoveis onde funcionam o Programa da Dengue e a Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2004 | 315.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2004 | 315.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CESIANE ROBERTA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2004 | 525.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro no Posto de Saude de Pitimbu, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2004 | 230.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude do Assentamento Apaza, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2004 | 100.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de uma moto destinada ao Programa dos ACS (Agentes Comunitarios de Saude), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | DAYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca salarial, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2004 | 252.00 | 00074515756400 | JOSE LOPES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2004 | 4050.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2004 | 8000.05 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado as ambulancias, lotadas na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2004 | 1369.40 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais discriminados na nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2004 | 5206.51 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS da Secretaria da Saude, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2004 | 2000.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de construcao, destinada a reforma do Posto de Saude do Mucuim, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2004 | 972.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a trabalho de 09 pessoas que foi realizado nas Campanhas de Vacinacao contra Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2004 | 108.00 | 00000000000000 | NIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a trabalho realizado nas Campanhas de Vacinacao contra Poliomielite, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2004 | 108.00 | 00000000000000 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a trabalho realizado nas Campanhas de Vacinacao contra Poliomielite, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2004 | 108.00 | 00000000000000 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao trabalho realizado nas Campanhas de Vacinacao contra Poliomielite, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2004 | 160.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados como fotografo, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2004 | 5731.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MARINEZIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2004 | 6000.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos destinados ao Posto de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, no veiculo Fiat Strada de placa MNT 0592, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao subsidio como Prefeito, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2004 | 380.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2004 | 2565.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo, destinados a merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2004 | 100.00 | 00061244180459 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2004 | 240.11 | 00000000000000 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2004 | 735.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinados aos garis de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2004 | 100.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um terreno onde e depositado o lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2004 | 541.80 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2004 | 252.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2004 | 735.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2004 | 367.50 | 00003435604450 | GUSTAVO JOSE MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2004 | 1050.00 | 00014431009434 | JOSE GOMES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na Secretaria de Obras e Servicos Irbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2004 | 2800.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do caminhao agregado para coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos garis na limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2004 | 5197.50 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais disriminados na nota fiscal no16226, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2004 | 200.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a subvencao da colonia Z-10 de Acau, correspondente aos meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2004 | 2204.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 001873 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2004 | 798.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2004 | 2714.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material odontologico discriminados em nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/08/2004 | 69.30 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinada a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente de uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2004 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos juridicos prestados a esta Edilidade, ref. aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2004 | 4800.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar, conforme nota fiscal no 003145 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2004 | 2200.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 55 carteiras escolar formicada, conforme nota fiscal no 3149 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/08/2004 | 1326.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 170 lajota 40 x 40 para a Construcao da Praca de Taquara, conforme nota fiscal no 000252 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | NATALICIO FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2004 | 233.00 | 00000000000000 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2004 | 251.00 | 00000000000000 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2004 | 251.00 | 00000000000000 | GLENIO FELIX VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/08/2004 | 216.00 | 00000000000000 | GLEBSON FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FABRICIO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/08/2004 | 77.00 | 00000000000000 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/08/2004 | 199.00 | 00000000000000 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/08/2004 | 3000.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a itens discriminados na nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/08/2004 | 41050.91 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/08/2004 | 681.68 | 00000000000000 | ANACLEIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/08/2004 | 1213.50 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e servicos, no conserto do onibus destinada ao transporte dos estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/08/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a publicacao - Decreto no 003/04, no Diario Oficial - edicao - 29.07.04, conforme nota fiscal - fatura de prestacao de servicos no 069415, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/08/2004 | 73.00 | 00858337000134 | INTERMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cupom fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/08/2004 | 61.80 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cupom fiscal no 027283, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/08/2004 | 6751.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao dos funcionarios da Secretaria da Saude (SUS), ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/08/2004 | 498.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca salarial dos Odontologos (PSF), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/08/2004 | 5000.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/08/2004 | 535.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a pecas destinada a veiculo da Secretaria da Educacao (Sprinter de placa MON 3314, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLINICA DOS PARA BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de um parabrisa, destinada a veiculo da Secretaria da Educacao (Sprinter de placa MON 3314), conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/08/2004 | 700.00 | 10798379000180 | A BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de tecidos para confeccao dos Uniformes da Banda de Fanfarra deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/08/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/08/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | KATIA FERREIRA DE SANTAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/08/2004 | 200.00 | 00052029700487 | DANIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/08/2004 | 150.00 | 00002983539466 | ALESSANDRO BARBALHO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/08/2004 | 200.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/08/2004 | 340.00 | 00039539229472 | DIGNA SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/08/2004 | 1886.03 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento agua em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/08/2004 | 9805.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de energia em predios publicos deste municipio, debitado na conta 8.947-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola da Apaza, Assentamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de polpa de frutas destinada as creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/08/2004 | 65.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal da Apaza, Assentamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de limpeza no Colegio Maria Tavares Freire, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/08/2004 | 15.00 | 00000843769459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/08/2004 | 40.00 | 00073944750420 | CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de limpeza no Posto de Saude de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2004 | 1699.04 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2004 | 2103.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e servicos, destinado a veiculos lotados na Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2004 | 156.00 | 03377875000103 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e servicos, destinada a moto da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2004 | 200.00 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio, para custear despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com os honorarios advocaticios ref. ao mes de julho de 2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, no veiculo Fiat Strada de placa MNT 0592, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2004 | 85.57 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - CRISTIANO MOREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2004 | 828.80 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2004 | 2500.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente 2a parcela pela apresentacao da Banda Perfil, na Festa da Padroeira de Camucim, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2004 | 450.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados conforme nota fiscal no 000635 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2004 | 49.50 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal no 0336, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2004 | 1740.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e servicos no conserto da Sprinter - placa MON 3314, veiculo destinado a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2004 | 1098.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e servicos, destinados a veiculos lotados na Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2004 | 237.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e servicos, em veiculos lotados na Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao para esta Federacao, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2004 | 1166.74 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta corrente 26.936-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/08/2004 | 158.50 | 03377875000103 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para moto, destinada a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/08/2004 | 60.00 | 00002650308460 | JOSE SOARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados como Palhaco, destinada na animacao na Campanha da Vacinacao conta Poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/08/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 11a parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 24/09/03, referente a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/08/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta ITR, conforme extrato bancario ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/08/2004 | 34.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 30 pastas, conforme nota fiscal no 23053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/08/2004 | 1190.75 | 08316911000134 | PANIFICADORA CLAUDINO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/08/2004 | 315.00 | 00005647812406 | SIMONE VIEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servicos prestados na limpeza da Escola Municipial de Ensino Fundamental de Teixeirinha, assentamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/08/2004 | 18.00 | 03377875000103 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de um cabo de velocimetro e um oleo, conforme nota fiscal no000015, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2004 | 525.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de topografia em terrenos nos distritos de Taquara e Acau, ref. a Projetos de Esgotamento Sanitario e Construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA JACIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 50 carradas de barro, destinadas a estrada que liga Pitimbu a Acau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2004 | 264.16 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a medicamentos diversos, discriminados nas notas fiscais nos 001485 e 001486 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2004 | 1575.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo estudantes da zona rural para Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2004 | 1865.77 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2004 | 1735.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - CRISTIANO MOREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 000411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2004 | 525.00 | 00006775236450 | BERTONE ALVES DE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados prestados na limpeza e escavacao do Rio Maceio, no periodo de 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/08/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude - DENGUE, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2004 | 45383.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da equipe do PSF, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2004 | 8752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos Agentes Comunitarios de Saude (ACS), ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/08/2004 | 68.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material de expediente, conforme notas fiscais nos 23017, 23018 e 230119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2004 | 42979.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Magisterio (40%), Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2004 | 68999.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha de pagamento FUNDEF (60%), Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 283.143-0, conforme extrato bancario referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2004 | 1259.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao DARF (Documento de Arrecadacao de Receitas Federais), desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2004 | 90.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a manutencao corretiva de uma impressora Epson FX 1170, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2004 | 494.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 001097, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CESIANE ROBERTA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2004 | 1031.56 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correpondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2004 | 120.00 | 00069745307491 | ELZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2004 | 522.00 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme notas fiscais nos 0182e 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2004 | 100.00 | 00095127020459 | OCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente auma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARMECY GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2004 | 19713.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2004 | 300.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma colaboracao para a turma concluinte da Escola Estadual Dr. Joao Goncalves, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2004 | 2146.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Gabinete Prefeito, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2004 | 3000.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000697, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ROSETE TAVARES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza do Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2004 | 19110.10 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de medicamentos, conforme nota fiscal no 000397, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2004 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de correia, alternador, mangote e filtro de ar, destinados ao veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2004 | 930.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais discriminados na nota fiscal no 5715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2004 | 5250.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos carros da Secretaria da Saude, conforme nota fiscal no 000694, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2004 | 20521.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2004 | 150.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correpondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspendente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro, conforme nota fiscal no 1418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2004 | 240.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2004 | 8062.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Financas, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario da referida conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2004 | 1487.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correpondente a folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2004 | 135.00 | 00089330005420 | FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2004 | 6000.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pneus destinado aos veiculos da Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 000678 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2004 | 12052.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Educacao (PROEJA), ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2004 | 71455.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Magisterio (60%), ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2004 | 42870.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do magisterio (Fundef 40%), ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2004 | 63500.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de veiculo Fiat Ducato, destinado a Secretaria da Educacao conforme nota fiscal no 004031, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2004 | 900.00 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro na construcao da Praca de Taquara, distrito de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2004 | 735.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2004 | 3000.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pneus, destinados aos carros da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 000679 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2004 | 28298.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2004 | 95.74 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2004 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de um assento da mola dianteira do micro onibus, conforme nota fiscal na 45397 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2004 | 2.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2004 | 57.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2004 | 6471.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao DARF (Documento de Arrecadacao de Receitas Federais), desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/09/2004 | 31.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/09/2004 | 325.80 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a compra de materiais, destinado a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2004 | 208.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERCICOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um estabilizador 1000 VA SMS, discriminados na nota fiscal no 7154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/09/2004 | 802.17 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone movel, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2004 | 60.00 | 00095126783491 | LAUDECI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servcos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/09/2004 | 13001.20 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de lampadas e reatores, discriminados na nota fiscal no 18792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/09/2004 | 6208.50 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais de expediente, conforme nota fiscal no 4289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/09/2004 | 6344.20 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais de limpeza, discriminados na nota fiscal no 4290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/09/2004 | 32000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de um palco, som e iluminacao de 10 cabines sanitarias, ornamentacao e contratacao de atracoes destinadas as festividades do Sao Joao, conforme nota fiscal no 0283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/09/2004 | 2810.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de carimbos, certificados e diarios de classe, conforme nota fiscal no 1549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/09/2004 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para o micro onibus, conforme nota fiscal no 005804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/09/2004 | 313.95 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a emplacamento do onibus de placa MOH 6298 da Secretaria da Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/09/2004 | 587.84 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao emplacamento do micro onibus de placa MMN 5276 da Secretaria da Educacao, deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/09/2004 | 340.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos discriminados nas notas fiscais nos 1499 e 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/09/2004 | 1675.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de carimbos e capas de processo, discriminados na nota fiscal no 1548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/09/2004 | 1819.76 | 00000000000000 | BCP - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 3a parcela do acordo firmado, das linhas telefonicas destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/09/2004 | 6397.72 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 001897, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/09/2004 | 136.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR EQUIPAMENTOS MEDICO - ODONTOLOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao conserto de um motocompressor odontologico 3/30 serie 1650991, conforme nota fiscal no 0442 e recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2004 | 2302.16 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cimento e latex, discriminados na nota fiscal no 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/09/2004 | 95.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de peca para veiculo destinado a Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 024285 e recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/09/2004 | 60.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos contantes na nota fiscal no 1408, destinados ao veiculo Sprinter lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/09/2004 | 397.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2004 | 2411.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2004 | 15109.98 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a parc./ret. INSS debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a insercoes comerciais - titulo convenio nucleo dos municipios, ref. ao mes de setembro de 2004, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2004 | 7751.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pela retencao de PASEP, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2004 | 630.00 | 00000000000000 | FABIANA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2004 | 735.00 | 00042418402487 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2004 | 473.20 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2004 | 2820.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para os veiculos da Secretaria da Educacao, conforme notasfiscais nos 0313, 0314, 0315 e 0316 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2004 | 1260.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servicos no001479 e recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2004 | 1021.50 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2004 | 681.68 | 00000000000000 | ANACLEIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2004 | 264.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Seguro do veiculo Fiat Ducato, destinado a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2004 | 165.00 | 00087348985491 | JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de pedreiro no Posto de Saude do Mucuim, situado no distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2004 | 291.00 | 00089888464434 | PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2004 | 1129.70 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2004 | 6971.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do SUS, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2004 | 1507.68 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente aos servicos de 12 (doze) vacinadores na Campanha da Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2004 | 472.50 | 00000000000000 | MURILO EVARISTO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2004 | 472.50 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel aos veiculos agregados a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | COMERCIAL LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2004 | 380.00 | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Servicos Prestados junto a Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de 05 (cinco) garis, na limpeza urbana de Pitimbu, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2004 | 525.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos garis durante a limpeza das praias em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA JACIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2004 | 2073.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 11004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/09/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andrezza, assentamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/09/2004 | 1050.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo os alunos dos Assentamentos para as Escolas de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/09/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados conduzindo os alunos do curso de proformacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/09/2004 | 525.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinado aos integrantes da Banda Perfil, que tocou na Festa da Padroeira de Camucin, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/09/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com viagens destinada a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/09/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andrezza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/09/2004 | 480.22 | 00000000000000 | HUMBERTO PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados como vigia na Escola Maria Tavares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2004 | 485.00 | 00022593462434 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto de 97 carteiras das Escolas Maria do Socorro e Leonor Freire Tavares no distrito de Acau, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2004 | 208.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos como fotografo, conforme notas fiscais nos 0031, 0032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | GILSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados na limpeza da Escola Maria Tavares Freire, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/09/2004 | 100.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/09/2004 | 150.00 | 00007835543893 | MARINEZIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/09/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/09/2004 | 630.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/09/2004 | 630.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/09/2004 | 475.00 | 00003913130454 | LENILSON DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apazza a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/09/2004 | 315.00 | 00035413000430 | ANTONIO MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apazza a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/09/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2004 | 600.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa, no veiculo de placa KGQ 6604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/09/2004 | 367.50 | 00000000000000 | CESIANE ROBERTA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/09/2004 | 525.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinada aos Garis que fazem a limpeza urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/09/2004 | 157.50 | 00028335570434 | NILSON VERA CRUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/09/2004 | 367.50 | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2004 | 367.50 | 00000000000000 | IRINEU QUINTILIANO SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2004 | 200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a recauchutagem nos veiculos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 24786 e recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/09/2004 | 525.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/09/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do Sistema Informatizado da folha de pagamento, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/09/2004 | 1384.43 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/09/2004 | 30423.00 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente aos servicos constantes do boletim de medicao no 02, na construcao de 04 (quatro) passagens molhadas no municipio de Pitimbu, objeto do contrato no 01/2004, convenio no 742/2002, Prefeitura Municipal de Pitimbu/MInisterio da Integracao Nacional. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/09/2004 | 4800.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de Pneus, conforme nota fiscal no 000689 e recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2004 | 15.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/09/2004 | 107.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/09/2004 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 02 bracos axial, destinados ao veiculo Sprinter, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 5830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/09/2004 | 1380.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de peca destinada ao micro onibus, conforme nota fiscal no 000899, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/09/2004 | 10010.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/09/2004 | 300.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servicos prestados como auxiliar de pedreiro no Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/09/2004 | 1486.60 | 03992628000109 | ZORAIDE DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de merenda, destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota dos alunos do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/09/2004 | 2480.94 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de merenda destinada as creches municipais, conforme nota fiscal no 3233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/09/2004 | 5782.77 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais destinados a merenda do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos-PROEJA, conforme nota fiscal no 3232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/09/2004 | 960.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal de servicos no 002159 e recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/09/2004 | 800.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 015847 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do caminhao agregado para coleta de lixo deste municipio, referente ao mes de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 3a parcela do Projeo de execucao de 17 passagens molhadas localizadas em diversas comunidades da zona rural deste Municipio, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2004 | 1391.72 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Educacao, debitado na conta do Fundef, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2004 | 2164.40 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de polpas de frutas, destinada as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2004 | 292.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2004 | 4028.04 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a parcelamento de conta telefonica da Secretaria de Financas, debitado na conta corrente do FPM conforme extrato bancario do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2004 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta edilidade, ref. ao mes de janeiro de 2004, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao, para esta Federacao, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2004 | 90.00 | 00044118244420 | EDNALDO BATISTA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, com veiculo agregado de placa MNT 0592, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com honorarios advocaticios ref. ao mes de agosto de 2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/09/2004 | 100.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de uma moto, a disposicao do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2004 | 1709.05 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de latex, discriminado na nota fiscal no 1226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2004 | 1846.02 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Saude, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2004 | 3397.72 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2004 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de bomba de combustivel, destinado a veiculo agregado a Secretaria da Saude, conforme nota fiscal no 005760 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2004 | 165.00 | 00060159979404 | PEDRO MATIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados na confeccao de grades para o Posto de Saude de Camucim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2004 | 105.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de 06 (seis) reguas antropometrica-Taylor, conforme nota fiscal no 9122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2004 | 2860.50 | 00000000000000 | MEDFARMA - MAT. MED. HOSP. FARM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais discriminados na nota fiscal no 9123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 12a parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 24/09/03, ref. a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2004 | 9793.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao parcelamento de acordo firmado com esta edilidade, pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2004 | 35.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 26.936-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2004 | 470.00 | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU D ARCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais conforme nota fiscal no 000785 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/09/2004 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta corrente 25.519-X, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/09/2004 | 227.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/09/2004 | 3000.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/09/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correpondente a locacao do Sistema Informatizado da folha de pagamento, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2004 | 100.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na bomba hidraulica do veiculo Sprinter, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/09/2004 | 450.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma bomba hidraulica, destinada ao veiculo Sprinter, lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2004 | 192.68 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, conforme nota fiscal no 1523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2004 | 57.32 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, conforme nota fiscal no 1524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2004 | 100.00 | 00087338068453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2004 | 20827.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Assistencia Social, ref. ao mes setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2004 | 2346.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude - DENGUE, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2004 | 45383.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da equipe do PSF, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2004 | 8752.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos ACS - Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2004 | 20214.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2004 | 370.00 | 00003953472461 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza do patio do Colegio Maria Tavares Freire e a creche de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2004 | 70702.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Magisterio (Fundef 60%), ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2004 | 44891.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Magisterio (Fundef 40%), ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2004 | 12510.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do PROEJA, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do PETI-Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente da folha dos professores do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2004 | 1401.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta corrente 283.143-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2004 | 5.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 10.435-3 conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2004 | 2329.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correpondente ao DARF (Documento de Arrecadacoes Federais), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2004 | 8042.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Financas, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2004 | 777.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2004 | 28062.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2004 | 240.11 | 00000000000000 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Sec. de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2004 | 3300.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal no 6858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2004 | 778.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2004 | 27.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2004 | 7751.69 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do FGTS dos servidores Municipais, referente ao mes de setembro de 2.004, conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2004 | 1330.00 | 35434752000145 | DIESEL MAQUINAS - ANTONIO & HERMINIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para veiculos agregados a Secretaria de Educacao, deste Municipio conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2004 | 1213.00 | 03992628000109 | ZORAIDE DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 000077 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2004 | 1015.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material para os colegios da rede municipal, conforme nota fiscal no 1214 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2004 | 252.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinada as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal no 0001211 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2004 | 6960.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2004 | 300.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona sala de aula no Merere, ref. aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2004 | 1000.00 | 03762995000116 | PSG - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de transporte, destinada aos alunos da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2004 | 2327.28 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais de limpeza discriminados na nota fiscal no 4235, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2004 | 4907.50 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais de expediente, discriminados na nota fiscal no 4237, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2004 | 1302.60 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais de expediente, conforme nota fiscal no 4238, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2004 | 98.40 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de agua sanitaria, conforme nota fiscal no 4274, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2004 | 2144.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados nas notas fiscais nos 0307, 0308 e 0309, destinados aos onibus lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2004 | 1430.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 001559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2004 | 3000.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a compra de materiais destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2004 | 2200.00 | 04017824000125 | JAMPA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de material, conforme nota fiscal no 0131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2004 | 1500.50 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal no 1227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2004 | 965.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2004 | 200.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2004 | 50.00 | 00055275621434 | MARIA DAS LAGRIMAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2004 | 6.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2004 | 301.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/10/2004 | 56.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/10/2004 | 262.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/10/2004 | 409.86 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/10/2004 | 500.00 | 03452696000185 | TEXTIL MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/10/2004 | 620.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal no 0494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/10/2004 | 200.00 | 00041640632468 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/10/2004 | 525.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/10/2004 | 420.00 | 00002350246434 | ANTONIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara para o Posto de Saude de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/10/2004 | 525.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/10/2004 | 910.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos discriminados na nota fiscal no 0495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/10/2004 | 235.00 | 00046708278472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/10/2004 | 260.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/10/2004 | 1700.00 | 00003110782499 | GERCIANDRO CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de 52 carradas de barro, destinado a estrada que liga Pitimbu a Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/10/2004 | 518.00 | 02947735000152 | MERCADINHO ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio conforme nota fiscal no 0194, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/10/2004 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de peca para o micro onibus, conforme nota fiscal no 024368 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/10/2004 | 1920.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal no001592 e recibo, destinado a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/10/2004 | 14028.48 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/10/2004 | 70.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinada a veiculo agregados a Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 001434 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/10/2004 | 465.00 | 00002290705403 | LILIANE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/10/2004 | 630.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/10/2004 | 840.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/10/2004 | 681.00 | 00000000000000 | ANACLEIA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/10/2004 | 80.00 | 00010958703434 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2004 | 220.00 | 00052569810487 | CARLOS ANTERO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DENISE BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a adiantamento salarial, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2004 | 264.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Fiat Ducato, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/10/2004 | 504.90 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS - JRS/MULTAS, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/10/2004 | 17462.62 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a PARC./RET. INSS debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ELIABE LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a adiantamento do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/10/2004 | 3500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente da 1a parcela dos servicos prestados como contador geral desta Edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/10/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente as insercoes comerciais no periodo outubro/2004, conforme nota fiscal no 005273, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/10/2004 | 315.00 | 00036298123415 | LUCIO JOSE PEDROSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como intrutor da Banda Marcial Benicio Lira, em Acau, distrito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/10/2004 | 315.00 | 00000000000000 | MARCOS PAULO CARDOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor da Banda Joana Moraes, em Acau, distrito deste municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/10/2004 | 5000.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/10/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario do Prefeito, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, no veiculo de placa MNT 0592, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/10/2004 | 320.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/10/2004 | 100.00 | 00075984253453 | GIVANILDO FIRMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/10/2004 | 300.00 | 00061269000497 | ISABEL FERREIRA DE SANTAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/10/2004 | 3874.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de medicamentos discriminados nas notas fiscais nos 003188 / 003191, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/10/2004 | 6350.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de medicamentos destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/10/2004 | 10026.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinada aos veiculos agregados a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/10/2004 | 6867.00 | 08916785000159 | SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha do SUS, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/10/2004 | 10000.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 01 conjunto SIENA KART ENC. RT M.GAS AMARELO, conforme nota fiscal no 38393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/10/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de 07 (sete) ACS (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2004 | 4500.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente ao fornecimento dos materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/10/2004 | 230.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude do Assentamento Apaza, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/10/2004 | 210.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/10/2004 | 525.00 | 00000000000000 | GILBERTO JOSE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro no Posto de Saude de Camucim, distrito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/10/2004 | 630.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa, no veiculo Scort de placa KGQ 6604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/10/2004 | 630.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de Joao Pessoa, no veiculo de placa KGQ 6604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/10/2004 | 105.00 | 00002902057431 | MANOEL LOPES DE FRANCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/10/2004 | 508.85 | 00000000000000 | ALMEIDA VAREJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | EDIELSON FERREIRA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/10/2004 | 262.50 | 00028171616453 | MOISES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2004 | 420.00 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro na construcao da Praca de Taquara, distrito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/10/2004 | 2200.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do caminhao agregado para coleta de lixo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/10/2004 | 2580.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP municipal, referente ao mes de Outubro de 2004, conforme documentos bancarios em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/10/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/10/2004 | 730.00 | 00042418402487 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/10/2004 | 1911.50 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar destinada as creches deste Municipio, conforme notas fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2004 | 2120.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar, destinado as creches deste Municipio, conforme nota fiscal no 003144 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2004 | 220.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a nota fiscal no 013082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2004 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para veiculos destinado a Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 024379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2004 | 907.45 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar as creches deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2004 | 260.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como Orientador Educacional do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2004 | 480.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira no Programa de Apoio ao Idoso, ref. aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/10/2004 | 10082.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2004 | 68.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinada a veiculo da Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 014260 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2004 | 663.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas discriminados na notas fiscal no 011095 e recibo e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2004 | 5340.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao de onibus, destinado a conducao de alunos da rede municipal de ensino no periodo de 01/09/04 a 15/10/04, conforme nota fiscal no 000193 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/10/2004 | 300.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/10/2004 | 900.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar, conforme nota fiscal no 004201 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SANTOS MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente compra de merenda escolar, conforme notas fiscais nos 0167 e 0168 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/10/2004 | 5850.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - CRISTIANO MOREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/10/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, ref. ao mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal no 000172 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/10/2004 | 796.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal no 004702, destinado a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/10/2004 | 1881.85 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao, para esta Federacao, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a retencao de PASEP, debitado na conta 26.936-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2004 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta Municipalidade, ref. ao mes de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/10/2004 | 62.10 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao, debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/10/2004 | 1411.19 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2004 | 2120.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2004 | 250.00 | 00001022762427 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde ao subsidio como Prefeito, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/10/2004 | 1443.71 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2004 | 1050.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo pessoas doentes de Acau, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/10/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/10/2004 | 230.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude da Apazza, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/10/2004 | 110.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens destinada a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/10/2004 | 100.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de uma moto a disposicao do Programa da Dengue, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/10/2004 | 400.00 | 00002326019415 | JANDYRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude, ref. ao mes de abril de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/10/2004 | 672.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00035413000430 | ANTONIO MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas do Assentamento Apaza para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00021494371472 | ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, conduzindo pessoas doentes de Pitimbu a diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/10/2004 | 500.00 | 00054445434434 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos prestados com viagens destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/10/2004 | 450.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a doacao destinada ao Programa Artesanato Solidario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/10/2004 | 150.00 | 00092982034468 | AMAURI BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/10/2004 | 200.00 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GILSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/10/2004 | 190.00 | 00006168048499 | MARA DALILA DOS ANJOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/10/2004 | 240.00 | 00001022988409 | PATRICIA DE CARCIA DE SOUZA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/10/2004 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/10/2004 | 100.00 | 00025690124400 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BERNADETE CARLOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CLAUDECY ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/10/2004 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/10/2004 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados pelo fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/10/2004 | 200.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Cabloco, ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/10/2004 | 300.00 | 00050263978400 | ERNESTINA COUTINHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o PSF (Programa de Saude da Familia), ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/10/2004 | 300.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa da Unisol, ref. aos meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/10/2004 | 150.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO COSTA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente do imovel onde funciona uma sala de aula no Merere, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/10/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo os alunos do curso de proformacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/10/2004 | 630.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servicos prestados com viagens destinado a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2004 | 105.00 | 00032704607400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao de 02 fogoes nas Escolas Municipais, deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/10/2004 | 672.00 | 00004321012414 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no concerto de 02 (dois) ar condicionados na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2004 | 200.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVIVO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, no fornecimento de agua para a Escola Municipal de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2004 | 5.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 10.435-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a notas fiscais nos 0244 e 1026, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/10/2004 | 588.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/10/2004 | 73.50 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/10/2004 | 273.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/10/2004 | 100.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um terreno onde e depositado o lixo do Municipio, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/10/2004 | 472.50 | 00070978468449 | EDVALDO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro na construcao da Praca de Taquara, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2004 | 197.60 | 00000000000000 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2004 | 253.50 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/10/2004 | 247.00 | 00000000000000 | EDUARDO AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/10/2004 | 247.00 | 00006648735457 | RONALDO DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | EZEQUIAS MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2004 | 247.00 | 00000000000000 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2004 | 247.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00058128387472 | CREMILDA DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/10/2004 | 1100.00 | 00014569531415 | NELSON ALFREDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no aluguel do equipamento de som na Festa de Nossa Senhora de Fatima, em Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2004 | 197.60 | 00000000000000 | OTAVIO RODRIGUES DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana em Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2004 | 247.00 | 00006104873456 | LEONILDO TRAJANO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana em Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/10/2004 | 247.00 | 00006754385430 | CLENIO FELIX VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/10/2004 | 247.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2004 | 247.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, na limpeza urbana de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/10/2004 | 34527.88 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente aos servicos constantes na nota fiscal em anexo. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/10/2004 | 34527.88 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de medicao conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/10/2004 | 9797.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao parcelamento do fornecimento de energia eletrica deste Municipio, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2004 | 80.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de peca destinada a veiculo da Secretaria da Educacao, conforme nota fiscal no 47074 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria da Saude, conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/10/2004 | 574.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERCICOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinada a Secretaria da Saude, conforme nota fiscal no 002765 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/10/2004 | 110.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra toner, conforme nota fiscal no 001117 e recibo em anexo, destinado a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota dos alunos do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario dos de 08 (oito) professores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2004 | 250.00 | 00193834000160 | HILARIO DE CARVALHO MENDONCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a manutencao em um FAX, conforme nota fiscal no 000243 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00003913130454 | LENILSON DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/10/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 13a parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 24/09/04, ref. a Assessoria Tecnica e Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2004 | 3092.12 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contrapartida, destinada a Construtora Pereira de Carvalho e Cia. Ltda. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2004 | 30.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 600 copias duplicadas, destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/10/2004 | 160.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais discriminados na nota fiscal no 016358, destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CHARLES HENRIQUE DOS SANTOS CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/10/2004 | 472.50 | 00000000000000 | MICHELLE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/10/2004 | 8956.20 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio, conforme nota fiscal no 003250 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2004 | 100.00 | 00005799962478 | EDJANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DENISE SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2004 | 400.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada para custear despesas com tratamento de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2004 | 104.00 | 41030842000173 | ARMARINHO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal no 001250 em anexo, destinada a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema informatizado da folha de pagamento, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2004 | 28.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2004 | 1200.00 | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente de um veiculo palio weekend, destinado ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no 000062 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2004 | 1926.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2004 | 68043.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Magisterio (Fundef 60%), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2004 | 42828.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Educacao (Fundef 40%), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2004 | 12093.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Educacao - PROEJA, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2004 | 1265.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda, destinado ao programa do PETI conforme nota fiscal no 003244 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2004 | 20033.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Assistencia Social, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2004 | 19878.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Saude - DENGUE, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2004 | 10852.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2004 | 44883.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do PSF - Programa de Saude da Familia, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2004 | 2568.00 | 03134930000126 | INJECT AUTOS - CATIA CRISTINA MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinada aos veiculos agregados a Secretaria de Educacao, conforme notas fiscais nos 000060, 000066,000076 e 000077 e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2004 | 1895.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2004 | 25.50 | 40977522000162 | JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais discriminados na nota fiscal no 001365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2004 | 247.00 | 00004784958460 | NELSON MENEZES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana em Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2004 | 25654.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2004 | 6890.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Financas, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobra da pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2004 | 3.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, INCLU SIVE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2004 | 796.39 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao debitada na conta do FPM, conforme processo no 00702.1995.002.13.00.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2004 | 26.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de noembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/11/2004 | 114.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/11/2004 | 153.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2004 | 1729.00 | 00000000000000 | GARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario dos garis que fazem a limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2004 | 140.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a faturas pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/11/2004 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra (recarga) de 01 cilindro de Oxigenio Medicinal carga White Med N/F 51043 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/11/2004 | 5000.00 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinado a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2004 | 38315.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAGISTERIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES RELATIVO A FOLHA DO MAGISTERIO, QUE ORA CORRIGIMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10.04.2004 TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF - NE ANULADO 895 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, MAS TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF, QUE REGULARIZAMOS A FONTE NESTA DATA DEBITADO EM 10.05.2004 - NE ANULADO 1159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2004 | 4400.32 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DEBITADO NA CONTA DO FPM, TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF, EM 10.06.2004 NE ANULADO 1396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2004 | 4160.11 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, TRANSFERIDO NA CONTA DO FUNDEF, EM 10.01.2004, NE ANULADO NUMERO 111, QUE ORA REGULARIZAMOS A FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2004 | 19064.19 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, E TRANSFERIDO PARA O FPM EM 10.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2004 | 19399.98 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES 60% - DEBITADO NA CONTA DO FPM, TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF EM, 10.08.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/11/2004 | 20131.48 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES 60% - DEBITADO NA CONTA DO FPM, TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF, PARA REGULARIZACAO, EM 10.09.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/11/2004 | 19921.47 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES - 60% MAGISTERIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM E TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I, PARA REGULARIZACAO EM 10.10.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2004 | 450.00 | 03134930000126 | INJECT AUTOS - CATIA CRISTINA MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, discriminados na nota fiscal no 000061 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2004 | 80.00 | 03134930000126 | INJECT AUTOS - CATIA CRISTINA MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, conforme nota fiscal no 000062 e recibo em anexo, destinado a veiculos agregado da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/11/2004 | 501.00 | 02266119000136 | ARTUR S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio, conforme nota fiscal nos 509 e 510 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2004 | 440.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas discriminados na nota fiscal no 007101 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/11/2004 | 390.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas conforme nota fiscal no 047562 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/11/2004 | 50.00 | 00048506869404 | MOISES LOPES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/11/2004 | 200.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/11/2004 | 150.00 | 00005670327446 | FABIOLA FERRAZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/11/2004 | 210.00 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/11/2004 | 9.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/11/2004 | 85.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no concerto de uma geladeira no Colegio Municipal Leonor Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/11/2004 | 25.50 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao envio de 01 sedex + 4 xerox, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/11/2004 | 437.00 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACERDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes, destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 1051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/11/2004 | 76.47 | 00002147752401 | ERIVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca salarial ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/11/2004 | 200.00 | 00021264333404 | JOAO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/11/2004 | 165.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de mercadoria constante na NF no 0027541 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2004 | 70.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material conforme nota fiscal no 002062 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/11/2004 | 260.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos como Orientador Educacional do Porgrama Agente Jovem, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2004 | 520.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a manutencao corretiva em impressora olivetu 9017, conforme nota fiscal de servicos no 000658 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2004 | 2138.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente as notas fiscais no 000660 e 000660 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2004 | 19106.77 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS dos professores 60% magisterio, debitado na conta do FPM e transferido da conta do Fundef I, em 10.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2004 | 380.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao corretiva, conforme nota fiscal no 0654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2004 | 5000.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a apresentacao da Banda do Forro Pe de Serra, durante as Festividades da Padroeira Nossa Senhora de Fatima, no distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos subsidios como Prefeito, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2004 | 3000.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria da Acao Social, ref. aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2004 | 360.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a manutencao corretiva na placa fonte / placa logica de impressora FX 1170, conforme nota fiscal no 000657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2004 | 4003.72 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel dos veiculos destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio conforme nota fiscal no 001939 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2004 | 5690.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Saude, deste Municipio conforme nota fiscal no 001940 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa da Dengue, ref. aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2004 | 334.40 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais discriminados no cumpo fiscal no 38018, destinado ao Posto de Saude de Pitimbu, conforme nota e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2004 | 280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de gaze em rolo, destinado ao Posto de Saude de Pitimbu, conforme nota fiscal no 004454 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2004 | 1530.00 | 03134930000126 | INJECT AUTOS - CATIA CRISTINA MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas conforme nota fiscal no 000078 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2004 | 375.40 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos em veiculos agregados a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ITALO BRUNO SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DAMASIO ALVES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2004 | 210.00 | 00087338068453 | GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2004 | 834.00 | 00000000000000 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2004 | 834.00 | 00000000000000 | VALDINETE BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2004 | 1260.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assessor Administrativo, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente aos meses de junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2004 | 630.00 | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a assessoria na Secretaria da Administracao, ref. ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2004 | 2572.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2004 | 524.86 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a juros e multas do INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2004 | 10495.74 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios das diversas secretarias desta edilidade, no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2004 | 3055.89 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude debitado na conta do FPM no corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2004 | 70.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2004 | 4000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a manutencao na rede eletrica de Mucatu, conforme nota fiscal no 00246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/11/2004 | 781.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2004 | 520.00 | 00040538486449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinada a equipe da Campanha da Vacinacao contra Poliomielite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/11/2004 | 340.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, conforme nota fiscal no 011141 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/11/2004 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de disco de freio dianteiro e jogo de pastilha, para veiculo Sprinter agregado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 005952 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/11/2004 | 340.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de pecas e mao de obra, conforme notas fiscais nos 11158 e 19904 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2004 | 60.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material conforme nota fiscal no 3376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2004 | 8170.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a recuperacao de 430 carteiras escolar, conforme nota fiscal no 000187 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/11/2004 | 1300.00 | 10321024000104 | HERMINIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de mercadoria conforme nota fiscal no 0070, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/11/2004 | 56.00 | 00000000000000 | TRANSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de o4 filtros lubrificantes destinado a veiculo da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 000011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/11/2004 | 264.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a seguro de um veiculo Fiat Ducato, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/11/2004 | 58.20 | 08335739000247 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 03 revelacoes de filme 135 com 97 fotos, conforme nota fiscal no 001397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/11/2004 | 9148.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Educacao, deste Municipio conforme nota fiscal no 000025, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/11/2004 | 630.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura das portas e do predio do Colegio Maria Tavares Freire, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/11/2004 | 1550.00 | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos na area de educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/11/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios advocaticios do mes de setembro/2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/11/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos horarios advocaticios no mes de outubro/2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/11/2004 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos juridicos prestados a esta Prefeitura nos meses de julho, agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/11/2004 | 250.00 | 00037643835420 | JOSE CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/11/2004 | 4610.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Saude, deste Municipio conforme nota fiscal no 000024, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/11/2004 | 460.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saude do Assentamento Apaza, ref. aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/11/2004 | 672.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens, conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza para diversos hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/11/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CARMECY GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios advocaticios ref. ao mes de setembro de 2004, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/11/2004 | 1229.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme DARF s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/11/2004 | 520.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de um caminhao F 4000, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/11/2004 | 60.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de peca da ambulancia, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/11/2004 | 200.00 | 00057144877453 | MARIA DA PAIXAO CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/11/2004 | 300.00 | 00001163796425 | ALESSANDRO GOMES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de cunho social doada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/11/2004 | 525.00 | 00005978587485 | OTAVIO RICARDO AFIF DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no aluguel do som na comemoracao da Festa da Paz, realizada pela Igreja Senhor do Bonfim, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/11/2004 | 735.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura do Colegio Maria Tavares Freire e a Creche Municipal de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/11/2004 | 322.00 | 00000000000000 | M.R. EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinada a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/11/2004 | 420.00 | 00076301435400 | WILLAMIS SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Acau para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/11/2004 | 7200.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pneus, destinada a ambulancia conforme nota fiscal no 000003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/11/2004 | 520.00 | 00001188645480 | JOSIVALDO PEREIRA DE GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios periciais nos autos do processo no 013/2002 - 3a vara do Trabalho desta capital, onde figura como reclamante o Sr. Severino Juvino do Nascimento e como reclamanda aPrefeitura Municipal de Pitimbu - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/11/2004 | 2763.83 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de agua em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao, para esta Federacao, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/11/2004 | 3500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 2a parcela do acordo firmado com o Contador geral deste edilidade, debitado na conta do FPM conforme extrato ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/11/2004 | 51.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 01 filtro de ar, conforme nota fiscal no 81139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/11/2004 | 210.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2004 | 55.00 | 01876405000150 | MOTOPARTS - D.D. MOTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para moto agregrada a Secretaria de Saude, deste Municipio conforme nota fiscal no 001048 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/11/2004 | 6890.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de materiais destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RAMISES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/11/2004 | 321.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/11/2004 | 150.00 | 00048506869404 | MOISES LOPES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/11/2004 | 150.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/11/2004 | 80.00 | 00041998553434 | MARIA JOSE APOLINARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente de uma ajuda financeira doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/11/2004 | 200.00 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/11/2004 | 781.55 | 02243098000133 | PADARIA MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar, destinada as creches e escolas deste Municipio, conforme notas fiscais nos 0161, 0162, 0163 e 0164 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/11/2004 | 280.00 | 00004289431445 | RIOSIVALDO FELICIANO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CAPITULINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca salarial referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/11/2004 | 240.00 | 00061227463472 | JOSE CRISPIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/11/2004 | 315.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados com viagens destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/11/2004 | 120.00 | 00006384071410 | PEDRO LIMA DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um carro de som para a divulgacao da Campanha do Dia D da dengue, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens, conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/11/2004 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados e esta municipalidade, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/11/2004 | 18.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de mercadoria conforme nota fiscal no 018343 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2004 | 2090.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/11/2004 | 6002.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 000027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/11/2004 | 225.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinado ao Micro Onibus, conforme nota fiscal no 005993 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/11/2004 | 1620.79 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria da Educacao, debitado na conta do Fundef conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/11/2004 | 300.00 | 00002607836417 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a gratificacao (SUS), ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/11/2004 | 3050.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Saude, deste Municipio conforme nota fiscal no 000026, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/11/2004 | 1225.00 | 70110630000102 | PROJECTA- LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 40451 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2004 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 5a parcela do Projeto de execucao de l7 passagens molhadas localizadas em diversas comunidades da zona rural deste Municipio, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/11/2004 | 57.25 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/11/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/11/2004 | 9792.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2004 | 159.00 | 00025417835404 | FERNANDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/11/2004 | 30.00 | 00003505149411 | JOSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2004 | 85.00 | 00097931551400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/11/2004 | 5500.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar destinada as escolas deste Municipio, conforme nota fiscal no 003266 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/11/2004 | 2500.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio, conforme nota fiscal no 003264 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/11/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2004 | 1200.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados no aluguel do veiculo corsa, de placa MOI 0029, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/11/2004 | 76.00 | 03046977000138 | KILUB - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente de um filtro de ar e umfiltro de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/11/2004 | 80.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos prestados nos veiculos agregados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/11/2004 | 10.00 | 00027714390425 | ROSINETE DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material conforme nota fiscal no 01754, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/11/2004 | 1.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta ITR conforme extrato bancario, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/11/2004 | 40.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 26.936-0 conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | TRANSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARINHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 02 reparos do centralizador, conforme nota fiscal no 0009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/11/2004 | 38.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais discriminados nas notas fiscais nos 5248, 5250 e 5255, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/11/2004 | 2650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/11/2004 | 1300.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/11/2004 | 1420.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinado aos veiculos agregados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/11/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 14a parcela do contrato de prestacao de servicos firmado em 24/09/03, referente a Assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/11/2004 | 8956.20 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao Programa de Merenda Escolar, conforme nota fiscal no 3289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2004 | 20.00 | 00079886302453 | MARIA DE LOURDES BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/11/2004 | 154.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para veiculos agregados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 024528 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2004 | 130.00 | 00010958703434 | RANES NAZARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/11/2004 | 73.50 | 00023255676487 | VALDECIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 283.143-0 conforme extrato bancario ref. ao mes novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2004 | 5.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 10.435-3 conforme extrato bancario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2004 | 100.00 | 00004483665413 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2004 | 1785.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - CRISTIANO MOREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente destinada ao Programa do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal no 000448 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2004 | 2428.80 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais de expediente, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal no 1684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2004 | 2073.70 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais de expediente, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal no 1685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a insercoes comerciais - periodo de novembro/2004, conforme nota fiscal no 005398, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2004 | 71.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do sistema informatizado da folha de pagamento, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2004 | 920.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de um tacografo eletronico, destinado ao micro onibus conforme nota fiscal no 000343 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2004 | 7900.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a capacitacao de professores de educacao de jovens e adultos, com carga horaria de 80 (oitenta horas com material incluso, conforme nota fiscal no 000004 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2004 | 400.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira no Programa de Apoio ao Idoso, ref. ao mes de setembro e parte do mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2004 | 2451.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de recuperacao em carteiras escolar, conforme nota fiscal no 000016 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2004 | 69262.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do magisterio (60%), ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2004 | 42601.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do magisterio (40%), ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2004 | 11653.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Educacao (Proeja), ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2004 | 940.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, conforme nota fiscal no 024512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2004 | 7351.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda, destinada as escolas deste Municipio conforme nota fiscal no 003297, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2004 | 1886.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COMERCIO DE REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2004 | 1807.50 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | TOAUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos em veiculos da secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2004 | 81.43 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos em veiculos da secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos em Onibus da secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2004 | 51.00 | 00000000000000 | A INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais de informatica destinado a esta secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2004 | 700.00 | 10321024000104 | HERMINIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria destinada a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2004 | 24.90 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2004 | 475.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao prestados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2004 | 240.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2004 | 380.00 | 00002389894453 | GELIADITE FERREIRA DE AZEVEDO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2004 | 690.00 | 00076300455491 | ERCILENE AZEVEDO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados junto a secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2004 | 1200.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um veiculo palio weekend, destinado ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no 000099 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2004 | 1639.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2004 | 20083.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Assistencia Social, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2004 | 300.00 | 00061269000497 | ISABEL FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2004 | 150.00 | 00036812072400 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro a pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2004 | 300.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2004 | 300.00 | 00061269000497 | ISABEL FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DALILA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2004 | 5863.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Financas, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2004 | 45.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco conforme extrato bancario, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2004 | 32.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2004 | 1360.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a devolucao de rendimentos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2004 | 2000.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2004 | 2322.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2004 | 312.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos da festa de confraternizacao dos Motoristas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2004 | 4000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a festividades no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ERINEIDE ARAUJO F. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta Secretaria conforme doc. em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2004 | 1000.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta secretaria conforme documentos em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao na secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUVENIL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2004 | 300.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de equipamentos de manutencao para esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao em veiculos da secretaria de administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2004 | 250.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao da campanha de vacinacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2004 | 456.40 | 00000000000000 | ALUMIFER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2004 | 600.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos executados em veiculos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CARMELO ROZENO MENEZES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2004 | 1936.04 | 00000000000000 | CLAUDIANA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GOIANA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de radio em prol do Municipio de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2004 | 470.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e mao de obra em veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JANETE MOURA M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2004 | 300.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte junto a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a esta secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2004 | 296.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RAUL ALBERTO G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2004 | 335.93 | 40971392000150 | INTERFERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ARTUR GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos especializados prestados nesta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2004 | 512.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos em veiculos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2004 | 300.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinado a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AURILENE ALEXANDRE DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados nesta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2004 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores Municipais, conf. doc. em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2004 | 1560.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FPM deste Municipio conforme documentos bancarios em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GEIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a esta secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2004 | 117.00 | 08271322000187 | DECARLINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos feitos em favor desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2004 | 20056.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Saude, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Dengue, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2004 | 45056.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do PSF - Programa de Saude da Familia, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2004 | 10852.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2004 | 160.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, conforme nota fiscal no 1342 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2004 | 735.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2004 | 620.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado junto a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2004 | 430.00 | 00000000000000 | NEUDSON CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com viagens junto a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2004 | 155.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos em veiculos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2004 | 5100.00 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de equipamentos para a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2004 | 600.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conducao de pessoas doentes a hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2004 | 4302.55 | 04909130000100 | J I - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de equipamentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2004 | 950.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens feitas junto a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2004 | 104.00 | 00000000000000 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados esta secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DIDIA G. L. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2004 | 150.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de pessoas a hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2004 | 144.00 | 00000000000000 | FRAN CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de camisetas da campanha da dengue deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2004 | 2208.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agente de saude do municipio de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2004 | 13079.54 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais eletricos, conforme nota fiscal no 18457 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2004 | 27337.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2004 | 580.00 | 00000000000000 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2004 | 250.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestado junto a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | MARIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2004 | 2598.75 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2004 | 496.00 | 00025689703400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas a garis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados nesta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2004 | 712.50 | 12683843000119 | JOSENILDO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a SIE do Municipio conf. doc em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/12/2004 | 29318.49 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicacao de construcao de uma praca nesta cidade. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/12/2004 | 3000.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 5322 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/12/2004 | 27840.78 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da const. de um ginasio poliesportivo no distrito de Acau neste municipio | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/12/2004 | 280.00 | 00005725557413 | LEANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CLAUDIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/12/2004 | 280.00 | 00004694699431 | LUCELIA GUEDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/12/2004 | 280.00 | 00079749569415 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/12/2004 | 1050.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados Assessorando a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/12/2004 | 729.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais discriminados na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/12/2004 | 760.00 | 00003247300805 | NILTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a viagens conduzindo Assessores da Secretaria da Saude de Joao Pessoa para Pitimbu, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/12/2004 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, conforme nota fiscal no 014463 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/12/2004 | 210.00 | 00000180390490 | FERNANDO LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/12/2004 | 950.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na conducao de pessoas doentes a Hospitais da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/12/2004 | 598.32 | 09441460000120 | PADRAO DISTR. PROD. EQUIP. HOSP. PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais e servicos junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/12/2004 | 96.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | NOVITEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinado a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/12/2004 | 7038.26 | 00000000000000 | VINOL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a esta secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/12/2004 | 355.00 | 00000000000000 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CLOVIS VIEIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados nesta Secretaria Municipal, conf. doc. em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/12/2004 | 500.00 | 00001942719434 | MARCOS FREIRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado junto a esta Secretaria Municipal, conf. doc em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/12/2004 | 2500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do caminhao agregado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, utilizado para coleta de lixo deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/12/2004 | 599.39 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de engenharia destinado a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/12/2004 | 520.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora na Creche Hilda Barbalho, ref. aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/12/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario de 08 (oito) professores do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/12/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario de 08 (oito) professores do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/12/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota dos alunos do PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota dos alunos do PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, ref. ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/12/2004 | 100.00 | 00002142328407 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/12/2004 | 500.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para tratamento de saude a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/12/2004 | 342.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/12/2004 | 235.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/12/2004 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o PSF de Acau, ref. aos meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/12/2004 | 420.00 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/12/2004 | 3067.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/12/2004 | 4016.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/12/2004 | 420.00 | 00068362609400 | NIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/12/2004 | 698.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de material destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 001427 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/12/2004 | 840.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao, ref. aos meses de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/12/2004 | 1050.00 | 00006320976470 | LEANDRO AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura dos colegios municipais no distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a cota do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/12/2004 | 350.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos constantes na nota fiscal no 000672 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/12/2004 | 264.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a seguro do veiculo, fiat Ducato da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2004 | 171.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de cartuchos conforme nota fiscal no 001610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2004 | 1730.00 | 03134930000126 | INJECT AUTOS - CATIA CRISTINA MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas para os veiculos da Secretaria de Educacao, conforme notas fiscais nos 000064, 000065 e 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2004 | 800.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2004 | 5000.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a apresentacao da Banda Perfil, na festa da Padroeira de Acau, distrito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2004 | 260.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos como Orientador Educacional do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2004 | 260.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos como Orientador do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2004 | 280.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2004 | 19533.00 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a INSS dos professores 60% do magisterio, debitado na conta do FPM e transferido ca conta do FUNDEF I, EM 10/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de bandas para festividades em distrito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2004 | 375.00 | 00076300455491 | ERCILENE AZEVEDO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2004 | 2000.00 | 69946010000110 | ARMAZEM PEDROSA - MAURY PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento materiais destinado a esta secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2004 | 900.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda junto a Secretaria de Educacao, conf. NF de no 4160 e 4150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2004 | 1234.40 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de 01 (um) kit aereo trecho JPA/BSB/JPA a servico da Prefeitura Municipal de Pitimbu, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2004 | 1510.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2004 | 430.00 | 12929527000184 | PITIMBU MAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinado ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | RUI VICTOR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2004 | 4000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos subsidios do prefeito, ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2004 | 100.00 | 00076586731453 | SEVERINA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EDVANIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2004 | 550.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2004 | 2650.83 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais para esta secretaria municipal conf. docs em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2004 | 3248.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Garis do Municipio de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2004 | 2613.51 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de engenharia junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2004 | 600.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinado a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2004 | 2980.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, conforme notas fiscais nos 0498, 0499 e 0500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUCILA DOS SANTOS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2004 | 1575.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu, para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2004 | 600.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2004 | 220.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2004 | 6800.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2004 | 500.00 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2004 | 500.00 | 00003247300805 | NILTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com transporte de pessoas doentes a hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2004 | 4284.80 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, da sec. de saude, deste municipio, descontado na conta do fpm, durante o mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2004 | 2.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de energia na bomba de agua de Merere, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2004 | 2650.83 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinados a esta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2004 | 1420.00 | 12902573000190 | NIVALDO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para veiculos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARCONI QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2004 | 424.81 | 00000000000000 | CLOVIS VIEIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados junto a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a tarifa cobrada pelo banco, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios advocaticios pelos servicos prestados no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/12/2004 | 291.11 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a faturas pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/12/2004 | 240.00 | 00015616231487 | SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANITA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONE RIBEIRO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/12/2004 | 240.00 | 00004081123446 | GIVANILDO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/12/2004 | 240.00 | 00061227463472 | JOSE CRISPIM DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/12/2004 | 300.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/12/2004 | 300.00 | 00002655565460 | ROSANGELA CAVALCANTE DE SOUZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ITALO BRUNO SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/12/2004 | 240.00 | 00073944750420 | CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/12/2004 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes de Taquara para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DAMASIO ALVES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/12/2004 | 262.50 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/12/2004 | 896.20 | 00000000000000 | VALDINETE BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados assessorando a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/12/2004 | 685.92 | 00000000000000 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados assessorando a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/12/2004 | 315.00 | 00004583058470 | EDKLEBIO SANTANA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/12/2004 | 5000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. A. SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 6a e 7a parcela do Projeto de passagens molhadas localizadas em diversas comunidades da zona rural deste Municipio, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/12/2004 | 100.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUVINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | UBIRATAN NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/12/2004 | 1887.50 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio, conforme nota fiscal no 551544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Apaza para diversos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/12/2004 | 280.00 | 00004289431445 | RIOSIVALDO FELICIANO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/12/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado. Referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/12/2004 | 2107.57 | 00000000000000 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de agua em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/12/2004 | 3500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 3a parcela do acordo firmado com esta edilidade do contador geral, debitado na conta corrente do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, destinada aos veiculos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 006049 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/12/2004 | 1000.00 | 00006281542401 | JOELMA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinada aos veiculos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 000030 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/12/2004 | 350.00 | 40864829000319 | SERRAMOTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas destinada a moto da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 11.573 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/12/2004 | 7008.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinada a Secretaria de Educacao conforme nota fiscal no 000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/12/2004 | 200.00 | 00002826349406 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/12/2004 | 200.00 | 00061224510453 | ELIELSON BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/12/2004 | 2200.00 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACERDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a refeicoes destinada ao Gabinete do Prefeito, durante as festividades da Diplomacao do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/12/2004 | 210.00 | 00004588286455 | BELCHIOR CELSO BARROS DE ARAUJO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspodente pelos servicos prestados na manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/12/2004 | 200.00 | 00004358529496 | DANIELLA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/12/2004 | 100.00 | 00052029875449 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/12/2004 | 262.50 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo pessoas doentes dos Assentamentos para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/12/2004 | 87.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2004 | 700.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente as insercoes comerciais - no periodo de dezembro/2004, conforme nota fiscal no 005486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao, para esta Federacao, no mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2004 | 2351.39 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Defensoria Publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2004 | 260.00 | 00087337851472 | VERA LUCIA BERNANRDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a contribuicao de PASEP relativo ao ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2004 | 0.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 25519-X conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 26936-0, conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2004 | 6382.54 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2004 | 130.00 | 00002324910462 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a salario ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2004 | 200.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao alugue de uma moto a disposicao do Programa da Dengue, ref. aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/12/2004 | 735.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes do Assentamento 1o de Marco para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa da Dengue, ref. aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/12/2004 | 460.00 | 00092924760410 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um imovel onde esta instalado o Posto de Saude da Apaza, ref. aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2004 | 800.00 | 00002326019415 | JANDYRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do imovel onde funciona a Secretaria da Saude, ref. ao meses de junho, julho, agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2004 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, destinado a ambulancia, conforme nota fiscal no 014512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de pecas, conforme nota fiscal no 006068 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2004 | 210.00 | 00022593470453 | GUILHERME MORAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados Assessorando a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2004 | 17532.51 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2004 | 9277.00 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario dos Agentes Comuntarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2004 | 4527.72 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais discriminados na nota fiscal no 005330, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000770796478 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2004 | 103.75 | 00006104873456 | LEONILDO TRAJANO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados durante 12 (doze) dias na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2004 | 190.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do terreno onde e depositado todo o lixo recolhido deste Municipio, ref. aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2004 | 105.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2004 | 56.70 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/12/2004 | 630.00 | 00072671750404 | JOSE EDILSON DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pelos servicos prestados na confeccao de 10 (dez) bancos para a Praca de Taquara, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/12/2004 | 69.09 | 00000000000000 | IVANILDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados durante 08 (oito) dias na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2004 | 24888.33 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/12/2004 | 494.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2004 | 494.00 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2004 | 494.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2004 | 494.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2004 | 494.00 | 00091682878449 | JEOVA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/12/2004 | 1100.00 | 69946010000110 | ARMAZEM PEDROSA - MAURY PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza urbana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2004 | 925.00 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2004 | 150.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2004 | 25.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente deste Municipio, para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/12/2004 | 200.00 | 00005482019438 | MARIA MARQUES CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/12/2004 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um imovel onde funciona a Secretaria de Acao de Social, ref. ao meses setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/12/2004 | 30.00 | 00003908653460 | PAULA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2004 | 18683.83 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria da Assistencia Social, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2004 | 186.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a diferenca salarial ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2004 | 800.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como pintor nas Escolas Municipais Leonor Freire Tavares e Maria do Socorro Menezes, em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/12/2004 | 1515.35 | 00000000000000 | SANTOS MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de merenda escolar, destinada as creches deste Municipio conforme nota fiscal no 0169 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2004 | 415.20 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de Merenda Escolar, destinada as creches deste Municipio conforme nota fiscal no 0080 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/12/2004 | 300.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de imovel onde esta instalado o Programa da Unisol (Universidade Solidaria), ref. aos mes de outubro e novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/12/2004 | 275.00 | 00001022988409 | PATRICIA DE CARCIA DE SOUZA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/12/2004 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE R. DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento corresponente ao aluguel de imovel onde esta instalado uma sala de aula no Assentamento Cruz do Cabloco, ref. aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/12/2004 | 5700.00 | 00003659016446 | ALEXADRE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de um onibus de placa KFN 4969, utilizado na conducao dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 01/11 a 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00066248132887 | GIDEON ANSELMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados conduzindo estudantes da Zona Rural para as Escolas Municipais de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2004 | 50.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO DE SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais de limpeza, conforme nota fiscal no 000079 em anexo, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2004 | 1673.40 | 00000000000000 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura telefonica, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2004 | 61946.94 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2004 | 38925.72 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario da Secretaria da Educacao - Fundef 40%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2004 | 9932.14 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario do PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2004 | 900.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALLY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de alimento conforme nota fiscal no 004251, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/12/2004 | 300.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma doacao aos alunos concluintes da Escola Dr. Joao Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel de um veiculo Fiat Strada - placa MNT 0596, a disposicao do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2004 | 1772.22 | 00000000000000 | 13o SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 13o salario do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/12/2004 | 400.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma doacao para tratamento de saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2004 | 7500.00 | 05675748000108 | S.C.S. PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a apresentacao das bandas, palco, som na Festa da Padroeira no Distrito de Acau, locucao e carro de som para divulgacao do evento nos municipios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DO PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente pela locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/12/2004 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 15a parcela do acordo firmado no acompanhamento tecnico contabil, administrativo e financeiro a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/12/2004 | 9789.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos de manutencao e instalacao do sistema operacional no computador da OS. 783 da Secretaria da Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de manutencao e instalacao do sistema operacional no computador da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2004 | 10502.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivels destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no 000031 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2004 | 3650.00 | 04672547000194 | GM - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de materiais destinado a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal no 005331 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2004 | 150.00 | 40941627000161 | COMALI-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de alimentos, conforme notas fiscais no 003511, 003512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2004 | 277.20 | 00000000000000 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de 66 kg de frango, destinada as escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENS E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a publicacao - T. de precos no 003/04, no D. Oficial e J. A Uniao edicao - 24/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2004 | 1906.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2004 | 800.00 | 00039544656472 | CELERINO BEZERRA DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado a Secretaria de Educacao conforme nota fiscal no 000032 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2004 | 168.20 | 40941627000161 | COMALI-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compra de salgados diversos conforme nota fiscal no 003499 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2004 | 66835.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Magisterio - 60%, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2004 | 11964.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha do Proeja, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ADILSON NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2004 | 525.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2004 | 798.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSEGURAR SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda de cunho social doada a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2004 | 19205.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Saude, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da DENGUE, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2004 | 5.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de Pasep, debitado na conta corrente 10.435-1 conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2004 | 3.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta 283.143-0 conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2004 | 6565.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Financas, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2004 | 3175.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a retencao de PASEP, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2004 | 504.78 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS SOCIA IS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2004 | 11294.58 | 00000000000000 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao parc./ret. INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2004 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a ligacao provisoria para atender a festa da posse do prefeito, no periodo de 23:00 horas do dia 31/12/2004 as 05:00 do dia 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2004 | 2329.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Defensoria Publica, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2004 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do sistema informatizado da folha de pagamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a folha da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ref. ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2004 | 315.00 | 00000000000000 | EDIELSON FERREIRA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2004 | 246.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao servicos prestados junto a Secretaria de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROG. DE DESEN. POLITICO E ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE P UBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2004 | 500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO F UNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2004 | 22684.15 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da const. de um ginasio poliesportivo em acau. ortivo, | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 2906
Última atualização: 11/06/2024